三公经费规章制度.doc
三公经费规章制度范本
三公经费规章制度范本经费管理是企事业单位日常运营管理的重要组成部分，也是保障单位正常运转的基础条件之一。
为了规范三公经费的使用，提高财务管理水平，制定并完善相关的规章制度是必不可少的。
本文将从目的、范围、相关定义、管理流程、责任制等多个方面，详细阐述三公经费的规章制度范本。
一、目的与范围1.1 目的三公经费是指政府机关、事业单位和企事业单位在履行公务时发生的公款支出，其管理的目的是遵守财务纪律，规范资金使用，确保资金使用的合法性、合规性和效益性，维护财务安全。
1.2 范围三公经费管理涵盖了公务接待费、公务用车费和公务差旅费三个方面的支出。
本规章制度适用于所有单位及其内设机构，负责三公经费管理的各类工作人员和领导干部。
二、相关定义2.1 公务接待费公务接待费是指为举办公务会议、接待来访客人、组织活动等开支而产生的费用。
包括酒席、礼品、礼仪服务等相关费用。
2.2 公务用车费公务用车费是指公务车辆的购置、使用、维护、保险、停放等费用，以及驾驶员工资、津贴等相关费用。
2.3 公务差旅费公务差旅费是指因公出差、考察、调研等所需的交通费、食宿费、通讯费以及其他与差旅相关的费用。
三、管理流程3.1 预算编制每年初，各单位根据工作需要，按照预算制度要求，制定三公经费年度预算计划，报经单位领导批准后实施。
3.2 经费申请单位各部门、各科室根据具体工作需要，提交经费申请。
经费申请需明确申请项目名称、金额、时间、用途和事由，申请材料需真实、准确、完整。
3.3 经费审批财务部门收到经费申请后，根据预算计划和相关政策法规进行审查和核准。
审批结果及时反馈给申请单位，未通过审批的申请需及时说明原因。
3.4 经费使用经费审批通过后，单位需按照规定使用经费，并做好相关记录。
公务接待费需按照会务规模和标准使用，公务用车费需按照用车计划和规定使用，公务差旅费需按照差旅计划和规定使用。
3.5 验收报销经费使用完毕后，需进行验收并填写验收报销单，将相关票据、发票、合同等资料齐全、准确地附在报销单上，报财务部门审核。
最新三公经费管理制度范本
最新三公经费管理制度范本一、总则1. 为规范三公经费的使用和管理，提高经费的使用效益，保障公共经费的合理利用，特制定本制度。
2. 本制度适用于我单位的三公经费的申请、审批、使用和管理工作。
3. 三公经费包括公务接待费、公务差旅费和公务用车费。
4. 本制度的基本原则是公平、公正、公开、节约的原则。
二、经费申请和审批1. 部门在需要使用三公经费时，应提前编制经费预算，明确经费用途，填写申请表并报送上级主管部门审批。
2. 上级主管部门应审慎审查申请，核实经费用途的合理性和必要性，并针对申请内容进行审批。
3. 审批结果应及时通知申请部门，并在制度规定的时间内将申请情况报上级财务部门备案。
三、经费使用与管理1. 公务接待费a. 公务接待费仅限于主持单位组织的会议、活动等场合使用，且必须与工作任务有关。
b. 公务接待费的使用应严格控制在经费预算的范围内，不得超支。
c. 具体接待对象和接待标准应根据实际情况合理确定，接待对象必须具有工作任务需要或代表公共机构身份。
d. 公务接待费使用时应遵循公开、透明原则，接待对象名单应及时公示，并保留相关接待记录。
2. 公务差旅费a. 公务差旅费用于承担与工作任务相关的出差、考察等活动。
b. 公务差旅费应事先制定差旅方案，并报上级主管部门备案。
c. 差旅费用应尽量合理节约，在预算内使用。
d. 差旅过程中发生的费用应按规定报销，要求公正合法，相关票据和报销单据必须齐全、准确。
3. 公务用车费a. 公务用车费用于公务活动中的交通需求，包括公务用车、汽油费等。
b. 公务用车应合理安排，优先使用公共交通工具，节约开支。
c. 公务用车费的管理应建立巡查制度，确保用车安全和经济用车要求。
d. 用车费用报销时必须提供相关票据和车辆使用记录，同时应严格遵守报销程序。
四、经费监督和评估1. 上级主管部门应加强对三公经费的监督和评估工作，及时了解三公经费使用情况，并对使用情况进行定期检查和评估。
学校__三公经费管理制度
第一章总则第一条为加强我校三公经费（公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费）的管理，提高资金使用效益，根据国家及上级主管部门的有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费的管理。
第三条学校三公经费管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格执行国家及上级主管部门关于三公经费管理的法律法规和规章制度。
2. 勤俭节约：厉行节约，反对浪费，确保资金使用效益。
3. 透明公开：加强三公经费管理透明度，接受全校师生监督。
第二章管理职责第四条学校设立三公经费管理领导小组，负责全校三公经费的统筹管理和监督。
第五条学校财务部门负责三公经费的预算编制、资金拨付、报销审核和监督工作。
第六条学校各相关部门按照职责分工，共同做好三公经费的管理工作。
第三章预算编制与执行第七条学校每年根据国家及上级主管部门的要求，结合学校实际情况，编制年度三公经费预算。
第八条三公经费预算应科学合理，严格控制支出，确保资金使用效益。
第九条学校财务部门对三公经费预算执行情况进行监督，定期向三公经费管理领导小组报告。
第四章资金拨付与报销第十条三公经费资金拨付应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，需经相关部门审核、批准后，方可拨付。
第十二条报销三公经费，应提供合法、合规的原始凭证，并经财务部门审核通过。
第五章监督与检查第十三条学校三公经费管理领导小组定期对三公经费使用情况进行监督检查。
第十四条学校财务部门对三公经费报销情况进行审核，确保报销合规、合法。
第十五条学校设立举报箱，接受全校师生对三公经费管理的监督。
第六章法律责任第十六条违反本制度，造成资金浪费、违规报销等行为的，按照相关规定追究相关责任。
第十七条对举报三公经费违规行为的，学校给予保密，并对举报人给予奖励。
第七章附则第十八条本制度由学校三公经费管理领导小组负责解释。
三公经费规章制度
三公经费规章制度第一章总则第一条为加强三公经费的管理，保障资金使用的合理性、规范性和透明度，制定本规章制度。
第二条三公经费是指政府机关在公务活动中使用的差旅费、会议费和培训费。
三公经费的使用应当遵循公开、公平、公正的原则。
第三条各级政府机关及其工作人员在使用三公经费时，应当严格遵守国家有关财政制度和相关法律法规，并严格执行本规章制度。
第四条三公经费的管理部门应当加强对三公经费的监督和审计，确保资金使用的合规性和效益。
第二章差旅费第五条差旅费是指政府机关及其工作人员在公务出差中发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
