紧急采购制度模板
紧急项目采购制度模板范本
紧急项目采购制度模板范本一、总则第一条目的为确保紧急项目采购的高效、合规进行，规范采购流程，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有紧急项目的采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条原则1. 紧急项目采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
2. 紧急项目采购应注重采购效率，确保项目进度不受影响。
3. 紧急项目采购应严格执行国家法律法规和公司相关规定。
二、采购流程第四条采购申请1. 项目部门应在项目启动前，根据项目需求编制采购申请，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
2. 采购申请应经部门负责人审核批准后，提交给采购部门。
第五条采购策划1. 采购部门接到采购申请后，应立即进行市场调研，了解供应商情况，制定采购策略。
2. 采购策略应包括采购方式、采购渠道、供应商选择标准等。
第六条询价采购1. 采购部门根据采购策略，向潜在供应商发送询价通知，收集报价。
2. 采购部门应对收到的报价进行综合分析，选择性价比最高的供应商。
第七条谈判与合同签订1. 采购部门与选定的供应商进行谈判，确定合同条款，包括价格、交货期、质量保证等。
2. 合同签订应遵循公司合同管理制度，合同副本应提交给相关部门备案。
第八条合同执行与验收1. 采购部门负责监督供应商的合同执行情况，确保物资按时、按质、按量交付。
2. 项目部门应按照合同要求对采购物资进行验收，确保符合项目需求。
三、紧急情况处理第九条紧急情况定义本制度所称紧急情况，是指因项目进度、安全等原因，需要立即采购物资或服务，以确保项目正常进行。
第十条紧急采购流程1. 项目部门在紧急情况下，应立即向采购部门提出紧急采购申请。
2. 采购部门接到紧急采购申请后，应立即启动紧急采购流程，优先处理。
第十一条紧急采购方式1. 紧急采购可采用单一来源采购、竞争性谈判等快速采购方式。
2. 紧急采购不受常规采购程序的限制，但应确保采购的合规性。
医院紧急采购工作制度
医院紧急采购工作制度一、目的为了确保医院在紧急情况下能及时采购到所需药品、器材和设备，保障患者医疗需求和医院正常运营，制定本制度。
本制度旨在规范医院紧急采购工作流程，提高采购效率，确保采购质量，合理控制采购成本。
二、适用范围本制度适用于医院在紧急情况下进行的药品、器材和设备的采购工作。
三、紧急采购条件1. 因突发公共卫生事件、自然灾害、事故等导致医院正常供应链中断。
2. 医院库存药品、器材和设备即将耗尽，且无法在正常采购周期内补充。
3. 医院接到上级指令，需紧急采购药品、器材和设备。
4. 其他特殊情况，经院长批准需紧急采购的。
四、紧急采购流程1. 需求评估：各部门（科室）根据患者需求和库存情况，提出紧急采购申请，填写《紧急采购申请表》，说明采购原因、数量、规格等信息。
2. 审批流程：紧急采购申请提交给医务部门，医务部门审核后报院长审批。
院长审批同意后，将审批结果通知相关部门。
3. 采购部门接到审批结果后，立即启动紧急采购程序。
根据采购申请，选择合格供应商，联系采购事宜。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间等条款。
5. 验货与付款：采购部门在收到货物后，及时进行验货，确保货物质量符合要求。
验货合格后，按照合同约定付款。
6. 入库与分配：货物验收入库后，由仓储部门进行妥善保管。
根据各部门需求，及时分配货物，确保患者医疗需求得到满足。
五、紧急采购管理1. 医院设立紧急采购基金，用于支付紧急采购费用。
紧急采购基金的管理和使用按照医院财务管理制度执行。
2. 采购部门应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商资质和产品质量。
3. 采购部门应与供应商保持密切沟通，了解市场供应情况，确保在紧急情况下能迅速启动采购程序。
4. 各部门应加强药品、器材和设备的使用管理，合理规划库存，避免不必要的紧急采购。
5. 医院定期对紧急采购工作进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
紧急采购备件管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司生产、经营活动的正常进行，规范紧急采购备件的管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有紧急采购备件的采购、验收、使用、报废等环节。
第三条紧急采购备件是指因生产、经营活动中出现的突发情况，导致正常采购渠道无法满足需求，需立即采购的备件。
第二章职责第四条采购部负责紧急采购备件的采购、验收、入库、出库等工作。
第五条生产部负责提出紧急采购备件的需求，并与采购部保持密切沟通。
第六条财务部负责紧急采购备件的资金支付。
第七条质量部负责紧急采购备件的质量验收。
第八条仓库部负责紧急采购备件的库存管理。
第三章紧急采购备件的需求与申报第九条生产部在发现紧急采购备件需求时，应立即向采购部提出书面申报，并说明以下内容：（一）备件名称、型号、规格、数量、用途等。
（二）采购原因及所需紧急程度。
（三）备件供应商选择依据。
第十条采购部在接到生产部的申报后，应进行初步审核，如认为确需紧急采购，应立即启动紧急采购程序。
第四章紧急采购备件的采购第十一条采购部在启动紧急采购程序后，应按照以下步骤进行：（一）通过电话、网络等渠道联系备件供应商，了解备件库存、价格、交货时间等信息。
