如何复制增值税专用发票中的清单
增值税注意事项

免税商品不能开票。零售烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用品)、化妆品等消费品不得开具专用发票的规定仅限制商业企业一般纳税人,这里不包括工业企业一般纳税人。需要注意的是,法律法规另有规定的除外,销售免税货物通常也是不准开具专用发票;小规模纳税人没有领购使用开具增值税专用发票的权利,也不在限制范围内,如需要开具专用发票的,可按规定向主管税务机关申请代开。小规模纳税人申请代开专用发票时,应填写代开专用发票缴纳税款申报单,连同税务登记证副本,到主管税务机关税款征收岗位按专用发票上注明的税额全额申报缴纳税款,同时缴纳专用发票工本费;实行定期定额征收方法的小规模纳税人在正常申报情况下申请代开增值税专用发票,如每月开票金额大于应征增值税税额的,应以开票金额数为依据征收税款,并作为下一年度核定定期定额的依据;如每月开票金额小于应征增值税税额的,则按应征增值税税额数征收税款。-
(四).注意事项:
#1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。
#2. 首次打印发现字体太长:我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。
参考资料:我培训时,自己记录的,你参考一下吧
#2. 打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料 。
#3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。
#4.金税卡管理---状态查询:最大限额十万;抄税起始日变下一个月的…..。
Байду номын сангаас丢失处理。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。-
增值税进项认证清单在哪里打印

一、增值税进项认证清单在哪里打印1,到税务局进项增值税专用发票验证,如果你要求打印,他们应该可以的,但他们打印完后本月就不能再认证了,只能下月认证,如果是自己在电脑上进行的网上认证,自己可以随时打印,不影响认证次数,但建议还是月底打印一次,这些都需要每月打印一次,然后装订好,对以后检查会有用的。
2,增值税专用发票认证结果清单电脑打印:发票填开界面上直接有打印功能;从发票查询中也可以做已开发票打印自己在网上是打印不出来的,你应当将认证结果下载下来导入你电脑的软件里,可以在那个软件里打印,但是这个不能替代国税局打印那份(装订在抵扣联里的)。
具体操作你也可以打开软件看看里边的“帮助'.你先做网络查询认证结果,将结果下载下来,再打印认证结果通知单就行了。
二、增值税的内容在实际当中,商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。
因此,中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。
即根据销售商品或劳务的销售额,按规定的税率计算出销售税额,然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值税款,也就是进项税额,其差额就是增值部分应交的税额,这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。
增值税征收通常包括生产、流通或消费过程中的各个环节,是基于增值额或价差为计税依据的中性税种,理论上包括农业各个产业领域(种植业、林业和畜牧业)、采矿业、制造业、建筑业、交通和商业服务业等,或者按原材料采购、生产制造、批发、零售与消费各个环节。
一种销售税,属累退税,是基于商品或服务的增值而征税的一种间接税,在澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡称为商品及服务税(Goods andServices Tax, GST),在日本称作消费税。
增值税是法国经济学家MauriceLauré于1954年所发明的,法国政府有45%的收入来自增值税。
三、营业税改增值税税率1、改革之后,原来缴纳营业税的改交增值税,增值税增加两档低税率6%(现代服务业)和11%(交通运输业)。
开具发票清单表格,销售货物清单

号码:
单位 片 套 片 片 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 套 数 量 2 1 1 1 5 10 5 5 2 2 1 2 2 5 3 1
共 1页 第 1 页
单 价 2376.0683761 8376.0683761 5965.8119658 5111.1111111 64.1025641025641 64.1025641025641 64.1025641025641 64.1025641025641 64.1025641025641 64.1025641025641 239.316239316239 153.846153846154 153.846153846154 34.1880341880342 273.504273504273 683.760683760684 金 额 4752.14 8376.07 5965.81 5111.11 320.51 641.03 320.51 320.51 128.21 128.21 239.32 307.69 307.69 170.94 820.51 683.76
规格型号 ITR镜片 PR镜片 STR镜片 TR镜片 标准喷嘴Φ1.0mm 标准喷嘴Φ1.2mm 标准喷嘴Φ1.7mm 标准喷嘴Φ2.0mm 标准喷嘴Φ2.5mm 标准喷嘴Φ3.0mm 固定喷嘴的螺套 厚板切断喷嘴 TYR2(Φ1.5mm) 厚板切断喷嘴 TYP8(Φ1.5mm) 喷嘴的密封胶圈 树脂螺丝
激光机水冷柜的交 包 换树脂
小计 总计
28594.02 28594.02
备注
销售பைடு நூலகம்(章):
注:本清单一式两联:第一联,销售方留存;第二联,销售方送交购买方。
填开日期:2014年12月03日
清单
页
税率
国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理的通知