第六条差旅费的使用应当遵循经济、合理、节约的原则，确保公务出差的必要性和效益。
第七条差旅费的报销范围包括交通费、食宿费、出差期间的通信费和其他必要费用。
第八条差旅费的报销申请应当按照规定的程序和要求进行，必须提交相应的票据和证明材料，并经相关部门审核。
第九条差旅费的报销审批应当严格遵守报销标准和审批程序，杜绝超标报销和违规操作。
第十条差旅费的审计应当由专门机构进行，确保差旅费的使用符合规定，并及时发现和纠正违规行为。
第三章会议费第十一条会议费是指政府机关召开会议时发生的场地租赁费、设备使用费、餐饮费和其他必要费用。
第十二条会议费的使用应当遵循简约、实用、节俭的原则，确保会议的必要性和效益。
第十三条会议费的预算和审批应当按照规定的程序和要求进行，必须经过相关部门审核。
第十四条会议费的支出必须符合预算和审批的范围，确保费用合理、适度。
第十五条会议费的报销申请应当按照规定的程序和要求进行，必须提交相应的票据和证明材料，并经过相关部门审核。
第十六条会议费的报销审批应当严格遵守报销标准和审批程序，杜绝超标报销和违规操作。
第十七条会议费的审计应当由专门机构进行，确保会议费的使用符合规定，并及时发现和纠正违规行为。
第四章培训费第十八条培训费是指政府机关及其工作人员参加培训活动的相关费用。
第十九条培训费的使用应当遵循有效、实用、节约的原则，确保培训活动的必要性和效益。
三公经费管理规章制度
三公经费管理规章制度第一章总则第一条为规范我国各级政府机关对三公经费的管理和使用，提高公共财政的透明度和效率，确保三公经费的合理、规范、透明使用，制定本规章制度。
第二条三公经费是指政府机关用于公务活动的差旅费、公务接待费和公务购买的汽车运用费。
第三条三公经费的管理应当坚持公开、公平、公正原则，维护财政支出的有效性和经济性。
第四条各级政府机关应当按照国家有关财政规定和自身实际情况，制定具体的三公经费管理机制，并定期进行评估和调整。
第五条三公经费管理涉及的事项，应当根据实际情况制定具体办法，并报上级机关备案。
第二章三公经费的管理第六条各级政府机关应当建立统一的三公经费管理账户，由财政部门进行专项核算，确保资金专款专用。
第七条三公经费的使用范围应当明确规定，不得擅自挪用或转移用途。
第八条使用三公经费需要经过合理的审批程序，确保支出符合财政法规和相关政策。
第九条对于差旅费、公务接待费和汽车运用费的具体标准和范围，应当在三公经费管理规章制度中明确规定。
第十条各级政府机关应当建立三公经费监督检查制度，加强对三公经费的监管和审计，严格追究违规使用行为。
第三章差旅费管理第十一条差旅费是指政府机关用于公务出差的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第十二条差旅费的管理应当坚持节约用钱、合理用钱原则，确保出差行为符合公务需要和财政规定。
第十三条对于出差目的、方式、时间和费用等，应当提前进行规划和报备，经过审批程序后方可出差。
第十四条出差人员应当按照规定使用交通工具和住宿餐饮等服务，不得私自变更或超支。
第十五条对于出差报销的费用，应当按照规定程序进行报销，凭有效发票和明细清单核实。
第十六条差旅费的具体标准和范围，应当根据实际情况和财政法规进行明确规定，不得超标准或乱收费。
第四章公务接待费管理第十七条公务接待费是指政府机关用于接待来访人员和举办会议的费用。
第十八条公务接待费的管理应当严格控制用量和标准，确保接待活动符合公务需要和财政规定。
三公经费规章制度模版
三公经费规章制度模版一、引言根据党的十九大精神，为了加强财务管理和规范经费使用，制定本次三公经费规章制度，旨在提高三公经费使用的透明度和效率，防止滥用和浪费，确保经费使用的合理性和合法性。
二、总则1. 三公经费指的是公务接待费、差旅费和培训费。
2. 三公经费使用坚持廉洁原则，确保公款合理用于公务活动，严禁用于个人消费或其他不当用途。
3. 三公经费使用应符合国家有关法律法规和组织规定，严格遵守预算编制、审核、执行和监督制度。
4. 三公经费使用应公开透明，接受社会监督。
三、公务接待费规定1. 公务接待费用的使用必须符合预算编制规定和使用管理制度。
2. 公务接待费用应该严格执行“不超标、不铺张浪费”的原则，合理控制费用开支。
3. 公务接待费用的使用范围应确保公务活动的顺利开展和工作需要，不得超出合理的范围。
4. 公务接待费用的使用需经批准，并记录有关事项，包括接待对象、目的、时间、地点和费用明细等。
5. 公务接待费用应公开报销，接受组织、审计和群众的监督。
四、差旅费规定1. 差旅费用的使用必须符合预算编制规定和使用管理制度。
2. 差旅费用的申请应提前报备，并经批准方可发生。
3. 差旅费用的使用应确保公务活动的需要，合理控制费用开支。
4. 差旅费用的报销申请应事先填写出差审批表，并提供有关出差事由、时间、地点、交通工具和住宿费用等明细。
5. 差旅费用的报销应公开透明，接受组织、审计和群众的监督。
五、培训费规定1. 培训费用的使用必须符合预算编制规定和使用管理制度。
2. 培训费用的申请应提前报备，并经批准方可发生。
3. 培训费用的使用应确保培训活动的需要，合理控制费用开支。
4. 培训费用的报销申请应事先填写培训申请表，并提供有关培训内容、时间、地点和费用明细等。
5. 培训费用的报销应公开透明，接受组织、审计和群众的监督。
六、监督与处罚1. 监督部门应定期对三公经费使用情况进行审计和监督，发现问题及时报告，依法追究责任。
2024年三公经费规章制度
2024年三公经费规章制度第一章总则第一条为规范三公经费的使用和管理，保证资源的合理利用，促进政府效能的提升，根据相关法律法规和党中央、国务院的要求，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于2024年度政府各级机关、事业单位和国有企事业单位的三公经费支出和管理，其中政府各级机关包括中央和地方各级政府、各级人民政府及其直属机构、宏观调控和社会管理主管部门。
第三条三公经费是指政府机关、事业单位和国有企事业单位为公务活动所支出的公务用车购置、燃油、维护、管理费用，公务接待费以及办公用房租金、水电费等相关费用。
第四条三公经费应当遵循经济适用、精打细算的原则，确保资源的合理配置，保障公务活动的正常运行。
第二章经费申请和审批第五条机关、事业单位和国有企事业单位应当根据具体需要，提前制定年度三公经费预算计划，并上报上级主管部门进行审批。
第六条三公经费预算计划应当明确列示各项支出明细和合理的费用标准，并按照有关规定的程序进行报批。
第七条三公经费的预算计划应当包括公务用车购置、燃油、维护、管理费用的预算、公务接待费的预算以及办公用房租金、水电费等的预算。
第八条机关、事业单位和国有企事业单位应当根据实际需求以及预算计划，按照程序提出具体的经费申请，并经上级主管部门审核批准后，方可提供相关支出。
第九条经费申请应当包括申请书、支出明细以及必要的附件材料，其中支出明细应当细化到具体项目和金额。
第十条经费审批应当依法依规，严格按照预算计划和审核程序进行，不得违反相关规定和纪律。