（二）与供应商协商确定备件价格、交货时间、付款方式等事宜。
（三）签订紧急采购合同，明确双方权利义务。
（四）支付备件款项。
第五章紧急采购备件的验收与入库第十二条采购部在收到紧急采购备件后，应立即组织质量部、生产部进行验收。
第十三条验收内容包括：（一）备件名称、型号、规格、数量等是否符合要求。
（二）备件外观、包装、标识等是否符合标准。
（三）备件质量是否符合要求。
第十四条验收合格后，由仓库部负责办理入库手续。
第六章紧急采购备件的使用与报废第十五条生产部在收到紧急采购备件后，应根据实际情况进行使用。
第十六条使用过程中，如发现备件存在质量问题，应立即向采购部、质量部报告。
第十七条紧急采购备件在使用过程中，应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费。
采购紧急流程管理制度范本
一、目的为规范公司紧急采购流程，确保在紧急情况下物资供应的及时性和有效性，降低紧急采购的风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门因突发情况导致的紧急采购活动。
三、紧急采购的定义紧急采购是指由于以下原因，需要在规定时间内完成的采购活动：1. 突发事件导致的原材料或产品供应中断；2. 生产过程中急需的零部件或原材料；3. 应急救援、设备维护等特殊情况；4. 其他需要紧急采购的情况。
四、紧急采购流程1. 采购需求提出（1）部门负责人根据实际情况，填写《紧急采购申请表》，详细说明采购原因、需求物品、数量、规格、预算等；（2）部门负责人将《紧急采购申请表》提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门收到《紧急采购申请表》后，进行初步审核，确认采购需求的合理性和紧急性；（2）如审核通过，采购部门通知财务部门进行预算审核。
3. 财务部门预算审核（1）财务部门对采购预算进行审核，确保预算合理、合规；（2）如预算审核通过，财务部门出具预算审核意见。
4. 采购部门执行（1）采购部门根据《紧急采购申请表》和预算审核意见，制定采购计划；（2）采购部门联系供应商，进行询价、比价、议价，选择合适的供应商；（3）采购部门与供应商签订《紧急采购合同》。
5. 物资验收（1）采购部门组织相关部门对采购物资进行验收；（2）验收合格后，将物资入库。
6. 财务结算（1）采购部门将《紧急采购合同》和验收报告提交至财务部门；（2）财务部门按照合同约定，进行付款。
五、紧急采购注意事项1. 采购部门在执行紧急采购时，应尽量选择信誉良好、质量可靠的供应商；2. 采购部门应加强采购过程中的沟通，确保采购物资的质量和交货时间；3. 各部门在提出紧急采购需求时，应尽可能提供详细的物资信息，以便采购部门更好地执行采购任务；4. 采购部门在紧急采购过程中，应严格遵守公司财务管理制度，确保采购资金的合理使用。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
紧急采购物料管理制度范本
紧急采购物料管理制度范本1. 引言本文档旨在规范和指导公司在紧急情况下进行物料采购的流程和管理制度。
紧急采购旨在满足公司日常运营中出现的临时需求，确保生产和业务的正常进行。
本制度适用于全体员工和相关部门，需要严格遵守。
2. 定义2.1 紧急采购：指在紧急情况下进行的物料采购，包括但不限于供应商临时停供、紧急订单需求等情况。
2.2 物料：指公司用于生产、业务和日常运营所需的各类原材料、零部件、办公用品等物品。
3. 紧急采购流程3.1 提出紧急采购需求：当员工或相关部门发现紧急采购需求时，应及时向采购部门提出申请，明确物料名称、数量、紧急程度以及需求截止时间等。
3.2 采购部门评估需求：采购部门收到紧急采购需求后，将进行评估，确认需求的紧急程度和合理性。
在评估过程中，采购部门将与申请人进行沟通，并保持与相关供应商的联系。
3.3 物料供应商寻找：采购部门根据评估结果和相关信息，快速寻找合适的物料供应商。
优先考虑与公司已有合作关系的供应商。
3.4 报价和谈判：采购部门与物料供应商协商价格、交货时间等具体细节，并确保货品的质量符合公司要求。
3.5 采购决策：采购部门将根据报价、交货时间和货品质量等综合因素，做出最终的采购决策。
3.6 供应商选择：采购部门将选择合适的供应商，并与其签订采购合同或确认订单。
确认后的订单将由采购部门及时通知申请人和相关部门。
3.7 物料收货和验收：采购部门将负责跟踪物料的交货进度，确保按时到达。
收到物料后，相关部门将进行验收，验证物料的数量和质量，并及时反馈给采购部门。
4. 紧急采购管理4.1 申请和审批：员工或相关部门在提出紧急采购需求前，需填写《紧急采购申请表》并提交给采购部门审批。
采购部门将在评估后，决定是否批准申请。
4.2采购记录：采购部门应对每次紧急采购进行记录，包括物料名称、数量、供应商选择、采购决策、交货时间等信息。
4.3 成本控制：采购部门在紧急采购过程中，应严格控制成本，确保采购价格合理。
医院紧急药品采购管理制度
一、总则为保障医院在突发公共卫生事件、重大疾病爆发或其他紧急情况下，能够迅速、有效地采购到所需药品，确保患者用药安全，特制定本制度。
二、组织机构1. 成立医院紧急药品采购领导小组，由院领导、药剂科、医务科、财务科等相关科室负责人组成。
2. 药剂科负责紧急药品采购的具体实施工作。
三、采购原则1. 优先采购国家基本药物、医保目录药品和常用药品。
2. 优先采购符合国家质量标准的药品。
3. 优先采购价格合理、供应稳定的药品。
4. 优先采购具有良好口碑、信誉度高的药品生产企业和经营企业。