国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2004.06.07•【文号】国税发[2004]第68号•【施行日期】2004.06.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】增值税,税收征管正文*注:本篇法规已被《国家税务总局关于发布已失效或废止的税收规范性文件目录的通知》(发布日期:2006年4月30日实施日期:2006年4月30日)废止国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理的通知(国税发[2004]68号)各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:为防范利用税务机关代开的增值税专用发票(以下简称代开发票)进行偷骗税的违法犯罪活动,强化增值税监管,堵塞税收漏洞,总局决定进一步加强对代开发票的管理,现将有关问题通知如下:一、自2004年6月1日起,代开发票的税务机关(以下简称代开机关)应将当月所代开发票逐票填写《代开发票开具清单》(以下简称《开具清单》,格式附后),7月份申报期起应同时利用代开票汇总采集软件形成《开具清单》电子文档。
二、自2004年6月份申报期起,增值税一般纳税人(以下简称纳税人)使用代开发票抵扣进项税额的,应逐票填写《代开发票抵扣清单》(以下简称《抵扣清单》,格式附后),在进行增值税纳税申报时随同纳税申报表一并报送。
在6月份申报时纳税人只报送《抵扣清单》纸质资料,从7月份申报期开始纳税人除报送《抵扣清单》纸质资料外,还需同时报送载有《抵扣清单》电子数据的软盘(或其它存储介质)。
未单独报送或未按照规定要求填写《抵扣清单》纸质资料及电子数据的,不得抵扣进项税额。
三、自2004年7月份起,各地应于每月20日前将当月采集的《开具清单》、《开具清单》电子数据以ZIP文件形式通过FTP上报总局,总局FTP服务器使用货运发票上传的FTP服务器。
各级税务机关检查、汇总上传方法及流程见附件。
四、《开具清单》和《抵扣清单》信息采集软件及数据检查、汇总软件由国家税务总局统一开发,税务机关和纳税人免费使用。
一般纳税人增值税发票操作操作流程

一般纳税人操作操作流程常识防伪税控系统的工作原理1. 工作流程购买发票:企业持IC卡到税务机关购买发票读入发票:将IC卡上的发票号码读入到开票系统填开发票:在开票系统中填开打印发票抄税报税:在开票系统中抄税后,持IC卡及报表到税务机关报税2.防伪与计税发票上的主要信息(发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额)加密生成84位密文;并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中3. 识伪认证发票的过程为用扫描仪将整张票面(明文与密文)扫入计算机,认证系统将密文解密后与发票上的明文比较,有一项不符即为假票。
(大厅认证、网上认证)专用发票须先认证相符后才能抵扣,普票不能抵扣,可自愿验证4. 抄报税第三部分一机多票系统组成和操作流程一、系统组成通用设备、专用设备、开票软件1.通用设备:1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合:以上,硬盘40G以上,内存128M 以上,光驱,两个以上PCI插槽,建议您最好使用防伪税控专用机2) 打印机:针式打印机(建议您最好使用平推式票据打印机)2.专用设备(包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡)3) 金税卡:是防伪税控系统的核心部件4) 读卡器:用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。
5) IC卡:是进入本系统的“钥匙”,进入系统前必须插入IC卡读卡器内,分为32K、64K 或者更大容量。
由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票,64K为1350张发票。
注:专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。
发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系2.开票软件二、系统操作流程初次使用流程:登录--初始化(开始、结束、设置)--发票管理--报税处理日常使用流程为:登录--发票管理--报税处理第四部分系统登录和初次使用一、系统启动、登录、退出:1、打开计算机,插入IC卡2、双击“防伪开票”图标3、单击“进入系统”--选择(管理员)--确认说明:初次使用入时,需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”,平时无要求,但要注意以谁的名字进入,打印在发票上开票人的名字就是谁。
增值税专用发票明细清单模板3

