全利润中心管理试运营方案
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全利润中心部门独立经营方案
目的
确立部门与公司运营直接挂钩的核算制度,培养具有经营者意识的人才,实现人人都是经营者,切实提现公司“利益共享”的文化理念。
管理分红细则:
一、质量标准
楼宇营销中心客户接待、产品销售服务质量标准
运维服务中心电访服务标准、运维服务质量达标标准
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二、楼宇营销中心销售利润核算及成本说明
1)楼宇营销中心利润
2)楼与营销中心利润分红
三、运维服务中心成本利润及销售提成
1)运维服务中心利润
2)运维服务中心利润分红
四、人力资源部成本利润及销售提成1)人力资源部利润
2)人力资源部利润分红
3)成本说明
a)、运维维护成本=运维人工工资+管理成本+辅材成本+产品成本+运维利润分红+运维提成
b)、运营管理成本=公司运营成本分摊费用+投资回报费用+管理成本分摊费用
c)、广告费用=公司实际支付广告费用
d)、办公成本=水电气费+办公用品+其他部门转化费用+物流成本
4)数据转化成本说明
人才引进≥180人=1200元/份人才培训≥18次=1000元/人
客户数据引流≥4000元=100元/人4000元=150元/人。。。。。。。。。。。。。。。。
特别说明:
在全利润中心部门独立经营方案独立试运营三个月期间,部门分摊费用和各项数据根据部门实际情况及目标,公司会根据实际产生的偏差进行合理化调整。