四、采购流程1. 紧急情况发生后，临床科室向药剂科提出紧急药品采购申请。
2. 药剂科对申请进行初步审核，确定是否属于紧急采购范围。
3. 若属于紧急采购范围，药剂科及时向采购领导小组汇报，由领导小组审批。
4. 药剂科根据审批意见，制定采购计划，并选择合适的供应商。
5. 采购员与供应商签订采购合同，明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间等条款。
6. 供应商按照合同约定将药品送达医院。
7. 药剂科对到货药品进行验收，确保药品质量。
8. 药剂科将验收合格的药品入库，并做好入库登记。
五、采购管理1. 采购员必须具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规和医院相关规定。
2. 采购员在采购过程中，要确保药品质量，防止假冒伪劣药品流入医院。
3. 采购员要严格执行药品采购合同，确保药品按时送达。
4. 药剂科要定期对采购员进行考核，确保其工作质量。
六、监督与考核1. 医院紧急药品采购领导小组负责对紧急药品采购工作进行监督。
2. 药剂科要定期向医院紧急药品采购领导小组汇报采购工作情况。
3. 医院对紧急药品采购工作实行绩效考核，对表现优秀的个人和科室给予表彰和奖励。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院紧急药品采购领导小组负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由医院紧急药品采购领导小组根据实际情况予以补充和完善。
协议供货紧急采购制度范本
协议供货紧急采购制度范本一、目的和原则1. 目的：为了确保公司在面临紧急情况时，能够及时获取所需的物资和服务，提高公司的运营效率和市场竞争力，特制定本制度。
2. 原则：紧急采购应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保在紧急情况下，能够迅速、高效地完成采购活动。
二、紧急采购的范围和条件1. 范围：紧急采购适用于公司生产经营活动中，因突发情况导致正常采购流程无法进行，或对公司运营产生重大影响的物资和服务。
2. 条件：(1) 紧急采购的物资或服务必须是对公司运营至关重要的；(2) 紧急采购的原因必须是突发且无法预见的；(3) 正常采购流程无法在紧急情况下及时完成。
三、紧急采购的程序1. 紧急采购申请：需紧急采购的部门应向采购部门提出书面申请，说明紧急采购的原因、物资或服务的要求、需求的紧急程度等。
2. 审批流程：紧急采购申请需经部门负责人签字确认，并报公司总经理审批。
总经理应在收到申请后24小时内作出审批决定。
3. 采购实施：审批通过后，采购部门应立即启动采购程序，与供应商沟通、谈判，并签订采购合同。
4. 验货与付款：紧急采购的物资或服务到达后，验收部门应立即进行验收，确保物资或服务的质量符合要求。
验收合格后，财务部门应按照合同约定及时付款。
四、紧急采购的监督和评估1. 监督：紧急采购的过程应接受公司审计部门的监督，确保采购活动的合规性。
2. 评估：紧急采购完成后，采购部门应进行自我评估，总结采购过程中的经验教训，不断提高紧急采购的效率和质量。
五、法律责任1. 违反本制度的规定，导致公司遭受损失的，应依法追究相关责任人的法律责任。
2. 紧急采购过程中，滥用职权、徇私舞弊的，应依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司董事会所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
紧急采购是一项重要的工作，公司应充分认识到其重要性，加强管理，确保在紧急情况下，能够迅速、高效地完成采购活动，为公司的发展提供有力支持。
医院紧急采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院紧急采购行为，确保紧急情况下医院物资供应，保障医疗工作的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院因突发事件、自然灾害、设备故障等原因，导致原有物资供应中断或无法满足紧急需求时，进行的紧急采购活动。
第三条紧急采购应遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章组织机构与职责第四条成立医院紧急采购领导小组，负责紧急采购工作的统筹协调和监督管理。
第五条医院紧急采购领导小组下设紧急采购办公室，负责具体实施紧急采购工作。
第六条紧急采购办公室职责：1. 收集、整理紧急采购申请，组织评估、论证和审批；2. 制定紧急采购方案，明确采购范围、方式、时间、质量要求等；3. 组织实施紧急采购，确保采购物资及时到位；4. 监督检查紧急采购过程，确保采购活动合规、透明；5. 收集、整理紧急采购相关资料，归档备查。
第三章紧急采购申请与审批第七条紧急采购申请应包括以下内容：1. 采购原因；2. 采购物资名称、规格、数量；3. 采购预算；4. 采购时间要求；5. 采购部门及负责人签字。
第八条紧急采购申请由使用部门提出，经部门负责人签字后，报紧急采购办公室。
第九条紧急采购办公室收到申请后，组织评估、论证，必要时召开专家评审会，对紧急采购申请进行审核。
第十条紧急采购申请经紧急采购领导小组审批后，由紧急采购办公室组织实施。
第四章紧急采购方式与程序第十一条紧急采购可采用以下方式：1. 直接采购：根据市场情况，直接向供应商采购；2. 竞争性谈判：邀请多家供应商进行谈判，确定最优供应商；3. 招标采购：依法公开招标，选择最优供应商。
