2017年一般公共财政转移支付
关于调整2017年区级财政预算议案的说明
关于调整2017年区级财政预算议案的说明----2017年12月15日在瑶海区第四届人民代表大会常务委员会第七次会议上区财政局主任，各位副主任、委员：受区政府委托，现就调整2017年区级财政预算的议案作如下说明，请予审议。
一、调整背景根据财政部《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（财预…2017‟160号）要求，收入预算要从约束性转向预期性，实事求是、科学合理地编制收入预算，不得脱离经济社会发展水平设定收入目标。
2017年11月6日，市财政局召开了关于2017年地方财政收入有关情况核查工作的专题会议，传达了财政部和省财政厅相关文件精神，并要求各区对当年收支预算按实际情况进行相应调整。
二、调整内容（一）财政收入调整情况1、调整原因分析受国家产业政策调控及全面实施“营改增”政策等因素影响，2017年我区财政收入预期减收较大，按年初支出预算规模已无法实现收支平衡。
基于此情况，拟对2017年收支预算进行调整。
造成财政收入预期减收较大的原因主要有四个方面：（1）房地产行业不景气。
我区产业基础薄弱，财政收入严重依赖房地产及相关产业（占财政收入比重高达35%以上），对房地产相关政策高度敏感，易受波动。
我区房地产开发企业2017年1-10月份完成税收11.65亿元（占全部税收收入34.14亿元的34.12%），去年同期完成税收15.77亿元（占全部税收收入38.38亿元的41.09%），同比下降26%。
其中，土地增值税完成21410万元，去年同期完成26796万元，减收5386万元，同比下降20.1%，其主要原因是房地产销售回落。
今年1-10月份全区商品房销售5295套（含住宅、商业、办公）约40万平方米，成交金额约44亿元，同比均大幅下降（2016年商品房销售8908套，约74.5万平方米，成交金额约75亿元）。
导致房地产销售回落的因素有三个方面：一是辖区内尾盘项目如保利东郡、恒大中央广场、和平盛世、皇马花园等均开发完毕，2017年几乎无税收产生；二是在售楼盘如保利罗兰春天、文一锦门学府里和名城绿洲等受当前楼市政策影响，销售低迷；三是新投资房产项目如保利海上明悦（16万㎡）、禹洲郎溪上里（24万㎡）、禹洲・珑玥湾（6万㎡）、新城・桃李郡（5万㎡）、高速静安・春晖里（30万㎡）、城建琥珀东华府（27万㎡）、弘阳昕悦府（7万㎡）、文一云溪湾（13万㎡）等12个项目受限价限购影响今年均未全面销售。
转移支付情况说明
转移支付情况说明
一、上级提前告知一般公共预算转移支付情况
2017年上级提前告知一般公共预算转移支付总额180846万元，其中：返还性收入4064万元，一般性转移支付收入155204万元，专项转移支付收入21578万元。
按用途划分，可支配财力75086万元，指定用途的专项资金105760万元。
可支配财力主要用于保工资、保运转、保民生等“三保”支出，专项资金全部按制定用途安排。
二、上级提前告知政府性基金转移支付情况
2017年上级提前告知3041万元，主要是提前下达2017大中型水库移民后期扶持结余资金2984万元，中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金52万元，提前下达2017省级财政保障性安居工程专项资金5万元，全部按规定安排。
三、一般公共预算对乡级转移支付情况
2017年一般公共预算对乡级转移支付总额18774万元，其中：一般性转移支付16042万元，主要包括工资性补助等均衡性转移支付11877万元，村级运转等农村综合改革转移支付4165万元；专项转移支付2365万元；待分指标367万元。
四、政府性基金对乡级转移支付情况
2017年政府性基金预算对乡级转移支付总额432万元，
主要安排了由乡镇实施的专项支出。
石家庄市新华区人民政府
石家庄市新华区人民政府关于2017年财政决算的报告——2018年10月23日在石家庄市新华区第十六届人大常委会第十四次会议上石家庄市新华区财政局局长李君丽主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，根据市财政局对我区2017年财政决算反馈意见，现将2017年财政决算情况报告如下：一、2017年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准，2017年一般公共预算收入安排调整为360692万元，可比增长10%。
全年实际完成370147万元，完成调整预算的102.62%。
一般公共预算收入剔除契税后完成272165万元，加上级补助收入99476万元、上年结余1422万元、调入资金7019万元、调入稳定调节基金24346万元，收入总计404428万元。
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准，2017年一般公共支出预算调整为252190万元，全区支出实现249992万元，完成调整预算的99.1%，同比增支48678万元，增长24.2%。
加上解上级支出145663万元、安排预算稳定调节金6500万元，一般债务还本支出74万元，支出总计402229万元。