增值税专用发票明细清单模板3编号:XXXXX 日期:XXXX年XX月XX日
购货单位:XXX有限公司纳税人识别号:XXXXXXXXXXXXX 地址、电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开票单位:XXX有限公司纳税人识别号:XXXXXXXXXXXXX 地址、电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
税率税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计税额(大写):壹万元整
合计税额(小写):10000.00
价税合计(大写):壹拾万元整
价税合计(小写):100000.00
开票员:XXX
备注:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
附注:
1. 明细清单中的商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、
税率、税额,均按照销售方提供的凭证为准。
2. 增值税专用发票明细清单模板3是根据相关法规规定及税务局要
求进行设计的,以确保发票信息的准确性和一致性。
3. 购货单位应认真核对发票信息,如有任何疑问,请及时与开票单
位联系。
4. 开票单位将严格按照税法规定进行开票,并保证开票信息的真实、准确和完整。
5. 开票单位保留对该发票的解释权和调整权。
以上为增值税专用发票明细清单模板3,感谢您的支持与合作!。
增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范V1.0

增值税发票税控开票软件清单信息
数据接口规范V1.0
1概述
为进一步优化纳税服务,方便纳税人开具增值税发票时《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》的录入,国家税务总局下发税控发票开票软件清单信息数据接口规范V1.0。
纳税人在使用增值税发票税控开票软件开具增值税发票时,可通过此接口批量导入Excel格式的《销售货物或者提供应税劳务、服务清单》,
本接口规范适用于是增值税发票税控开票软件(金税盘版)与增值税发票税控开票软件(税控盘版)(以下统一简称为税控发票开票软件),配合清单导入功能使用。
2使用说明
通过税控发票开票软件中的清单导入功能,选择要导入的EXCEL文件,将清单信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具。
请严格按照本接口规范中定义的列顺序生成EXCEL文件。
3接口定义
本接口规范适用的发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票。
3.1说明
3.2格式
具体格式请参考附件:增值税发票税控开票软件清单信息数据接口规范样例.xls。
金税盘发票导入xml,清单导入工具,xml发票导入

目录一、手动导入xml文件图文说明 (1)二、批量导入xml文件图文演示 (4)xml文件如何生成? (8)一、手动导入xml文件图文说明适用:手动导入适合发票清单的导入,或者批量导入前的数据预览。
航信的开票软件,手动导入,如果参数有错误,会出现提示。
百望九赋的开票软件,手动导入,需要升级到2.0.10及以上版本,导入才能正常显示。
且假如参数有错误,则导入后会出现空白。
开具:手动导入后并不会开具发票,只有点击打印后,才会真正开具出来,所以在测试时,不必担心发票会减少。
而批量导入,如果数据完整正确,则会真正开出来。
导入过程:1.打开开票软件,进入发票填开界面。
2.点击导入—手工导入。
3.选择发票清单工具生成的“多张发票导入.xml”文件4.双击其中一个单据号,即可进入该张单据。
5.导入成功,查看票面信息,确认无误后,单击打印,完成发票填开。
二、批量导入xml文件图文演示1.首次使用,先进行批量导入设置,点击导入设置。
2.设置好文件路径,和轮询时间。
3.把生成的xml文件,放到刚刚设置的导入文件夹内。
4.回到开票界面,点击批量导入。
出现自动导入界面,点击开始批量开具。
5.发票正在填开。
6.当单据号开完,或者发票开完后,就会停止开票,原来在导入文件夹下的xml文件,会被转移到备份文件夹下。
在回写文件夹中,有一个开票结果的txt文件,可用查看开票结果。
开具结果是1,则表示正常开具。
如果是0,则表示部分字段不正确,会提示原因,不会开具发票。
7.填开完成后如何打印或批量打印?发票查询——选中要打印的发票(按shift键单击可选中连续多张)——点击打印,选择发票。
配合后进纸打印机,放入对应的发票,可完成批量打印。
xml文件如何生成?需要借助一个excel转xml的工具。
录入数据,然后生成xml即可。
航天信息开票系统如何开具负数发票 蓝字发票及红字发票信息表 批量导入清单开票

