供应商体系过程审核报告2020实例
供货方审核总结报告范文(3篇)
第1篇一、背景为了确保公司产品质量和供应链的稳定，提升企业竞争力，我公司于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日对供应商进行了全面审核。
本次审核旨在对供应商的生产能力、产品质量、管理体系、售后服务等方面进行全面评估，为后续合作提供依据。
二、审核目的1. 评估供应商的生产能力，确保产品满足公司需求；2. 评估供应商的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠；3. 评估供应商的售后服务，确保合作过程中问题得到及时解决；4. 评估供应商的信用状况，降低合作风险。
三、审核内容1. 供应商资质审查：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；2. 生产能力审查：包括生产线、设备、工艺流程等；3. 质量管理体系审查：包括ISO9001、ISO14001等体系认证，以及内部质量管理体系；4. 产品质量审查：包括产品检验报告、合格证等；5. 售后服务审查：包括售后服务流程、响应时间、处理效果等；6. 信用状况审查：包括供应商信用评级、合作历史、不良记录等。
四、审核结果1. 供应商资质：本次审核的供应商均具备合法经营资格，营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件齐全；2. 生产能力：供应商的生产线、设备、工艺流程等符合公司要求，具备满足公司需求的生产能力；3. 质量管理体系：供应商均通过了ISO9001、ISO14001等体系认证，内部质量管理体系完善；4. 产品质量：供应商的产品质量稳定可靠，检验报告、合格证等文件齐全；5. 售后服务：供应商的售后服务流程规范，响应时间短，处理效果良好；6. 信用状况：供应商信用评级良好，合作历史稳定，无不良记录。
五、改进措施1. 对供应商进行持续跟踪，确保其生产能力、产品质量、售后服务等方面的持续稳定；2. 定期对供应商进行评估，及时发现问题并采取措施；3. 加强与供应商的沟通，提高合作效率；4. 建立供应商评价体系，为后续合作提供依据。
六、结论本次供应商审核工作圆满完成，供应商整体情况良好，符合公司要求。
供应商审核报告范文
供应商审核报告范文一、背景介绍二、审核目的1.评估供应商的能力和可靠性，确保其能够按时交付符合要求的产品和服务。
2.评估供应商的质量管理体系，确保其能够提供高质量的产品和服务。
3.评估供应商的环境和社会责任，确保其在生产过程中遵循相关法律法规和道德规范。
三、审核过程1.准备工作：确认本次审核的主要内容和目标，明确审核的时间和地点。
准备审核所需的文件和材料。
2.指定审核小组：由具备相关知识和经验的人员组成审核小组，担任审核负责人和审核员。
3.制定审核计划：根据供应商的情况和审核要求，制定详细的审核计划，包括审核的具体内容和时间安排。
7.汇总审核结果：根据实地审核和文件审核的结果，进行统计和汇总，提出审核意见和建议。
8.编写审核报告：根据审核结果，编写供应商审核报告，包括供应商的基本情况、审核结果、存在的问题和改进意见等内容。
9.审核结果反馈：将审核报告反馈给供应商，与其进行沟通和讨论，并要求其采取有效措施解决存在的问题。
10.监督和跟踪：定期对供应商进行监督和跟踪，确保其改进措施的有效性和持续性。
四、审核结果经过本次供应商审核，对供应商的能力、信誉、质量管理体系以及环境和社会责任等方面进行了评估。
根据审核结果，供应商在以下几个方面表现较好：1.供应能力：供应商具备足够的生产能力和物流管理能力，能够按时交付符合要求的产品和服务。
2.质量管理体系：供应商的质量管理体系完善，符合相关的国际标准和规范，能够保证提供高质量的产品和服务。
3.环境和社会责任：供应商遵守相关的环境保护和劳动法规，不存在违法行为和不良行为，具备良好的社会责任意识。
然而，也发现了一些存在的问题1.质量管理体系中存在一些不完善的环节，包括文件管理的不规范、过程监控不严格等。
需要制定明确的文件管理制度和监控措施。
2.环境和社会责任方面，供应商在废物处理和排污方面还存在一些问题，需要加强对环境保护的管理和监控。
五、改进意见基于以上问题和发现，对供应商提出以下改进意见：1.质量管理体系改进：制定完善的文件管理制度和监控措施，确保质量管理体系的有效运行。
IATF16949供应商审查报告范例
文件编号：日期：
上次审核结果
文件编号
日期
实施者
结果
####
A B C
AB
85
ED = 产品诞生过程分级尺度：
EP = 批量生产
结论 / 要求：
改进计划完成期限：
签字：审核员：
供货商： 抄送：
供货商编号：
级别
产品组名称：型号/料号名
供货商审查结果
有条件的具备质量能力不具备质量能力
产品缺陷 / 等级
过程
ED[%] EP[%]
A = 92 - 100%A
B = 80 - 91%
B = 61 - 79%
C = 0 - 60%具备质量能力
微小偏差,具备质量能力
供应商审查
过程审核及产品审核
审查原因：■例行性稽核
□生产转移□发生重大质量问题□生产流程变更□材料、重要加工技术的改变□制程不稳定□客户或法规新增特殊要求□其它
审查中得出的一般结论/及特殊必要要求（简要形式）：
产品审核结果：。
供货商审核报告(QEHS)完整范例
版本:01审核工具内容包括:1.供货商基本商务能力调查 1.1 基本概况1.2 工程制造能力1.3 质量控制体系 1.4 结论2.体系运作能力评估权重 2.1 质量管理0.3 2.2 环境管理0.15 2.3 安全管理0.15 2.4 社会责任0.1 2.5 环境物质管理0.3其中内容1以调查问卷形式进行,最终供货商商务能力结论填写在1.4结论栏中。
供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)此审核工具适用于直接组成产品(原材料、半成品、成品、辅材)供货商、外包商等主要供货商的供方企业经营运作能力评估,目的是通过此工具评估打分得出供货商满足我公司采购单之能力,确保本公司采购风险小,同时做到供方与本公司互存互惠。
版本:01供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)其中内容2以审核问卷进行,根据实际表现,对各问题项进行打分,打分标准如下:0分 →根据要求必须建立或存在,但找不到任何相应证据;1分 →证据不足或文件不齐全;2分 →仅存在轻微不良,不构成严重影响;3分 →满足,符合要求;4分 →非常满意,值得推广;NA →此项不适用于供货商。
内容2评估后,得分计算方式:2.1 质量管理得分=(实际打分÷280)×1002.2 环境管理得分=(实际打分÷36)×1002.3 安全管理得分=(实际打分÷32)×100版本:01供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)2.4 社会责任得分=(实际打分÷36)×1002.5 环境物质管理得分=(实际打分÷152)×100注: 总分随着适用项目的减少而相应减少。
内容2评估后,体系运作评估最终判定标准如下:1. 最终得分≧80分,2.1得分≧65分,2.5得分≧65分; 优秀供货商2. 80分≧最终得分≧65分,2.1得分≧65分,2.5得分≧65分; 合格供货商3. 其余情况为:不合格供货商注:最终得分=质量管理得分*0.3+环境管理得分*0.15+安全管理得分*0.15+社会责任得分*0.1+环境物质管理得分*0.3;GO 审核结果1）根据采购评估通知，由品质体系部整理《供方审核工具》，采购提前一天发给供货商提前准备;2)供货商经过评估后,品质体系部针对问题项开出纠正预防报告,优秀供货商、合格供货商提交纠正预防对策,并限期整改。