收支相抵后，结转下年2199万元。
（二）政府性基金收支决算情况经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准，2017年政府性基金预算收入调整为68252万元，全年政府性基金收入完成60344万元，完成调整预算的88.4%，同比增长100.0%，上级补助收入5043万元，上年结转结余175万元，地方政府专项债务转贷收入3900万元，收入总计69462万元。
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准，2017年政府性基金预算支出调整为77033万元。
全年政府性基金支出实现67905万元，完成调整预算的88.2%，同比增长77.9%。
收支相抵后，结转下年1557万元。
（三）社会保险基金收支决算情况经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准，2017年社会保险基金预算收入调整为5652万元，全年社会保险基金收入完成6496万元，占调整预算的114.9%，同比增长219.5%，上年结余结转3402万元，收入总计9898万元。
恭城瑶族自治2017年
恭城瑶族自治县2017年财政收支预算说明2017年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中央、自治区、桂林市及县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；进一步落实减税降费政策，减轻企业负担，鼓励创新发展，促进经济转型升级；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量；持续优化财政支出结构，坚持优先保障和改善民生，全力支持扶贫攻坚，调整优化支出结构，压缩一般性支出，支持重点领域改革；加强政府性债务管理，积极防范化解财政风险，促进经济持续健康发展。
2017年预算编制主要坚持厉行节约原则、准确性原则、完整性原则、绩效性原则和透明性原则。
根据上述指导思想和原则，2017年全县财政预算草案拟作如下安排：一、一般公共预算（一）全县收入预算安排情况2017年县本级计划组织财政收入54672万元，增长6%。
预计全县一般公共预算总收入189478万元，其中：地方本级收入40343万元，增长6%；上级补助收入108610万元；上年结余收入10257万元；调入资金25298万元；地方政府一般债券转贷收入4970万元。
（二）支出预算2017年县本级一般公共预算总支出189478万元，其中：一般公共预算支出183058万元,同比增加2088万元，增长1.15%；上解上级支出450万元；地方政府债务还本支出5970万元。
县财政总收入与总支出相抵后，收支平衡。
二、全县政府性基金预算2017年县本级政府性基金预算总收入安排37350万元，其中：当年政府性基金预算收入34016万元，同比2016年预算数增加4773万元，增长16.32%；上年结余收入2793万元；上级补助收入541万元。
政府性基金总支出安排37350万元，其中：当年政府性基金安排支出12052万元，同比2016年预算数增加429万元，增长3.69%；调出资金25298万元。
陕西2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
陕西省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2017年1月15日在陕西省第十二届人民代表大会第六次会议上陕西省财政厅各位代表：受省人民政府委托，现将我省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请省政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况和财政主要工作2016年，全省经济总体平稳，但能源行业困难超出预期。
为支持实体经济发展，预算执行中，国家全面推行“营改增”，同时调整了中央与地方收入体制；实施供给侧结构性改革，减税降费。
我省还主动加大取消、降低、缓征各类涉企收费力度，切实减轻企业负担，帮助能源等重点行业渡过难关，财政收入出现较大减收。
同时，国家出台了调资、养老等增支政策，支持“三去一降一补”、脱贫攻坚、稳增长调结构等都需要财政安排支出，支出压力很大，收支矛盾非常尖锐。
在省委的领导下，在省人大的监督指导下，全省各级财税部门认真贯彻落实中省各项决策部署，严格执行省十二届人大四次会议的各项决议，积极组织收入，调整支出结构，加大资金整合盘活力度，大幅度增加对市县尤其是能源困难县区的转移支付力度，缓解了基层财政困难，全省财政平稳运行，预算执行情况总体良好。
（一）2016年一般公共预算执行情况根据12月份财政收支报表统计，2016年，全省地方财政收入完成1833.9亿元，占收入调整预算的101.9%，同比增长6%。
