办公用品分析报告(08上半年度)

APR,08
MAY,08 JUN,08 Total
240.00
385.00 210.00 2,320.00
565.00
665.00 380.00 2,795.00
5,860.00
760.00 0.00 16,030.00
6,665.00
1,810.00 590.00 21,145.00
2013-8-21 2008-7-7
公司汇总数据分析(三)
Q1-Q2办公文具&日用品费用(日常和急需)百分比分析图
Q1季度
Q2季度
2008年 1-3月
2008年 4-6月
6078.6元, 24% 18768.5元, 76%
日常办公用品 急需办公用品
9370元, 26%
26015.75元, 74%
日常办公用品 急需办公用品
2013-8-21
总结：各部门详细费用清单请见附件
2013-8-21 Admin Department/Internal Use 8
各部门汇总数据分析(二)
Y 0 7 - Q 3 Q 4 & Y 0 8 - Q 1 Q 2 各部门汇总分析图
￥14,000 ￥12,000 ￥10,000 ￥8,000 ￥6,000 ￥4,000 ￥2,000 ￥0 公司公 用 游戏研 发 客服部 人事部 行政部 财务部 技术部 销售部 总裁办 市场部 产品部 事业部 1244.5 247.8 371.50 812.9 企业信 息化 540.5 1678.4 289.20 891.8
印章
名片
印刷品
2013-8-21 2008-7-7
Admin Department/Internal Use Admin Department/Internal Use
17
公司汇总数据分析（三）
Y 0 7 Q 3 Q 4 & Y 0 8 Q 1 Q 2 印务费用（印章& 名片& 印刷品）比较
￥20,000 ￥16,000 ￥12,000 ￥8,000 ￥4,000 ￥0 Y07Q3 Y07Q4 Y08Q1 Y08Q2
印章 Month Total (RMB) 310.00 570.00 605.00 名片 Total (RMB) 480.00 270.00 435.00 印刷品 Total (RMB) 5,860.00 3,550.00 0.00 Total (RMB)
JAN,08 FEB,08 MAR,08
6,650.00 4,390.00 1,040.00
Baidu Nhomakorabea
名片
印章
印刷品
2013-8-21 2008-7-7
Admin Department/Internal Use Admin Department/Internal Use
18
各部门汇总数据分析（一）
2008年1-6月名片、印章、印刷品各部门费用汇总
部门
公司公用 销售部 5090 120 1005 30 25 95 30 30 185 185 150 60 75 95 60 95 50 45 75 265 20 225 60 30 30 JAN FEB 3550 15 90 15 MAR APR 5050 15 440 20 810 15 15 MAY 560 90 435 60 15 270 75 35 180 60 210 75 45 30 45 80 JUN
10706
49262
2013-8-21 2008-7-7
Admin Department/Internal Use
13
公司汇总数据分析（二）
2008年1-6月公司打印耗材费用对比分析
￥12,000 ￥10,000 ￥8,000 ￥6,000 ￥4,000 ￥2,000 ￥0 打印耗材 JAN 8704 FEB 6223 MAR 9710 打印耗材
2013-8-21
Admin Department/Internal Use
4
公司汇总数据分析(二)
办公文具&日用品费用(日常和急需)百分比分析图
08年1-6月急需和日常费用对比
15448.6, 26% 日常办公用品 急需办公用品
44784.25, 74%
Y08-Q1、Q2季度
2013-8-21 Admin Department/Internal Use 5
Y08Q1 5971.70 3548.90 3994.10 859.70 Y08Q2
1082.50 1680.70 1759.20 2207.80 494.40 884 1491.9
7036.6 5464.05 2996.7 3504.65 3112.1 2356.85 1660.5
Y07Q3
2013-8-21
133.30 97.50 106.00 0.00 0 22.8 0 73.6
Y07Q3
2013-8-21
Y07Q4
Y08Q1
Y08Q2
10
Admin Department/Internal Use
成本控制分析
目前状况
• • • 由于现在每个部门所领取的办公用品费用都分摊到各部门的预算中,所以现在加大了 费用控制的力度，较好的控制办公用品的浪费。 实行新的《办公用品管理制度》后，统一了办公用品的领用制度,由原来的个人直接 领用改进为由部门助理统一领用.由此可以直接由各部门自行控制预算. 统一时间统一领用，使日常费用的比例升高，急需费用的比例降低。行政采购更方便 做价格的审核和集中量后的价格谈判。 类型 日常办公用品 急需办公用品 Y07Q3&Q4(元) 36494.65 44784.25 Total
Y07Q4
Y08Q1
Y08Q2
9
Admin Department/Internal Use
各部门汇总数据分析(三)
Y 0 7 - Q 3 Q 4 & Y 0 8 - Q 1 Q 2 各部门汇总分析图
￥1,400 ￥1,200 ￥1,000 ￥800 ￥600 ￥400 ￥200 ￥0
项目管 信息技 视频游 无线增 法务2 投资者 知识产 商务发 法务部 内审部 发行部 理 术部 戏部 值 部 关系部 权部 展部 Y07Q3 273.3 Y07Q4 32.3 0 179 41.4 489.2 338.7 98 180.1 195.75 0 0 257.4 164.25 0 132.8 0 0
2013-8-21
Admin Department/Internal Use