供应商评审报告范文
供应商评审报告范文一、供应商基本信息。
供应商名称：[供应商公司名称]供应产品：[具体产品名称]二、评审目的。
本次评审旨在全面评估[供应商公司名称]是否具备满足我们公司需求的能力，包括产品质量、价格、交货期、服务等方面，以确定其是否适合成为我们长期稳定的合作伙伴。
三、评审小组成员。
本次评审小组由采购部、质量部和技术部的相关人员组成，大家都带着一双犀利的眼睛和一颗挑刺儿（当然也是为了共同进步）的心。
四、评审内容及结果。
# （一）产品质量。
1. 样品测试。
我们从供应商那里拿到了样品，就像拿到了神秘的宝藏，迫不及待地开始测试。
测试结果显示，产品在基本功能方面表现得相当不错，就像一个基本功扎实的武林高手。
大部分测试指标都达到了我们的要求，但是在一些细节上，比如说产品外观的精细度上，还有那么一丢丢小瑕疵，就像美人脸上有颗不太明显的小痣。
不过总体来说，样品质量还是能给个7分（满分10分）的。
2. 质量管控体系。
深入了解他们的质量管控体系后，发现他们还是有一套比较完整的流程的。
从原材料采购到生产加工再到成品检验，每个环节都有专人负责，就像一条有序的生产线，每个工人都知道自己该干啥。
不过呢，在一些文件记录方面，感觉有点像小学生的作业，虽然都做了，但不是特别工整、详细。
这部分可以给到6分。
# （二）价格。
1. 成本分析。
供应商给我们报的价格，就像一场谈判桌上的博弈。
我们仔细分析了成本构成，发现有些地方还有一定的压缩空间。
他们的原材料采购成本似乎有点偏高，就像买东西不会砍价一样。
不过考虑到产品质量和市场行情，这个价格也不是完全不能接受，综合评定价格方面可以给个6.5分。
# （三）交货期。
1. 历史交货数据。
查看了他们以往的交货记录，就像翻旧账本一样。
发现有时候交货就像火车一样准时，有时候却像乌龟一样慢腾腾的。
交货准时率大概在80%左右，这对于我们这种需要按时生产的企业来说，有点像一颗不定时炸弹。
所以在交货期这一项，只能给到6分。
供应商审核报告
供应商审核报告1. 引言本文档为供应商审核报告，对当前供应商进行审核并总结审核结果。
供应商审核的目的是评估供应商的能力和合规性，以确保其能够满足我司的需求并符合法律法规要求。
本次供应商审核针对供应商A进行，旨在评估其在产品质量、供应能力和合作及沟通等方面是否符合要求。
2. 供应商背景介绍供应商A是我司的重要供应商之一，提供的产品在市场上享有一定的声誉。
供应商A成立于XXXX年，专注于生产和销售XXXX产品。
其产品被广泛应用于XXX行业，目前已与多家知名企业建立了长期的合作关系。
3. 供应商审核内容和方法本次供应商审核主要包括以下内容：- 产品质量管理体系- 供应能力和生产能力- 供应商的质量保障措施- 供应商的环境保护和安全管理体系- 供应商的合规性和合作及沟通能力审核方法主要采用文件审核、现场考察和面谈的方式进行，以获取全面的供应商信息，并评估其在上述方面的符合程度。
4. 供应商审核结果分析通过对供应商A的审核，对其在各方面进行了评估和分析，以下是供应商审核结果的概述：4.1 产品质量管理体系供应商A的产品质量管理体系较为完善，通过了ISOXXXX质量管理体系认证，并拥有一支专业的质量管理团队。
其在产品设计、原材料采购、生产过程控制等方面均有一套完善的控制措施，并建立了质量追踪和异常处理机制。
4.2 供应能力和生产能力供应商A具备较强的供应能力和生产能力，拥有现代化的生产设备和生产线，并建立了供应商管理系统和供应链管理体系。
其有足够的生产能力满足我司的需求，并具备应对突发事件和客户需求变动的能力。
4.3 供应商的质量保障措施供应商A在质量保障方面投入较大，建立了合格供应商库、质量检验标准和质量管理协议，并采取了持续改进和培训措施，以保证产品质量的稳定和提升。
4.4 供应商的环境保护和安全管理体系供应商A注重环境保护和安全管理，在生产过程中严格遵守相关法律法规和环保要求，确保生产环境的安全和健康，并具备处理应急情况的措施和能力。
供应商质量体系评审报告
供应商质量体系评审报告1海尔集团供应商质量体系评审报告供应商:: 评审日期:审核对象名称: 编码: 地址:人数:去年度销售收入: 去年度产量:固定资产:审核涉及的供货种类:海尔集团公司供应商评估报告 编号:BJB .050101第 0 页 共 17 页项目评估得分矩阵图1备注:1、定义:D ——设计完全依赖于供应商的设计水平,海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工,基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件,例如:电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;II类零部件——对社会反馈造成影响较少,但对现场问题相对影响较大的零部件,例如:一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;III类零部件——用于辅助生产制造,对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件,例如:油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审,检测公司负责第2,5,6,7,8,9项评审;物流负责第3,4项评审;事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审,由检测公司牵头进行,若物流审核人员不能参与,由检测公司进行审查;如物流人员参与,物流负责第3、4项评审,其余由检测公司评审。
(原则:检测公司只对质量体系负责;评审必须两人或两人以上。
)234567891011质量体系评定综合评价121314供应商确认:15备注:本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项,经供应商确认后存档,用做监督改进的原始资料。
16。
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告一、背景介绍在供应链管理中，供应商是非常重要的一环。
为了确保供应商的质量和信誉，定期对供应商进行现场审核是必要的。
本次审核的供应商为XX 公司，是一家专业生产电子产品的制造商。
二、审核目的本次现场审核的目的是对供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施进行评估，以确保其符合我们公司的要求。
三、审核内容1.生产工艺：在本次审核中，我们对供应商的生产工艺进行了详细了解和评估。
我们参观了工厂的生产线和生产设备，并与工人进行了交流。
通过观察和访谈，我们了解到供应商在生产工艺方面有着严格的流程控制和质量检验措施，确保产品的质量符合要求，并且有完善的记录和追溯体系。
2.质量控制系统：我们对供应商的质量控制系统进行了评估，包括质量手册、程序文件、检验记录等。
通过审核，我们发现供应商在质量控制方面有着完善的体系和制度，并且具备了ISO9001质量管理体系认证。
供应商的质量管理团队对产品的质量持有高度重视，并且对不合格品进行了有效的处理和纠正措施。
