业务流程五项并列图表

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程7六、固定资产采购领用管理流程 8 七、办公用品采购领用管理流程9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限）2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

公司各项业务流程图

公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程在入职前，行政管理中心会通过发《聘用通知》或电话通知新员工报到时间和所需资料等准备工作。

新员工报到时需填写员工履历表并办理入职手续，包括录入打卡指纹、发放基本办公用品、安排住宿，并带领新员工参观办公区域和用餐区域。

同时，行政管理中心会向各部门介绍新员工，并安排入职前的培训和研究，包括公司制度、员工手册和岗位职责。

最后，新员工将到所在部门上岗，并安排工作交接。

离职流程员工在离职前需提交辞职申请。

试用期内员工需提前一周向部门主管申请离职，正式员工则需提前一个月向部门主管申请离职。

离职审批顺序为部门主管审批、部门经理审批、行政管理中心主任审批和总经理批准。

员工级的辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可，而主管级及以上的辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

审批完毕后，员工将离职申请表交至行政管理中心，按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接。

交接时需按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门。

最后，行政管理中心将办理离职移交手续并结算薪资。

请假流程员工需申领《请假单》并经过部门主管、部门经理、人力行政主管和总经理的审批。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

请假时间超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管可直接审批。

交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤。

出差流程员工需提出出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

行政管理中心会预领出差费并安排交通工具。

在出差过程中，员工需完成其他事务安排，并回公司报到。

出差结束后，员工需完成出差汇报和总结，并移交相关资料。

差旅费审核由财务总监完成，最后员工需办理报销结单。

专项档案管理流程行政管理中心负责收集、整理和分类相关部门的专项档案。

主管领导审核后，行政管理中心会进行编号、装订归档和整理，并交由总经理审批档案鉴定。

业务流程分解图

市区市场业务流程图
晨会→业务人员开销货单→库管开配货出库单→财务人员回收现金或应收账款→现金票据核对交付→财务归类记账统计销量→财务人员督促回收应收账款→业务人员签领应收账款凭证→财务回收欠款→财务抵消账单→分区分类合计销售业绩→开发回访维护客情
公司人员工作范畴
1.业务人员工作范畴：业务人员报单，开销货单，配合库管出入库，回收现金或应收账款，开发维护网建客情。

2.库管配货工作范畴：开配货出入库单，核算出入库商品，商品分区分类盘点，车辆存货盘点。

3.财务人员工作范畴：回收现金和应收账款，抵消应收现金票据，核对归类记账，考核出勤工资，督促回收应收
账款
4.业务主管工作范畴：主持晨会，人员招聘管理，维护网监客户，整合市场运营，考核业绩，综合汇总信息反馈，。

业务流程表格模板

业务流程表格模板
业务流程表格模板是一个用于记录、管理和分析业务流程的工具。

通过该模板，企业可以清晰地了解每个业务环节的具体内容、执行人员、时间节点和关键输出，以便优化流程、提高工作效率。

一、模板内容
业务流程表格模板通常包含以下内容：
1.流程名称：简要描述该业务流程的名称，如“采购流程”、“销售流程”等。

2.流程环节：列出该业务流程中的各个环节，按照先后顺序排列。

3.执行人员：明确每个环节的执行人员或部门。

4.时间节点：记录每个环节的开始时间和预计完成时间。

5.输出成果：描述每个环节的关键输出，如文档、报告、审批结果等。

二、模板样式
以下是一个简单的业务流程表格模板样式：
三、使用说明
1.根据实际业务需求，填写流程名称。

2.列出业务流程中的各个环节，确保覆盖整个流程。

3.明确每个环节的执行人员或部门，确保责任明确。

4.记录每个环节的开始时间和预计完成时间，以便监控进度。

5.描述每个环节的关键输出，确保流程顺利进行。

四、示例
以下是一个采购流程表格的示例：
通过以上示例，可以清晰地了解采购流程中的各个环节、执行人员、时间节点和关键输出，有助于企业优化采购流程、提高工作效率。

PPT图表并列关系循环关系多彩创意

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精选公司业务部工作流程图范本word档可编辑资料

厂Z 片业务部工作流程图一、11推广① 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。

② 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。

③ 参加政府等有关机构举办的现场演示会。

④ 在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。

以下为①、③的流程图：工具、配件揪糧.祁展、撤庸、苗喘 StJIiiW硝汇九片t?丙k• ------------------------------ 10 _________________ J以下为业务员回访流程图:（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.1回访目的：①调查市场、研究市场。