第十二条紧急采购程序：1. 紧急采购办公室根据紧急采购申请，制定紧急采购方案；2. 紧急采购方案经紧急采购领导小组审批后，组织实施；3. 采购过程中，紧急采购办公室负责监督，确保采购活动合规、透明；4. 采购完成后，紧急采购办公室组织验收，确保采购物资符合要求；5. 采购结束后，紧急采购办公室将相关资料归档备查。
医院紧急采购工作制度范本
医院紧急采购工作制度范本第一章总则第一条为了规范医院紧急采购行为，确保紧急情况下医疗工作的正常进行，提高医疗服务质量和效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称紧急采购，是指在突发事件、重大疾病爆发、药品或器械短缺等情况下，为满足临床救治需要，迅速采购所需药品、医疗器械和医用耗材等物资的行为。
第三条医院紧急采购工作应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率。
第四条医院应当建立健全紧急采购管理制度，明确各部门职责，规范采购流程，确保紧急采购工作的高效运行。
第二章组织机构与职责第五条医院应当成立紧急采购领导小组，负责医院紧急采购的重大决策和协调工作。
紧急采购领导小组由院长、分管副院长、采购部门、临床科室等相关人员组成。
第六条采购部门是医院紧急采购的实施部门，负责紧急采购的具体操作和管理工作。
采购部门应当设立专门的紧急采购岗位，负责日常紧急采购工作的组织实施。
第七条临床科室应当根据救治需要，提出紧急采购申请，并提供详细的需求信息和采购依据。
第八条财务部门负责紧急采购资金的保障和结算工作。
第三章采购流程第九条紧急采购应当按照以下流程进行：1. 临床科室提出紧急采购申请，说明采购原因和需求数量。
2. 采购部门审核紧急采购申请，根据临床需求确定采购品种和数量。
3. 采购部门应当在紧急采购申请批准后，立即启动采购程序，与供应商沟通，协商价格和交货时间。
4. 采购部门应当对供应商的资质进行审核，确保其合法合规。
5. 紧急采购的药品、医疗器械和医用耗材等物资，应当优先选择国家药品监督管理局批准的产品，确保采购质量。
6. 采购部门应当在紧急采购物资到达医院后，及时组织验收，确保数量和质量符合要求。
7. 财务部门应当在紧急采购物资验收合格后，及时办理结算手续。
第四章监督与评价第十条医院应当建立健全紧急采购的监督机制，对紧急采购的整个过程进行监督，确保紧急采购行为的合法合规。
采购紧急流程管理制度模板
一、目的为确保公司业务运营的连续性和稳定性，对紧急采购流程进行规范，提高采购效率，降低采购风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司因突发情况、业务需求或其他原因，需要进行的紧急采购活动。
三、紧急采购定义紧急采购是指因以下原因，在正常采购流程无法满足需求时，进行的快速采购：1. 供应商供应中断；2. 生产线急需；3. 客户订单紧急；4. 突发事故或自然灾害；5. 其他不可预见的紧急情况。
四、紧急采购流程1. 紧急采购申请（1）需求部门在确认紧急采购需求后，应立即填写《紧急采购申请表》，详细说明采购原因、所需物品、规格、数量、预算等信息。
（2）申请表需经部门负责人签字确认，并报采购部审批。
2. 采购部审核（1）采购部在接到紧急采购申请后，应立即进行审核，确认采购需求的紧急性和合理性。
（2）如确认紧急采购需求，采购部应尽快组织采购人员开展采购工作。
3. 供应商选择（1）采购部根据紧急采购需求，选择合适的供应商，确保供应商具备供应能力、产品质量和价格优势。
（2）采购部与供应商协商，确定采购方案、交货时间、付款方式等事宜。
4. 签订合同（1）采购部与供应商签订《紧急采购合同》，明确双方权利和义务。
（2）合同需经采购部负责人签字确认，并报公司领导审批。
5. 采购执行（1）采购部按照合同约定，督促供应商按时、按质、按量供货。
（2）采购部跟踪采购进度，确保紧急采购需求得到满足。
6. 入库验收（1）仓库根据采购订单接收货物，进行入库验收。
（2）验收合格后，办理入库手续，将货物入库存放。
7. 付款结算（1）采购部在货物验收合格后，按照合同约定与供应商进行付款结算。
（2）付款结算需经财务部审核，确保资金安全。
五、紧急采购管理要求1. 紧急采购申请需详细说明原因，确保采购需求的真实性。
2. 采购部应优先选择具备供应能力的供应商，确保采购质量。
3. 采购部应加强对紧急采购的跟踪管理，确保采购进度和效果。
4. 采购部应与供应商建立良好的合作关系，提高采购效率。
项目紧急采购制度模板
项目紧急采购制度模板为规范项目紧急采购行为，确保项目在紧急情况下能够快速、高效地采购到所需的物料和服务，特制定本制度。
一、紧急采购的定义本制度所称的紧急采购，是指在项目实施过程中，因不可预见的原因导致项目进度受阻，需要立即采购物料或服务以保证项目按期完成的情形。
二、紧急采购的程序1. 紧急采购的申请项目团队在遇到紧急情况需要采购物料或服务时，应立即向项目经理报告，并由项目经理向公司采购部门提出紧急采购申请。
申请应包括以下内容：（1）采购物料或服务的名称、规格、数量、质量要求等；（2）采购的原因和紧急程度；（3）预计的采购时间和预算；（4）其他相关事项。
2. 紧急采购的审批采购部门在收到紧急采购申请后，应立即进行审查。
对于符合紧急采购条件的，应当尽快组织采购活动。
对于不符合条件的，应当向项目经理说明原因，并告知其重新申请。
3. 紧急采购的实施采购部门在确定进行紧急采购后，应立即启动采购流程，采取包括但不限于以下措施：（1）与供应商沟通，了解其库存情况和交货能力；（2）组织询价、比价、谈判等活动，确定供应商；（3）签订采购合同，明确合同条款；（4）跟踪采购进度，确保物料或服务能够及时到达项目现场。
