增值税发票明细报表
本期销售情况明细表
本期销售情况明细表
(增值税纳税申报表附表一)
税款所属时期：年月日至年月日
纳税人识别号
纳税编码
纳税人名称：填表日期：年
月日金额单位：元(列至角分)
应税货物应税劳务小计 17%税率 13%税率项目栏次
销售销项销项税销售销项税份数份数销售额销项税额份数销售额份数额税额额额额防伪税控系统开具的增1 值税专用发票
非防伪税控系统开具的2 增值税专用发票
开具普通发票 3 未开具发票 4 ————————
小计 5=1+2+3+4 ————————纳税检查调整 6 ————————
合计 7=5+6 ————————
6%征收率 4%征收率小计
项目栏次应纳税份数销售额应纳税额份数销售额应纳税额份数销售额额防伪税控系统开具的增8 值税专用发票
非防伪税控系统开具的9 增值税专用发票
开具普通发票 10 未开具发票 11 ——————
小计 12=8+9+10+11 ——————纳税检查调整 13 ——————
合计 14=12+13 ——————
免税货物免税劳务小计项目栏次份数销售额税额份数销售额税额
份数销售额税额防伪税控系统开具的增值税专用发票 15 ——————开具普通发票 16 ——————
未开具发票 17 ————————————
合计 18=15+16+17 ————————本表为A3横式。
填表须知
一、本表条形码具有唯一性，表格复印使用无效，条形码区域请保持整洁；
二、请在指定区域内加盖纳税人公章；
三、本表一式二份，税务机关、纳税人各一份。
发票明细表
张 张序
号发票类别货物或应税劳务名称开票日期购货单位
不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (2345678910)
序
号发票类别
货物或应税劳务名称开票日期销货单位不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (234567)
发票合计（份）本月收到的发票金额合计：上 海 泰 顺 金 属 制 品 有 限 公 司
NO:
NO:
NO:NO:
NO:
NO:
作废发票号码（NO:）：
增值税专用发票、普通发票明细表（供应商-进项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）发 票 号 码备 注 （供 应 商）NO:
NO:
NO:本月开票金额合计：
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
发 票 号 码备 注NO:
NO:
Shanghai taishun county metal products co., LTD
增值税专用发票、普通发票使用明细表（客户-销项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）开票所属月份：
2017年 1 月份开具发票份数：作废发票份数：制表日期：2017年 月 日。
增值税发票明细表
年
货物或应税 劳务名称
发票起 止 号
纳税人登记号 发票号码 开票日期 购货单位名称 购货方纳税人识别号
金额单位：元（共1页，第1页）
销 售 额
税率
税额Байду номын сангаас
记账凭 证号码
备注
不开发票销售的货物或应税劳务
增 值 税（专用/普通）发 票 使 用 明 细 表
填表日期:
纳税人名称： 序号 发票代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 小计 合计
商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 0.00 0.00
增值税专用发票明细清单模板3
增值税专用发票明细清单模板3编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日
购货单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开票单位：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXX 地址、电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
税率税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计税额（大写）：壹万元整
合计税额（小写）：10000.00
价税合计（大写）：壹拾万元整
价税合计（小写）：100000.00
开票员：XXX
备注：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附注：
1. 明细清单中的商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、
税率、税额，均按照销售方提供的凭证为准。
2. 增值税专用发票明细清单模板3是根据相关法规规定及税务局要
求进行设计的，以确保发票信息的准确性和一致性。
3. 购货单位应认真核对发票信息，如有任何疑问，请及时与开票单
位联系。
4. 开票单位将严格按照税法规定进行开票，并保证开票信息的真实、准确和完整。
5. 开票单位保留对该发票的解释权和调整权。
以上为增值税专用发票明细清单模板3，感谢您的支持与合作！。
增值税明细表
目录 资产负债表 利润表 应交增值税 明细表 现金流量表
编制单位： 0 项目 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 2.销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 8 9 10 11 12 13 14 4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 企业负责人： 主管会计： 制表： 16 17月数 X 会小企01表附表1 单位：元 本年累计数 0.00
X X
X 联系电话: 报出日期： 年 月 日
增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)
折扣
1
100 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.09 3%
2.91