②了解竞争对手。

③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。

B推动业务量。

C、结清货款。

④开发新客户。

⑤新产品推广。

⑥提高本公司产品的覆盖率。

11.2推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。

⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。

⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

2021年公司企业各部门业务流程图整套汇编28页

XXXXXX有限公司各部门业务流程图2020年01月XXXXX有限公司发布封面 (1)目录 (2)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (4)1.2、员工离职流程图 (5)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程 (26)6、质检部工作流程 (27)序号1011 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程作业流程用人需求申请 V制定招聘计划 v发布招聘信息收集应聘信息/资料0K0K录用及相关手续的办理资料归档岗前培训报到并上岗试用责任人用人部门经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员人事管理员企管部用人部门经理办公室人事管理员人事管理员人事管理员人事管理员使用表单《求职人员登记表》《求职人员登记表》《服务自愿书》《求职人员登记表》《三级安全教育卡》《新员工报到通知单》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息, 并做好招聘前准备。

业务流程图画法

业务流程图(Transaction flow diagram,TFD)是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。
01
业务流程分析是业务功能的基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每一步用一个图形将其串起来。
02
业务流程分析
对每一业务弄清其输入、处理、存贮、输出、立即存取要求，收集相应资料。
5W2H方法
会计从库工那里取来当月的领料单据及入库单，汇总并更新库存帐目；
主任审核各种统计报表；
统计员根据单据和账目做出有关的统计报表
收发人员把表分送有关领导及科室。
3.月底结帐业务的具体工作步骤为：
入库单文件
(1)会计从库工那里取来当月的领料单据及入库单，汇总并更新库存帐目；
统计员
(2)统计员根据单据和账目做出有关的统计报表；
会计
库存统计报表
审核
库存文件
主任
已审核报表
(3）主任审核各种统计报表；
(4）收发人员把表分送有关领导及科室。
领料单文件
更新库存文件
有关部门
编制统计报表
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户将订货单交给某企业的业务经理，业务经理核实订货单并填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库存台帐，如果有货则向户
订货单
业务经理
核实订货单
出库单
仓库保管员
查阅库存台帐
车间
缺货
发货单

企业工作程序业务流程及关系图

片区业务监管及合同评审
014
销售经理、部长
区域经济环境、管道情况，经销卖物情况
片区（管道）、营销业务监管（人员调配及方案管理，片区（管道）建设，合同和费用
审查等）。
规范、指标
销售分析与业务考核
015
销售投入产出情况（人、财、物投入）
销售目标完成情况及销售分析报告、业务考核等。
方法、制度
市场调研部经理*、销售部部长
公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。
鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。
销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况
采购管理仓储管理
105
方法
采购主管经理、仓库主管
采购计划报告、仓库库存报表等
部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额
工商税务审计事务处理 106
财务核算部经理、部长
工商税务登记审计报告
工商税务审计通知及凭证
总经理
各职能部门
各车间
总经理
各职能部门
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政策、营销策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收

(BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版.

（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1）（5）（12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3）（8）（9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

业务流程图

业务流程图图2.3 营业流程图2 数据流程图(DFD 图)数据流程图是一种能周全描述信息体系逻辑模型的重要对象，它能够用少数几种符号综合的反应出信息在体系中的流淌、处理、和储备情形。

那个模型不涉及硬件、软件、数据构造与文件组织，它与对体系的物理描述无关，只是用一种图形及与此相干的注释来表示体系的逻辑功能，即所开创的体系在治理信息处理方面要做什么。

