发票汇总表明细表怎么打印
电脑怎么打印发票操作步骤
电脑打印发票操作步骤在现代商业交易中，发票是一项非常重要的文件。
随着技术的进步，电脑打印发票已成为常见的操作方式。
本文将介绍电脑打印发票的操作步骤，帮助大家快速、高效地完成此项任务。
步骤一：准备打印机和相关软件首先，确保你拥有一台已经连接到电脑上的打印机。
通常，打印机会随着电脑一起购买，或者单独购买后连接到电脑上。
另外，需要安装打印机的相关驱动程序和软件，以确保打印机能够正常工作。
步骤二：准备发票模板和相关数据在电脑上，你需要准备好发票的模板和相关数据。
发票模板可以在办公软件中创建，或者下载现成的模板文件。
模板文件中通常会包含公司的名称、地址、联系方式以及其他必要的信息。
另外，你需要准备好发票的具体内容，如商品名称、数量、单价、折扣等。
步骤三：打开发票软件或办公软件接下来，打开发票软件或办公软件，如Microsoft Word、Excel等。
如果你专门使用发票软件，那么直接打开该软件；如果没有，可使用办公软件来创建发票。
确保你熟悉所用软件的基本操作，以便更加高效地完成任务。
步骤四：导入发票模板和数据在软件中，导入之前准备好的发票模板和相关数据。
模板通常以文件的形式存在，可以通过软件提供的导入功能将其导入。
导入数据时，确保数据与模板吻合，保证发票的准确性和规范性。
步骤五：编辑发票内容一旦模板和数据导入成功，你就可以开始编辑发票的具体内容了。
根据实际情况，填写商品名称、数量、单价、折扣等信息。
同时，确保其他信息如公司名称、地址等也正确无误。
步骤六：调整格式和样式发票的格式和样式对于提升形象和专业度非常重要。
根据需要，你可以对发票进行格式和样式的调整。
比如，调整字体、字号、颜色等，使发票看起来更加美观和易读。
步骤七：打印发票完成编辑后，确保打印机已经准备就绪。
点击打印按钮，选择打印机和打印设置，然后点击确认开始打印。
稍等片刻，发票就会从打印机中输出。
步骤八：检查打印效果打印完成后，及时检查打印效果。
确保发票的内容、格式、样式等与预期一致。
代理记账客户按月需要提供的重要清单
8
租赁费
用于企业日常租用固定资产、机器设备、办公品等费用。
9
加油费
公司业务开展的用车费用（企业的车或者租车）0
10
咨询费
企业用于咨询中介机构、人员等费用。
11
交通费
企业用于日常员工市内外出业务的打车、公交、地铁等费用。
12
快递费
企业用于日常经营中的快递费用.
13
广告费
业务宣传费
1、企业日常发生的广告宣传费用；
2、不可超出当年销售（营业）收入15%,超出部分向以后结转；
3、发票需要开具公司名称和税号。
14
其他费用
其他公司运营中发生的费用。例：货物仓储费、保管费、运输费等。
15
其他票据
借款单、入库单、出库单等。
16
海关专用，缴款书
有进出口业务的提供。
17
报关单
2
电话费
L公司电话费，需要开具公司名称和税号。
3
办公室租金、物业管 理费、水电费
1、发票需要开具公司名称和税号；
2、企业用于经营地址、员工的房租。
4
办公费
1、发票需要开具公司名称和税号；
2、如办公耗材、纸、文具、电脑等；
3、一般单价5000以下的入办公费，超额的一般为固定资产。
5
差旅费
1、公司人员的客车票、火车票、飞机票、汽车过路费、汽车加油费、餐费、住宿票等；2、汽车加油票，需开具公司名称和税号。
6
招待费
1、餐饮票、KTV、礼品等;
2、发票开具公司名称和税号；
3、不能起超过在这类发生总额60%之后与销售收入的0.5%，比孰低原则。
用excel制作票据打印模板的技巧
用excel制作票据打印模板的技巧第一部分讲解用excel快速制作票据打印模板的总体思路，第二部分讲解具体的做法。
以此来避免手写票据带来的慢、累、易出错的问题。
一、总体思路（只是简单说一下，具体的请见第二部分）。
1、将空白票据（支票、进账单、收款收据等）用扫描仪扫描成jpg格式的图片，然后用图像处理软件简单处理一下即可。
2、将经过处理后的图片作为excel工作表的背景，调整每个项目的打印位置时要用到。
然后在背景的基础上，调整行高与列宽，使之打印位置适合，最后加上公式（有现成的公式照搬）即可。
3、做好的模板文件，背景部分不会被打印出来，只打印出自己填写上去的部分：二、具体的做法。
1、百度搜索：支票套打王。
2、找到并进入Excel支票套打王官方网站的首页。
3、点击页面最上方的那张图片，进入一个网页。
4、进去之后，你会发现在此页面可以下载整套票据打印模板的制作教程，包括视频教程和word教程，其中视频教程录自套打高手本人在电脑操作上的一步步动作，十分详细，即使电脑零基础的人也可以学会。