4.安全管理：供应商对安全管理也给予了充分的重视。
他们设立了安全管理部门，制定了安全管理制度和操作规程，并进行了培训和演练。
工厂内设有安全警示标识，疏散通道畅通，并配置了必要的灭火器材。
供应商对员工的安全意识培养和个人防护进行了规定和管理。
四、审核结论经过本次现场审核，我们认为供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施均符合我们公司的要求。
他们对产品质量的控制非常严格，并且在环境管理和安全管理方面也有着较好的表现。
供应商的管理团队对质量、环境和安全持有高度重视，并且在控制过程中有明确的目标和措施。
然而，我们在审核过程中也发现了一些小的问题，比如一些操作程序的不规范和记录不完整等。
我们建议供应商进一步改进和提升，在细节方面更加用心，确保工艺和管理的每个环节都能落实到位。
五、建议和改进措施根据对供应商的现场审核，我们提出以下建议和改进措施：1.加强员工培训，提高操作规程的执行力和流程的规范性。
供应商体系审核报告
供应商体系审核报告1.目的规范供应商审核评定作业，保证审核过程透明、公开、公正。
2.适用范围汉普合格供应商的导入和监控；3.评分细则4.合格供应商导入标准1.新供应商审查确定为不通过的供应商，改善后提交书面CAR给汉普体系确认，经确认有效，由采购部提出申请，可对其进行第二次评估。
2.新供应商审查确定为条件通过的供应商，审核组视问题严重度确定复核方式,复核方式分为书面确认和现场确认，经审核组最终确认合格的通过。
3.合格供应商例行审核、品质异常供应商专项审核发现的缺失应在汉普规定时间内完成改善，经最终评估确定为不可接受的供应商，由质量部提出申请取消合格供应商资质。
供应商体系审核报告NO.FM-QM-010 A1供应商名称 供应商类别 □原材料厂商 □代理商 □委外加工 □二级厂商：供应商地址审核组成员物 料 类 别提供产品审 核 日 期编号项目(点蓝色方按钮进入)供应商自评汉普评分目标备注1质量体系管理85%2供应商管理85%3仓储管理85%4进料控制85%5出货控制及可靠性85%6设备和工具管理85%7过程控制85%8设计开发85%9客户服务管理85%10环保管理85%11文件管理85%12培训管理85%得分率#DIV/0!#DIV/0!85%审核结论审核评价■■■■■■■■■■■■不符合项追踪报告[CAR LOG]供应商名称：审核类别：稽核单位/人员：1.内部：1375原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复改善措施，12天内回复改善佐证，17天内组织改善确认；2.外部：137原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复4D，7天内回复8D；1质量管理体系供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:30总分:30得分:得分:序号审查项目1.1是否有质量管理体系认证？体系认证是否有效？21.2未通过质量认证，是否有质量管理体系认证推行计划或其他相应的体系措施保证产品品质？21.3是否有明确的质量方针？是否得到有效贯彻？质量手册是否被建立？21.4是否有明确的质量目标？质量目标是否可量化并被执行？有无建立专案改善21.5是否建立单独的质量部门？质量架构如何？21.6是否建立文件控制程序？是否得到有效的执行？21.7是否有内审、管理评审程序？有无相关活动记录？内审员是否有内审资格证书或经过专门培训？21.8关键工序的人员是否有资格认定？有无相关培训记录？21.9是否有设计开发程序，设计开发过程是否有评审及确认？有无相关记录？21.10是否有采购、供应商管理程序？对供方是否有选择、评价的准则？有无相关记录？21.11是否有产品的可追溯性管理？21.12监视和测量设备是否有计量管理？21.13是否有识别客户产品及要求？21.14不符合要求的产品是否得到有效识别和控制的？有无相关程序和记录？21.15产品实现过程中存在的问题是否有措施去解决？是否有相关程序和记录？是否得到验证？2返回供应商审核报告2供应商管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:24总分:24得分:得分:序号审查项目2.1是否建立供应商管理程序？22.2是否提供合格供应商清单？22.3是否有建立供应商导入准则？22.4是否建立供应商档案记录？22.5是否有定期对供应商的品质状况进行考核和评价？22.6有无建立供应商考核标准？22.7是否合格供应商审核计划？22.8是否可以提供合格供应商定期审核记录？22.9是否同供应商签订采购和质量协议？22.10是否同供应商签订环保协议或要求供应商提供环保承诺？22.11供应商是否建立样品认定流程？22.12样品认定有无承认报告？2返回供应商审核报告3仓储管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:24总分:24得分:得分:序号审查项目3.1有无制定仓库管理文件？23.2仓库是否有未经检验的原料/产品进入？23.3仓库区域划分是否明确，如收货区、待检区、待入库区、合格品区域和不合格品区域？23.4物料/产品状态标识是否明确？是否执行FIFO？23.5环保产品有无区分并状态标识？23.6不合格物料/产品是否有单独的区域进行隔离并标识？23.7仓库环境和堆放高度是否符合要求？23.8特殊材料的储藏是否有特殊控制(如静电敏感器件、问是敏感器件等) ？23.9危险化学物资是否有专用的区域存储？消防配备是否齐全？23.10原料/产品的保质期是否有规定？是否有效执行？23.11有无对超期物料进行管控？23.12原料/产品的账物卡是否一致性？2返回供应商审核报告4进料控制供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:32总分:32得分:得分:序号审查项目4.1是否有来料检验流程、标准和检验规范？24.2检验是否根据检验标准和规范执行？24.3是否有来料检验结果记录？是否可追溯？24.4是否有基于质量目标与水平的来料抽样计划及方案？24.5待检区和已检验区是否有区分、标识？24.6完成来料检验的物料是否有进行标识？24.7来料不合格品是否进行清晰标识，是否建立明确的异常处理流程？24.8来料检验不合格是否有联系供应商改善？后续来料是否跟踪与验证对策效果？24.9是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?24.10供应商出现质量问题时是否有停货、整改和淘汰机制？24.11来料检验有无对有效期进行管控？24.12有无建立物料特采流程？24.13是否具备环保检验能力，如ROHS\REACH\卤素等？如没有，如何管控？24.14是否有检测设备？不能检测的项目是否规范供应商为每批来料提供关键参数的测量值？（如出货检验报告）24.15是否有专职检验人员？检验人员的上岗证明及考核记录是否符合岗位要求？24.16来料检验环境是否有明确？2返回供应商审核报告5出货质量控制及可靠性供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:28总分:28得分:得分:序号审查项目5.1是否有出货检验规范？抽样计划？25.2出货检验是否全检？有无明确的检验方案？25.3是否有出货检验结果记录？是否可追溯？25.4致命性的、严重的、轻微的检验缺陷分类定义是否明确？25.5是否有专职检验人员？