产品核价单
产品价格清单(模板)
附件1OP10
OP20OP30
OP40
OP10
OP20OP30
OP40
备注：1、以上价格均不含增值税16%，专用发票；其价格包含零件加工费、零件剪切费、包装物流费(材料、零件及工位器具运输费)。
2、以上产品均沿用主合同（）下各项条款，本次新增产品合同号为（）
3、以上价格经双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
签字/日期：盖章（合同专用章）签字/日期：盖章（合同专用章）
车型020.000
0.000.0000.00装载容器废料重量KG/件工序使用设备不含税结算价格（元/件）1
材料运
输费
（元/
件）零件运输费（元/件）0.000.000容器摊销费(元)单序核价加工费(元/件)xxxxx有限公司
容器摊销及包装物流费(元/件)0.000.00产品价格清单
序号零件号零件名称材料规格毛坯重量(KG/件)原材料成本(元/件)
零件净重KG/件材料牌号包装数量容器投入数（个）
剪切费（元/件）
第 1 页，共 1 页。
定制柜体报价模板清单
米
168
386
1
2.4450
米
168
411
1
2.3000
米
168
386
2
2.0000
个
598
1196
2
2.0000
个
136
272
4
4.0000
个
300
1200
2
2.0000
个
40
80
第 4 页，共 7 页
海蒂诗（德国进口） 铣槽拉手 卡特
海蒂诗（德国进口） 索菲亚同款挂衣杆
质量好
产品材质
表面涂装 颜色编号
1740
铝木烤漆
封闭漆
4
0.2726
平方米
1480
404
铝木烤漆
封闭漆
4
1.2013
平方米
1480
1778
铝木烤漆
封闭漆
2
2.0704
平方米
1680
3478
极简玻璃门
1
2.5900
米
168
435
多层实木烤漆
封闭漆
1
2.5900
米
168
435
多层实木烤漆
封闭漆
1
2.4500
米
168
412
多层实木烤漆
封闭漆
25
25.0000
个
35
875
4
4.0000
套
138
552
22212
产品名称：主卧衣帽间
数量
面积/米数
单位
单价
金额
4
5.6724
平方米
报价文件、核价文件
报价文件、核价文件一、报价文件报价文件是指供应商或服务提供商向采购人提供的关于产品或服务的价格和相关条款的文件。
报价文件通常用于商业谈判和采购过程中，以便双方可以就价格和条款达成一致。
以下是报价文件的内容要点：1. 产品或服务的描述：报价文件应清楚描述所供应的产品或服务的特点和规格，以便采购人准确了解。
2. 价格：报价文件必须明确列出产品或服务的价格，包括数量、单位价格和总价。
价格应单独列出，方便采购人核对和比较。
3. 付款方式：报价文件应包含供应商接受的付款方式，如银行转账、支票或电汇等。
付款方式的清晰明确有助于双方达成一致。
4. 交付条款：报价文件需说明产品或服务的交付方式和时间，以及相关的交付费用和条件。
这有助于双方就交货安排达成一致。
5. 有效期：报价文件应明确指出报价的有效期限，以确保采购人在规定时间内作出决策。
二、核价文件核价文件是采购人对供应商或服务提供商提交的报价文件进行审查和验证的文件。
核价文件的目的是确认报价的准确性和可靠性，以便采购人做出最终决策。
以下是核价文件的内容要点：1. 报价确认：核价文件需要确认收到供应商或服务提供商的报价文件，并核对报价的准确性和完整性。
2. 成本分析：核价文件应包含对报价中列出的各项费用的逐一分析和评估。
这有助于采购人了解报价构成和是否合理。
3. 条款审查：核价文件需对报价中的各项条款进行仔细审查，以确保与采购人的需求和要求相符合，同时避免可能的风险和纠纷。
4. 供应商调查：核价文件可能还包括对供应商或服务提供商的背景、信誉和能力等方面的调查。
这有助于评估供应商的可靠性和稳定性。
5. 决策建议：核价文件最后应给出采购人的决策建议，包括选择供应商的建议、价格调整的建议等。
这有助于采购人做出最终的决策。
以上是报价文件和核价文件的主要内容要点。
根据具体情况，报价文件和核价文件可能会有所差异。
在编写这些文件时，应确保清晰明了，以便双方能够准确理解和沟通。
服装外贸的工作流程