全省地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收1204.3亿元，下降6.7%，其中：增值税（含营业税）597.1亿元，下降5.6%，主要是2016年5月1日全面推行“营改增”，减轻了企业税负，同时中央调整了与地方的增值税分享比例，地方收入有一定减少；企业所得税130.6亿元，下降11.4%，主要是企业盈利水平下降；个人所得税58.9亿元，增长10.3%，主要是个人收入增加和加强了征管；资源税82.7亿元，下降8.9%，主要是能源产品产量下降、价格长期低位运行，石油、煤炭等行业减收较多；房产税42.8亿元，增长3%；城市维护建设税85.7亿元，增长10.5%；耕地占用税54.7亿元，下降23.5%，主要是全省土地成交量下降；契税50.8亿元，下降25.9%，主要是为支持房地产去库存，降低房地产交易环节的契税税率。
2017年度海口市市本级财政决算
2017年度海口市市本级财政决算说明目录一、一般公共预算收支决算 (1)二、政府性基金收支决算 (4)三、国有资本经营收支决算 (4)四、社会保险基金决算 (6)五、“三公”经费支出汇总情况 (8)六、预算绩效管理情况 (9)七、政府举借债务情况说明 (11)2017年度海口市市本级财政决算说明一、一般公共预算收支决算（一）一般公共预算收入决算2017年，市本级一般公共预算总收入351.31亿元，增长18.26%（与2016年同口径相比，下同），为预算的179.46%，其中市本级地方一般公共预算收入74.87亿元，为预算的103.13%。
分税种看：增值税收入19.56亿元，增长42.95%，我市房地产市场景气程度较高，销售量价齐增，带动增值税较快增长。
企业所得税收入9.79亿元，增长19.82%。
我市经济持续向好发展，多个行业企业经营效益提高，房地产业企业、建筑业、批发零售业税收增长尤为突出。
个人所得税收入4亿元，增长62.98%。
主要是我市居民收入水平稳步提高，尤其是房地产销售情况较好，其从业人员收入较高，工资薪金个人所得税增幅高于全市GDP等主要经济指标的增幅。
契税收入3.42亿元，增长23.27%，房地产市场销售火爆，该税种随之大幅增长。
城市维护建设税收入6.88亿元，增长19.66%。
该税种是流转税的附加税，随着增值税的增长而增收。
土地增值税收入6.05亿元，增长13.3%。
房屋销售量价齐增，房地产增值幅度较大，带来该税种收入较快增长。
城镇土地使用税收入1.64亿元，增长28.37%。
房产税收入2.01亿元，增长29.36%。
主要是地税部门调整了这两个税种的征期政策，城镇土地使用税和房产税比上年多收一个季度税款。
（二）一般公共预算支出决算市本级地方一般公共预算支出108.79亿元，下降6.09%，为预算的95.54%。
其中未完成年度预算的主要有：一般公共服务支出6.94亿元，完成预算的68.3%；国防支出1907万元，完成预算的48.82%；教育支出12.31亿元，完成预算的77.89%；文化体育与传媒支出1.9亿元，完成预算的91.57%；社会保障和就业支出11.56亿元，完成预算的95.06%；医疗卫生与计划生育支出6.41亿元，完成预算的66.84%；城乡社区支出9.39亿元，完成预算的74.77%；交通运输支出3.78亿元，完成预算的95.13%；其他支出3574万元，完成预算的80.46%；债务付息支出14.13亿元，完成预算的96.8%。
关于芜湖2017年财政决算的报告
关于芜湖市2017年财政决算的报告——2018年8月29日在芜湖市第十六届人民代表大会常务委员会第五次会议上市财政局局长童宗新芜湖市人民代表大会常务委员会：受市政府委托，现向常委会报告芜湖市2017年财政决算情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，在市委的坚强领导和市人大常委会的依法监督下，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，扎实推进保基本、防风险、促发展各项工作，经济运行稳中向好态势持续发展，财政决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况1．全市一般公共预算收支决算情况2017年，全市一般公共预算收入完成558.4亿元，增长9.0%。
其中：地方一般公共预算收入311.2亿元，增长4.2%，完成预算的99.5%，加上级税收返还及补助收入149.0亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金25.8亿元、上年结余收入1.1亿元、债务转贷收入92.2亿元，收入合计579.3亿元。
全市一般公共预算支出463.3亿元，增长13.2%，为预算的99.3%，加上解上级支出16.3亿元、债务还本支出81.6亿元、安排预算稳定调节基金14.8亿元，支出合计576.0亿元。
收支相抵，滚存结余3.3亿元，结转下年。
2．市级一般公共预算收支决算情况（1）收入支出及平衡情况2017年，市级（含市本级、江北产业集中区、经济技术开发区，下同）财政总收入完成254.9亿元，增长6.5%。