检验人员的上岗证明及考核记录是否符合岗位要求？25.6检验员是否按照检验标准、检验计划执行检查？25.7出货不合格品是否进行清晰标识隔离？出货检验不良处理流程是否有规范？25.8发生不合格批次时是否能提供异常改善报告？后续改善效果是否跟踪验证？25.9出货检验的结果是否收集？是否有定期统计分析汇总（周、月报等）?25.10产品是否有可靠性试验测试规范？25.11产品是否制定可靠性试验计划并执行？25.12可靠性试验不合格时是否进行异常改善追踪？25.13有无按我司要求提供相应的出货报告？25.14出货检验环境是否有明确？2返回供应商审核报告第 7 页 共 11 页6设备和工具管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:26总分:26得分:得分:序号审查项目6.1是否建立设备、工具维护保养及操作规范？26.2是否有指定年度设备维护保养计划？26.3保养是否按时执行并有记录？26.4是否建立测量仪器设备管理规范？26.5是否建立计量设备定期校准计划？26.6计量设备是否按规定的周期进行校准或检定？26.7计量设备是否张贴有效期内合格的校准标签？26.8计量设备校准是否有校准报告？26.9外校机构是否已取得校准资质？内校员是否有资质内校？26.10对维修后的测量设备有否重新进行校准？26.11有无定期对机台稳定性进行确认26.12所有的工治具、设备是否有清单及标识？26.13主要关键设备的关键参数是否有监控？是否有点检记录？2返回供应商审核报告7过程控制供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:36总分:36得分:得分:序号审查项目7.1是否有制定生产作业指导书和检验标准书并受控？27.2是否有生产流程图和工艺管控流程图？27.3是否有建立控制计划？27.4是否有识别过程关键工艺？怎么管控？27.5是否有首件检查确认？首件检验时机如何？首件检查确认是否有记录？27.6是否定义制程巡检和抽检？有无建立CHECKLIST？27.7产品100%经过测试过程吗? 直通率是否在控制范围内？27.8是否有建立制程异常处理机制？是否制定停线标准？27.9是否收集制程不良信息并定期统计分析？27.10制程不良信息是否运用QC手法判定前3大不良，同时提出改善方案并追踪改善效果？27.11是否对过程变更（材料、工艺等）产品进行评审？是否进行跟踪与追溯？是否通知相应客户并得到明确的回复？27.12制程不合格品是否有标识、记录和隔离？27.13是否有建立返工返修流程？27.14返修、返工品是否有重新检查确认？27.15制程工作环境是否有管控（如：静电、光线、噪音、温度、湿度、尘埃等）？27.16是否有指定成品检验是否是全检？27.17是否有专职检验人员？是否能提供检验人员的上岗证明及考核记录？27.18过程关键参数是否有点检确认？关键特性是否有做SPC相关控制图作监控改善？2返回供应商审核报告8设计开发管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:38总分:38得分:得分:序号审查项目8.1是否有建立设计开发管理流程（包括策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制）？28.2是否规定了参与设计和开发活动的有关部门及有资格的人员的职责和权限？28.3是否按计划及设计和开发的要求进行设计和开发工作；计划是否随设计进展而更新？28.4是否有针对设计阶段是继续还是停止的量化的测评标准，并有充分的文件资料或报告可以证明？28.5是否建立了阶段性检讨流程，以验证整个开发周期直到量产阶段设计的有效性？28.6产品设计相关经验之整理（如：经验学习的方法及记录），是否能给设计人员彼此分享以防止重复问题的再现 ？28.7对产品之设计和开发输入要求，是否有加以书面化， 並评审其合理性？28.8是否对研发文件及执行标准进行管制？28.9设计和开发是否进行了评审和验证，并有相应的记录？28.10是否有建立物料认可流程并进行测试、承认，确认其符合产品规格？28.11是否有建立BOM管控流程？BOM是否要签核？28.12是否对物料进行验证并保留验证记录？28.13设计和开发活动中，对零件的选择是否评估有害物质限制部分，及有害物质的减免、废除计划。
供应商审核报告范文
供应商审核报告范文一、审核目的供应商审核是为了评估并确保供应商的质量体系和能力符合组织的要求，以确保所采购的产品或服务的质量和可靠性。
本次供应商审核的目的是评估供应商的质量管理体系和能力，确定其是否符合我们组织的要求，以决定是否与供应商建立或维持合作关系。
二、审核对象本次供应商审核的对象是供应商A公司，该公司是我们组织重要的零部件供应商，为本次产品制造提供关键零部件。
三、审核范围本次供应商审核的范围包括但不限于以下方面：1.供应商的质量管理体系；2.供应商的生产设备和工艺流程；3.供应商的质量控制和检测手段。
四、审核过程1.确定审核计划在确定审核计划时，考虑到供应商的业务规模、产品质量要求和交货能力等因素。
审核计划应包括审核的时间、地点、审核人员、审核方式等内容。
2.准备审核材料审核人员需提前收集供应商的相关文件和资料，并对其进行系统性整理和归档，以便后续审核使用。
3.进行现场审核现场审核是供应商审核的核心环节。
审核人员按照审核计划对供应商的质量管理体系、生产设备和工艺流程进行实地查看和检查，同时与供应商的相关负责人和员工进行沟通和访谈。
4.制作审核报告审核人员根据实际审核情况，编写审核报告。
审核报告应包括供应商的基本信息、审核范围和过程、审核发现的问题和建议等内容。
5.审核结果确认向供应商反馈审核结果，并征得供应商的确认和认可。
如果发现一些问题需要供应商整改，应与供应商协商并制定整改措施和时限。
6.审核结果评价对供应商的审核结果进行评价和总结，并为未来合作提出建议和改进意见。
五、审核结果通过本次供应商审核发现，供应商A公司的质量管理体系和能力基本符合我们的要求，但仍存在一些问题需要进行整改。
问题主要包括：质量记录不完善、生产设备维护不到位、部分员工操作技能不够熟练等。
我们建议供应商尽快对问题进行整改，并提供相应的改进计划和时限。
六、改进措施针对以上问题1.完善质量管理记录，确保质量数据的准确性和可追溯性；2.加强生产设备的维护和保养，确保其正常运行和使用寿命；3.加强员工的培训和技能提升，提高操作技术和质量意识。
供应商过程审核报告VDA6.3
开关必须确保不被无权限的人操作）：
1、设备必须有能力满足具体特性的公差方面的要求-设备精度。
2、特殊特性的能力证明，如PPK、CPK。
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3、不能证明能力的特殊特性，必须实施100%检验。
6.2.4 x 在生产中产品的特殊特性是否得到控制。
1、生产控制计划中必须标记产品的特殊特性以及过程参数，并实施SPC。
2、一旦出现偏差，必须具有反应计划。
3、特殊特性存档义务要考虑客户要求。 55
6.2.5
废弃件，重新加工件和嵌件是否分隔存放并有标识。
1、没有被批准的零部件必须被隔离和标识。
2、存放报废/返工零部件的容器必须具有适当标识。
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3、必要时设置隔离仓库，并实施样管理。
6.2.6
材料和零件在流程中是否能防止混料和错用。（符合顾客规定的标识、
20
3.1
针对具体产品和过程的要求是否已经到位?