从接单到出货整个服装外贸的工作流程一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。
虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。
在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
材料核价单
注：1、商品砼浇筑采用天泵时，按同种商品砼价格，大于60m加收20元/m，小于60m加收1200元/次。
2、商品砼浇筑柴油车泵小于50m3加收500元一次泵车进出场费用。
注：以上单价未含税金、管理费。
2、以上单价均不含管理费、税金等。
注：以上单价为实际发生费用。
土石方挖运及人工凿打钢筋砼护壁单价组成清单一、土石方挖运单价为：45元/m31、弃土费(60元/车，每车10m3 )：6元/m32、外运土石方(250元/车，每车10m3 )：25元/m33、土石方开挖：14元/m3二、人工凿打钢筋砼护壁单价组成：1300元/m3人工凿打北侧钢筋砼护壁(1m+0.6m×2=2.2m×0.15m厚)=0.33m31、人工凿打钢筋砼护壁：350元/m(350÷0.33m3)=1060.6m元/m32、空压机及相关机具、电费等：239.4元/m3重庆市五一实业(集团)有限公司拓创·家边坡治理工程项目部二O一一年五月五日油泵小于50m3加收500元一次泵车进出场费用。
如使用臂架泵供应混凝土单次供应在50m3以下时(含50m3)，收取1000元/次的进出场费；单次供应量在50m3以上时加收20元/m3的燃油费用。
油泵小于50m3加收500元一次泵车进出场费用。
如使用臂架泵供应混凝土单次供应在50m3以下时(含50m3)，收取1000元/次的进出场费；单次供应量在50m3以上时加收20元/m3的燃油费用。
注：注：材料核价单材料核价单元/次。
2、商品砼浇筑柴油车泵小于50m3加收500元一次泵车进出场费用。
3、以上商品砼单价调价时间为：2011年5月26日起(原单子已交，由于遗失，本次核价单为后补，请建设单位重新进行核定)材料核价单材料核价单元/次。
2、商品砼浇筑柴油车泵小于50m3加收500元一次泵车进出场费用。
3、以上商品砼单价调价时间为：2011年5月26日起至2011年8月25日价格(原单子已交，由于遗失，本次核价单为后补，请建设单位重新进行核定)材料核价单元/次。
洗衣机事业部核价模型整理
说明
工艺定额*板材单价+工艺定额*加工系数+其他辅助材料费+利润+税金； 工艺定额*板材单价+工序加工费+其他辅助材料费-废料费+利润+税金 （净克重+损耗）*原材料单价+加工费+利润+税金 P数*每P单价+附件 平方单价*规格尺寸 单摇盖：（长+宽+80）*（宽/2+高+30）/1000000*2*每平方米单价 摇盖：（长+宽+80）*（宽+高+30）/1000000*2*每平方米单价 标贴件因材料，尺寸繁多因素，实行公 式定价和议价，类比定价结合的方式 双 平方单价根据原纸价格波动适时适度调 整 1.月均价：清华指数每日EPS价格的算 数平均价； 2.加工费：年度招标按招标定价，逐年 按目标下降；现加工费为6200元/吨 此类物料种类繁多,价值较小，且受目 前供应布局及产能等因素影响，多采取 招标定价，议价
定价方式
代傲供货：按照协议定价；飞翎供货：根据 BOM表定价 每月根据铜价和钢价涨跌情况按公式定价
每月根据铜价涨跌情况按公式定价；新品分 析电线的线径、长度、根数计算标准铜重定 价 系数法，工序法，类比法 招标定价，类比定价，议价 原纸/石油化工产品联动,基价*规格+附件 原纸/石油化工产品联动,基价*规格，类比定 价 石油的化工产品联动,基价*面积；类比定价 原纸价格为基准(现标准：双瓦3.85元/平方 米，单瓦2.8元/平方米) （每月EPS平均价＋加工费）×重量+附件+辅 助加工费
利息+管理费+运费
材料单价*克重+配件费+加工费 材料单价*克重+配件费+加工费 材料单价*克重+加工费 参考材质、重量定价 参考材质、重量定价 谈判定价方式 谈判定价方式
产品核价注意事项
核价BOM清单
6、对于采购提供的价格： 6.1 需要其同步提供核价依据（这样就能避免其随意性），并将核价依据截屏插入核价清单中，这样就具有追溯