第三章支出标准和限制第十一条公务用车的购置、燃油、维护、管理费用应当严格按照国家相关规定执行，不得超出规定的标准。
第十二条公务用车的购置应当优先考虑节能环保的车型，并根据具体需要和经济状况合理配置数量和规格。
第十三条公务用车的燃油费用应当按照实际使用情况进行报销，不得超出标准。
第十四条公务用车的维护和管理费用应当进行合理的计划和预算，严格依照相关规定进行支出和报销。
三公经费规章制度范本
三公经费规章制度范本第一章总则第一条为规范和监督公务接待、公务用车和公务出国（境）经费的使用，提高公务经费使用效益，确保公共财务的安全和合理使用，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于国家机关、事业单位、企事业单位、社会团体等所有接受财政资金支持的单位。
第三条公务接待、公务用车和公务出国（境）经费应当按照节约为主、合理使用、公开透明的原则进行管理和使用。
第四条公务接待、公务用车和公务出国（境）经费的划拨、配备、使用、管理、监督等工作，应当建立健全责任制、审批制、绩效评价制和监督制度。
第二章公务接待管理第五条公务接待经费应当按照确保工作需要和节约原则，科学、合理、适度安排，做到实事求是、依法依规使用。
第六条公务接待经费主要用于国内、国际会议、培训、考察，以及接待来访的会见、商务活动、调研等正常公务活动，不得用于赠送礼品、送礼、请客、旅游等非正常公务接待活动。
第七条公务接待经费的使用，应当严格遵守国家有关公务接待管理的法律、法规和规章制度。
第八条公务接待经费的划拨、发放、核销和审批，应当符合有关规定和程序，确保经费使用合法合理、真实有效。
第九条公务接待经费的使用应当保持日常工作和公务活动必要性、合理性、经济性，并通过会议纪要、活动照片、参会人员名单等形式，留存相关证明材料。
第十条公务接待经费的管理应当建立健全于限额管理、票据使用、审批流程、监督检查等相关制度，确保经费使用情况真实、准确、规范。
第三章公务用车管理第十一条公务用车的配备、使用、管理等工作，应当按照合理、经济、科学的原则进行。
第十二条公务用车主要用于差旅、会议、公务活动等工作需要，不得用于私人事务。
第十三条公务用车的配备应当根据工作需要和单位规模等因素确定，并按照采购程序进行采购，不得超出合理的范围。
第十四条公务用车的使用应当合理安排，按照工作需要负责人审批，并制定详细的出车、回车登记和使用规范。
第十五条公务用车的维护保养、加油加气、停放等费用，应当按照相关规定和程序报销，并保留相关票据和记录。
2023年三公经费规章制度
2023年三公经费规章制度一、背景介绍三公经费，即公务接待费、公务用车费和公务差旅费，是指用于公务活动的费用支出。
为了加强三公经费的管理，确保公款使用的合理、规范和透明，制定本规章制度。
二、公务接待费1. 接待范围与标准（1）接待对象包括国内外来访领导、嘉宾、公务人员等。
（2）接待费用应适度，不得超过接待标准的规定，并应及时报销和公开。
2. 接待程序和流程（1）接待申请：接待单位应提前向上级机关递交接待申请，并注明接待目的、对象和预算等信息。
（2）接待审核：接待申请应由上级机关进行审核，并按照规定的程序进行审批。
（3）接待备案：接待完毕后，接待单位应将接待情况进行备案，并报送上级机关。
3. 接待管理（1）接待费用应专款专用，不得挪作他用。
（2）接待单位应建立接待档案，包括接待对象、费用明细、接待目的等，并进行定期审查和公开。
（3）接待资金管理应严格执行预算管理制度，接待费用应在预算范围内使用。
三、公务用车费1. 用车范围和管理（1）公务用车应用于公务活动中，不得违规私自使用。
（2）公务用车管理应建立健全，包括资产管理、维修保养、使用审批等。
2. 用车费用（1）用车费用应按照规定的标准报销，不得超出规定标准，并应及时办理相关手续。
（2）用车费用的报销应提供相关凭证和报销单据，并进行审查和审核。
3. 节能环保公务用车应符合节能环保的要求，尽量选择新能源汽车，并加强用车的日常维护，提高车辆的使用寿命和性能。
四、公务差旅费1. 出差范围和事由公务差旅应符合工作需要，且必须具有明确的出差事由和目的，不得违规出差。
2. 出差费用（1）出差费用应按照规定的标准进行报销，不得超出规定标准。
（2）出差费用的报销应提供相关凭证和报销单据，并进行审查和审核。
3. 差旅管理（1）出差计划和安排应提前报备，并经过审核和批准。
（2）出差期间的交通、住宿、餐饮等费用应合理控制，避免浪费和奢侈。
五、监督与约束1. 监督机制（1）上级机关对下级机关的三公经费使用情况进行监督和评估，做好定期检查。
三公经费管理制度范本
三公经费管理制度范本三公经费是指政府公务接待费、车辆使用费和因公临时出国(境)公务费的统称。
为了规范三公经费的管理，提高资金使用的效益和透明度，许多单位都制定了相应的管理制度。
下面是一个关于三公经费管理制度的范本，供参考：第一章总则第一条为规范三公经费的管理，提高资金使用的效益和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，制定本管理制度。
第二条三公经费包括政府公务接待费、车辆使用费和因公临时出国(境)公务费。
第三条三公经费的使用原则是：公开、公正、公用、公平、公权。
第二章预管第四条预算部门应按照本单位年度预算计划，综合考虑单位工作需要和财务状况，对三公经费进行合理预算。
第五条预算部门应编制三公经费预算编制报告，报预算审批机关审核通过后，方可执行。
第三章拨款第六条预算部门按照三公经费的预算安排，将经费拨付至单位指定的专用账户或专项项目账户中。
第四章使用第七条单位应合理安排三公经费的使用，切实提高资金使用效益。
第八条政府公务接待费使用规定：（一）公务接待费的使用应符合工作需要，均应通过公文形式进行安排和通知；（二）公务接待费应公开、公正、公平地使用，严禁用于个人生活和消费；（三）公务接待费的使用应符合预算编制报告中的金额和项目，不得超额支出；（四）公务接待费的使用应按照相关规定，及时报销并公开公示。
第九条车辆使用费使用规定：（一）单位应建立健全车辆使用管理制度，明确车辆的使用范围和限制；（二）车辆使用费应合理安排，遵守车辆使用规定；（三）车辆使用费的开支要公开、公正、公平，不得用于私人目的；（四）车辆使用费的使用必须经过核准并做好相关记录。
第十条因公临时出国(境)公务费使用规定：（一）因公临时出国(境)公务费的使用应符合工作需要，经相关部门批准后方可安排；（二）因公临时出国(境)公务费应公开、公正、公平地使用，不得滥用或超额支出；（三）因公临时出国(境)公务费的使用应按照相关规定，及时报销并公开公示。
《三公经费的规章制度》
《三公经费的规章制度》一、公务接待公务接待是指政府机关和单位在履行职责过程中，接待来访人员、参加活动的行为。
公务接待经费是三公经费中的重要组成部分，其使用必须符合相关的规定和制度。
首先，公务接待的标准必须合理，不得超出规定范围。
