增值税专用发票清单格式表 Excel版含公式
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增值税发票销售清单模板及计算式
第 1 页
销货单位（章）： 填开日期： 年月 日
增值税应税货物或劳务销货清单
购买方名称：销售方名称：
所属增值税专用发票代码：
号码 ：
共 1
页
备注：如果打印的增值税发票为多页，记得修改共X页，第X页（例：清单2页，共2页、第1页、下一张（第2页））。
第一张的总计为当前页面小计的金额。
第二张要注意，小计还是当前页面的小计，但总计为第一张小计和第二张小计相加（第二张的总价=第一张小计+第二张小计）依次类推。
（打印时删除）。
税额（两位小数）=含税金额/（1+税率）*税率；无税金额（两位小数）=含税金额-税额；单价（一般最少九位小数）=无税金额（不是两位小数的）/数量。
开票计算含公式.xls
图一：
类别 价税
应交增值税（求销项）
销项
进项
86,075.95 80,000.00
备注
图二：
类别 价税
应交增值税（求进项） 销项
###########
合计
86,075.95 80,000.00
合计 ###########
税率
17%
17%
税率
17%
不含税价 73,569.19 68,376.07
不含税价 ###########
税额
12,506.76 11,623.93
税额
17,435.90
应交增值税
882.83
应交增值税
1,230.77
税负1.2%
882.83
税负1.2%
1,230.77
毛利
5,193.12
毛利
7,239.82
备 注： 1、本表的“税负”可以根据企业内部情况来填写；
2、图一、输入已知进项额度，自动算出销项额度，方便计算每月的开票额度。
不含税价 ###########
税额
17,435.90
应交增值税
5,811.97
税负1.2%
1,230.77
毛利
34,188.03
80,000.00 17%
68,376.07 11,623.93
进项备注类别销项进项备注价税8000000合计800000017税率17179532428不含税价68376071620513税额17435901162393应交增值税581197税负12123077毛利3418803应交增值税求进项应交增值税2图一输入已知进项额度自动算出销项额度方便计算每月的开票额度
类别 价税
应交增值税（求销项）
销项
进项
86,075.95 80,000.00
备注
图二：
类别 价税
应交增值税（求进项） 销项
###########
合计
86,075.95 80,000.00
合计 ###########
税率
17%
17%
税率
17%
不含税价 73,569.19 68,376.07
不含税价 ###########
税额
12,506.76 11,623.93
税额
17,435.90
应交增值税
882.83
应交增值税
1,230.77
税负1.2%
882.83
税负1.2%
1,230.77
毛利
5,193.12
毛利
7,239.82
备 注： 1、本表的“税负”可以根据企业内部情况来填写；
2、图一、输入已知进项额度，自动算出销项额度，方便计算每月的开票额度。
不含税价 ###########
税额
17,435.90
应交增值税
5,811.97
税负1.2%
1,230.77
毛利
34,188.03
80,000.00 17%
68,376.07 11,623.93
进项备注类别销项进项备注价税8000000合计800000017税率17179532428不含税价68376071620513税额17435901162393应交增值税581197税负12123077毛利3418803应交增值税求进项应交增值税2图一输入已知进项额度自动算出销项额度方便计算每月的开票额度
增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)
折扣
1
100 100%
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.09 3%
2.91
19 原价合计
1747.57 3%
52.43
20 折扣额合计 小计
0.00 3% 1747.57
0.00 52.43
总计 备注
销售方（章）
1747.57
52.43
填开日期：20xx年xx月xx日
非打印区域
95%为九五折；100%为不折扣。请更改 蓝色区域
序号
请在序号后面输入 未折扣的原价
97.09 3%
2.91
15 *专业技术服务*平面设计 16 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
17 *专业技术服务*平面设计 18 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
11 *专业技术服务*平面设计 12 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
13 *专业技术服务*平面设计 14 *专业技术服务*平面设计
新版增值税纳税申报表 Excel公式版
0
—— ——
0.00 0.00
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址为）代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
—— ——
0.00 0.00
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址为）代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
增值税发票销售清单模板
第一张的总计为当前页面小计的金额。第二张要注意，小计还是当前页面的小计，但总计为第一张小计和第二张小计
相加（第二张的总价=第一张小计+第二张小计）依次类推。（打印时删除）
第1页
税额
4146.26 79389.27 7854.00 3038.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
共 1页
金 额 税率
24389.74 17%
466995.73 17%
46200.00 17%
17876.07 17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%
0.00
17%0.0017%0.0017%
0.00
17%
0.00
17%
购买方名称： 销售方名称： 所属增值税专用发票代码：
序号 货物（劳务）名称
1
口罩
2
酒精
3
棉球
4
创可贴
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
增值税应税货物或劳务销货清单
规格型号
12*23 12*24 12*25 12*26
增值税专用发票清单格式.xls
-10,260 3.430000 -12,276.92 17% -2,087.08
-22,600 0.180000 -27,042.74 17% -4,597.27
-11,720 11.300000 -14,023.93 17% -2,384.07
-8,700 12.160000 -10,410.25 17% -1,769.74
3
幸福牵线喜庆版500g椰子味(1*15) 片式彩箱环保水性柔版纸箱
4
幸福牵线椰子味500g*15(快线瓶) 裹包彩箱环保水性柔版纸箱
5
幸福牵线水蜜桃味500g*15(快线 瓶)裹包彩箱环保水性柔版纸箱
6
营养快线雪梨500g*15(快线瓶)裹 箱环保水性柔版纸箱
规格型号
单 位
只
只
只
只
只
只
数量
单价
金 额 税率 税 额
-12,709.60 -12,709.60
-3,000 11.690000 -3,589.74 17%
-610.26
-6,200 9.490000 -7,418.