性 6.2 如果再怀疑价格合理性，可以系统查询类似价格进行参考对照
核价BOM清单
2、多次注塑：如下样品的2个LOGO，就是分别先完成注塑，然后再一起作为嵌件放入第三副模具中； 2.1 多次注塑，最后一次不良会连带前几次不良，因此损耗较多； 2.2 因前面几次注塑作为“嵌件”放入最后一次注塑中，故加工费需考虑“放嵌件”费用； 2.3 材料方面，作为“嵌件”的小料件材料不同于最后一次注塑的材料（熔融温度要高，否则在最后一次注塑时 会被融化），但具体是哪一种样品上看不出，需咨询设计
7、线路板核价模块中，若有个别高价值的元器件，按电子核价公式该部分元器件分摊的管理费/利润成分都很高， 这时需要和采购沟通如何操作（CLASS M中压力传感器价格约40元，由供应商自行购买并焊接在板子中，这种就 不能按常规元器件参与整体核价，需将该元器件单独从板子中分离出来---各项目的具体情况需与采购沟通） ***线路板核价：元器件材料成本乘以1.35-1.4是板子的总成本（大约，可以按照这个大概确认一下电子的估价，超 出这个范围和他们再确认）
※ 安排采购核价需要抄送部门经理、总经理、采购经理、周总 ※ 核价保留一下变更记录，产品方案任何一个细小的变化都伴随着 价格的变化，
从而可以了解到产品在产品开发过程中的变更记录
※ 对于总工审核过的价格，不能对采购透底（即不能告诉这是总工审核过的价格）， 否则，采购就不用再努力货比三家了。
OEM核价流程
管理标准
1. 目的
快速准确的完成ODM产品定价表的提报和审批
2. 适用范围和相关文件
2.1适用范围：适用紫涵系列产品开发定价这审批
2.2关联流程：ODM打样流程
2.3关联制度：《ODM打样开发协议》。
3．职责
生产代工厂负责初步报价的制定和提报
紫涵事业部设计负责产品生产报价单复核和提报
计控部负责产品报价单审批
4. 操作说明
4.1按流程顺序说明每一环节工作具体的负责岗位，及每一工作的具体完成程度、时间节点等信息。
4.2流程中主要环节工作缺陷的纠正措施或应急措施。
5. 流程图
5.1具体的示例流程图标如下：
管理标准
管理标准
5.2流程节点说明
流程节点说明格式如下表：
6. 激励措施
流程执行过程中的激励措施明确到责任人，需遵循公司的绩效考核激励制度。
7. 流程相关表单或附件
用以证明或者追溯流程执行过程的单据，一般为流程执行过程中的核心表单或者支持表单。
表单1：《XXXX表》（注：表单需附上）
表单2：《XXXX表》
………
8. 说明
本流程的制订、培训和管理部门；
本流程的制定时间及修改时间、版本，修改内容需附在文件后面（第一次编制只需注明编制时间即可）；
本流程审核的审核人员；
本流程的批准人员和本流程生效的规定。
（以下无正文）
管理标准
HB-部门或系统-30X-A《XX流程格式示例》第1页，共1页表单1：
XXXX表。
LCC管理程序
页码 1 / 71 目的为确保产品在使用寿命周期内成本有效控制，特制定本程序。
2 适用范围适用于新产品项目从投标阶段开始，到质保期结束（包括可靠性增长），经过产品规划、设计和开发、生产和制造、交付和运输以及售后服务等阶段按每一阶段累计其发生的全部成本总和。
3 定义生命周期成本(LCC)：指在产品经济有效使用期间，从产品投标阶段开始，到质保期结束（包括可靠性增长），经过产品规划、设计和开发、生产和制造、交付和运输以及售后服务等阶段按每一阶段累计其发生的全部成本总和。
4 职责4.1市场营销部负责客户对产品要求的获取、传递、产品交付后维修成本的控制以及产品维护数据的收集和反馈。
4.2技术部负责制定产品的设计方案，并在产品设计输入和输出时考虑成本要求（来自客户或自行预测的），负责建立数据库(与RAMS数据库一体)。
4.3财务部负责成本核算、分析。
4.4生产制造部负责生产过程中原材料、人工等消耗的管理及产品完工数量、生产相关信息的反馈。
4.5采购部负责国内、国际采购成本的控制，负责国内、国际采购成本的预计、核算。
4.6综合管理部负责劳动定额的制定、修订物流系统中劳动定额数据的维护，建立健全先进的劳动定额管理制度。