各级政府和单位根据实际情况制定了相应的接待标准，包括接待标准的金额、次数、对象等内容。
其次，公务接待必须进行预算审核，不得临时增加或超标准使用。
接待活动必须提前报备预算，经审核批准后方可进行。
再次，公务接待必须有明确的用途和目的，不得违反法律法规或违反廉洁纪律。
接待活动应当服务于单位的工作需要，不能以应酬为目的或为谋求私利。
最后，公务接待的过程必须记录完整，不得隐瞒或篡改。
接待活动的相关凭证和材料必须按规定归档保存，便于审计和监督。
二、公务出国公务出国是指政府机关和单位工作人员因公务需要前往国外进行工作、交流、考察等活动。
公务出国经费是三公经费中的重要组成部分，其使用也必须符合相关的规定和制度。
首先，公务出国的标准必须合理，不得超出规定范围。
各级政府和单位根据实际情况制定了相应的出国标准，包括出国的对象、地点、时间、费用等内容。
其次，公务出国必须进行预算审核，不得临时增加或超标准使用。
出国活动必须提前报备预算，经审核批准后方可进行。
再次，公务出国必须有明确的用途和目的，不得违反法律法规或违反廉洁纪律。
出国活动应当为单位的工作服务，不能以游玩或购物为目的或为谋求私利。
最后，公务出国的过程必须记录完整，不得隐瞒或篡改。
出国活动的相关凭证和材料必须按规定归档保存，便于审计和监督。
三、公务用车公务用车是指政府机关和单位为履行职责需要购置和使用的专用车辆。
公务用车经费包括车辆购置、运行、维护、保险等费用，也是三公经费的重要组成部分。
其使用也必须符合相关的规定和制度。
首先，公务用车的管理必须严格，不得私自分配或私自使用。
各级政府和单位要建立健全用车管理制度，规定用车的申请、审批、派车等程序，严格控制车辆的使用范围和次数。
三公经费规章制度
三公经费规章制度
1.经费来源：三公经费的来源包括政府预算拨款、企事业单位拨款、其他资金等。
2.经费使用原则：三公经费的使用应遵循经济、合理、公开、公平、规范的原则，确保资金使用的合理性和效益性。
3.经费使用范围：三公经费主要用于公务活动、公务出国（境）、公务接待三个方面的支出。
4.经费申请和报销：三公经费的申请和报销应按照相关规定进行，需要提供相关支出单据和报销凭证。
5.经费监管机制：建立完善的三公经费监管机制，包括预算编制、审批、使用、监督和检查等环节，确保经费使用的合法性和规范性。
6.经费公开透明：三公经费的使用应公开透明，及时向公众披露相关信息，接受社会监督。
7.经费限额和限制：对于不同级别、不同性质的公务活动、公务出国（境）、公务接待，应设定经费限额和限制，避免过度浪费和奢侈消费。
8.经费财务管理：建立健全的财务管理制度，确保经费使用的规范性和合规性，防止财务违规行为。
9.经费审计和评估：定期进行经费审计和评估，对经费使用情况进行监督和评价，发现问题及时整改。
10.经费追责机制：对于违反规定的经费使用行为，应追究相关责任人的责任，依法追责并对损失进行追偿。
三公经费管制制度_规章制度.doc
3、按照《教育局学校财务管理实施细则》要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。
此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。
教师培训费按公用经费5%安排。
各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。
出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额：伙食费省外50元、省内30元、市内20元；公杂费省外30元、省内15元；县内公差费伙食费和公杂费每天20元；交通费住宿费按规定标准据实报销。
局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。
4、严格控制公款接待用餐。
所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。
申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。
300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意；300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意；所有公务接待用餐应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报；未申报先用餐的不予报批。
所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜绝签单消费。
用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用餐报批凭证，系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。
直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐，由年级工作小组负责审批和结算。
5、严格控制接待用烟及商店购物。
校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用；办公室保存申报、领取及具体使用登记明细；每期期末双方核对无误后列入商店支出。
校内常规公务接待坚决不发整包烟。
部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购，并经行政财务审批后于行政帐报批，报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。
()严格各处室直接到学校商店拿用物品。
各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任审批后，交由学校行政集体采购；确需在学校商店临时拿物的，须先到办公室填写申报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后，方可到商店拿取。
三公经费规章制度范本
三公经费规章制度范本第一章总则第一条为规范和管理机关单位的三公经费使用，提高财政拨款使用效益，充分保障公款的安全性和公正性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于国家机关、事业单位、企事业单位等使用财政资金的所有机关单位。
第三条三公经费是指机关单位为落实公务活动所发生的会务费、差旅费、培训费等各项费用，按照国家有关规定从财政拨款中安排的一种支出。
第四条三公经费使用应以勤俭为原则，公开透明，经费使用必须符合合理、合法、必要、节约的原则。
第五条三公经费使用应当按照法定程序申请审批，使用人员应当依法依规使用经费，不得挪用、挤占、骗取，不得用于个人非法支出。