4. 紧急采购的评估与反馈项目完成后，项目经理应组织对紧急采购的效果进行评估，并向采购部门反馈。
评估内容应包括：（1）采购物料或服务的质量、价格、交货时间等是否符合要求；（2）采购过程中存在的问题和改进措施；（3）其他相关事项。
三、紧急采购的管理1. 建立紧急采购预案公司应制定紧急采购预案，明确紧急采购的条件、程序、责任人和联系方式等。
2. 建立供应商数据库公司应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、产品信息、价格信息等，以便在紧急情况下快速查找合适的供应商。
3. 培训与演练公司应定期组织紧急采购培训和演练，提高项目团队应对紧急情况的能力。
四、紧急采购的监督与考核1. 采购部门应定期对紧急采购情况进行统计和分析，并向公司领导报告。
紧急项目采购制度模板
紧急项目采购制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保在紧急情况下，能够迅速、高效地完成项目采购工作，规范紧急项目采购行为，提高采购效率和质量，特制定本制度。
1.2 原则（1）紧急项目采购应遵循公开、公平、公正的原则。
（2）紧急项目采购应确保项目进度和质量的要求。
（3）紧急项目采购应遵守国家法律法规和公司相关规定。
二、紧急项目采购的范围和条件2.1 紧急项目采购的范围紧急项目采购适用于突发性、紧急性项目，包括但不限于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等。
2.2 紧急项目采购的条件（1）项目需求明确，且无法等待正常采购流程的完成。
（2）项目对进度和质量有严格要求，需立即启动采购。
（3）项目符合国家法律法规和公司相关规定。
三、紧急项目采购的流程和程序3.1 采购规划（1）项目部门提出紧急采购需求，说明采购的原因和紧迫性。
（2）采购部门对需求进行审核，确定采购方式和供应商选择。
（3）编制采购计划，包括采购时间、采购预算、采购方式等。
3.2 发包规划（1）根据采购计划，确定潜在供应商。
（2）向潜在供应商发送邀请函，说明项目的紧急性和要求。
（3）与潜在供应商进行沟通，了解其能力和资源情况。
3.3 询价和选择卖方（1）根据供应商的回复，进行询价，获取报价、投标书、报盘和建议书。
（2）评定报价，选择适合项目的卖方。
（3）与卖方进行洽谈，达成一致后签订合同。
3.4 合同管理（1）管理合同以及买卖双方之间的关系，确保合同的履行。
（2）审查并记录卖方的工作绩效，确保项目进度和质量的满足。
（3）在合同变更时，采取相应的纠正措施。
3.5 合同收尾（1）完成合同，核算合同执行情况。
（2）解决合同执行中出现的问题和纠纷。
（3）对相关合同进行收尾工作，包括资料归档、结算等。
四、紧急项目采购的监督和管理4.1 采购部门的职责（1）负责紧急项目采购的规划、组织和实施。
（2）负责与供应商的沟通和协调。
（3）负责合同的管理和履行。
4.2 审计和监督（1）审计部门对紧急项目采购进行审计，确保采购的合规性和效率。
紧急采购的管理制度(通用6篇)
紧急采购的管理制度（通用6篇）紧急采购的管理制度篇1第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。
第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。
第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度；技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：(一)使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
(一)房屋及建筑物。
指房屋、建筑物及其附属设施。
房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。
采购紧急流程管理制度模板
采购紧急流程管理制度模板一、背景介绍在企业的日常运营中，有时会出现一些突发情况或紧急需求，需要进行紧急采购来满足业务需求。
为了高效、规范地处理这些紧急采购事务，制定采购紧急流程管理制度是非常有必要的。
本文档旨在提供一份采购紧急流程管理制度模板，供各企业参考和使用。
企业可根据实际情况进行修改和完善，以适应企业内部的具体需求。
二、目标与原则2.1 目标•确保紧急采购的迅速响应和快速处理；•保证采购活动的合规性和透明度；•提升采购效率，降低采购成本。
2.2 原则•紧急采购需符合相关法律法规和企业内部规定；•紧急采购需满足合理性、经济性和有效性的原则；•紧急采购需遵守企业的采购流程和标准。
三、流程管理制度3.1 申请阶段3.1.1 紧急采购需求提出1.负责人在发现紧急采购需求后，填写采购紧急申请表；2.申请表中需明确采购内容、采购理由、采购金额等信息；3.申请表需经负责人审核确认后，提交给采购部门。
3.1.2 采购部门审核1.采购部门对紧急采购需求进行审核，判断是否符合紧急采购条件；2.若符合条件，则继续向下一步骤；若不符合条件，则通知申请人并终止紧急采购流程。
3.2 批准阶段3.2.1 采购审批1.采购部门将紧急采购需求提交给审批人员；3.若审批通过，则继续向下一步骤；若审批未通过，则通知采购部门并终止紧急采购流程。
3.2.2 预算核定1.财务部门核对紧急采购的预算情况；2.核定后的预算需与采购部门确认一致；3.若预算核定通过，则继续向下一步骤；若预算核定未通过，则终止紧急采购流程。