销售方（章）： 填开日期： 年 月 日
注： 本清 单一 式两 联： 第一 联， 销售 方留 存； 第二 联， 销售 方送 交购 买方
-74,762.38 -74,762.38
销售货物或者提供应税劳务清单
购货 方名 称： 南京 哇哈 哈饮 料有 限公 司
销货 方名 称： 江苏 大和 新材 料有 限公 司
所属增值税专用发票代码：
3200142170
号码： 00733884
共1页 第1页
序 号
货物（劳务）名称
1
幸福牵线香蕉500g*15(快线瓶)裹 包纸箱环保水性柔版纸箱
增值税发票表格
增值税发票表格
税务部门代开增值税专票表格
代开增值税专用发票缴纳税款申报单
代开税务机关名称：编号：
我单位提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。
否则我单位将承担一切法律责任。
现申请代开增值税专用发票填开日期：年月日
购货单位
名称税务登记号地址、电话开户银行和账号
货物或应税劳务名称规格型号计量单位数量单价金额征收率税额
价税合计（大写）（小写）¥
备注
销货单位
名称税务登记号
地址、电话开户银行和账号
税务机关税款征收岗位税收完税凭证号：
（签字）：
年月日
税务机关代开发票岗位
发票代码发票号码：
（签字）：
年月日
经核对，所开发票与申报单内容一致
申请单位经办人（签字）：
年月日
申请代开发票单位（公章）法人代表（签字）：财务负责人（签字）填写人（签字）注：第一联：申请代开发票单位留存。
第二联：税务机关代开发票岗位留存。
第三联：税务机关税款征收岗位留存。
增值税专用发票清单格式
销售货物或者提供应税劳务清单
购货方名称：北京昌运通商贸有限公司 销货方名称： 秦皇岛启华商贸有限公司 所属增值税专用发票代码：1300131140 购货方税务登记证号：110101580865587 销货方税务登记证号：130302685721483 号码：05410518 共1页 第1页
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17%
244.10
小计 总计 备注 销售方（章）：
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方
53,032.58 53,032.58
93 月28 日
货物（劳务）名称
儿童座椅头等舱 儿童座椅超级百变王 儿童座椅凯迪菲斯 儿童座椅至尊者 儿童座椅多普乐 儿童座椅城市太空舱 儿童座椅双子星 儿童座椅双子星2座位 儿童座椅爱上旅途 宝得适欢途推车 儿童座椅铠甲勇士 儿童餐椅YAMI 儿童餐椅米兰诺
规格型号
单 位
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台
税 额
1,848.55 1,848.55 238.52 708.94 329.63 556.55 745.05 245.15 594.65 1,318.50 142.39 39.23 155.70
14 15 16 17 18 19 20 21
儿童座椅皇家高尔夫
台
2
717.948700
1,435.90
金 额
10,873.85 10,873.85 1,403.08 4,170.26 1,938.97 3,273.85 4,382.67 1,442.05 3,497.95 7,755.90 837.61 230.77 915.90
税率
购货方名称：北京昌运通商贸有限公司 销货方名称： 秦皇岛启华商贸有限公司 所属增值税专用发票代码：1300131140 购货方税务登记证号：110101580865587 销货方税务登记证号：130302685721483 号码：05410518 共1页 第1页
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17%
244.10
小计 总计 备注 销售方（章）：
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方
53,032.58 53,032.58
93 月28 日
货物（劳务）名称
儿童座椅头等舱 儿童座椅超级百变王 儿童座椅凯迪菲斯 儿童座椅至尊者 儿童座椅多普乐 儿童座椅城市太空舱 儿童座椅双子星 儿童座椅双子星2座位 儿童座椅爱上旅途 宝得适欢途推车 儿童座椅铠甲勇士 儿童餐椅YAMI 儿童餐椅米兰诺
规格型号
单 位
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台
税 额
1,848.55 1,848.55 238.52 708.94 329.63 556.55 745.05 245.15 594.65 1,318.50 142.39 39.23 155.70
14 15 16 17 18 19 20 21
儿童座椅皇家高尔夫
台
2
717.948700
1,435.90
金 额
10,873.85 10,873.85 1,403.08 4,170.26 1,938.97 3,273.85 4,382.67 1,442.05 3,497.95 7,755.90 837.61 230.77 915.90
税率