IATF16949产品审核计划表
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
IATF16949供应商审核计划表
IATF16949供应商审核计划表1. 引言本文档旨在为IATF质量管理体系认证过程中的供应商审核提供一个计划表。
供应商审核是确保供应商符合IATF标准要求的重要环节，通过对供应商质量体系的审核，保证所采购物料和服务的质量和稳定性。
2. 目的本计划表的目的是确定供应商审核的时间、地点、内容和参与人员，以及审核结果的评估和跟踪。
3. 审核计划表4. 审核内容根据IATF质量管理体系标准的要求，供应商审核内容应包括但不限于以下方面：- 供应商质量管理体系文件的审核- 供应商质量目标和指标的审核- 供应商过程和能力的审核- 供应商产品和服务的审核- 供应商改进活动的审核- 供应商变更管理的审核5. 审核范围根据公司采购物料和服务的需求，审核范围应包括所涉及的供应商、物料和服务。
6. 审核人员供应商审核应由具备相应审核经验和知识的人员进行，包括但不限于以下角色：- 供应链管理人员- 质量管理人员- 工程师- 主管/经理7. 审核结果评估和跟踪每次供应商审核完成后，应对审核结果进行评估，并采取相应的跟踪措施，确保供应商对存在的问题进行改进并达到要求。
8. 结论供应商审核计划表的制定和执行是确保供应商符合IATF标准要求的有效手段。
通过合理安排审核计划、确定审核内容和参与人员，并对审核结果进行评估和跟踪，能够提高供应商的质量水平，确保采购物料和服务的稳定性和可靠性。
注：本计划表根据实际情况进行调整和完善，以确保其适用性和有效性。
---以上是提供的IATF16949供应商审核计划表文档，希望对你有所帮助。
如有任何问题，请随时与我联系。
IATF16949过程目标策划表范例
C1订单管理生产计划按时完成率
≧95%月C2APQP管理送样及时率
≧95%月C2APQP管理APQP 一次性通过率（汽车产品）100%月C2APQP管理A PQP推进表项目达成率（汽车产品）
≧95%年C3生产制造制程合格率≧98%月C4交付管理交付及时率100%月顾客满意率≧90%年顾客退货率≤3000PPM 月顾客投诉次数≤2次月S1人力资源年度培训计划达成率
≧98%年S1人力资源员工流失率≤5%年S1人力资源员工满意度
≧90%年S2设备工装关键设备故障次数不超过（起/月）
≤1起月S3采购管理物料采购及时率
100%月S3采购管理物料采购合格率（汽车产品）
≧95%月S4仓库管理账物准确率≧98%月S5测量设备校准及时率100%年S6产品监视和测量
出货检验批次合格率100%月S7不合格品不良质量成本占销售额比率
≤2%月M1经营计划销售目标达成率≧80%月M2管理评审管理评审输出按时关闭率100%年M3内部审核内部审核不符合按时关闭率
100%年M4
持续改进
每年持续改进项目
≤3个
年
评估周期
IATF16949过程目标策划表
过程编号
C5过程名称
服务及反馈绩效指标
目标。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
产品防护不当次数≤
3 仓储管Байду номын сангаас差错次数≤ 3
料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬 运、贮存、防护作业 指导书
返工产品一次交检 JHQP-A0-13 不合
不合格通知单
合格率≥95%
格品控制程序
返工返修记录
不合格品处理按时 JHWI-A0-QA04 返
完成率100%
工作业指导书
经营计划达成率≥
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
95%
供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购
格率≥95%
控制程序
供方业绩评价合格
率≥90%
7.1.2 7.2
7.5
8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经过 对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录，有妥善保存于销售部文件夹 《客户订单》中，均有签字受控
1、查订单SEORD000328顾客 对材料和交期的要求，在订单评 审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理
仓储要求 顾客特殊要求
S7不合格品控制 M1领导作用
合格的原材料、部件、成 品 生产计划 检验合格的记录
顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物
确认的订单、签订的合同、 订单评审及时率
已接受的报价
100%
JHQP-A0-05顾客要 求评审控制程序
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
1、抽查2017年3月14日订单 SEORD000328，有做订单评 审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回 复顾客交付时间和交付计划。
IATF16949内部审核各部门审核检查表
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
IATF16949质量体系推行进度计划表
IATF16949质量体系推行进度计划表背景介绍IATF16949是指国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）共同制定的质量管理体系标准，旨在提高汽车产品和服务的质量水平，并规范汽车供应链的管理。
推行IATF16949质量体系对于汽车制造企业来说具有重要意义，可以提升企业的质量管理水平，增强产品竞争力。
目标和目的本文档旨在规划和安排IATF16949质量体系的推行进度，确保按照计划顺利推行，并最终获得IATF16949质量体系的认证。
推行进度计划表阶段一：准备阶段（预计耗时1个月）在这个阶段，我们将针对IATF16949质量体系的基本要求进行认识和了解，并对公司的现状进行评估，以确定推行质量体系的基准。
时间任务描述第1周召开会议，明确推行IATF16949质量体系的目标和意义第2周研究IATF16949质量体系标准和要求，制定推行计划第3-4周对公司现有质量管理体系进行评估，与IATF16949质量体系对照，发现差距第4周分析评估结果，确定推行质量体系的基准要求阶段二：推行阶段（预计耗时6个月）在这个阶段，我们将按照阶段一确定的基准要求，进行IATF16949质量体系的推行工作。
时间任务描述第1-2周制定推行IATF16949质量体系的详细实施计划和时间表，明确责任分工第3周开展内部培训，加强员工对IATF16949质量体系的理解和意识第4周进行内部审核，验证IATF16949质量体系的运行情况第5-24周分阶段推行IATF16949质量体系的各项要求和控制措施，完善相关文件和记录第25-26进行内部审核，检查IATF16949质量体系的有效性和符合度周第27周整理和提交认证所需的文件和申请材料阶段三：认证阶段（预计耗时2个月）在这个阶段，我们将提交认证所需的文件和申请材料，并接受认证机构的审核和评估，最终取得IATF16949质量体系认证。
时间任务描述第1周提交IATF16949质量体系认证申请及相关文档第2-3周接受认证机构的初步审核和评估第4-8周根据认证机构的反馈意见，进行整改和改进工作第9-10周接受认证机构的终审和决策，获得IATF16949质量体系认证结论通过以上的进度计划表，我们将按照既定的时间表推行IATF16949质量体系，并最终获得质量体系的认证。
IATF16949内审表(最新最全)
审核日期：
六个过程特性：
□具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控
审核组成员：
审核判断结果 对审核观察到的、证据、 潜在或实际的发现的描述 （审核记录） 符 观 察 合 项 轻 微 不 符 合
严 重 不 符 合