3.2.3 采购批准1.采购部门根据预算核定情况，向批准人员申请紧急采购批准；2.批准人员对紧急采购进行批准；3.若批准通过，则继续向下一步骤；若批准未通过，则通知采购部门并终止紧急采购流程。
3.3 采购执行阶段3.3.1 供应商选择1.采购部门根据紧急采购需求，选择合适的供应商；2.选择供应商需考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素。
项目紧急采购管理制度范本
项目紧急采购管理制度范本1. 简介本文档旨在制定项目紧急采购管理制度范本，以便项目团队能够在紧急情况下高效地进行采购活动并确保项目顺利进行。
2. 定义2.1 项目紧急采购：指在项目执行过程中出现非计划、紧急的采购需求。
2.2 项目紧急采购管理：指针对项目紧急采购活动的规划、组织、执行和控制过程。
3. 紧急采购管理流程3.1 紧急采购需求确认在项目执行过程中，如果出现紧急采购需求，项目经理应及时确认需求的紧急程度，并与相关利益相关方进行沟通和协商。
3.2 紧急采购计划制定项目经理应根据紧急采购需求制定紧急采购计划，明确采购物品或服务的需求、数量、质量标准、交付时间和预算等。
3.3 供应商选择根据紧急采购计划，项目经理应与采购部门紧急联系，寻找合适的供应商进行询价和比较。
3.4 供应商评估与谈判项目经理应进行供应商的评估与谈判，确保选择到优质、价格合理的供应商，并与其达成采购合同。
3.5 采购执行项目经理应监督采购活动的执行过程，确保按照合同要求进行交付，并及时解决出现的问题。
3.6 采购验收与付款项目经理应与项目团队一起对所采购的物品或服务进行验收，并按照合同约定的方式和时间进行付款。
3.7 采购记录和总结项目经理应及时记录项目紧急采购的过程和结果，并与项目团队进行总结和评估，以便在以后的项目中做出改进。
4. 紧急采购管理制度4.1 项目经理的职责项目经理负责确认紧急采购需求、制定紧急采购计划、选择供应商、进行谈判、监督执行、验收和付款，并记录和总结采购过程。
4.2 采购部门的职责采购部门负责与项目经理密切合作、寻找适合的供应商、进行询价和比较、评估供应商，并协助项目经理进行谈判和执行采购活动。
4.3 项目团队的职责项目团队应积极配合项目经理和采购部门的工作，提供所需的信息和支持，并对采购活动进行验收和评估。
4.4 相关制度和流程为了支持项目紧急采购管理工作的顺利进行，公司应建立相应的采购制度和流程，并对涉及的人员进行培训和指导。
紧急情况药品采购制度范本
第一章总则第一条为保障医院在紧急情况下能够迅速、高效地采购到所需的药品，确保患者用药安全，根据《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院在发生突发公共卫生事件、重大疾病爆发、自然灾害等紧急情况下，对药品的采购活动。
第三条本制度遵循公平、公开、公正、高效的原则，确保药品采购的合法合规。
第二章组织机构及职责第四条成立紧急情况药品采购领导小组，负责组织、协调和监督紧急情况下的药品采购工作。
第五条紧急情况药品采购领导小组下设办公室，负责具体实施紧急情况下的药品采购工作。
第六条药剂科负责紧急情况下的药品采购计划的制定、实施及药品的验收、入库、分发等工作。
第三章采购程序第七条紧急情况下，由临床科室提出药品采购申请，包括药品名称、规格、数量、使用目的、使用科室等信息。
第八条药剂科在接到采购申请后，对药品的合法性、有效性进行初步审查，并将审查意见报送紧急情况药品采购领导小组。
第九条紧急情况药品采购领导小组对采购申请进行审核，确定采购方案。
第十条药剂科根据领导小组的采购方案，及时联系供货商，进行药品采购。
第十一条采购的药品必须符合国家药品标准，并具有合法的生产、经营资质。
第十二条药剂科对采购的药品进行验收，确保药品质量合格。
第四章药品验收及入库第十三条药剂科对采购的药品进行入库验收，包括药品名称、规格、批号、有效期、数量等。
第十四条验收合格的药品及时入库，并做好入库登记。
第五章药品分发及使用第十五条药剂科根据临床科室的需求，将药品及时分发至使用科室。
第十六条使用科室在领取药品时，应认真核对药品信息，确保药品质量。
第十七条临床科室在使用药品过程中，应严格按照药品说明书和临床规范进行使用。
第六章监督与检查第十八条紧急情况药品采购领导小组对药品采购工作进行监督和检查，确保采购活动的合法合规。
第十九条对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
第七章附则第二十条本制度由医院药事管理与药物治疗学委员会负责解释。
食材配送紧急采购制度模板
食材配送紧急采购制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保食材供应的稳定性和质量，提高食材配送效率，降低食材采购成本，特制定本紧急采购制度。
本制度适用于我公司食材配送业务中的紧急采购活动。
1.2 原则（1）紧急采购应遵循合法、合规、公正、透明的原则。
（2）紧急采购应注重食材质量、供应能力和服务水平。
（3）紧急采购应严格按照程序进行，确保采购活动的合规性和有效性。
二、紧急采购条件2.1 以下情况可视为紧急采购：（1）常规供应商无法按时供应食材，影响正常配送业务。
（2）突发自然灾害、事故或其他不可抗力因素，导致食材供应中断。
（3）客户临时增加订单，导致食材需求量激增。
（4）其他特殊情况，经公司领导批准认定为紧急采购的。
三、紧急采购程序3.1 紧急采购需求的提出（1）当出现紧急采购需求时，相关部门应及时向采购部门报告。
（2）采购部门接到报告后，应立即进行初步评估，确定紧急采购的必要性。
（3）如需紧急采购，采购部门应立即向公司领导汇报，并提出紧急采购方案。