第六条机关单位应当建立健全财务管理制度，加强财务监督，使三公经费使用规范、透明、有效，确保公款安全。
第二章三公经费使用的程序和要求第七条三公经费的申请审批程序分为以下步骤：申请、审批、支付、报销。
第八条申请人应当填写《三公经费申请表》，详细说明用途、金额、时间等，并注明是否涉及公务接待、差旅、培训，然后报请上级主管机关审批。
第九条上级主管机关应当对申请进行审核，并根据需要决定是否批准。
第十条经费支付采用银行转账方式，支付账户为公用账户。
第十一条经费支出应当向财务管理部门提供必要的票据、证明材料，并填写《三公经费支付凭证》等账务凭证。
第十二条三公经费的报销应当根据实际支出情况进行，需提供真实有效的发票、票据等。
第十三条三公经费的使用人员应当定期向机关单位报告经费使用情况，或者根据机关单位的要求提供相关的财务材料。
第十四条三公经费的使用人员应当遵守国家有关财经纪律的规定，不得违反财务管理制度。
第三章三公经费的监督和管理第十五条机关单位应当建立健全三公经费的监督和管理机制，负责对三公经费的全过程、全要素进行监督。
第十六条机关单位应当设立专门的财务管理部门，负责三公经费的审计和日常管理工作。
第十七条机关单位应当加强对三公经费的审核监督工作，确保经费使用合规、合法。
三公经费规章制度模版
三公经费规章制度模版第一章总则第一条为规范三公经费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国财政法》《中华人民共和国行政机关公务员法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本制度适用于本单位从事公务活动时需要使用的交通、出国(境)费用、会议费用、公务接待费用等与公务活动有关的各项费用，简称为“三公经费”。
第三条三公经费使用和管理应坚持公开、公正、公平、节约的原则，发挥资金的最大效益，保证经费使用的合理性、合法性和规范性。
第四条本制度所称的三公经费，是指用于公务活动中需要支付的差旅费、会议费用、公务接待费等各项费用。
第二章三公经费的预算和使用第五条三公经费的预算以年度为周期，根据本单位的实际需求和规模进行合理预算。
第六条三公经费的使用应当优先保证公务活动的正常开展和公正、公平、公开的原则。
第七条三公经费的使用应当结合本单位的实际情况，合理控制费用，确保使用经费合理、经济高效。
第八条三公经费使用应符合稳健、透明原则，遵循公开、公平、公正、节俭的原则。
第九条对于三公经费使用的项目、费用标准、限额等，应制定详细的规定并进行公示。
第十条三公经费应用专用经费账户进行管理，不得与其他公共财政资金混合使用。
第三章三公经费的管理第十一条本单位应设立专门的三公经费管理部门，统一管理三公经费的预算、申请、审批、使用和监督等工作。
第十二条本单位应建立健全三公经费内部控制制度，确保资金使用的合理性、安全性。
第十三条本单位应建立三公经费使用情况的档案，做到收支明细清楚，核实无误。
第十四条三公经费的使用应当有明确的用途和依据，并留有相应的凭证和票据。
第十五条对于三公经费的使用，应当严格遵守财经纪律，不得超标、超限、超范围使用。
第十六条三公经费的使用需要经过预算单位、有关部门的批准方可使用，不得私自使用。
第四章三公经费的审计和监督第十七条对于三公经费的使用，应当定期进行审计，确保费用的合理性和合法性。
第十八条三公经费的审计工作应当由专业人员进行，对于违规使用的行为要进行追责问责。
三公经费管理制度范本
三公经费管理制度范本一、总则为规范三公经费使用、管理和监督，促进财政资金合理利用，提高财政管理效能，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司全部公务活动中使用的公款、公物和公车的三公经费管理。
三、经费管理原则1. 合理性原则：经费使用需合理、合法、合规，确保公务活动顺利进行。
2. 省俭性原则：经费使用应严格按照预算，避免浪费和过度消费。
3. 透明性原则：经费使用情况应公开透明，接受内部和外部的监督。
四、经费预算与审批1. 各部门应根据公务活动需求，合理编制三公经费预算，报经公司财务部门审批后方可执行。
2. 三公经费预算包括公差、公务接待、公务用车等相关费用。
3. 经费预算应合理确定，在项目计划中明确列示，并及时调整。
五、用车管理1. 公务用车应按照公司的用车管理制度执行。
2. 公务用车使用人应按规定前往公务活动地点，严禁私人用车、家属搭乘等行为。
3. 公务用车应当保持整洁、安全，严禁擅自改装或挪用。
六、费用报销与核实1. 三公经费发生后，相关人员应及时进行费用清算并填写报销凭证。
2. 费用报销申请需附上相关费用的原始发票及备案材料，并经批准后方可报销。
3. 公司财务部门应对报销申请进行核实，确保费用的合法性和合规性。
七、经费监督与审计1. 公司设立经费监督部门，负责对三公经费的管理和监督工作。
2. 经费监督部门应定期对三公经费的使用情况进行审计，发现问题及时处理并向上级报告。
3. 监督部门应向内外部人员公开三公经费的使用情况，接受公众监督。
八、处罚与追责1. 对违规使用经费的人员，应按公司纪律规定进行处理，并收回相关费用。
2. 对经费管理工作中存在失职、违规行为的人员，应追究相应责任。
3. 对违反法律法规的行为，应依法追究刑事责任。
九、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有修改或补充，需经公司财务部门批准并公告。
2. 本制度相关术语以及费用标准等具体细则由公司财务部门负责解释并发布。
3. 其他未尽事宜，按照公司相关制度进行处理。
中小学校三公经费管理制度
第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，加强中小学校三公经费管理，规范经费使用，提高资金使用效益，树立勤俭节约的良好风气，特制定本制度。
第二条本制度所指“三公经费”是指中小学校使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
第三条各中小学校应严格执行国家有关三公经费管理的法律法规和规章制度，建立健全三公经费管理制度，确保经费使用规范、透明、高效。
第二章三公经费预算管理第四条三公经费预算应纳入学校年度预算，实行归口管理，由学校财务部门负责编制、审核和执行。
第五条因公出国（境）经费预算应结合学校重点工作，严格控制出国（境）团组数和人数，合理安排出国（境）时间。
第六条公务接待经费预算应严格按照上级文件要求，按标准接待，不得超标准、超范围接待。
第七条公务用车购置及运行费预算应合理规划车辆购置、维修、保险、加油等费用，严格控制车辆购置数量和使用成本。
第三章三公经费使用管理第八条因公出国（境）管理（一）因公出国（境）须提前向学校提出申请，经学校审批后，方可安排出国（境）。
（二）出国（境）人员应严格按照出国（境）任务和行程安排，不得擅自改变行程。