负数发票、蓝字发票及红字发票信息表开具航天开票系统如何开负数发票、蓝字发票及红字发票信息表开具主要事项:1、当跨月不能作废发票时,才进行负数(红字)发票的开具;2、对于增值税专用发票和货物运输专用发票,在开具负数(红字)发票前,必须取得对应的税局已经审核通过的“红字发票信息表”,销方才能据此开具负数(红字)发票(可通过网上下载信息表导入开具);3、红字发票信息表,可以由购方发起开具(对于前期已经抵扣,发生销售折让或退货时必须购方发起),可以由销方发起开具(因开票有误购方拒收或因开票有误尚未交付给购方);4、对于增值税普通发票和机动车销售统一发票,在开具负数(红字)发票时,不需要“红字发票信息表”,销方直接开具即可(开具时需要输入蓝字发票代码和号码)1、打开开票系统点击”发票管理”:2、点击“发票填开”3、选择“增值税专用发票填开”4、这里可以看到税局授权了多少种发票类型5、开票系统中间的“发票填开”也一样可以打开我们需要的发票类型填开界面6、选定了发票类型之后会有弹出提示框,这里可以确认发票号码7、点击发票填开界面的“红字”8、下拉选择“导入网络下载红字发票信息表”9、点击右上角的“下载”10、选择对应的时间和选项,然后点击“确定”11、审核通过的信息表已经下载好,选定好之后点击左上角的“选择”12、返回到发票界面,备注栏可以看到信息表编号,后面直接点击“打印”即可如果对于航天红字发票开票流程有不明白的可以拨打航天信息客服热线:95113 如果想快速导入清单实现批量自动开票,全程无需手工录入可以咨询我们的客服热线!企胜防伪税控接口系统除了可以支持快速导入Excel表格、TXT文本、XML格式文件还可以支持对接各品牌或者自主研发的ERP系统、进销存系统和财务系统等等!也可以提供API集成方式将企胜接口集成到业务系统当中,这样开票会更加方便!官网网址:发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示:航天开票系统:航天Excel快速导入清单开票--效果视频:/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统:百旺(望)Excel清单导入开票--效果视频:/Video/Show_47_278.html。
发票明细表导出操作步骤

发票明细表导出操作1、打开金税盘,进入“发票管理”界面,单击“发票查询” ;2、进入“发票查询”界面后,点击下图中划圈的月份一栏,按月份逐月打印1-12 月的开票明细表,若当月开出专用发票和普通发票两种,则还需选择下图中划圈的发票种类一栏,分类打印专票和普票;3、单击“格式”一栏;4、在弹出的“网络样式定制”对话框中,逐个选定左边的网络样式,如果需要保留,右边可见性就选择True ,如果不需要,则可见性选择False 。
统一要求保留10 个样式:发票种类、发票代码、发票号码、购方名称、开票日期、报送状态、合计金额、税率、合计税额,作废标志。
全部设置好以后,关闭网络样式定制对话框;5、单击“打印”下拉的“发票列表”一栏,6、弹出“表格打印”对话框,单击“表格打印”对话框中的“更改” ,在弹出的“页面设置”对话框中调整打印格式(选择横向打印),然后单击“确定” ---- “打印”;1 J□CB ra *:系统设宣报税处理系统维护1在线支持剽»锁屏2016年EJ福项豆手寻F |工宣孚上传▼ 章看明湘 :/对▼ 12〜空呼发票勺表格打申音通发票320皿昔诵歩票3200V音通发票320曲昔通发票320016记率住计捏颌页面设置当前表格打印菴緻公用打印参数普通友粟32OOH音通发票3200JLC晋通友亲32001(普通发票32OO1C普通发聂32001t音通发票32001(普通发雪32OO1G音通发票32001C昔通左孳32nnv音通灰票32001(恢寂公共打卬舍数4E通灰票32001 —49641455扬中甫园土熒源局tU 101886.79 6%纸张大小Q):方向O纵向©r fM向追)15283.026113.21目动也择隔定7、下图为打印出来的纸质模板。
开票系统如何导入清单

开票系统如何导入清单开票系统是一种用于管理和生成发票的软件工具,它为企业提供了一个自动化的方式来处理客户订单、生成发票和统计销售数据等功能。
在使用开票系统的过程中,导入清单是非常常见的需求。
导入清单可以节省大量的时间和人力,并且可以降低人为错误的风险。
本文将介绍开票系统如何导入清单的步骤和注意事项。
步骤一:准备清单数据在开始导入清单之前,首先需要准备清单数据。
清单数据通常包括产品名称、数量、价格等信息。
这些数据可以来自于企业内部的其他系统,比如ERP系统或者Excel表格。
确保清单数据的准确性和完整性非常重要,否则可能会导致后续操作出现错误或者异常。
步骤二:选择导入方式开票系统提供了多种导入方式,包括手动导入和批量导入等。
手动导入是指将清单数据逐条输入到开票系统中,适合于清单数据较少或者需要逐条核实的情况。
批量导入是指将整个清单文件一次性导入到开票系统中,适用于清单数据较多的情况。
选择导入方式时需要考虑清单数据的格式和开票系统的要求。
通常情况下,开票系统支持的导入格式包括Excel、CSV等。
如果清单数据不符合开票系统的导入格式要求,可以通过数据转换工具或者手动调整数据格式进行处理。
步骤三:设置导入映射在进行清单导入之前,需要设置导入映射。
导入映射是指将清单数据的各个字段与开票系统中对应字段进行匹配和映射。
通过导入映射,可以确保清单数据被正确地导入到相应的字段中,避免数据错位或丢失。
一般来说,开票系统会提供一个导入映射设置界面,用户可以在该界面中选择清单数据字段和开票系统字段的对应关系。
在设置导入映射时,需要注意清单数据字段的命名和数据类型与开票系统字段的匹配情况,确保映射的准确性。
步骤四:执行导入操作当清单数据准备好并且导入映射设置完毕后,可以执行导入操作。
具体的导入操作步骤可能会根据不同的开票系统而有所不同,但一般情况下,在导入界面中,用户需要选择导入方式(手动导入或批量导入)、选择清单文件、确认导入映射等。
增值税发票销售清单