19 原价合计
1747.57 3%
52.43
20 折扣额合计 小计
0.00 3% 1747.57
0.00 52.43
总计 备注
销售方（章）
1747.57
52.43
填开日期：20xx年xx月xx日
非打印区域
95%为九五折；100%为不折扣。请更改 蓝色区域
序号
请在序号后面输入 未折扣的原价
97.09 3%
2.91
15 *专业技术服务*平面设计 16 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
17 *专业技术服务*平面设计 18 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
11 *专业技术服务*平面设计 12 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
13 *专业技术服务*平面设计 14 *专业技术服务*平面设计
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
增值税专用发票汇总表
制表日期：2018-07-20 所属期间：7月第1期 增值税专用发票统计表 1—01
增值税专用增值税发票汇总表（2018年7月） 纳税人登记号：912107247407955580 企业名称：凌海科诚电力电器制造有限责任公司 地址电话：锦州大有经济区大有路18号 0416-8895666
第1页
★
发票领用情况
★ 7 0 0 正数发票份数 正数废票份数 期末库存份数 4 0 3 负数发票份数 负数废票份数 0 0
★
金额单位：元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目名称 销项正废金额 销项正数金额 销项负废金额 销项负数金额 实际销售金额 销项正废税额 销项正数税额 销项负废税额 销项负数税额 实际销项税额 合计 16%
增值税报表及附表
——
——
——
——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
——
—— ——
—— ——
——
—— ——
—— ——
——
—— ——
—— ——
——
—— ——
增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称：（公章） 项目及栏次
开具增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
销售额
销项(应纳) 税额
销售额
销项(应纳) 税额
销售额
销项(应纳) 税额
13%税率的货物及加工修理修配劳务
1
13%税率的服务、不动产和无形资产
销项(应纳) 税额
销售额
销项(应纳) 税额
价税合计
7
8
9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10
——
服务、不动 产和无形资 产扣除项目 本期实际扣
除金额
12
——
金额单位：元至角分 扣除后
含税(免税) 销项(应纳)
销售额
税额
13=11-12
——
14=13÷
(100%+税率
或征收率)
×税率或征
17
四、免 货物及加工修理修配劳务
18
税 服务、不动产和
—— —— —— —— ——
2
3
4
商贸企业增值税进销项税额明细表
附表1：商贸企业增值税进销项税额明细表纳税人名称: 纳税人识别号:注1:”销项税额明细”栏不包括免税货物开具的专用发票和普通发票注2:销项税额明细部分的比例“D”是指各部分销项税额占当期全部销项税额的百分比；进项税额明细部分的“比例（D）”是指各部分进项税额占当期全部进项税额（含当期转出的进项税额）的百分比。
增值税纳税评估资料传递单（存根联）________国税评传（）第号____________________：现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你处，请经核对无误后予以签收。
附件：1、户纳税人名单2、份《增值税纳税申报表》及附列资料3、份《增值税进销项税额明细表》4、份《认证结果通知书》5、份《增值税专用发票存根联明细表》移交人：签收人：批准人：年月日增值税纳税评估资料传递单________国税评传（）第号____________________：现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你处，请经核对无误后予以签收。
附件：1、户纳税人名单2、份《增值税纳税申报表》及附列资料3、份《增值税进销项税额明细表》4、份《认证结果通知书》5、份《增值税专用发票存根联明细表》移交人：签收人：批准人：年月日商贸企业增值税纳税评估重点指标分析表税款所属期: 年月备注：本表一式两份，一份稽查部门（检查科）留存，一份纳税评估部门留存附表5：增值税纳税评估移交单（存根联）________国税评传（）第号____________________：现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你单位（科室），请查收。
附件：1、户指标异常的纳税人名单2、份《增值税纳税评估重点指标分析表》3、户纳税评估资料移交人：签收人：批准人：年月日增值税纳税评估移交单（存根联）________国税评传（）第号____________________：现将_______户纳税人的纳税评估资料转交给你单位（科室），请查收。
增值税专用发票使用明细表 - 青岛市国家税务局
增值税专用发票使用明细表
纳税人名称税务登记号
购票信息：
发票代码发票起号发票止号份数上次领购时间发票填开时间辅导期一般纳税人填写：
上次领购发票开具的销售额合计上次领购发票开具的税额合计
纳税人声明：
本单位严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则和《增值税专用发票使用规定》开具增值税专用发票，并保证上次领购的专用发票已全部如实开具完毕，开具的销售额和税额如实填写。
如有违反和虚假的行为，本单位、单位负责人、直接人员愿承担相关法律责任。
经办人签字并加盖公章：
填报日期：
税务机关填写：
使用情况检查：
一、 记帐联（不含作废）是否正确打印；是（）否（）
二、 记帐联密码区部分打印的发票代码、发票号码与记帐联上的发票代码、发票号码是否
一致。
是（）否（）
税务经办人员签字：
检查日期：。