（三）出国（境）费用报销应提供合法、有效的凭证，严格按照报销标准执行。
第九条公务接待管理（一）公务接待应按照上级文件要求，按标准接待，不得超标准、超范围接待。
（二）接待费用报销应提供合法、有效的凭证，严格按照报销标准执行。
（三）公务接待不得以任何名义安排宴请、旅游等活动。
第十条公务用车管理（一）公务用车应按照学校规定使用，不得擅自改变用途。
（二）公务用车应加强维护保养，确保车辆正常运行。
（三）公务用车费用报销应提供合法、有效的凭证，严格按照报销标准执行。
第四章监督检查与责任追究第十一条学校财务部门负责对三公经费的使用情况进行监督检查，发现问题及时报告学校领导。
第十二条学校纪检监察部门负责对三公经费的使用情况进行监督检查，对违规使用三公经费的行为进行责任追究。
三公经费规章制度
三公经费规章制度第一章总则第一条为加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，规范三公经费使用，根据《中华人民共和国预算法》等有关法规，结合我国实际情况，制定本规章。
第二条三公经费是指政府机关用于公务接待、公务用车和公务出国（境）等方面的经费支出。
第三条三公经费管理原则是经济、合理、规范、公开。
第四条三公经费管理遵循节约用钱的原则，厉行节约，严格控制开支，保证经费使用的合理、有效。
第五条三公经费的支出应符合经费使用标准，不得违规使用，不得超标准执行。
第二章三公经费使用范围和标准第六条政府机关接待活动属于公务接待，应严格按照规定办理接待手续，控制费用，避免浪费。
第七条公务用车应当合理使用，不得私自使用，不得超范围、超标准使用。
用车应按照规定登记、审核、使用。
第八条公务出国（境）活动应当经过严格审批，实事求是，避免出国（境）浪费。
第九条三公经费的标准由上级财政部门根据当地实际情况和政策制定，并定期调整。
第十条三公经费使用应当在财政预算范围内，不得超支。
第三章三公经费管理机构和责任第十一条政府机关应当设立三公经费管理机构，负责三公经费的预算编制、执行、监督和审计。
第十二条三公经费管理机构负责编制三公经费管理制度，监督和检查三公经费的使用情况，并向上级报告。
第十三条三公经费管理机构应当制定年度三公经费预算，合理安排经费使用计划，经财政部门审核批准后执行。
第十四条政府机关领导干部应当对本单位的三公经费管理负有领导责任，应严格执行三公经费制度，对三公经费的使用情况进行监督检查。
第十五条部门、单位负责人应当对本部门、单位的三公经费管理负有行政责任，应当严格执行三公经费制度，对违规使用经费的责任人进行追责处理。
第四章三公经费管理程序第十六条政府机关三公经费的使用应当按照本规章制度执行，经费的支出必须经过预算、审批、使用、报销程序。
第十七条三公经费使用前，应当编制使用计划，明确经费的用途、金额、时间等，并经财政部门审核批准后执行。
三公经费规章制度模版
三公经费规章制度模版第一章总则第一条为规范和管理三公经费的使用，提高经费使用效益，提高机关单位工作效能和服务水平，根据国家有关法律法规和规章制度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我单位的三公经费使用管理。
第三条三公经费包括公务接待费、公务出国费、公务用车费。
第四条三公经费的使用必须以公益为宗旨，经济、实事求是，在法律法规允许范围内，合理、节约、科学使用。
第五条三公经费的管理应当坚持公开、公平、公正的原则，加强预算管理和绩效管理，明确责任主体和管理程序，注重监督和问责。
第六条本规章制度的修订和解释权属于单位领导。
第二章公务接待费第七条公务接待费是指公务活动中，机关单位、事业单位和其他组织接待来访人员的交通费、餐费、住宿费、礼品费等支出。
第八条公务接待费的使用应当遵循以下原则：（一）遵守国家有关规定，严格按照规定的标准和限额使用公务接待费；（二）接待对象为公务性质，符合公务接待范围，并有正式的公文函件确认；（三）接待活动应当社交性质，务必合理安排场所和时间，控制费用；（四）接待活动应当主动倡导节约，不铺张、不奢华，严禁超标准接待；（五）被接待人员应当配合接待单位，正确使用公务接待费，杜绝浪费。
第九条公务接待费的预算和审批程序：（一）公务接待费列入年度预算，具体数额根据实际需要进行合理安排，不得超出预算限额；（二）公务接待费的使用由单位主要负责人审批，涉及金额超出规定限额的，应当报上级主管部门批准；（三）公务接待费的使用必须向单位会计部门报账并接受财务监督。
第十条公务接待费的报销、核算和监督：（一）公务接待费的报销必须提交相关凭证和票据，内容真实、准确，无丢失、损坏、重复、虚假等情况；（二）公务接待费的核算应当定期进行，形成报表并向领导报告；（三）公务接待费的使用应当接受财务审计，定期进行资产清查。
第三章公务出國费第十一条公务出国费是指机关单位、事业单位和其他组织因公务需要出国活动所需支付的机票费、签证费、住宿费、交通费、会议费、生活费及其他相关费用支出。
三公经费规章制度范文
三公经费规章制度范文第一章总则第一条为规范和管理三公经费的使用，提高财务资金的使用效益，依法、按规定制定本制度。
第二条本制度所称三公经费，是指公务接待费、公务用车购置和运行费、公务差旅费等费用。
第三条三公经费必须遵守法律法规，执行“经济合理、量力而行、节约高效”的原则。
第四条三公经费必须依照预算、计划、决算的程序来管理，未经批准不得擅自支出。
第五条各级财务部门应加强对三公经费的监督，对违反规定的行为进行追责。
第二章公务接待费第六条公务接待费是指为了进行公务接待活动所发生的各项费用。
第七条公务接待费的发生必须符合公务活动的需要，且费用合理、适度。
第八条公务接待费的使用应提前进行预算，不得超过预算限额。
第九条公务接待费的报销必须通过财务部门审核并进行登记，凭有效的发票和相关材料。
第十条公务接待费的报销必须填写详细的用途和人员名单，并经过相关部门的批准。
第三章公务用车购置和运行费第十一条公务用车的购置必须符合政府采购法规定的程序，不得超出预算限额。
第十二条公务用车的维修和保养必须按照厂家规定的标准进行，不得进行超标操作。
第十三条公务用车的燃油费必须通过购买发票进行报销，且燃油费不得超出预算限额。
第十四条公务用车的使用必须符合公务性质，不得用于私人活动。
第十五条公务用车的运行记录必须详细记录每次使用情况，并进行定期报告。
第四章公务差旅费第十六条公务差旅费是指因公务需要而发生的出差费用。
第十七条公务差旅费的计算必须按照国家和地方规定的标准进行核算，不得超出限额。
第十八条公务差旅费的报销必须备有相关的行程和费用明细，且经过上级主管部门的批准。
第十九条公务差旅费的报销必须严格按照审批的费用限额进行报销，不得超标。
第二十条公务差旅费的报销必须填写详细的出差事由和人员名单，并经过相关部门的批准。
第五章监督与追责第二十一条财务部门应加强对三公经费的监督，对违反规定的行为进行查处。
第二十二条对于违规使用、超支报销，财务部门应根据情况进行扣款、罚款等处理。