1、自身要求、客户要求、法律法规。
2、客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求。
21
3、要有权威或资历的人来识别、收集、确信、保存、使用。
3.2 x 在产品和过程确定的基础上，制造可行性是否以交叉功能方式评估.
1、检查合同或询价文件的可行性。
2、考虑以往的经验、教训。
批量生产
过程输入
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? 1、向客户提交PPAP。
按生产批量和必要数量的购入材料是否能按时供到合适地点（如：仓 库，工作位置）？ 1、正确的产品（原材料、零部件），必须以约定的质量和数量，在正确 的包装形式下，并附有正确的文件，在约定的时间交付给约定的工位。 2、JIT、看板管理、FIFO。
I,
H
不足及改善方案ABCຫໍສະໝຸດ D E FGNo.
供应商管理系统审核报告
供应商管理系统审核报告一、导言供应商管理系统是企业与供应商之间进行有效沟通、合作和管理的重要工具。
通过对供应商管理系统进行审核，可以评估系统的运行效果和流程的合理性，并针对问题提出相应的改进措施，从而提高供应链的质量和效率。
本报告旨在对公司的供应商管理系统进行审核，并提出相关的建议。
二、系统概述公司的供应商管理系统主要包括供应商评估、合同管理、供应商绩效评价和问题处理等模块。
通过这些模块，公司可以对供应商进行全面的评估和管理，确保供应链的稳定性和可靠性。
三、审核过程1.数据记录和分析通过对供应商管理系统中的数据进行记录和分析，可以了解系统的使用情况和数据的准确性。
审核发现公司对供应商的数据记录工作较为细致，产品数量、质量和交货时间等指标都能够记录，并进行相应的分析。
然而，在数据记录方面还有一些不足之处，比如缺少对供应商的信用评估和交货时效性的记录。
2.流程审查对供应商管理系统的流程进行审查，主要是了解流程的合理性和逻辑性。
通过审核，发现公司的供应商管理系统流程相对完善，且流程中规定了各个流程节点的时间、责任人和具体工作内容，以确保流程的顺利进行。
然而，在一些具体操作环节中存在一些不足之处，比如在合同管理流程中，缺少合同变更和更新的相关规定。
3.系统操作对供应商管理系统的操作进行审核，主要是了解系统的易用性和功能性。
通过审核，发现公司的供应商管理系统操作界面简洁明了，操作流程也较为简单。
然而，在一些功能性方面还需完善，比如在供应商绩效评价模块中，缺少供应商绩效评价结果的反馈机制。
四、问题和建议1.数据记录和分析方面，建议增加对供应商的信用评估和交货时效性的记录，并将这些指标纳入供应商评估和绩效评价的考核体系中。
2.流程审查方面，建议完善合同管理流程，明确合同变更和更新的相关规定，以避免后期操作的混乱和不一致。
3.系统操作方面，建议增加供应商绩效评价结果的反馈机制，及时将评价结果反馈给供应商，以激励供应商持续改进和提高。
供应商审核报告总结
供应商审核报告总结一、审核概况。
这次供应商审核就像是一场刺激的探险之旅，我们带着放大镜，深入到供应商的各个角落，去挖掘他们的秘密。
总共审核了[X]家供应商，涉及[具体产品或服务类型]，那场面，简直比逛菜市场挑菜还仔细呢。
二、审核内容。
# （一）质量管理体系。
1. 好的方面。
有些供应商在质量管理体系这块就像是训练有素的军队，文件记录清晰得就像小学生的练字帖，每一个流程都有详细的规定，从原材料的检验到成品的出货，每一步都有据可查。
比如说[供应商名字1]，他们的质量手册简直就是一本“武林秘籍”，里面涵盖了所有质量管控的招数，员工们也都能熟练运用，这一点值得点赞，就像在黑暗中看到了一盏明灯。
2. 不足之处。
也有一些供应商的质量管理体系像是一盘散沙。
文件要么是缺胳膊少腿，要么就是自相矛盾，就像一个人说话前言不搭后语。
[供应商名字2]就是个例子，他们的原材料检验标准写得模棱两可，这就好比给厨师一个模糊的菜谱，做出来的菜能好吃才怪呢。
而且，他们的内部审核就像走过场，记录随便写写，这可不行，质量管控可不能这么糊弄事儿。
# （二）生产能力。
1. 强的表现。
部分供应商的生产能力那叫一个厉害，就像开了挂一样。
[供应商名字3]的生产线就像一条高速运转的传送带，设备先进且维护得很好，工人操作熟练得像老司机开车。
他们的产能完全能够满足我们的需求，甚至还有余力接其他订单，就像一个大力士还能再挑几担水一样。
2. 存在的问题。
但是，也有供应商在生产能力上掉链子。
[供应商名字4]的设备看起来就像老古董，经常出故障，工人还得临时抢修。
这就导致生产效率低下，就像乌龟赛跑，慢吞吞的。
而且他们的生产计划安排得一塌糊涂，就像没头的苍蝇乱撞，完全没有前瞻性，这要是遇到订单高峰期，不得乱成一锅粥啊。
# （三）环保与社会责任。
1. 做得不错的。
在环保与社会责任方面，有几家供应商表现得像个环保小卫士。
[供应商名字5]在节能减排上下了不少功夫，废水处理得比矿泉水还干净，废气排放也都达到了高标准。
供应商审核报告 最新
4. 实验室镀层厚度记录表 管绞机设备工艺文件按照 Rpm 规定，但实际设备上是以 m/min,文件未规定两者的换算
公式，不能判断管绞机的速度是否满足要求；
共发现以上 5 个不符合项，其中只开 3 个，其余不作为审核开出的不符项，但内部需要进
行整改，开出的不符合项需要在一周之内进行改善。
编制/时间：XXXX2021-6-3
批准/时间： 表单编号：XH-S4-01-13
改进计划：
1.车间看板职业卫生报告已经过期，未及时更新； 2.管绞机设备工艺文件按照 Rpm 规定，但实际设备上是以 m/min,文件未规定两者的换算公 式，不能判断管绞机的速度是否满足要求；
内部进行整改
总结：
本次审核得分为 93.8 分，现场审核发现 3 个问题点，需在 2021-6-10 整改完成，并在 2021-6-12 对本次审核的内容进行验证，经审核，本次审核通过。
XXXX 有限公司
供应商审核报告