5 过程乌龟图过程输入：1.顾客对产品的要求2. 产品交付后维修成本的控制3. 产品维护数据的收集和反馈LCC管理程序过程输出：1. 产品核价清单2. 项目实际费用与预算对比表3.文件控制的记录过程衡量指标：1.LCC成本计划达成率如何做（方法/技术/程序）：1.LCC控制程序使用资源：1.计算机、内部网络2.复印件、打印机3.资料柜、相关文具谁来做（能量/技能/培训）1.市场营销部销售经理2.技术人员3.财务部成本会计4.生产制造部管理人员5.采购部采购员6.综合管理部管理人员页 码 2 / 76 工作流程和要求 工作流程 工作内容说明 权责部门/人 使用记录6.1 LCC 的策划6.1.1 项目组组织各部门根据顾客要求、产品使用要求和项目总成本限制进行LCC 的设计、分析。
委外加工采购购管理规范
为规范公司委外加工采购业务管理工作，有效控制委外加工风险管理。
2.范围适用于本公司所有委外加工的物品。
3.权责3.1资材部3.1.1采购：委外加工厂商的开发、委外加工、与供应商对账、月结请款、管理等工作。
3.1.2物控：配合外发物料的安排、核算、审批及补料的安排。
根据相关单据管理好进、出、存帐目。
3.1.3仓库：委外加工物料的发放及退回的接收，成品（含不良品）的接收及报检、入库。
3.2人事行政部根据需求安排车辆配合委外加工配送，委外加工驻厂人员后勤保障的办理。
3.3品保部委外加工厂商品质标准建立，质量管理。
异常处理、产品回公司检验及不良品的会判、厂商不定期稽核。
3.4业务部提供交货排程，及因异常无法正常达交时，交货协调。
3.5生产部委外加工需求的提出，外发加工相关资料（加工图纸、SOP等）的提供及代工回公司产品标签更换。
模治具的提供及退回的接收，相关技术的支持。
3.6工程部外发加工相关资料（加工图纸、SOP等）的提供，相关技术的支持。
3.7财务部报价审核、预算审核；负责付款；参与因供应商原加工质量问题引起的成本核算。
4.定义4.1“一对一”对账原则：即根据生产部门提出的需外发数量以及委外加工商产成品送货单进行对账。
4.2优先委外加工原则：对于品质好、服务好、价格合理、交货及时的委外供应商，优先选择其为我司委外加工商。
全程控制技术保密，并严格管控产品交期。
5.作业内容5.1样品5.1.1所有的样品由工程提出填写《委外加工申请单》，并提供图纸，及所使用材质或SOP。
后续的订单大致预估量。
5.1.2新样品必须由供应商提供全尺寸测试报告。
样品回厂后采购给品保部、经生产部、工程部承认，检验合格后入库，品保部与供应商各保留一份以作为加工与进料检验的依据。
并走完厂内认证流程。
由业务将样品送至客户试样，反馈客户使用结果。
5.2委外加工计划及申请5.2.1生产部门（生管）在每月底25号前，根据次月《生产计划》，《出货计划》制订出次月《委外加工计划》，便于采购部门提前和加工厂商洽谈，或提前开发加工厂商。
PUR01采购核价作业流程
Y
Y
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为核价单及更新核价为Y的采构核价单
采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『品号厂商检验方式清单』及『料件历史进货记录表』及『厂商进货异常表』及『采购价格异常表』及『厂商ABC分析表』等表供询议价时的核价数据参考
供应商询价或报价单作为核价单的附件，须有对应编号管理。
5.打印核价单凭证：
由采购单位打印核价单凭证，并附上原则上三家以上厂商报价议价资料
6.核准否Y/N：
由采购单位主管（体系副总终批）审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价数据或作废此单据)
7.核价单确认：
核价单完成后由采购单位于采购系统『核价单建立作业』中的确认功能确认之
8.核价单凭证存查：
核价单凭证由采购单位存查
采购单位可于采购系统打印『品号厂商明细表』及『核价明细表』供核价后的核价数据参考
作业说明
采购
研发
备注
1. 采购料件核价需求：
采购料件需由厂商报价询价议价。
2.是否为新产品Y/N：
由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程
3.与厂商询议价：
由采购单位依核价相关数据需求要求核价单建立作业』输入询价后核价数据
