最新工艺质量管理制度考核表培训资料

质量管理制度考核表

（年月）

被考核部门考核内容扣分情

况

考核结果

生技科1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件扣3分

2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份

扣1分

3、主要材料采购无计划每批扣1分

4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1分；重

要特性不符合，扣3分

5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2分

6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1分。将不合格品投入每次

扣3分

7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3分

8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3分

9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3分

10、技术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣1分

11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3分

12、生产设备在不完好状态下运行，每台设备扣2分

13、设备检修无记录，每次扣1分

14、对批量不合格品未采取纠正或预放措施，扣3分

供销科1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2分

2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2分

3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2分

4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣0.5分

5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣1分

6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以

便作出相应的措施，对重大问题未作出反馈，每次扣2分

7、售后服务无记录，每次扣0.5分

质检科1、计量设备（器具）未建立台帐，扣2分

2、无检定周期计划，扣2分；未按规定送检，每件（台）扣1分

3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣1分

4、材料进厂未按规定检验每次扣2分

5、每月错漏检不超过1次，否则每次扣1分

6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣1-3分

7、对产品检验是否有检验状态的标识, 否则每次扣1分

8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录,否则每次扣1-3

分

考核人

工艺管理制度考核记录

（年季）

考核部门生技科

考核内容考核记录

1、应有工艺管理制度有□无□

2、制度妥善可行优□中□差□

3、应有生产工艺流程图，并正确适用有□无□

4、应有工艺作业指导书，并符合要求有□无□

5、工艺作业指导书应符合要求优□中□差□

6、应有质量检验规程，并符合要求有□无□

7、质量检验规程应符合要求优□中□差□

8、工艺文件审批应符合规定优□中□差□

9、工艺文件修改应符合规定优□中□差□

优─符合要求中─基本符合要求差─不符合要求考核小组意见

领导意见

工艺管理制度考核记录

（年季）

考核部门车间

考核内容考核记录

1、应有工艺纪律，并有奖惩措施有□无□

2、各工序应有工序作业指导书有□无□

3、各生产设备有操作规程有□无□

4、严格按工艺作业指导书操作优□中□差□

5、应按要求进行工序检验和记录优□中□差□

6、应按要求记录设备运行记录优□中□差□

优─符合要求中─基本符合要求差─不符合要求考核小组意见

领导意见