供应商名称：XXXX 集团有限公司
体系审核 □产品审核 □ 过程审核
审核时间
2021-6-2
审核范围
ISO9001:2015
审核员
XXXX
陪同人员：XXXX
审核过程概述：
2021-5-20 发出审核通知，因供应商排不上审核，于 2021-6-2 由审核组长 XXXX 带头去供应
商 XXXX 集团有限公司进行审核。
审核共发现以下几个问题：
1. 915 机 台 TX54/0.18 ， 绞 线 员 工 米 交 接 班 记 录 本 机 速 1000+/-100m/min, 实 际 为
1500m/min；
2. 车间看板职业卫生报告已经过期，未及时更新；
供应商审核报告(两篇)2024
引言概述：供应商审核是企业采购供应链管理中的关键环节，对供应商的审核可以保证供应商的质量、可靠性和合规性，以确保企业的产品和服务的稳定供应。
本文将对供应商审核报告进行详细的阐述，包括供应商审核的目的和意义、审核的流程和方法、供应商审核的内容和要点、审核中可能遇到的问题和应对策略、以及供应商审核的总结和反思。
正文内容：一、供应商审核的目的和意义1. 供应商审核的目的：供应商审核的目的是为了确保供应商的质量、可靠性和合规性，以满足企业的产品和服务的需求。
通过审核，可以找出供应商存在的问题，进行整改，并与供应商建立持久的合作关系。
2. 供应商审核的意义：供应商审核是企业采购供应链管理中的重要环节，它可以帮助企业选择合适的供应商，降低采购成本，提高采购效率，确保产品和服务的质量和可靠性。
同时，供应商审核还可以防止供应商存在的风险，保护企业的声誉和利益。
二、审核的流程和方法1. 审核流程：供应商审核的流程包括确定审核对象、收集和分析相关信息、制定审核计划、进行现场审核、编写审核报告、整改和复核、供应商评估和审批等步骤。
2. 审核方法：供应商审核可以采取现场审核、文件审核、记录审核等多种方法。
现场审核是最常用的审核方法，通过亲自到供应商的生产现场，检查设备、材料、人员等，以确保供应商符合质量和安全要求。
三、供应商审核的内容和要点1. 资质和合规性审核：对供应商的企业资质、法律合规性、质量管理体系等进行审核，确保供应商符合企业的要求和相关法规。
2. 供货能力和稳定性审核：对供应商的供货能力、生产能力、供应链管理能力进行审核，确保供应商具备稳定供货的能力。
3. 产品质量审核：对供应商的产品质量管理体系、产品质量控制过程进行审核，确保供应商生产的产品符合企业的质量要求。
4. 供应商风险管理审核：对供应商的风险管理能力、风险评估和应对措施进行审核，确保供应商能够有效应对风险。
5. 环境和社会责任审核：对供应商的环境和社会责任承诺、环境保护措施进行审核，确保供应商符合企业的环保和社会责任要求。
供应商现场评审报告
供应商现场评审报告一、评审目的供应商现场评审是为了对供应商进行全面的评估和审核，确保其能够按照合同约定和要求，提供符合质量要求的产品和服务。
本次现场评审的目的是评估供应商的管理体系的有效性和可行性，检查其生产和服务过程的合规性和运作性，以便确定是否合格为我们的合作伙伴。
二、评审背景本次评审对象为供应商公司X，供应商主要为我司提供特定零部件的生产和销售服务，对我司业务的顺利开展具有重要作用。
为了确保供应商能够满足我司对产品质量和服务的要求，特进行现场评审。
三、评审内容及方法1.管理体系评审首先，我们对供应商的管理体系进行了评审。
评审主要通过查阅管理文件和记录，以及与相关人员进行面谈来完成。
评审的重点包括组织结构和职责、管理程序、质量控制、环境管理、安全管理等方面。
2.生产过程评审其次，我们对供应商的生产过程进行了评审。
评审方法包括实地参观、观察和记录生产过程的各个环节，了解各个工序的操作规程和控制措施，以及产品质量检验和验证的方法和标准。
评审的重点包括原材料采购、生产计划、生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面。
3.服务过程评审另外，我们对供应商提供的服务过程进行了评审。
评审方法包括与相关人员进行面谈，了解其服务流程和质量控制措施，以及客户反馈和投诉处理情况。
评审的重点包括服务流程、服务人员素质、服务质量控制等方面。
四、评审结果根据对供应商的现场评审，我们得出以下结论：1.供应商的管理体系较为完善，组织结构合理，职责明确，管理程序规范。
质量控制、环境管理和安全管理等方面的制度和措施也比较完备，对于产品和服务的质量有一定的保障。
2.供应商的生产过程基本符合要求，生产设备齐备，工艺流程清晰，针对每个环节都有详细的操作规程和控制措施。
且供应商对原材料的采购和产品的质量控制有一套有效的体系。
3.供应商的服务过程也比较规范，服务流程清晰，服务人员素质较高。
供应商能够及时响应客户的需求，并能够及时处理客户的投诉和反馈。
供应商审核报告
供应商审核报告一、引言。
供应商审核是企业采购管理中非常重要的一环，通过对供应商的审核，可以保证企业采购的产品和服务的质量和可靠性。
本报告旨在对我公司所选择的供应商进行审核，以确保其符合我公司的采购要求和标准。
二、审核对象。
本次供应商审核的对象为某某公司，该公司是我公司长期合作的供应商，主要提供XXX产品。
三、审核内容。
1. 企业资质审核。
首先，我们对供应商的企业资质进行了审核。
包括企业的注册资本、经营范围、工商登记等方面的情况。
通过审核，我们确认了供应商的企业资质符合相关法律法规的要求，具有合法经营的资格。
2. 生产能力审核。
其次，我们对供应商的生产能力进行了审核。
主要包括供应商的生产设备、生产工艺、生产能力等方面的情况。
通过现场考察和相关资料的核实，我们确认了供应商具有足够的生产能力，可以满足我公司的采购需求。
3. 质量管理体系审核。
同时，我们对供应商的质量管理体系进行了审核。
主要包括供应商的质量管理体系文件、质量管理人员、质量管理流程等方面的情况。
通过文件审查和现场检查，我们确认了供应商的质量管理体系符合ISO9001质量管理体系标准的要求，具有较好的质量管理能力。