其中：地方一般公共预算收入完成122.3亿元，增长15.0%，完成预算的104.2%，超收5.9亿元，根据预算法要求，全部用于补充预算稳定调节基金；加上级税收返还及补助收入149.0亿元、下级上解收入28.0亿元、债务转贷收入92.2亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金13.8亿元、上年结余收入0.9亿元，收入合计406.2亿元。
市级一般公共预算支出188.1亿元，增长21.3%，为调整预算的98.4%，加上解上级支出16.2亿元、补助下级支出99.7亿元、债务还本支出40.8亿元、债务转贷支出47.1亿元、补充预算稳定调节基金11.2亿元，支出合计403.1亿元。
2017年高新区一般公共预算
2017年高新区一般公共预算收入支出情况说明2017年财政收支情况一、2017年财政收入情况1、2017年全区完成财政收入39950万元，其中：2017年全区一般公共预算收入完成23619万元，占年初预算20600万元的114.65%，超收3019万元，同比增长26.33%。
分部门完成情况：区国税收入完成12211万元，增长36%;地税收入8941万元，增长19.6%;非税收入2466万元，增长13.6%。
主要收入项目完成情况：增值税完成10576万元，为预算的93.18%，同比增收2562万元，增长31.96%；企业所得税完成1634万元，为预算的130.92%，同比增收160万元，增长10.85%；个人所得税完成425万元，为预算的121.77%，同比增长126万元，增长42.14%；城建税完成1065万元，为预算的31.28%，同比增长403万元，增长60.87%；房产税完成562万元，为预算的97.23%，同比增长10万元，增长1.8%；二、2017年财政支出情况。
2017年一般预算支出29417万元，占年初预算20701万元的142.1 %，主要原因为一般转移支付增加导致，同比增长 5355万元，增长 22.25％。
主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 5673万元，为调整预算的100%，同比增加 1660万元，增长37.06 %；教育支出 4398 万元，为调整预算的100 %，同比增加901万元，增长25.76%；科学技术支出1249 万元，为调整预算的100%，同比增加753万元，增长151.81%；社会保障和就业支出5870 万元，为调整预算的100 %，同比增长加2600万元，增长79.51%，医疗救助与卫生支出1099万元，为调整预算的100 %，同比增长-1141万元，增长-50.9%，下降的原因是科目调整导致。
城乡社区事务支出4065万元，为调整预算的100 %，同比增长1562万元，增长62.40%；农林水支出1828万元，为调整预算的100 %，同比增长743万元，增长68.47 %；交通运输支出33万元，为调整预算的97.05 %.资源勘探电力信息等事务支出544万元，为调整预算的100%，同比增长229万元，增长72.69%；住房保障支出1941万元，为调整预算的100%，同比增长1727万元，增长的原因是上级下达保障房转移性支出。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
2017年西畴县西畴县财政决算情况说明
2017年西畴县西畴县财政决算情况说明一、2017年西畴县一般公共预算收入决算情况1．收入决算情况。
2017年全县一般公共预算收入20018万元，同比增长10.2%。
税收收入16526万元，同比增长15.6%，占一般公共预算收入的82.6%。
其中：增值税6037万元，同比增长57.1%；营业税141万元，同比下降90.7%；企业所得税6 93万元，同比增长4.2%；个人所得税505万元，同比增长60. 3%；资源税3941万元，同比增长28.1%；城市维护建设税47 8万元，同比增长31.3%；房产税192万元，同比增长3.8%；印花税176万元，同比增长12.1%；城镇土地使用税141万元，同比下降19.9%；土地增值税795万元，同比增长61.3%；车船税197万元，同比增长23.9万元；耕地占用税1309万元，同比增长54.9%；契税483万元，同比下降22.7%；烟叶税14 38万元，同比下降23.7%。
非税收入3492万元，同比下降9.7%。
二、2017年西畴县公共财政预算支出决算情况2017年全县一般公共预算支出255371万元，同比增长7. 4%，其中民生支出198688万元，同比增长3.4%；财政八项支出209311万元，同比增长28%。
（1）重点支出完成情况。
全县教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务等重点支出完成155332万元，同比下降5.1%。
一是教育支出54676万元，同比增加4145万元，增长8.2%。
加大了教育投入，薄弱学校教育教学条件得到改善，“两免一补”、贫困学生资助、营养改善计划、乡村教师生活补贴等实现政策内全覆盖，义务教育均衡发展顺利通过国家督导评估认定。
二是社会保障和就业支出37725万元，同比增加20 7万元，增长0.6%。
