质量管理实用制度执行情况检查考核记录范文.docx

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：质量方针目标管理制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.每年应制定和实施质量目标 , 部门经理书面下达所有员工；

2.质量目标量化可行 , 有一定的先进性；

3.质量目标按规定逐级展开落实到岗位；

4.对质量目标的执行情况定期进行自查；

5.与奖金挂钩；

制度执行情况：

质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。

处理意见：

经考核小组研究，考核分为50 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：人员培训考核管理制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实；

2.每年至少一次；

3.每次培训有考核，成绩有记录；

4.核成绩与奖金、晋升挂钩。

制度执行情况：

职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。

处理意见：

经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：质量管理工作的检查考核制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.内审应由专门人员担任，每年至少一次；

2.内审有计划、有实施、有总结、有落实；

3.按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告；

4.对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。

制度执行情况：

GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符

合，但内审计划安排在下周实施。

处理意见：

经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣 10 分），实际考核分为 40 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：各级质量责任制

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.明确规定岗位人员的质量职责；

2.各岗位对质量责任了解、熟悉并掌握、认真执行。

制度执行情况：

各级岗位人员的质量职责明显，岗位人员对其职责比较熟悉，能够认真贯彻执行，经抽

查，提问，被查人员回答较为准确。

处理意见：

经考核小组研究，尽管各级责任制明显，岗位人员能够熟悉，掌握，实际考核分为40分。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：质量否决权管理制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范；

2.能正确、有效行使否决；

3.能充分发挥作用，实现管理目标。

制度执行情况：

管理制度中最高管理者已明确授权质管部把好质量关，所有经营产品均以质量为最终考核要素，严格执行一票否决制，质管部管理组，验收组均正确理解，行使否决权，并在各业务过程中，能发挥作用，严格审核。

处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：质量信息管理制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.质量信息归口管理部门明确；

2.信息网络体系健全，信息渠道畅通；

3.传递的质量信息内容明确；

4.质量信息传递及时、反馈迅速、处理正确；

5.类质量信息资料档案完整。

制度执行情况：

1．质量信息归口质量管理部，概念明确。（10分）

2．信息网络体系健全，信息渠道通畅。（ 10 分）

3．传递的质量信息内容明确。（ 10 分）

4．质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确等尚有差矩（酌情扣分，实际考核分 5 分）。

5．类质量信息资料档案完整欠佳，扣 5 分。

处理意见：

经考核小组研究：实际考核分为40 分，希望以后逐步完善。

考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：首营企业审核制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.首营企业均应按规定进行审核，合格企业才能向其采购进货，未经审核不得进货；

2.审核包括资格合法性和质量保证能力，必要时要进行实际考察；

3.采购组按规定要求索取有关资料，填报首营企业审批表；

4.审核职责明确，管理有效；

5.档案资料齐全，妥善保管。

制度执行情况：

完成了品种的首营企业审核，具有资格合法和质量保证能力，业务部门人员能够按医疗器械采购要求，向对方索取有关资料，填写首营企业审批表，职责执行到位，档案资料齐全。

处理意见：

经研究：质量管理制度执行好，得50 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录

制度名称：首营品种审核制度

检查考核时间标准分

检查考核对象得分

考核内容及评分标准：

1.首营品种均应按规定进行审核，审核通过才能采购进货；

2.采购组按规定索取有关产品证明资料，填报首营品种审批表；

3.审核职责明确，管理有效；

4.试销期间，应了解市场发展趋势，收集顾客评价、意见及有关不良反应；

5.试销期满由市场部作出试销总结，经综合审核评价后转正。

制度执行情况：

完成了品种的首营品种审核，具有资料齐全，真实合法，质量保证，能按文件规定填报首营品种审批表等，能严格执行质量管理制度。

处理意见：

经研究，质量管理部，业务部对质量管理制度执行良好，实际得分50 分。

考核人员签名：被考核人员签名：

质量管理制度执行情况检查考核记录