4. 产品质量审核。
最后，我们对供应商提供的产品质量进行了审核。
主要包括产品的外观质量、性能指标、环保要求等方面的情况。
通过抽样检验和实地测试，我们确认了供应商提供的产品符合我公司的采购要求和标准，具有良好的质量。
四、审核结论。
经过以上审核，我们得出如下结论：1. 供应商的企业资质良好，具有合法经营的资格；2. 供应商具有足够的生产能力，可以满足我公司的采购需求；3. 供应商的质量管理体系符合ISO9001标准的要求，具有较好的质量管理能力；4. 供应商提供的产品符合我公司的采购要求和标准，具有良好的质量。
五、建议与改进措施。
基于以上审核结果，我们对供应商提出了一些建议和改进措施，以进一步提升其生产和质量管理水平，确保持续稳定地为我公司提供优质产品和服务。
供应商审核报告
供应商审核报告报告摘要：本报告旨在对供应商进行审核，评估其在产品供应链中的可靠性、合规性以及经济性。
通过对供应商的整体情况、品质管理、供应能力、合规性和合同履约能力等方面进行综合评估，以确保合作的供应商能够满足公司的需求，并为公司的持续发展提供有力保障。
1. 供应商概况1.1 公司背景供应商名称：[供应商名称]成立时间：[供应商成立时间]所在地：[供应商所在地]经营范围：[供应商经营范围]1.2 组织结构供应商的组织结构清晰、责任分工合理，具备良好的管理机制和运营体系。
1.3 资质认证供应商拥有相关的资质认证，包括但不限于ISO体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等。
相关的认证证书已经通过有效期检验。
2. 品质管理2.1 品质控制体系供应商建立了完善的品质控制体系，包括原材料采购检测、生产过程检测、成品检测等环节的控制措施，以确保产品的符合性和稳定性。
2.2 品质管理团队供应商拥有专业且经验丰富的品质管理团队，负责监控产品质量、分析品质问题，并及时采取纠正和预防措施。
3. 供应能力3.1 产能分析供应商的生产能力满足预期需求，并具备灵活调整产能的能力，以应对市场变化和订单波动。
3.2 供应链管理供应商与关键原材料供应商建立了良好的合作关系，并进行定期的供应链协调和沟通，以保证供应链的稳定和可靠性。
4. 合规性评估4.1 法规合规供应商严格遵守相关法律法规，包括但不限于劳动法、环保法、质量法等，具备合规性和社会责任意识。
4.2 供应商社会责任供应商关注员工福利、环境保护和社会责任，在经营过程中积极履行企业社会责任，树立了良好的社会形象。
5. 合同履约能力供应商与公司建立了明确的合同关系，并具备履约能力，确保按时交付产品并保证产品的质量符合约定要求。
结论：通过对供应商的审核评估，我们认为该供应商在品质管理、供应能力、合规性和合同履约能力等方面表现良好，具备成为公司可靠供应商的条件。
我们建议与该供应商进一步加强合作，以确保产品的稳定供应和公司的发展需要。
质量管理体系的供应商审核与合作案例分享
质量管理体系的供应商审核与合作案例分享在现代商业运营中，供应商的质量管理体系审核以及与其的合作至关重要。
本文将通过分享一个实际案例，探讨质量管理体系的供应商审核与合作的重要性以及如何确保供应商的合作质量。
1. 案例分享某制造企业为了确保产品质量，决定对其供应商进行审核。
首先，企业制定了供应商审核的指南和标准，并邀请专业的质量管理团队进行审核。
在审核中，团队对供应商的质量管理体系进行了详细的考察，包括质量控制流程、员工培训和认证、设备使用和维护等方面。
经过多轮审核，企业筛选出数家符合要求的供应商。
随后，企业与这些供应商建立了紧密合作的关系。
在合作过程中，企业与供应商共同制定了质量管理目标，并在合同中明确了具体的质量要求和标准。
双方通过定期会议和沟通，确保产品的质量符合要求。
2. 质量管理体系的供应商审核的重要性供应商审核对于确保产品质量和顾客满意度至关重要。
通过审核，企业能够对供应商的质量管理体系进行评估，确保其能够满足企业的要求和标准。
这有助于减少产品质量问题的发生，并为企业提供高质量的原材料和零部件。
此外，供应商审核还可以帮助企业降低供应链风险。
通过审核，企业能够了解供应商的经营状况和风险，并采取相应的措施进行应对。
这能够减少供应链中断的风险，确保生产的持续性。
3. 供应商合作质量的保证除了供应商审核，供应商合作质量的保证也是至关重要的。
企业可以通过以下措施来确保供应商的合作质量：首先，建立明确的质量要求和标准。
双方应在合同中明确产品的具体质量要求，并确保供应商了解并能够满足这些要求。
其次，建立定期的沟通和反馈机制。
双方应保持经常的沟通，定期举行会议，共同解决问题并改进合作质量。
此外，企业还可以采用供应商绩效评估的方法来监控和评估供应商的合作质量。
通过对供应商的绩效进行评估，企业能够及时发现问题，并与供应商共同寻求解决方案。
综上所述，质量管理体系的供应商审核及合作对于企业的发展和产品质量至关重要。
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工序审核总结/要求：
通过本次对产品电泳漆工序的过程审核发现，该公司电泳漆产品的加工过程其工艺技术资料齐全，操作人员基本上能根据技术文件的要求实施过程控制，产品实物质量能满足我司的要求，但在以下几方面还需进行改善。
1、加强设备、工装的维护和管理，拟定出预防性/预测性维护保养计划，并严格遵照
③执行的有效性的情况。
包装工序有的新产品无作业指导书
8
5
4
生产设备、工装
①是否满足质量要求。
②维护/鉴定监控情况。
③过程控制。
无设备保养记录
10
6
5
检测、试验器具
①有无必要的仪器和器具, 是否满足质量要求。
②周期鉴定和用前校准控制。
③状态标识及有效期。
10
10
6
材料入厂过程控制（检验办法、质量证明档案）
实施。
2、改善现场环境，划分现场定置区域，并按定置区域整齐堆放，并清楚标识在制品的状态。