金属材料询价(核价)单
金属材料询价(核价)单1. 产品信息- 产品名称：[填写产品名称]- 产品规格：[填写产品规格]- 产品数量：[填写产品数量]- 交付时间：[填写交付时间]2. 供应商信息请填写以下各项供应商信息：2.1 供应商A- 公司名称：[填写供应商A的公司名称]- 电话号码：[填写供应商A的电话号码]- 邮箱：[填写供应商A的邮箱]2.2 供应商B- 公司名称：[填写供应商B的公司名称] - 电话号码：[填写供应商B的电话号码] - 邮箱：[填写供应商B的邮箱]2.3 供应商C- 公司名称：[填写供应商C的公司名称] - 电话号码：[填写供应商C的电话号码] - 邮箱：[填写供应商C的邮箱]3. 询价内容请填写以下各项询价内容：3.1 询价项目A- 项目名称：[填写询价项目A的名称]- 材料类型：[填写询价项目A的材料类型] - 规格：[填写询价项目A的规格]- 数量：[填写询价项目A的数量]- 其他要求：[填写询价项目A的其他要求] 3.2 询价项目B- 项目名称：[填写询价项目B的名称]- 材料类型：[填写询价项目B的材料类型] - 规格：[填写询价项目B的规格]- 数量：[填写询价项目B的数量]- 其他要求：[填写询价项目B的其他要求] 3.3 询价项目C- 项目名称：[填写询价项目C的名称]- 材料类型：[填写询价项目C的材料类型] - 规格：[填写询价项目C的规格]- 数量：[填写询价项目C的数量]- 其他要求：[填写询价项目C的其他要求] 4. 附件请附上相关文件或说明，以便供应商参考。
5. 报价截止日期请填写供应商报价截止日期，以便您能及时对比并做出选择。
以上信息请尽快填写完整，并将此询价单发送至以上三个供应商，谢谢！以上是一份金属材料询价(核价)单的示例文档，您可以根据实际情况进行相应的修改和完善。
文档中的字段及格式仅供参考，根据您的具体需求进行调整。
LCC管理程序
LCC管理程序
修改记录
1目的
为确保产品在使用寿命周期内成本有效控制，特制定本程序。
2适用范围
适用于新产品项目从投标阶段开始，到质保期结束（包括可靠性增长），经过产品规划、设计和开发、生产和制造、交付和运输以及售后服务等阶段按每一阶段累计其发生的全部成本总和。
3术语及定义
生命周期成本(LCC)：指在产品经济有效使用期间，从产品投标阶段开始，到质保期结束（包括可靠性增长），经过产品规划、设计和开发、生产和制造、交付和运输以及售后服务等阶段按每一阶段累计其发生的全部成本总和。
4职责
4.1营销部负责客户对产品要求的获取、传递、产品交付后维修成本的控制以及
产品维护数据的收集和反馈。
4.2技术部负责制定产品的设计方案，并在产品设计输入和输出时考虑成本要求
（来自客户或自行预测的），负责建立数据库(与RAMS数据库一体)。
4.3财务部负责成本核算、分析。
4.4生产部负责生产过程中原材料、人工等消耗的管理及产品完工数量、生产相
关信息的反馈。
4.5生产部负责国内、国际采购成本的控制，负责国内、国际采购成本的预计、
核算。
4.6综合部负责劳动定额的制定、修订物流系统中劳动定额数据的维护，建立健
全先进的劳动定额管理制度。
5过程乌龟图
6工作流程及要求
7附加说明
无
8相关/支持文件
8.1〖纠正与预防措施控制程序〗 LF-QPM-808 9质量记录
10其它
本程序由技术部提出。
本程序由技术部归口管理。
本程序由技术部起草并解释。
本程序主要起草人：吕林。
价格核价单正式模板
价格核价单正式模板一、产品信息
二、供应商信息
三、核价结果
1. 产品A价格核价
2. 产品B价格核价
3. 产品C价格核价
四、总结
综合考虑产品质量、供应商信誉和价格因素，推荐以下供应商和报价：
1. 产品A：供应商B，报价：xxx 元/个
2. 产品B：供应商C，报价：xxx 元/个
3. 产品C：供应商A，报价：xxx 元/个
请尽快确认核价结果，并提供最终订单。
备注：以上报价仅供参考，可能会因市场波动和其他因素而变动，具体以最终订单为准。
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以上为价格核价单正式模板，供您参考使用。
如有任何问题，请随时联系我。
谢谢！。