销货单位(章):
填开日期: 2012年月日
国家税务总局印制
备注:如果打印的增值税发票为多页,记得修改共X页,第X页(例:清单2页,共2页、第1页、下一张(第2
页))。第一张的总计为当前页面小计的金额。第二张பைடு நூலகம்注意,小计还是当前页面的小计,但总计为第一张小
计和第二张小计相加(第二张的总价=第一张小计+第二张小计)依次类推。(打印时删除)
金 额 税率 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17% 0.00 17%
购买方名称: 销售方名称: 所属增值税专用发票代码:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
货物(劳务)名称
增值税应税货物或劳务销货清单
号码 :
规格型号
单位 数 量
共1 页
第1页
单价 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
《增值税专用发票销货清单》使用说明及样表

《增值税专用发票销货清单》使用说明及样表
各增值税一般纳税人:
《增值税专用发票销货清单》(以下简称《销货清单》)是增值税一般纳税人在开具增值税专用发票时,因需开具项目较多,而汇总开具增值税专用发票时使用的发票附单。
随着防伪税控的广泛推广应用,《销货清单》的使用量已大幅减少,我局从即日起不再统一印制和发放《销货清单》,纳税人如需使用,请从我局网站下载表式后自行印制或打印使用。
为保证《销货清单》的正确使用,现对有关规定重申如下:
一、销售货物品种较多的,可以汇总开具增值税专用发票。
如果所售货物适用的税率不一致,应按不同税率分别汇总填开专用发票。
汇总填开专用发票,可以不填写“商品或劳务名称”、“计量单位”、“数量”和“单价”栏。
二、汇总填开专用发票,必须附有销售方开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。
销货清单应填写购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额,销货单位的汇总销售额应与专用发票的“金额”栏的数字一致。
购货方应索取《销货清单》一式两份,分别附在发票联和抵扣联之后,销售单位应至少保存《销货清单》一份,与专用发票记账联一并作为财务记账的原始凭证,以备查核。
附:《增值税专用发票销货清单》
绍兴县国家税务局
二○○六年八月三十一日
增值税专用发票销货清单
销货单位:制单人:开票日期:年月日注:本附单一式三份,销货单位一份,购货单位二份。
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如何复制增值税专用发票中的清单
企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题!帮助您实现清单导入批量开票,自动拆分/合并订单,自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码!企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格!方便企业财务统计、分析使用!
发票清单快速导入,批量自动开票--效果展示:
航天开票系统:
航天Excel快速导入清单开票--效果视频:
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百旺开票系统:
百旺(望)Excel清单导入开票--效果视频:
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ERP金税接口:当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统,企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接,这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票!开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中!具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!
航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频:
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百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频:
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API集成接口:在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下,企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式,也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中,这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可,我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作!具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线!