3、对检测产品进行准确记录，真实反映出产品的实物质量水平。
审核员：XX
审核组长：
XXX
过程/工序审核项目：
审核单位
重庆XX机械有限公司
地 址
重庆市XXX区XX路XX号
联系电话
XXXXXXXX
产品名称
支撑板
工序名称
评价人：XXX
管理者代表：XXX
评价时间：2020年4月6日 审核时间：2020年4月6日
供应商体系审核报告2020
报告编号：Q 20200405001
供应商名称
重庆XX机械有限公司
地 址
重庆市XXX区XX路XX号
零件名称
规格
产品型号
类别
备注
支撑板
350*700*15
F5856-211
BA
概况：
评价分值： 评价结论：83分 B 级
√
4 文件/方法
4．1工艺/检验文件是否齐全？
√
4．2工艺/检验文件是否整齐，现行有效？
√
4．3工艺/检验文件审签手续是否符合规定？
√
4．4产品盛放/周转器具/方式是否有利于产品的防护？
√
5 环境/安全
5．1工作场地是否清洁，符合规定？
√
5．2物品摆放是否整齐有序，符合规定？
√
5．3劳保用品是否按规定使用？
90.43
AB级
Ⅲ产品审核（100）
供应商具有生产该产品的能力
100
A级
合计：总分=（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）/3
（84+90.43+100）/3=91
分级标准：■A——90-100（具有质量能力） B——75-89（有条件的质量能力）
C——74以下（不具有质量能力）
综合意见：
经综合评分后评为A级，该供应商属具有质量能力，可隔年再度进行审核。
项目
应得分
实得分
项目
应得分
实得分
1
8分
8
7
10分
8
2
8分
8
8
10分
7
3
8分
6
9
6分
6
4
10分
6
10
6分
4
5
10分
10
11
8分
6
6
10分
10
12
6分
6
整改建议/要求：参见“整改问题点汇总表”
审核人：XXX
审核组长：XX
管 理 者
代表审批
XXX
2020年4月5日
体系审核项目
NO
项 目
要 点
问 题
应得分
实得分
冲压
共 1 序， 第 1 序
审 核 要 素 及 内 容
审核评分
完全
符合
大部分符合
部分
符合
小部分符合
完全不符合
10
8
6
4
0
1 人员
1．1员工素质是否适合完成所交付的任务，有否资格证书？
√
1．2员工是否清楚自己的职责并认真履行？
√
1．3关键工序操作人员是否为“三定”人员，并经过资格认定？
√
2 设备/工装/量具
工序巡检记录中的不合格项未进行评审，在结论栏中没有对合格与不合格作出判定。
10
7
9
搬运工位器具、包装
①有无必要的合适的工位器具、搬运器具。
②包装工艺及交付运输是否能满足质量要求。
6
6
10
生产场地、文明生产
①有适宜的生产场地。
②物料、制品堆放整齐。
③操作是否导致磕碰划伤。
盛具和物料堆码不整齐，未做具体防护措施
①有无文件规定对供应厂家控制入厂检验。
②实际控制情况（记录、评审、统计）
10
10
体系审核项目续：
NO
项 目
要 点
问 题
应得分
实得分
7
生产过程、模具、工装等因素控制
从购进、加工过程、修理、保存、领用是否有控制规定、实际是否受控。
10
10
8
不合格品控制
①不合格品的判定、隔离、回用、报废规定。
②有无混淆现象。
6
4
11
物流、存贮、标识、检验状态（零件、模具、工装、器具、检具）
①批次、状态明确、标识清楚。
②定置区域明确、物流畅通。
未划定置区域线，产品无状态标识
8
6
12
技术状态更改、质量信息反应
①有无技术状态更改、质量信息管理的规定。
②是否跟踪更改、及时反馈信息。
6
6
过程审核报告
审核单位
重庆XX机械有限公司
地 址
8
8
3 材料
3.1
3.2
EE3=100%
10
10
4 文件/方法
4.1
4.2
4.3
4.4
EE4=85%
8
8
8
10
5 环境/安全
5.1
5.2
5.3
5.4
EE5=90%
10
8
Байду номын сангаас10
8
6 加工过程/检验
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
EE6=86.66 %
10
8
10
8
8
8
工序平均符合率En=(ΣEE/被审核项)×100%
供应商体系过程审核报告2020
报告编号：SA20200406001
供应商：重庆XXX机械有限公司 地址：重庆市XX区XXX电话/传真：13XXXXXXXX
序号及项目
评价结果
得分
备注
Ⅰ质量体系审核（100）
质量体系运行基本正常，具有一定质量保证能力
84
AB级
Ⅱ产品过程审核（100）
供应商具有一定过程质量能力
2．1设备/工装/量具是否符合工艺/检验文件的规定？
√
2．2设备/工装/量具是否经检定合格，并在有效期内？
√
2．3设备/工装/量具是否能保证产品特定的质量要求？
√
2．4关键设备是否经特殊保养并有相应标识？
√
3 材料
3．1所用材料是否符合工艺文件规定？
√
3．2所用材料厂是否经检验合格或履行了相应的手续？
√
5．4操作是否符合安全的规定？
√
6 加工过程/检验
1
最高管理者质量意识
①有专职检验员并配置检验手段。
②对质量有要求形成一系列文件。
③落实检查人员的质量责任。
④对用户质量的反应。
8
8
2
人员（技术、检验、生产）素质、技能、责任
知识、技能及人员设置（尤其关键岗位、检验岗位）满足生产质量要求，责任到位明确。
8
8
3
工艺文件、作业指导书
①有无必要的文件。
②是否满足质量要求。
重庆市XXX区XX路XX号
联系电话
XXXXXXX
产品名称
支撑板
工序名称
冲压
共 1 序， 第 1 序
审 核 要 素 评 分 统 计
要素符合率
EE=(要素得分总和/要素满分总和)×100%
1 人员
1.1
1.2
1.3
EE1=100%
10
10
10
2设备/工装/量具
2.1
2.2
2.3
2.4
EE2=90%
10
10