5、万一你对自己不放心，怕做不好，或者工作忙没时间做，在此页面上也可以找到帮助你制作模板的人，自己可以在一旁清闲。
三、附加说明。
1、如果你制作出来的是银行票据打印模板，做出来之后的基本功能是：A、年月日不用填写，会根据电脑系统当前时间自动填写；B、填入金额之后，模板会自动将这个数字分成一个个独立的数字，如：；C、大写金额不用填写，自动生成。
D、存根和票面的重复部分，只需填写一处即可，不必填写两次。
2、如果这些功能不能满足要求，可以到此网站下载免费的支票打印软件——Excel支票套打王软件，用来操作支票打印模板。
具体功能是：①刚开始使用的时候可以将常用的收付款人信息储存在模板文件中，第二次开票的时候，只需输入户名中的其中一个字，或首字拼音即可调用出数据库中的收款人信息，并且自动将户名、账号、开行等一键填写上去；②如果是新增的收付款人信息，可以一边填写票据，一边将收付款人信息自动保存到信息库中，下次可以调用；③打印之后，自动产生打印记录，以便事后查询；④支持批量打印，可以根据事先准备好的清单进行打印。
电子发票如何批量打印
财务最繁琐的事情莫过于打印需要报销的发票，特别是需要打印上百张发票的时候。
如果有个小工具可以在日常中进行电子发票收取，并会自动建立台账，发票有重复还会提醒您，导出的发票都会整理在一份PDF文档上，且清晰度非常高，，这样发票打印就变的非常方便了，可谓是省纸张省时间。
平时这个工具也可以作为员工电子发票收集的工具，还能自动把OFD发票转换成PDF（当然您也可以批量发送），报销的时候可以用来批量导出
1、支付宝搜“理票侠”，进入后领取一个邮箱账号。
2、使用这个邮箱来获取发票。
3、获取的发票都在发票列表里，需要打印发票报销的时候，点击上方的导出按钮。
4、勾选出需要打印的发票已（也可以直接点击下方全选），点击导出到邮箱。
5、勾选发票合并后，点击导出。
6、提示导出成功后，选择合适自己的下载方式去下载发票。
7、下载过的发票是个压缩包，需要先解压
8、文件名最长的PDF文档就是发票合并文件。
9、打开这个文件就可以直接一次性把这些发票都打印出来了。
10、为了避免浪费纸张，节省财务裁剪装订的时间，可以直接使用比A4纸小一半的A5纸来打印。
打印前不要忘记在首选项里，将纸张大小设置为A5。
11、如果没有A5纸，也可以在“多页”里面，设置每页4版或者每页2版。
每页4版/每页2版的意思就是一张A4纸上打印4张发票或者2张发票。
如果公司对发票纸张大小没有要求，这里推荐选择每页4版。
因为理票侠导出的发票非常清晰，不论是放大还是缩小，都不会影响发票的清晰度，还能节省大量的纸张与打印费用。
增值税发票汇总及明细表
100,000.00
1
- 0.00% 0
- 0.00% 0
100,000.00 6.00% 1
- 0.00% 0
- 0.00% 0
100000
1
100000
1
0 0 94339.62 0 0 94339.62 94339.62
94,339.62 94339.62 94339.62
0 0 5660.38 0 0 5660.38 5660.38
94339.62 94339.62
94,339.62 94,339.62 94,339.62 94,339.62 94339.62 94339.62
-
-
-
0
结束日期
本期开具 税额 5,660.38 -
5660.38 5660.38
5,660.38 5,660.38 5,660.38 5,660.38 5660.38 5660.38
0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 0.00%
份数 0 0 0 0 0
0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
0.00%
0
0.00%
11,320.76 -
11,320.76 5,660.38 5,660.38
16,981.14
200,000.00 -
200,000.00 100,000.00
100,000.00 300,000.00
188,679.24 -
188,679.24 94,339.62 94,339.62
打印《销项情况统计表》的步骤
打印《销项情况统计表》的步骤一、按日期打印《销项情况统计表》的步骤如下：(1)、选择月份：在"发票管理"模块单击"发票查询"，选择月份时选择"全年度数据"确认。