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三公经费规章制度_共5篇1。
三公经费管理规章制度1、严格执行公务卡结算。
行政人员、处室副职，、年级工作组成员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡，研读并留存《华容县公务卡操作指南》，严格执行《暂行规定》及《强制结算目录》。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等，和5000元以下零星购买支出，必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。
2、公务卡财务报销流程。
上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后，再到财务室结算。
财务室结算时先登录公务卡支付系统，录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。
3、按照《教育局学校财务管理实施细则》要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。
此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。
教师培训费按公用经费5%安排。
各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。
出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额伙食费省外50元、省内30元、市内20元；公杂费省外30元、省内15元；县内公差费伙食费和公杂费每天20元；交通费住宿费按规定标准据实报销。
局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。
4、严格控制公款接待用餐。
所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。
申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。
300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意；300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意；所有公务接待用餐应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报；未申报先用餐的不予报批。
所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜绝签单消费。
用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用餐报批凭证，系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。
直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐，由年级工作小组负责审批和结算。
5、严格控制接待用烟及商店购物。
校内常规接待用烟由办公室2人签字申报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用；办公室保存申报、领取及具体使用登记明细；每期期末双方核对无误后列入商店支出。
校内常规公务接待坚决不发整包烟。
部门协调应急用烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购，并经行政财务审批后于行政帐报批，报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。
严格各处室直接到学校商店拿用物品。
各处室常规用品须由处室主任申报、后勤主任审批后，交由学校行政集体采购；确需在学校商店临时拿物的，须先到办公室填写申报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后，方可到商店拿取。
每学期期末，由办公室与后勤处人员凭申报单结算，结算总额列作商店支出。
6、严格控制公务租车用车。
全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。
各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。
行政人员及各处室特殊情况需要租车的，县内用车须向值班副校长或办公室主任申报，县外用车的须向校长申报。
所有公务用车应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报。
《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额；用车人及随车人须签字认可。
事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算；事后申报的，申报单由办公室留存与车主结算。
办公室与车主要做到一月一清理、一月一结算。
工会教职员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标准、严格审批，费用列入工会开支。
其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车，经费由年级负责。
7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支，财务室、办公室应每半期形成一次分析报表，供校长室决策用。
本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。
2。
小学“三公”经费控管规章制度为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公”经费（公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国、境费）的使用与管理，根据国家、省、市、县关于“三公”经费公开（示）的相关文件规定，特制定南关小学“三公”经费管控制度。
一、建立齐抓共管机制。
严格执行中央、省、市、县厉行节约、压缩“三公”经费支出的各项规定，并把实现“三公”经费零增长作为20XX年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
二、实行报批制度。
凡是学校领导干部外出考察，都要如实申报，按规定报县组织部干部组审批、备案。
三、建立机关运行经费预决算制度。
根据实际情况制定“三公”经费支出计划，经县教育资金会计核算中心审核，报相关部门审批、备案，杜绝将“三公”经费支出列入其他科目、瞒报实际支出现象的发生。