3.2 紧急采购方案的制定（1）采购部门应根据紧急采购需求，制定详细的采购方案。
（2）采购方案应包括采购食材的种类、数量、质量要求、供应商选择、价格预算等。
（3）采购部门应根据紧急采购的性质，选择合适的供应商，并进行初步沟通。
3.3 紧急采购的审批（1）采购方案完成后，应提交给公司领导进行审批。
（2）公司领导审核采购方案，如有需要，可组织相关部门进行评估和讨论。
（3）审批通过后，采购部门应立即启动紧急采购程序。
3.4 紧急采购的实施（1）采购部门根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同。
（2）采购部门应确保食材的质量和供应时间，与供应商保持密切沟通。
（3）物流部门应做好食材的配送工作，确保食材及时送达客户手中。
3.5 紧急采购的后续处理（1）紧急采购完成后，采购部门应进行总结和评估，形成报告。
（2）报告应包括紧急采购的原因、过程、结果和改进措施等。
（3）公司将根据报告，不断完善紧急采购制度，提高应对紧急情况的能力。
紧急采购的管理制度
紧急采购的管理制度第一章总则为规范和加强单位内部紧急采购工作，保障单位运转的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于单位内部所有紧急采购活动，包括但不限于突发事件、紧急项目需求等情况下的采购行为。
第三章采购程序1、确定采购需求当单位出现紧急采购需求时，负责相关工作的部门应立即确定采购需求，并明确所需商品的名称、型号、规格和数量等。
2、制定采购计划根据采购需求，负责采购工作的部门应制定采购计划，包括采购商品的具体信息、采购方式、采购预算及采购时间等。
3、选择供应商根据采购计划，负责采购工作的部门应选择合适的供应商，与供应商联系，获得报价和其他相关信息。
4、评审比较收到供应商的报价后，负责采购工作的部门应进行评审比较，综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择最合适的供应商。
5、签订合同确定供应商后，负责采购工作的部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。
6、支付货款货物到达后，负责接收的部门应验收货物，并及时支付货款给供应商。
7、记录管理负责采购工作的部门应及时记录采购行为的相关信息，包括采购计划、供应商资料、采购合同、验收报告等，确保采购过程的可追溯性和实时性。
第四章采购管理1、紧急采购委员会单位应设立紧急采购委员会，负责审核和批准紧急采购计划，监督和指导紧急采购工作的开展。
2、紧急采购备忘录单位应制定紧急采购备忘录，包括采购流程、责任分工、联系方式等信息，以备突发情况下的及时处理。
3、紧急采购紧急联系方式单位应组织编制紧急采购联系方式清单，包括各级主管领导、采购部门、供应商等相关联系方式，以备紧急情况下的及时沟通和协调。
4、紧急采购培训单位应定期组织紧急采购培训，培养员工紧急采购意识和应急能力，提高紧急采购工作的效率和质量。
第五章监督检查1、定期检查单位应定期对紧急采购工作进行检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的正常进行和合法合规。
2、投诉处理单位应建立紧急采购投诉处理机制，接受内部和外部投诉，及时处理和反馈，维护单位的声誉和形象。
公立医院紧急采购制度范本
公立医院紧急采购制度范本第一章总则第一条为了规范公立医院紧急采购行为，确保紧急情况下医疗物资、设备及服务的及时供应，提高公立医院应对突发公共卫生事件的能力，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公立医院在紧急情况下进行的医疗物资、设备及服务的采购活动。
第三条紧急采购应遵循合法、合规、公开、公正、高效的原则，确保采购质量，控制采购价格，提高采购效率。
第四条公立医院应建立健全紧急采购管理制度，明确紧急采购的程序、权限、责任等内容，确保紧急采购活动的规范进行。
第二章紧急采购程序第五条公立医院应当建立紧急采购清单，明确紧急采购的物资、设备及服务类型，以及供应商名单。
第六条紧急采购应当由医院采购委员会或者院长批准。
在紧急情况下，经院长批准，可以临时增加采购预算。
第七条紧急采购可以采用单一来源采购、竞争性谈判、询价等方式，也可以采用紧急采购绿色通道，简化采购程序。
第八条紧急采购的物资、设备及服务，应当优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
第九条紧急采购的物资、设备及服务，应当及时验收，确保质量。
验收合格的，及时支付采购款项。
第十条紧急采购的情况和结果，应当及时向医院采购委员会报告，并向相关部门备案。
第三章紧急采购的管理第十一条公立医院应当建立紧急采购档案，详细记录紧急采购的物资、设备及服务的名称、数量、单价、供应商等信息。
第十二条公立医院应当对紧急采购的物资、设备及服务进行定期检查，确保其质量和使用效果。
第十三条公立医院应当对紧急采购人员进行培训，提高其采购业务水平和职业素养。
第十四条公立医院应当建立健全紧急采购的内部控制制度，明确紧急采购的权限、程序、责任等内容，防止滥用紧急采购权力。
第四章法律责任第十五条公立医院及其工作人员在紧急采购活动中，违反法律法规和本制度的，由相关部门依法予以处理。
第十六条公立医院及其工作人员在紧急采购活动中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
紧急采购审批制度汇编模板
