供应商审核总结

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供应商审核总结

供应商全称：XXX有限公司审核日期：2011.10

审核目的：工厂审核审核地址：广东深圳拟供物料：XXX 审核小组：

XXX有限公司：

感谢贵司在我们稽核期间给予我们周到的接待和支持。

此次我们对贵公司品质、商务及技术产能等方面进行了全面的审核。在本次审核中贵公司共得了69.24分(具体得分情况详见附表)，满分是100分。此次审核得分，贵公司为不合格供应商。

我们在本次审核中发现的主要问题点如下：

问题点1：采购部合格供应商名单里面无材料名称；

问题点2：仓库无温湿度记录，仓库合格物料外箱部门无贴合格PASS贴，PCB摆放区域没规划，在电子仓凌乱的摆放，IQC来料检验报告上抽样数量与抽样标准中数量不符合，IQC来料检验部分无图纸，无承认书，检验报告上未写测量尺寸，IQC检验标准文件无受控，无文件版本，生效日期，电子仓货架无静电皮，IC部分无静电包装袋，IC料盘拆开使用后无进行真空包装；物料没做到先进先出，无先进先出的管理规定，仓库区域划分不规范，标识不明确，IQC检验工具，设备，仪器不完善，数字电桥无外校标签，IQC来料检验处，针对需要进行焊接的物料，要进行可焊性测试；

问题点3：SMT冰箱锡膏超过使用期，但还在冰箱内存放，无锡膏使用管理规定，锡膏使用记录，先进先出，使用规定文件，在SMT发现烙铁实际温度和IPQC记录的温度不符合，实际温度和SOP不符；

问题点4：老化过程中的产品没有记录什么时候去抽检验，需要量化；

问题点5：无模具保养记录，履历表，注塑部工艺参数表与实际工艺参数不相符合，注塑部IPQC首件确认表和实物需要放在现场，巡检记录也需要放在现场悬挂，注塑部参水口料无文件规定，无记录，注塑部无对元料的烘干要求，操作规范，相关参数；

问题点6：无钢网使用，保养维护管控文件，管理规定每天需要对回流焊温度测试记录，并保存；

问题点7：供应商质量保证，有害物质不使用保证书部分没有签回，无对供应商进行季评审；

问题点8：丝印房，组装无风扇望外吹，气味不能排出去，货架上无静电皮，关键岗位无针对性的培训，考试，上岗证，静电皮无接地；

问题点9：质量目标与实际不符，无质量目标月统计报表汇总，承认部品的流程不完善，合格供应商手册不规范，没给到IQC，没起到实际监控的作用；

问题点10：标识卡，来料检验报告上无订单号；

问题点11：仓库合格品入库区域不规范，无文件规定不同的物料如何摆放，摆放高度需明确规定

XXX采购管理中心

二○一一年十二月十二日

XXX有限公司现场稽核评分结果