四、接受财政、监察、审计等部门对本单位“三公”经费预算、支出管理等实施全过程的监督管理。
五、“三公”经费支出实行公开透明制度，定期公布公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费等经费的预算、决算和绩效考评情况，接受纪委、监察、审计、教职工及社会公众的监督。
金塔县南关小学二0XX年五月3。
“三公”经费管理规章制度为切实规范“三公”消费行为，有效压缩“三公”经费支出，加强对“三公”经费的监管，扎实推进“三公”经费管理工作，公司(中心)研究制定本管理制度。
一、“三公”经费定期上报制度。
严格按照公司《公务接待制度》和《公车使用管理制度》，做好每月的上报、审批、核算、累计等基础性工作。
每季末，在公司党委会议上公开上季度公司和子公司的“三公”经费支出执行情况，同时在公司内网予以公示，接收全体员工的监督。
二、公务卡制度。
由综合部负责，拟办理公务卡制度。
公司中层以上干部开立公务卡，其他干部职工根据工作需要原则自行确定;因工作需要，经公司领导批准，在具备刷卡条件的商户进行公务消费时，用公务卡进行结算办公费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费等商品和服务支出，原则上不使用现金结算。
三、公务考察制度。
公务考察，在两周前将公务考察目的、内容、地区向公司党委进行汇报，经同意后方可实施;外出一周前将审批手续、考察日程、外出人员名单报综合部备案，严格按规定控制天数、人数、次数。
四、备查账制度。
公司综合部负责专项登记公务接待、公务考察相关详细信息，同时负责登记公务用车的燃油、维修等费用信息。
公务接待按公务接待表及实际支出;公务考察登记外出考察审批表相关内容;公务用车建立公务用车登记备查制度，司机班负责人每月向综合部上报公车运行的公里数、里程数、百公里油耗。
公司综合部每季度向党委公布“三公”经费使用情况。
本制度自发布之日起执行。
4。
统计局三公经费管理规章制度为进一步贯彻落实关于厉行节约的各项规定，规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，巩固和深化我局厉行节约工作成果，努力降低行政管理成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化，根据上级党委廉政工作会议精神以及“三公”经费控制有关规定，我局出台了“三公”经费管理办法。
一、出国（境）经费管理1、严格履行出国（境）审批备案制。
单位工作人员确需出国（境）的，必须严格按照上级有关文件执行。
2、财务室要加强因公出国（境）经费的核算和管理，严格执行因公出国（境）经费报销规定，出国（境）费用报销必须附因公出国（境）任务批件、正式发票及费用清单，按财务有关规定办理。
因私出国（境）产生的费用，一律不予报销。
3、按规定审批备案的因公出国（境）活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用由个人承担。
不得核报与公务无关的开支和超标准、计划外发生的费用。
4、规范单位干部职工外出考察学习活动，一律不准借考察学习名义用公款组织外出旅游。
经审核批准后组织干部外出考察学习的，不得借机安排旅游项目。
二、公务车辆管理1、严格按照公车编制和配备标准进行车辆的和购置。
2、和购置车辆严格规定程序审批和采购。
3、达到年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用。
4、对车辆修理实行责任到人、专人管理。
坚决杜绝不必要的浪费，尽量降低车辆维修费用。
5、制定相关的车辆日常管理制度，对车辆实行统一管理。
三、公务接待管理1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。
进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准。
2、公务接待中，严禁使用高档烟酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，食堂就餐，控制陪客人数，严格申报审批程序，禁止工作日午餐饮酒。
严禁市内上下级之间、同级之间用公款互相请吃请喝。
3、公务接待费用全部在“公务招待费”科目和部门决算中如实反映，不得列入其他费用支出科目，不得转移列入基建项目管理费用和下属单位列支，也不得列入单位食堂成本。
5。
三公经费管理规章制度一、认真贯彻落实中央“八项规定”，坚决反对“四风”，厉行节约，反对铺张浪费。
二、公务接待凭公函一律在食堂进餐。
1、招待标准按人均25元计算，分100元、150元、200元三个档次（含酒最高不超过400元）；2、中餐不饮酒，饮酒不醉酒，严禁使用高档酒（80元以下）；3、严禁派送香烟和土特产；4、严禁进餐馆和同城吃请，反对大吃大喝。
三、实行县内出差、下乡车船费包干制度。
县内出差、下乡车船每人每月包干160元；县内出差不发补助。
严禁公费旅游和到旅游景点参加活动。
四、严格控制公务用车。
林业生产规划设计、检查验收和林政管理等公务性用车须经主要负责人同意并填写出车单。
不得公车私用或假公济私。
2019年二级结构工程师考前精选模拟习题2019年二级结构工程师考前精选模拟习题1.刚性屋面的浮筑层可用的材料为(B)。
A.水泥砂浆B.石灰砂浆C.细石混凝土D.防水砂浆2.屋面分仓缝处常用的密封材料为(B)。
A.水泥砂浆B.油膏C.细石混凝土D.防水砂浆3.、下列有关刚性屋面防水层分格缝的叙述中，正确的是(D)。
A、防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，保持防水层的整体性。
B、分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形，防止和限制裂缝的产生。
C、刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水。
D、分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割为小块，简化施工。
4.下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的?(C)Ⅰ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值;Ⅱ.计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值;Ⅲ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值;Ⅳ.计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。