企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤

二、涉税通.企业所得税汇算清缴版：

（一）软件的安装、升级：

注意：没有2.0版的首先必须安装dotnetfx.

1、有历史2011版本：如果本机上已经安装了企业所得税汇算清缴系统，先安装“patch_sst_s_Q2514. exe”补丁，再安装“patch_sst_s_Q2514. 604.exe”就可以完成升级工作，将企业所得税汇算清缴系统升级到2011.Q2514版。在汇缴模板中点击“汇总”，并在系统维护模块中选择行业代码升级，对需要升级的指定年度进行经济行业代码升级工作。

2、没有历史2011版本：如果本机没有企业所得税汇算

清缴系统，可以直接安装“setup_sst_s_Q2514.exe”

“setup_sst_s_Q2514.604.exe”企业所得税汇算清缴系统2011.Q2514完整版。

3、行政区划码及附加：点击“添加”录入行政区划代码及附加（各科、所、税务分局区划码由税政科统一安排）。

4、录入机关名称（请录入全称）。

5、机关性质：点击“属于地税”。

6、是否计划单列市：不要选择。（长沙不属于计划单列市）

7、数据库类型：不要选择，默认的就可以了。（选择Microsoft Access系统默认）,

8、数据库名称：点击右边“…”选择保存的路径（最好不

要放在C盘），在D盘上新建一个文件夹，命名为“企业所得税汇算清缴”，文件命名为“2011汇缴”，文件类型选择“所有文件**”，点击“打开”。

9、用户名和密码：根据自己需要设置，也可以不设置。

10、以上全部操作完后点击“保存”（再次确认输入的信息是否正确），然后点击“是”点击“确定”，出现数据库尚未初始化，现在执行初始化码？窗口，点击“是”出现初始化数据库成功窗口，点击“确定”。

（二）软件的具体操作

1、接收申报：双击“涉税通·企业所得税汇算清缴系统”点击“确定”进入用户登录，用户名：admin，密码为空（可以更改用户名和密码），点击“确定”进入“涉税通·企业所得税汇算清缴系统”。

各科、税务分局接到企业报送的U盘或者邮件后，点击“接收申报”打开保存的数据库（如43010。。。。或者企业名称）点击“打开”进入“查看申报表”界面，点击企业所得税年度纳税申报表下拉菜单，请认真审核纸质的申报与接收的数据是否一致（如有错误请退回纳税人修改后重新提交），点击左上角“审核”点击“确定”点击左上角“确认接收”，接收后点击右界面纳税人名称（纳税人名称行次变为蓝色），点击中间绿十字“信息”查看纳税人信息是否填写完整（资产总额、从业人数、联系人名称、联系人电话、联系人地址不能为空），如有空白，请手工录入，录完后点击“保存”。

注意：把纳税人报的数据在没有接收以前先备份一份。

2：汇总数据：

在机关列表中点击要汇总的科、税务分局（机关名称变蓝色），选择要汇总的年度（在右上角，系统默认的是当年），点击“∑汇总”点击“确定”，然后查看汇总后的汇总表是否存在问题，选择要查看的科、税务分局，点击“”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如果蓝色标识区有数字，就表示有错误，点击“全部展开”就会显示有错误的企业名称。

点击“汇总表”在左界面选择“汇算清缴汇总表（AB类）”选择年度，点击“单位”选择“万元”（系统默认的是亿元），查看汇总后的数据是否存在不合理的情况，如果要把汇缴报表导出，点击“导出”。

注意：要记住导出的数据库保存在哪个文件下，方便查找。

3、上报数据：

在机关列表中选择要上报的机关，点击“上报数据”选择导出范围，点击“全部数据”选择导出的路径（文件名可以更改为各科、所、税务分局），点击“保存”点击“导出”点击“确定”，然后上报税政科。

各局税政科接到科、税务分局报送的U盘或邮件后，在机关列表中选择要导入的机关，点击“导入”选择要导入的文件（注

意文件类型要选择支持所有文件），点击“打开”点击“导入”，界面显示成功导入申报数据***条（跳过0条），如果显示跳过**条，就有错误，说明有**条未接收，请核对接收的纳税人名单，然后重新导入（点击覆盖已经存在的申报数据），注意查看导入的申报数据是否与预览的申报数据相符。接收后点击中间绿十字“信息”查看是否填写完整，如有空白，请手工录入（抽查各科、税务分局接收的企业信息是否完整）。

选择要查看的机关，点击“”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如果蓝色标识区有数字，就表示有错误，点击“全部展开”就会显示有错误的科、税务分局以及企业名称。

在机关列表中选择要上报的机关，点击“汇总”点击“上报数据”选择导出范围“全部数据”，点击“导出”选择导出的路径，点击“确定”，通过FTP上报市局所得税处。

注意：导入的机关列表树型目录标记为蓝色，不能出现黄色。