5--客户特殊要求表

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顾客特殊要求清单

规定总成装配螺栓全检,保证不松动和断裂。
备注
顾客产品：
1.每批提供出厂检验报告、理化报告和合格证。
3.建立TS16949质量体系。
4.需方的产品检验按GB2828进行抽检，零缺陷。
5.当供方无检测手段检测部分功能性零件时,应定期委外检测,当需方认为需在国家认可实验室检测。
6.首供按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
7.每件产品需有厂家、产品、批号的永久性标识。
供方管理手册
-2015
2015.12.30
1.执行对《供方开发程序》。
2.按要求提交PPAP,出现材料、设计、关键过程、生产地点变更则重新提交。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
供方供货服务协议
同上
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ15.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
*****01-03-2015
2015.02.13
1.送货产品每种提供5件出厂检验单，编号和标识一一对应。
外协厂标的规定
字第0611001号
2015.11.01
1.本公司厂标为J（位置见图纸）。
记号要求

客户特殊要求识别与评价表

品管部品管部品管部
11
初期品管理 11.2 遵照手续10（图纸全特性检查结果的提交）
12
产品安全性
12.1 对由于产品毛刺等引起的人员受伤、以及使用含有有害成分的防锈油等有关产品的安全性进行检讨 12.2 部品、材料、辅材及制造工程相关环境负荷物质(SOC)含有量调查的实施及报告
1.按图纸要求对毛刺进行处理 2.使用符合环保要求防锈油 SGS报告
品管部
品管部
13 计量仪器R&R调查
13.1遵照手续15（计量仪器R&R调查的实施）
MSA/GRR作成
品管部
MSA/GRR
批准：
审核：
作成：魏海伟
工程设定内外制区分生产能力（9-5） P-FMEA（9-11）试作报告书兼VA/AE提案书（9-6）工程设定内外制区分生产能力（9-5）检查基准书（9-13) 控制计划书（9-12) 文件发放回收记录表（HYD-QEP11-FM04 B0)
品管部品管部品管部品管部
工程的标准文件类型 5.1 准备发行作业标准书及相关记录类文件整备
9.1 建立作业员的教育训练计划，并实施培训 10.1 对所建立的计划，必须对完成状况进行确认，以防有遗漏的项目
各部门品管部品管部
10
生产准备的评价
10.2 初期品管理计划的作成及实施 10.3 提交量产承认书（PSW) 11.1 遵照手续8（初期品交货手续）
部品提交保证书初期品管理计划书作成图纸全特性作成
深圳市华源达科技有限公司
客户特殊要求识别与评价表
客户：
恩斯克
供应商品质保证手册客户要求描述的归纳 1.1 进行生产准备时，任命推进责任者并制作计划表，进行预实绩管理 1.2 计划中应明确需完成目标内容（设备、人、工程能力、等）并按计划推进 2.1 实施图纸DR（制造难易度、设计意图的确认）对策

顾客特殊要求清单

顾客特殊要求清单
R-054.01
含顾客对质量体系、过程、产品技术要求、质量目标和物流、服务要求等；4、《顾客要求清单》的动态更新和顾客要求的落实情况由质保部日程监察并于公司内审时进行针对性审核。

注：1、顾客要求随时间变化应予以动态更新；2、各部门对接收到的顾客信息及时汇总给质保部，由质保部更新顾客要求清单并经审批后发布；3、《顾客要求清单》应包含顾客对质量体系、过程、产品技术要求、质量目标和物流、服务要求等；4、《顾客要求清单》的动态更新和顾客要求的落实情况由质保部日程监察并于公司内审时进行针对性审核。

客户特殊要求一览表

报价单 RP贴纸作业参照表 RP贴纸作业参照表 RP贴纸作业参照表
出货明细表
需打板出货
出货明细
需打板出货
出货明细
月結90天月結90天月結60天月結30天月結30天月結60天月结120天月结120天月结90天月結120天月結105天月結105天月结135天月结120天
外销外销外销外销内销内销
客户特殊要求一览表
NO
客户名称
产品类型
特殊要求描述
引用文件

备注
1
东莞凯升电子有限公司
2
盛业科技股份有限公司
3 东莞市金翔电器设备有限公司
4
惠州市合強电子有限公司
5 凌海通智能科技(深圳)有限公司
6
光普實業發展有限公司
7
荣烨五金制品有限公司
8 漢旭五金塑膠科技有限公司
9 讯华致远（北京）科技有限公司
10 讯华Cooler Master Co.,Ltd
每月需RMA預扣上月出貨總貨款的0.38%
扣款單
新機种,延伸機种,樣品,模具報價時效是否2個工作日提供
按客户订单需求:加贴越南贴纸,阿尔及利亚贴纸,韩国“made in china”贴纸,澳规贴纸（NI7266) 按客户订单需求:加贴越南贴纸,阿尔及利亚贴纸,澳规贴纸（NI7266)
按客户订单需求:加贴越南贴纸,阿尔及利亚贴纸,巴西贴纸 Grupo Importek贴纸,澳规贴纸（NI7266) 按订单需求打栈板,栈板上附条码清单出货
对账单/INVOICE 购销合同/出货单
对账单
回签对账单后需开发票，做购销合同，要求盖公司公章。
购销合同
1.需按發票做一份購銷合同

顾客特殊要求管理程序(含表格)

顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。

3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。

5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。

5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。

6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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IATF16949：2016 客户特殊要求一览表

文件名称：客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:

③顾客特殊要求识别表

7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车：布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上海通用汽车对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域返修作业指导书需经过供应商技术部、质量对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时临时批准的主要原因；②供应商应当明确所施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月，延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求

5 顾客特殊要求清单

——
——
根据“供应商品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行。
——
——
根据“供应商品质保证手册 5-4 解决问题的5原则”的要求执行。
——
——
根据“供应商品质保证手册 4-3 标识和履历管理”的要求执行。
——
——
根据“供应商品质保证手册 3-6 计测仪器的管理”的要求执行。
根据“供应商质量控制手册 4.17 设计开发评审”的要求执行技术资料根据供应商手册“1、开发体制与计划、2、设计仕样的确立、3、生产准备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的要求执行
根据“ 供应商质量控制手册 1 范围 ”的要求执行
——
——
根据“供应商支持手册-品质保证篇第一章基本要求及用语定义”的要求执行
9
昌河铃木汽车有限公司
Changhe Suzuki 昌河 Automobile 铃木 Co.,Ltd.
√
——
根据“供方品质保证手册 17、供 —— 方评价”的要求执行
根据“供方品质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.33 产品的监视和测量， 4.34 全尺寸检验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要求执行
根据“ 供应商质量控制手册 4.30 实 —— 验室要求”的要求执行
——
根据供应商手册“3.6二阶以下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行

客户特殊要求记录表

客户特殊要求记录
特殊要求详细内容
合同方面
设计方面
材料方面
工艺方面
服务方面
其他
说明
所签的装修合同，任何人不得增减内容或涂改。客户有特殊要求时，在不违反合同及公司政策的前提下，详细填入表格，并由当事人签字，最后同客户审核签字确认，任何口头承诺公司一概不予认可。主案设计师在设计交底时首先向项目主管逐项交代清楚，客户在各工种若有特殊要求，如果该项目已实施，则装饰方不承担改造的费用。
客户
项目主管
质员

CSR客户特殊要求评审表

客户名广称州：**汽车配件有限公司评审日期：序号条款
1 第1条经营者的责任 2 第2条质量保证体系 3 第3条规格的管理 4 第4条设计的管理 5 第5条文件的管理 6 第6条供应商的管理 7 第7条零部件等的识别管理 8 第8条工序管理
9 第9条检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要可以可以可以可以可以可以可以可以
与客户沟通结果备注
可以
可以
可以可以可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。按照不合格品控制程序执行客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质品质品质供销、生产和品质品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书评审小组成员：崔*、徐* 输出要求质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划技术图纸和规格变更应规范管理设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行对初物管理和批组管理满足顾客要求按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。

CSR客户特殊要求评审表

可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条工序管理
生产和品质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条管理、保管、包装及交货
供销、生产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条质量记录的管理品质文控质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条质量监督
17 第17条教育、培训
18
第18条有效期限
客户名评审日
序号表客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门供销质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以与客户
达成客户沟通结
要求
果
备注
可以
2 第2条质量保证体系
品质建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条规格的管理
技术技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条设计的管理
技术设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条文件的管理
文控客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条供应商的管理
采购原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

顾客特殊要求清单

13、双方在签订本合同的同时，必须签订《质量保证协议》、《阳光协议书》、《保密协议》、与顾客有关的控制程序《注册商标、标识保护协议》。所列协议作为本顾客特殊要求管理办法合同的附件，是本合同不可分割的部分。
12、乙方应保证其供应的产品不侵犯任何第三方的知与顾客有关的控制程序识产权，如因乙方责任侵犯第三方的知识产权而引起顾客特殊要求管理办法任何经济纠纷，乙方应承担全部法律责任
受损或变质
顾客特殊要求管理办法
9、产品在运输过程中的损坏、遗失风险由乙方承担，与顾客有关的控制程序如有上述情况发生，乙方应负责更换、补齐，并承担顾客特殊要求管理办法更换、补齐的费用。
10、乙方承诺以最优惠的价格供应产品给甲方，且不得高于向市场其他方供应的价格。如甲方发现乙方向市场其他方供应产品的价格或该产品的市场平均价低于向甲方供应产品的价格，甲方按乙方的最低销售价格结算。
与顾客有关的控制程序顾客特殊要求管理办法
3. 如甲方需对乙方的产品进行鉴定，乙方应按甲方的要求数量免费提供样品以供鉴定。如乙方的生产设施、生产工艺、生产材料或供应商发生了改变，则甲方
与顾客有关的控制程序顾客特殊要求管理办法
有权对乙方产品重新进行样品鉴定。
4、乙方对每批产品，应按甲方要求的技术、质量标准进行检验，并随货提供产品质量保证书、产品合格证或产品检验报告
1、乙方交付的产品，必须严格符合甲方要求的技术标准和质量标准。甲方在合同执行过程中如有技术更改应及时通知乙方。乙方应按甲方更改后的技术要求生
与顾客有关的控制程序顾客特殊要求管理办法
产供应零部件
2、乙方供应的产品必须达到甲方的质量要求并得到甲方的最终认可。乙方承诺对产品质量实行“三包” 。产品质量保证期以自甲方使用乙方产品生产的产成品交付主机厂家或最终用户后的售后质量保证期为准。