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） □保持了记录
COP5： 制程管制过 程 COP6： 客户投诉与 退货处理
6.2
培训计划完成率是否为 99.5%
XXXXXXXXXXXX有限公司
（保存年限：三年）TB-03-04a
审核方法 适用 条款
顾客导向 过程COP
支持过程或 管理过程
组织的 场所
期望或要求的关键参数、 测量 1.各职位的岗位说明书是 否质先 期策划 COP3： PPAP
2.新进员工有否进行适当 培训并保持记录? 3.员工异动时,如转岗等有 否作适当培训并保持记 录? 4.定期培训计划有无制定, 且有无实施并保持相应的 培训及考核记录?培训实 人力资源管理 总务课及 施后个人培训台账卡是否 人力资源 SP5 相关部门 管制程序 有记录. 5.是否有对特种人员资格 要求进行规定并确认？ 6.员工激励制度是否实行? 员工满意度是否大于70%? 未达成70%时,是否有进行 改善对策?
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
IATF16949过程审核计划表
3、审核组长：
4、审核成员：
审核日期/时间
对应要素（过程审核
表）
过程开发
供方/来料
顾客服务/满意度
生产过程
开料、内层
钻孔
层压
电镀
外层线路
阻焊
表面处理
外形
电测
检查
包装
制定/日期:批准/日期：
保存期限：以《记录控制程序》的规定为IATF16949内部过程审核实施计划
审核日程安排
受审部门/现场审核员对应人员
首次会议
末次会议
1、审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程
是否具有能力并受控评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标；
2、审核依据：IATF16949：2016标准规范；VDA6.3审核清单；
质量体系手册、程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。
2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。
3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。
质检部负责过程审核的实施。
被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。
4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。
■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。
■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。
■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。
■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。
质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
IATF16949-2016版内审检查表(new)
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境(4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境(4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。
3）五、质量管理体系及其过程(4。
4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5) 一、领导作用和承诺（5。
1）二、以顾客关注为焦点(5.2）三、方针（5。
2）四、角色、职责和权限（5。
3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6。
1)二、质量目标及其实现的策划（6。
2）三、变更的策划（6。
3）第五节支持（7）一、资源管理总则(7。
1.1）二、人员(7。
1。
2)三、基础设施（7。
1。
3)四、过程运行环境（7。
1。
4）五、监视和测量资源总则（7.1.5。
1）六、测量系统分析（7。
1.5。
1。
1）七、校准/验证记录（7.1.5。
2.1)八、内部实验室要求（7。
1.5。
3.1）九、外部实验室要求（7.1。
5。
3.2)十、组织的知识(7。
1.6）十一、能力（7.2）十二、意识（7.3)十三、员工激励与授权（7.3。
2）十四、沟通(7。
4）第六节、形成文件的信息（7。
5)二、质量管理体系文件（7.5.1。
1）三、创建与更新(7.5.2)四、形成文件的信息的控制（7。
5.3）五、记录保存，工程规范（7。
5.3。
2。
1,7。
5.3..2.2）第七节、运行（8) 一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8。
2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。
2)四、产品和服务要求的评审（8。
2.3）五、产品和服务要求的更改（8。
2.4）第八节、设计和开发（8。
3）一、总则，设计和开发策划（8.3。
1,8.3。
2）二、产品设计输入（8。
3.3。
1）三、制造过程设计输入(8。
3.3。
2)四、特殊特性（8.3。
3。
3）五、设计和开发控制（8.3.4)六、设计和开发控制(8.3。
IATF16949 产品审核
过程分析工作表（乌龟图）1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。
2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。
3 定义无4 职责4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。
5 程序内容5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。
5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有四年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
5.3 产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。
5.4 产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。
5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录；5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。
5.5 产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。
5.6 产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。
5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行审核。
5.8 产品缺陷严重性分级见《产品质量审核评级指导书》，其中A，B，C，D级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。
5.9 审核组成员按《产品质量审核评级指导书》对样品检查后，将审核结果据实填入相应的《产品质量审核记录单》，并按5.10和5.11计算本次审核的产品质量水平 U、质量水平标准偏差δ及质量指数I。
5.10 质量水平、质量水平标准偏差质量水平：100*d a+50*d b+10*d c+1*d dU =n式中，d a，d b，d c，d d为审核产品子样中发现的A，B，C，D级缺陷个数。