物资采购方案(修改版)

渤龙湖总部经济区总部基地二区一期工程物资采购方案

编号：

版本：第一版

发放号：

审批人：

中国建筑第八工程局有限公司

2010年3月编制

目录

1、目录 1

2、物资分类 2

3、物资采购权限划分 2

4、物资采购流程 2

5、物资招议标采购流程 3

1、物资分类

按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：

A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。

B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。

C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资。

2、物资采购权限划分

A类物资中钢筋由分公司层级招（议）标采购，其他所有物资由事业部层级招（议）标采购。B类物资由事业部层级招（议）标采购。C类物资由事业部层级划定限价报分公司层级审批后，采取零星采购方式由项目经理部层级自行采购，采购限价作为项目自行采购物资的最高限价。

3、物资采购流程

项目经理部层级物资采购流程

项目经理部层级根据分公司层级审批的限价进行零星物资的采购、保管和使用。

4、物资招议标采购流程

物资招（议）标会议由事业部物资经理和项目物资经理组织。分公司监察室、物资管理部等部门应派人监督事业部层级组织的招（议）标。

用于工程上的重要和技术性要求较强的物资采购，应先由分管事业部的公司副经理组织分公司技术质量部、相关技术人员以及分公司总工程师进行会审，必要时可咨询外部专家，并编制会审记录，经各专家集体决策

和讨论分析后上报分公司总经理审批后方可进行招（议）标采购。

招标按照以下程序进行：

1）项目物资经理提供物资需用计划，编制招标文件及合同文本草案，报所属事业部审批。招标文件应明确环保要求。由项目物资经理起草招标文件和合同文本，经项目合约经理和项目经理审核后，按程序办理招标文件会签和物资采购合同评审。物资采购需要预付款时，项目物资经理起草报告说明付款条件，项目经理签字确认后，报分公司总经济师和分公司总经理审批后，在招标文件和合同文本中明确。

2）项目经理部根据公司《合格供应商名录》填报《工程招标供应商推荐表》（需推荐单位、事业部经理签字确认）。如项目经理部推荐单位较少或材料数量、款额较大，事业部可适当增加推荐单位。由于可能涉及新推荐供应商备案，供应商推荐至少比开标日期提前7天进行。新推荐供应商在分公司物资管理部备案，备案不符合要求的单位，不予发放招标文件。

3）项目经理部会计负责收取管理投标保证金，投标保证金具体额度根据招标物资种类及所涉及金额大小由事业部物资经理确定。各投标单位出具“投标保证金收据”后，在项目物资经理处领取招标文件，项目物资经理需做好《文件发放记录》，投标单位签收并留下准确的联系方式。

4）物资招标需核实项目责任成本。如有需要，应设立拦标价，以免投标单位报价虚高，保证分公司利益。拦标价推荐表由项目物资经理报项目合约经理和项目经理审核后送事业部经理审批。在开标前一天，项目物资经理电话通知各投标单位拦标价。

5）因各类物资价格随市场波动变化，招标文件中必须标明投标有效期。该有效期可随招标物资种类及所涉及金额大小设为7天～30天之间。如因我公司原因，中标单位在投标有效期内未能签订合同，该中标物价格上/下浮动超过3％，经分管事业部的分公司副经理审批后，可酌情调整中标价。

6）在招标文件约定日期对投标单位答疑。如果是有关招标文件条款的，以招标文件为准则回答；如果是有关技术要求的，以项目的解释为准，推荐投标单位去咨询招标文件上的项目部联系人。

7）物资采购招标需要评审样品时，可根据实际情况，由事业部和项目经理部协商采取如下两种方式：（1）开标前评审样品：在各投标单位领取招标文件时，要求各投标单位在规定时间之前将样品送项目经理部联合工程甲方、监理评审确认，开标前事业部物资经理向项目经理部最后确认样品确认情况，样品未通过项目评审的投标单位将宣布其失去投标资格；（2）开标后评审样品：先开标，开标完毕后，要求中标单位立即将样品送到项目经理部评审，评审确认后，事业部物资经理编写评标分析报告。

8）开标：

项目物资经理在开标前一天通知相关人员招标会议的时间、地点。

按照招标文件规定时间准时开标，参加招标会议的人员在《招标会议签到表》上签字，各投标单位的签字人必须是“法人代表授权委托人”。

各投标单位上交投标文件，事业部开标主持人检查投标文件的密封是否完整（投标文件应密封在不透明的档案袋中，封口处密封严实）。

开标现场当面依次拆封各投标文件，当场核验授权委托书和身份证，并宣读各投标单位的报价。查看各投标文件时，必须注意投标单位有没有提出意见，如果投标单位提出的意见违反招标文件的要求，视其不响应招标，其投标文件为无效文件。

宣读各投标单位报价的同时做好《开标记录》。唱标完毕，为保证工作严密性，咨询分公司参加招标会议的人员是否有需向各投标单位明确的有关招标内容；然后再询问各投标单位就招标是否有需让我公司明确的内容。

如出现异议，经由有关人员解释后仍不能形成统一意见，并且评标小组也没法当场确认时，宣布此次招标会议完毕，招标内容报分管事业部的

分公司副经理批复。如没有异议，请各投标单位在场外稍候，由现场评标小组（即参加招标会议的人员）进行评标，评标小组统一意见后，在《开标记录》上签字确认中标单位及中标价等。

当场确定中标单位及中标价的情况下，邀请各投标单位返回招标会议室，宣布此次招标会议推荐的中标单位，并说明：公示二天，如未接到投诉，二天后，由事业部物资经理联系中标单位办理中标手续。没有中标的单位在之后的每个星期五，携带收据退投标保证金。中标单位的保证金在签订完合同后的每个星期五，携带收据退还。

如有投诉，将由公司监察部受理投诉，如果投诉成立，确属影响开标公正性或有影响供货的客观情况存在时，宣布招标失败，报分公司总经理审批后，重新组织招标。

当所有投标单位的报价均高于拦标价时，宣布招标失败，报分公司总经理审批后，重新组织招标。

9）招标结束后，由事业部物资经理编写评标分析报告报事业部经理审核，上报分管事业部的分公司副总经理审批后，发放中标通知书。由事业部物资经理移交招标会议签到表、开标记录、评标分析报告、中标通知书、中标单位的投标资料原件到成本管理部签订物资采购合同，同时上交分公司物资管理部一套资料备案。事业部应设专人建立中标台帐，并定期在局信息平台上发布。

当物资采购合同采取框架合同形式时，与该框架合同对应的项目物资需用计划必须连续编号，并按照规定程序进行审核。

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