065 纠正与预防措施处理台账
纠正和预防措施控制程序缺少登记台账
1、纠正和预防措施控制程序缺少登记表2、文件起草修订缺少会审意见与修订说明进行文件会审及保管。
记录编码：3、实验室管理程序（缺少实验室安全管理程序和实验室卫生管理程序占时为起草）实验室异常结果调查表(缺少实验室异常结果调查内容表格)实验室异常结果调查流程图实验室安全管理规范1、目的为了营造一个安全有效、秩序良好的实验室环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订本实验室管理规定。
2、适用范围规定适用于进入实验室内所有人员。
3、实验室管理人员职责负责公司新产品研发实验、调试、验证和测试等研发任务。
3．1实验室负责人3．1．1负责实验室日常管理，组织安排测试任务顺利进行；3．1．2负责管理实验室业务流程，指导分析人员及时、准确的完成各项分析工作；3．1．3负责实验室质量控制，维护实验室质量体系，审核、监控测试数据和结果；3．1．4负责实验室安全检查与突发事件处理；3．1．5负责监督检查实验室日常卫生，有权安排本实验室所有相关人员严格执行实验室日常卫生制度。
3．1．6负责仪器设备的验收和台帐建档工作；3．1．7负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定；3．1．8负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理；4、实验室管理办法4．1实验室工作人员必须严格遵守国家安全法规和公司有关制度，确保安全文明从事研发工作。
4．2实验室出口、走廊是安全通道，任何时候应保持畅通。
实验室配置的灭火器、消防砂、消防水带等供消防使用，任何部门或个人不能随便移动或挪作它用。
4．3实验室要保持整洁、安静，物品摆设要整齐、规范、科学，做好四防、五关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗，水、电、气；查仪器设备）。
4．4所有进入实验室的人员应服从实验室管理人员安排，采取必要安全措施，保证人身及仪器设备的安全。
4．5实验室的仪器设备，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实验室中的任何设备。
4．6对于有规定的预热时间的仪器设备，使用设备的人员必须提前预热登记。
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
纠正与预防措施落实记录表
经现场复查，纠正与预防措施已落实，上述问题已得到整改。
责任单位：一工段xx年4月6日
责任人：李远生
完成期限：xx年4月6日
落实效果检验：
经现场复查，纠正与预防措施已落实，上述问题已得到整改。
批准人： xx年4月8日0井溜井口到扎栏不符合安全要求。
问题性质√□一般 □严重 □重大
原因分析：
现场管理不到位，未及时设置栅栏；。
纠正与预防措施：
1、立即安排人员设置安装栅栏；
2、强化班组培训，提高职工安全意识。
3、加强现场管理，严格矿级领导下井带班制度。
评价人：秦成全xx年4月5日
纠正和预防措施处理单
修复完好，采取覆盖保护
项目部负责人：年月日
结果验证：
土埂修护完好
验证部门负责人：年月日
巩固措施：
护坡砌体修筑完成
管理者代表：
年月日
备注：
四川省富地建设有限公司SCFD/QR—
纠正和预防措施处理单
序号：
存在不合格（或潜在不合格）事实陈述及责任部门：
部分所用片石有泥土
记录人：
年月日
原因分析：
石料堆砌时造成泥土污染
四川省富地建设有限公司SCFD/QR—
纠正和预防措施处理单
序号：
存在不合格（或潜在不合格）事实陈述及责任部门：
部分坡改梯土埂垮塌
记录人：年月日原因分 Nhomakorabea：由于下雨导致土埂受雨水冲刷，出现局部垮塌
项目部负责人：年月日
拟采取的纠正（预防）措施：
及时修护垮塌部分土埂，为避免再次出现垮塌事项，采用薄膜覆盖
项目部负责人：年月日主管部门负责人：年月日
项目部负责人：年月日
拟采取的纠正（预防）措施：
及时对石料进行冲洗，加强材料堆放保管
项目部负责人：年月日主管部门负责人：年月日
实施情况：
污染部分已清洗
项目部负责人：年月日
结果验证：
污染部分已清洗
验证部门负责人：年月日
巩固措施：
进一步做好材料堆放保管工作，施工时严格检查材料质量
管理者代表：
年月日
备注：