紧急采购审批制度汇编模板一、总则1.1 为了规范紧急采购行为，确保采购活动的合法性、合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司范围内所有紧急采购项目的审批和管理。
1.3 紧急采购是指因突发情况或正常生产经营需要，必须在规定时间内完成采购，以保障公司正常运转和业务发展。
二、紧急采购的审批权限和程序2.1 紧急采购项目的审批权限2.1.1 紧急采购项目由各部门负责人提出，报公司总经理审批。
2.1.2 总经理审批同意后，由采购部门负责组织采购活动。
2.2 紧急采购项目的审批程序2.2.1 各部门负责人根据实际情况，向公司总经理提出紧急采购的申请，并提供详细的原因和需求说明。
2.2.2 公司总经理在收到申请后，尽快进行审批，并在审批意见中明确采购的范围、金额和时间要求。
2.2.3 采购部门根据总经理的审批意见，组织采购活动，确保采购过程的公开、公平和公正。
三、紧急采购的管理要求3.1 紧急采购项目的申请和审批应当真实、准确、完整，不得有任何虚假和误导。
3.2 紧急采购项目的采购活动应当按照公司采购管理制度和相关法律法规进行，确保采购的合法性和合规性。
3.3 紧急采购项目的供应商选择、评审和合同签订等环节，应当按照公司供应商管理制度进行，确保采购的效益和质量。
3.4 紧急采购项目的采购过程应当做好记录和归档工作，以备查验和审计。
四、紧急采购的监督和考核4.1 公司审计部门负责对紧急采购项目的审批和采购活动进行监督和审计，确保采购活动的合规性和效益性。
4.2 公司考核部门负责对紧急采购项目的实施效果进行考核，对采购过程中的问题进行调查和处理。
4.3 公司应当定期对紧急采购制度进行评估和修订，以适应公司发展和市场变化的需要。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度的解释权归公司总经理所有。
紧急采购审批制度汇编模板旨在为公司在面临突发情况或正常生产经营需要时，提供一套明确的紧急采购审批流程和管理要求，以确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
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紧急采购制度模板
第一章总则
第一条根据**需紧急采购**物资，按照**要求，确保采购物资满足**需要，制定本制度。
第二条本制度仅适用于**紧急物资采购。
第二章采购决策
第三条成立紧急物资采购组，负责紧急物资采购，采购组实行组长负责制。
**万元以上（含**万元）物资采购，需采购组2/3以上成员同意方可采购，**万元以下物资采购，需采购组1/3以上成员同意方可采购。
第四条决策果断，审批快捷，操作灵活，一事一议，确保**紧物资需求。
第五条采购计划依据全**紧急物资需求，由采购小组集体研究制定，并随紧急物资需求变化趋势动态调整。
物资需求由***负责收集、汇总。
第六条采购计划、计划调整、会议记录、需求汇总记录须经当事人签字后留存。
第三章采购策略
第七条采购遵循急需优先、质量优先、速度优先、安全优先、价格优先原则。
疾购保供、宽备窄用。
线上线下、国内国际、大宗小宗、近期长期统筹兼顾。
— 1 —
第八条在合理保证质量、资金安全前提下，简化流程，在线审批，内紧外松，容缺后补，切实提高采购效率。
第九条自觉服从国家紧急工作大局，不得与重灾区争抢紧急物资，不得拦截他人采购的紧急物资。
第四章采购组织
第十条建立微信群，供采购组工作交流。
采购组成员通讯设备24小时置于接听、接收信息状态，随时关注微信群中信息。
第十一条采购组成员要竭尽所能，倾尽全力，发动社会各界力量，动用各种资源，向海内外广泛征集紧急物资供应信息，拓宽物资供应渠道。
第十二条供应信息包括但不限于下列内容：资质证书、规格型号、产品性能、实物图片、货物数量、存放地点、价格、结算方式、收款账号性质、能否开据发票、供到货时间、供到货地点、物流渠道。
第十三条供应商资信通过网络或其他途径合理验证。
外文资料至少委托两名专业人士翻译，译文内容要基本相互印证。
第十四条采购组成员先行甄别各自所获取信息可信程度，认为可信或基本可信的，将信息实时、准确、完整放入微信群，供采购组成员讨论、发表意见和负责人决策时参考。
采购事项确定后，负责人依权限在微信群中授权信息提供者组织采购。
第十五条被授权采购者持续跟踪货物发送等有关信息，并反馈微信群中。
直至合约履行完毕或合约解除、资金追回为止。
— 2 —
第十六条携带大额现金采购物资，要制定周密的采购和安全防控预案，确保采购人员、资金、物资安全。
第十七条入库时质检员检验质量出具质检单，库管员清点数量出具入库单。
物资选择在设施安全、出入方便的地方存放。
第五章报账凭证
第十八条以微信非常规方式洽谈成交购入物资，经手人需提供经组长或副组长、证明人签字确认的下列资料方可报账。
（1）入库检验单；（2）入库单；（3）付款凭证；（4）甲乙双方通过微信商谈，记录资质证书、实物图片、成交价格、有无发票、收款账号等信息界面截图彩色打印件；（5）入库实物图片彩色打印件；（6）采购经办人采购书面说明。
第十九条采购书面说明包括但不限于以下内容：（1）供应商名称；（2）收款方名称；（3）付款方式；（4）采购授权具体内容；（5）购进物资在规格、型号、性能、数量、质量、价格等方面是否与授权内容相符；（6）采购数量减少余款退回情况。
第六章附则
第二十条紧急物资采购期间，严格遵守有关工作要求，在能有效防范有关风险可能发生的情况下开短会或视频会。
第二十一条本办法报***批准后执行，紧急物质采购结束时废止。
****年*月**日
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