7
各部门汇总数据分析(一)
1 - 6 月各部门办公文具& 日用品汇总数据分析
￥14,000.00 ￥12,000.00 ￥10,000.00 ￥8,000.00
￥6,000.00 ￥4,000.00 ￥2,000.00 ￥0.00
公司 公用 系列1 游戏 客服 研发 部 人事 部 行政 财务 部 部 技术 部 销售 部 总裁 市场 办 部 产品 部 事业 部
企业 信息 化
项目 管理
信息 视频 技术 游戏 部 部
法务 部
无线 内审 增值 部
发行 法务2 部 部
投资 知识 者关 产权 系部 部
商务 发展 部 VP
外包 管理 部
13008 9012. 6990. 4364. 4194. 4037. 3419. 3091. 1986. 1678. 1317. 1184. 1181. 1055. 943.4 916.8 882.6 395.6 348.2 269.0 168.7 133.3 120.3 106.0 73.60 0.00
Admin Department/Internal Use
6
公司汇总数据分析(四)
Y 0 7 - Q 3 Q 4 & Y 0 8 Q 1 Q 2 办公用品费用( 日常& 急需) 比较
￥35,000 ￥30,000 ￥25,000 ￥20,000 ￥15,000 ￥10,000 ￥5,000 ￥0 Y07Q3 YO7Q4 日常办公用品 Y08Q1 急需办公用品 Y08Q2
VP 0 0
外包管 理部 504.1 1201.4 0.00 0
65.1 161.4 167.9 599.5
Y08Q1 103.50 501.30 333.00 382.00 87.50 299.90 205.00 0.00 Y08Q2 952 442.1 583.8 500.65 308.15 48.3 64 168.7
类型 日常办公用品 急需办公用品 Total
2013-8-21
费用分析
Y08Q1&Q2(元) 47431.4 15488.6
Y08Q1Q2 (元) 47431.40 15488.60 62920.00 Y07Q3Q4(元) 人均费用 26.07 31.99 58.06
费用比较(元) ↑10936.75 ↓29295.65 ↓18358.9
Admin Department/Internal Use
耗材
2013-8-21
Admin Department/Internal Use
12
公司汇总数据分析（一）
2008年1-6月份耗材费用汇总
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
TOTAL (RMB)
打印耗材
8704
6223
9710
7741
6178
3498.9 0 2579.7
Total (RMB) 11117.8 3939.1 9790.2
APR,08
MAY,08 JUN,08
8081.2
9855.8 8078.75
4093.7
3161.6 2114.7
12174.9
13017.4 10193.45
Total
44784.25
15448.6
60232.85
办公用品费用汇总分析报告 (2008上半年度)
Admin Department Sandy Bao, Jacky Hu，Selina Chen & Rainie Shen
2013-8-21 Admin Department/Internal Use 1 July 15, 2008
目录
办公文具&日用品（2008年1-6月） • 公司办公文具&日用品汇总数据分析 • 各部门办公文具&日用品汇总数据分析
Admin Department/Internal Use Admin Department/Internal Use
16
公司汇总数据分析（二）
2 0 0 8 年1 - 6 月印务费用（印章& 名片& 印刷品）百分比分析
2,320.00, 11% 2,795.00, 13%
16,030.00, 76%
TOTAL
9160 5345 1090 1085 990 760 600 515 345 275 265
2008-7-7 2013-8-21 Admin Department/Internal Use 14
APR 7741
MAY 6178
JUN 10706
印务
（印章&名片&印刷品）
2013-8-21
Admin Department/Internal Use
15
公司汇总数据分析（一）
2008年1-6月份印务（印章&名片&印刷品）费用汇总
Y08Q1Q2(元) 人均费用 32.16 10.50 42.66
比例分析 ↑29% ↓65% ↓36%
对比分析 (元) ↑6.09 ↓21.49 ↓15.4
11
Y07Q3Q4 (元) 36494.65 44784.25 81278.90
备注：2007下半年平均在职人员1400名/2008上半年平均在职人员1475名
Y07Q3 8772.85 3281.4 10712.15 1313 Y07Q4 11785.25 4600.5 2437.5 3985.8
12169.95 1889.05 1818.25 2920.05 543.95 3090.55 1824.6 1885.7 1710.1 2040.4 2208.4 1060.35 2630.6 796.00 882.8 272.5 190.60 1126.8
• 办公文具及日用品成本控制分析
其他日常行政办公用品汇总数据分析（2008年1-6月） • 公司耗材费用汇总
• 印章、名片及印刷品费用汇总 • 饮用水费用汇总
• 其他行政费用分析
2013-8-21 Admin Department/Internal Use 2
办公用品
（办公文具&日用品）
2013-8-21
Admin Department/Internal Use
3
公司汇总数据分析(一)
2008上半年度办公文具&日用品费用汇总(08年1-6月)
日常办公用品 Month JAN,08 FEB,08 MAR,08 急需办公用品
Total (RMB)
7618.9 3939.1 7210.5
Total (RMB)