企胜防伪税控接口系统--安装说明:
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下载地址:
/Download/
1.1企胜防伪税控接口系统--安装说明:
1.下载解压,双击运行企胜防伪税控接口安装包
2.进入安装界面,点击“下一步”如下图:
3.选择安装文件路径,安装程序默认保存电脑“D”盘,无需改变直接点击“下一步”如下图:
4.直接点击“下一步”如下图:
5.直接点击“下一步”如下图:
6.等待接口安装,如下图:
7.遇到360提示或其他杀毒软件或安全卫士,点击“更多”选择“允许程序所有操作”,安装
完之后将接口安装目录添加到“信任区”或者“白名单”!如下图:
8.接口安装完成,如下图:
9.桌面显示“企胜防伪税控接口系统”图标,如下图:
1.2企胜防伪税控接口系统—注册试用:
1.双击启动“企胜防伪税控接口系统”系统防火墙弹出如下对话框,点击“允许访问”
2.显示企业登录界面,如下图:
3.点击公司名称右侧三角符号,选择需要启动的企业税号注册接口,企胜防伪税控接口系统同时
支持“航天开票系统”和“百旺开票系统”也可以支持同台电脑多个税盘开票!如下图:
4.在软件注册界面填写真实有效的联系人、联系电话、QQ 填写之后点击“试用注册”如下图:
1.3企胜防伪税控接口系统—默认设置:
1.进入到企胜防伪税控接口主界面点击“系统选项”,接口初次使用需要做基本的操作设置!如
下图:
2.收款人和复核人名字可以根据公司情况来填写,如果不固定可以以表格导入或ERP系统导入为准!专票和普票的限额需要选择正确!税率如果企业开票只有一种税率可以在默认设置填写,如果是多个数量可以在表格整理或ERP系统获取!对于“商品税收分类编码”企胜防伪税控接口可以提供多种方式处理,具体可以咨询企胜官网客服:如下图:
1.4企胜防伪税控接口系统—Excel数据导入操作说明:1.单击接口“批量导入”按钮,如下图:
2.表格数据模板参考,如下图:
3.接口选择“Excel文件”,然后点击打开文件找到所需要导入的Excel表格。
如下图:
4.打开所需要的文件,然后点击“确定导入”如下图:
5.进入到“Excel”导入选项页面,这里需要将接口需要导入的数据和表格对应的数据都设置好对应的关系,右侧下拉的选项都是来自表格第一行标题行!如下图:
6.接口可以根据客户名称去开票系统搜索匹配对应的客户税号、地址电话、银行账户,如果匹配没有对应客户信息接口会有相应的提示,根据提示补充录入或者直接跳过此步骤都可以。
如下图:
7.Excel表格数据正在批量导入中,如下图:
8.数据已经成功导入到接口,接口会根据开票系统的规则要求自动校验开票数据,如果是出现红色字体的说明不符合开票的要求,我们可以单击红色字体查看是哪些因素不符合开票的要求,根据提示做相应的调整即可!如下图:
9.当单据提示超出了限额时,我们这个时候可以勾选所有超出单据限额的订单,然后点击“拆分”如下图:
10.企胜防伪税控接口系统提供多种拆分的规则供客户选择,如果单据无特殊要求只需选择“系统自动拆分”此时接口会根据限额的要求将订单批量自动拆分!如下图:
11.接口批量拆分所选订单,如下图:
12.订单拆分之后,订单编号在原始单号后面增加了“CF01”前面的单号数字还是保留原始单号,这样方便对接ERP系统进行回写操作!当单据都变成黑色字体说明符合开票的要求,这个时候我们只需点击开票,选择对应的发票类型!如下图:
13.选择了对应的发票类型,企胜防伪税控接口系统会变成一个小的窗口隐藏在电脑的右上角,这样可以方便客户执行开票的操作。
如下图:
14.单张开票,只需勾选一张订单然后点击“发票传送”,等待数据传送完毕再点击“确定打印”即可!
如果是多张批量传送开票,我们先勾选所需开票的数据信息,然后勾选“立即生成”和“立即打印”,再点击“发票传送”剩下所有的操作接口会自动完成,我们只需等待所勾选的订单数据打印完为止!如下图:
15.接口还提供发票查询的功能,此功能可以将已开票的数据信息快速查询和导出Excel表格文件、TXT文件或直接生成申报文件!如下图:
1.5企胜防伪税控接口系统—注意事项:
1.接口安装-- 接口安装如果有360安全卫士或其他相关杀毒软件请将接口安装目录添加到信任区!
2.默认设置-- 接口的默认设置需要按照自己开票系统的真实情况而设定!
3.开票数据-- 接口开票数据按照相应的表格模板数据规范整理!
4.校验数据-- 接口每次导入数据都会自动校验,看是否符合开票的要求,如果不符合都会有相应的提示!根
据提示做相应的调整即可!
5.批量开票-- 开票的时候需要注意“单张开票”和“多张连续批量开票”的步骤是稍微有所不同!
以上提供了企胜防伪税控接口的基本操作!因接口功能太多,无法一一做详细说明!接口可以提供免费试用,使用的途中有不明白的可以随时咨询我们的技术顾问!
接口其他更多详细功能说明请咨询我们的技术顾问,我们会根据您的实际需求做相应的培训指导!让您可以快速掌握接口的基本操作!
企胜官网:。