是以，数据流程图是体系分析人员与用户进行交换的有效手段，也是所有后续工作，如体系设计的重要依照之一。

数据流程图由四种全然成分构成：① 外部项：指本体系之外的人或单位，它们和本体系有信息传递关系。

② 加工：描述体系对信息进行处理的逻辑功能。

③ 数据储备：逻辑意义上的数据储备环节。

即体系信息处理功能须要的，不推敲储备物理介质和技巧手段的数据储备环节。

④ 数据流：表示流淌着的数据，可因此一个数据，也可因此一组数据。

它们的符号表示如下：图3.1 数据流程图图例此外，为了规范化体系开创流程，有须要给数据流程图上的每个元素编上响应的编号，并在编号之前冠以大年夜写字母，以此来区分不合的元素。

F ……数据流 D ……数据储备 P ……加工 S ……外部项依照上一章对学生宿舍治理的营业流程图的描述，从体系的科学性、治理的合理性、实际营运的可行性角度动身，采取构造化的分析方法，自顶向下对体系进行分化，导出了学生宿舍治理体系的体系接洽关系图、体系顶层图和系同一层图。

3.1.1 体系接洽关系图本体系治理的核心模块是水电费治理和房间治理，在此差不多上，所涉及到的外部实体有三个：学生、治理员；涉及到的数据流有六个：住宿协定、小我交费单、水电费单、发票、退房单、节余清单。

确信了全部体系的外部实体和数据流后，把全部体系作为一个加工环节，由此绘制出学生宿舍治理体系的接洽关系图。

如下页图3.2所示：加工外部项数据储备数据流F3:图3.2 学生宿舍治理体系接洽关系图3.1.2 体系顶层图以上数据接洽关系图重要描述了体系与各外部实体间的信息接洽，为了确信体系重要信息的处理功能，还要将体系进一步分化成：挂号、交费、水电费治理、房间治理、退房。

流程并列百分比图表

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经营业务流程文档(附图)

经营业务工作流程概括：营销人员带回项目机会，通知经营人员，经营分析项目类型：一、普通合同项目；二、提前执行项目；三、无合同项目。

普通合同项目：由经营组织合同初稿的起草和内审，内审通过进入合同双方评审，评审通过进行合同签订。

合同签订完毕，由经营通知PMO立项，并在项目研发实施过程中，跟踪回款情况，进行回款和合同管理。

项目终期，追回尾款，合同关闭、归档。

经营整理统计、总结报告提交给公司领导。

提前执行项目：由经营组织立项申请文件的评审，评审通过通过PMO立项，并在研发实施过程中跟踪项目进度与成本。

督促营销与客户沟通签订合同，合同签订后，进行回款追缴直至尾款到账，项目结束，合同关闭。

经营整理统计、总结报告提交给公司领导。

无合同项目：通常指纯研发项目，直接由PMO进行立项。

1流程图如下：1.营销管理1.1.营销机会管理经营制定《营销机会管理表》，记录所有的营销机会信息，其中包括机会代码、客户名称、相关营销人员、营销阶段、预计合同额及签单几率等。

以月为单位定期更新并向领导汇报营销机会的跟踪明细报告，如机会总量、本月新增机会数量及其详细信息、机会死量及其原因、在跟主要机会数量及其详细信息等。

附表：营销机会管理表1.2.营销人员销售情况统计以月为单位，统计营销人员的销售机会、签单量、合同额、回款额、销售费用等信息。

附表：营销人员销售情况统计表2.立项流程立项分为两种：一种是签订合同的项目立项；一种是提前执行的未签订合同项目立项。

2.1.提前执行的未签订合同的项目立项此类立项的过程主要包括立项申请文件的起草和评审两个阶段。

2.1.1.立项申请文件的起草营销人员带回项目机会，通知经营，由经营人员发起立项申请文件，营销根据客户给出的预算或市场价格来预估合同额，实施部提交项目计划及成本预算，财务出具人月成本预算，经营人员汇总并发起立项申请文件。

2.1.2.评审经营组织评审，评审发展战略、项目风险、资金和人力资源。

经营人员综合公司领导及各部门（营销部、财务部、研发部、工程部、法务）评审意见修改审批文件至完全通过。