(2)、设置格式：在发票查询窗口中的"类别代码"左边的图标弹出项目选择窗口，单击第四个大箭头将全部项目移到左边，然后双击发票种类、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。
完成后检查结果项目(即红色字体)是否包括以上11项，确定无误后按"确认"，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击"格式"按钮后"确认"。
(3)、设置查询条件：在发票查询窗口中的工具栏单击"查找"按钮。
弹出"发票查询条件设置"窗口，选择发票的类型(类型有全部、专用、废旧物资、普通发票四项选择)再按开始日期选择要验旧的第一张发票开票日期后"确认"，按"打印"选择"发票列表"后弹出打印对话框，将打印标题改为《销项情况统计表》(表一)，"表体字体设置"里的"大小"改为小五，在"打印页末累计和总计"处打"√"后"保存"，再点击"打印"即可。
二、按发票起始号码打印《销项情况统计表》步骤如下：如果用户在购买发票当天开具了不同卷的发票(即用户用完一卷发票后，于当天购买发票然后又在当天开具了发票)时，可按下列步骤：第1、2步与上相同，第3步骤单击"查找"→"选择发票的类型"→"组合条件查询"→"设置基本条件"，在增加基本查询元素窗口，单击"+"按钮，在"条件名称"上填写"发票起始号码"字样，"查询字段"上选择"发票号码"，"关系符号"上选择"="，"查询参数"填写该卷发票的第一张发票号码，打"√"，在按"+"插入一行，在"条件名称"上填写"发票终止号码"字样，"查询字段"上选择"发票号码"，"关系符号"上选择"="，"查询参数"填写最后一张发票号码后打"√""存盘"。
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
增值税普通发票报税流程
增值税普通发票报税流程增值税成为我国税收收入的主体税种之一,在国民经济活动中的地位和作用十分重要。
那么增值税普通发票有哪些报税流程呢？下面是由店铺分享的增值税普通发票报税流程，希望对你有用。
增值税普通发票报税流程现在都为电脑票，你从税局购买专用发票，然后通过IC卡读入开票系统，通过开票员登录开票系统，输入开票信息(包括购货单位的名称、税号、地址、电话、开户行信息;商品名称、数量、单价、金额)保存后打印即可。
报税流程：1、每月15日前在开票系统抄税;2、打印汇总表、开票明细表;3、填写增值税申报表主表、进项明细表、销项明细表、固定资产抵扣明细表及第二项打印的报表去税局窗口报税即可。
4、如果是网上抄报税，建议参加培训!增值税普通发票购买注意事项(一)要买增值税发票，需要从你的防伪开票系统里打印出下列文件：1、本月发票汇总表2、废票清单3、负数发票清单;并加盖公章同时要带上发票申购单、国税登记证、发票领购簿及购票员身份证(二)购买普通发票,需要验旧发票，所以要先统计旧票份数，所开金额;作废发票份数及列清票号;同样要带发票申购单、国税登记证、发票领购簿及购票员身份证。
增值税发票的时限(一)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。
(二)采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。
(三)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。
(四)将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。
(五)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。
(六)将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天。
(七)将货物分配给股东，为货物移送的当天。
(八)在货物送出时确定已交现金或已有发票为证的相关手续。
增值税发票的真伪首先看是否有"发票监制章"，其形状为椭圆形，上环刻制"全国统一发票监制章"字样，下环刻制"XX税务局监制"字样，中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称，字体为正楷，印色大红色，套印在发票联的票头中央;其次，看发票的底纹有没有棱形的水印纸，没有棱形水印纸的是假发票;再次，使用发票防伪鉴别仪器，看发票监制章和发票联号码，是否使用了防伪油墨，使用了防伪油墨的，呈现出红色的萤光，没有使用的，在发票防伪鉴别仪器下看不出来;另外要看开具发票的单位与发票上盖的单位章是否一致，如果不一致，则是非法发票。