以养老保险、城乡低保、大病救助、临时救助等为重点的社会保障体系不断健全，启动实施村（社区）干部养老保险、工伤保险工作，各项社会保险参保人数达42万人次，低保对象、特困人员等困难群体的基本生活得到保障；居家养老服务中心、老年人活动中心等一批养老服务设施建成投入使用；殡葬改革工作取得突破性进展。
关于2017年市级财政上级转移支付及
关于2017年市级财政上级转移支付及对下转移支付预算相关情况的说明根据《预算法》及相关文件规定，2017年市级转移支付预算按照现行体制和上级提前告知事项，做好对下转移支付的安排和告知，与财政政策相衔接。
一、收入情况2017年我市市级转移性收入预期363,417万元。
主要包括：（一）返还性收入返还性收入预期31,536万元。
主要是：增值税和消费税税收返还收入23,457万元；所得税基数返还收入2,580万元；成品油价格和税费改革税收返还收入4,016万元；其他税收返还收入1,483万元。
（二）一般性转移支付收入一般性转移支付收入预期279,810万元。
主要是：县级基本财力保障机制奖补资金收入16,083万元；结算补助收入31,047万元；成品油税费改革转移支付补助收入126万元；基层公检法转移支付收入4,312万元；城乡义务教育转移支付收入3,812万元；基本养老金转移支付收入121,089万元；城乡居民医疗保险转移支付收入8,738万元；农村综合改革转移支付收入395万元；资源枯竭型城市转移支付补助收入11,176万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入189万元；贫困地区转移支付收入220万元；均衡性转移支付收入50,204万元；重点生态功能区转移支付收入2,054万元；固定数额补助收入30,365万元。
（三）专项转移支付收入专项转移支付收入预期52,071万元。
主要是：公共安全90万元；教育1,422万元；社会保障和就业36,440万元；医疗卫生5,294万元；农林水201万元；交通运输8万元；住房保障8,616万元。
二、支出情况2016年我市市级转移性支出110,952万元。
主要由上解上级支出、补助下级支出等组成。
（一）上解上级支出情况市级上解上级支出21,722万元。
主要包括：固定上解3,587万元；援疆援藏上解588万元；税收分享改革上解3,309万元；检法上划上解14,238万元。
2017年示范区财政收支决算说明-漯河城乡一体化示范
2017年示范区财政收支决算说明一、示范区一般公共预算收支决算情况1.全区一般公共预算收入决算情况2017年全区一般公共预算收入3053万元，占财政总收入4089万元的74.66%；为年初预算2364万元的129%，比上年增长46.6%。
收入结构情况：税收收入2945万元，占一般公共预算收入的比重为96.46%，为年初预算2302万元的128%，比上年增长45.3%；非税收入108万元，占一般公共预算收入的比重为3.54%，为年初预算62万元的174%，比上年增长96.4%。
2.全区一般公共预算支出决算情况2017年一般公共预算支出年初预算为22671万元，执行中上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出6801万元，调整后支出预算为29472万元，2017年全区一般公共预算支出完成29472万元，占调整预算29472万元的100%，比上年增长2%。
主要项目完成情况：一般公共服务支出3960万元，主要用于行政事业单位工资、调资、交通补贴、乡镇补贴、日常运行等支出，比上年减少6%。
公共安全支出28万元，主要用于公安分局(派出所)和检察机关支出，比上年减少20%。
教育支出4951万元，主要用于中小学教师工资、调资、乡镇工资补贴、义务教育经费保障、改善办学条件等支出，比上年减少0.2%。
文化体育与传媒支出115万元，主要是两镇文化活动、农民运动会等支出，比上年增长125%。
社会保障和就业支出4824万元，主要用于养老金改革、城乡困难群众生活救助、义务兵优待金增优款、残疾人生活补贴和护理补贴、优抚对象补助、五保低保人员待遇、城乡居民养老保险基础养老金区级配套、退伍士兵自主择业补助、乡镇敬老院基础设施维护、原民师养老补贴，机关事业单位工伤生育保险等支出，比上年增长88.9%。
医疗卫生与计划生育支出1006万元，城乡居民医疗保险、医疗保险、公务员医疗补助、零售基本药物区级补助、村卫生室药物补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、将城乡居民医疗保险财政补助、实行计划生育家庭奖励扶助等支出，比上年增长72.9%。
2017年天门市一般公共预算收入情况表
2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、税收收入134,167129,02696.17% 增值税40,00040,221100.55% 企业所得税14,77212,75286.33% 个人所得税4,7833,98283.25% 资源税10,106524 5.19% 城市维护建设税8,2156,07173.90% 房产税3,7732,74872.83% 印花税1,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,05598.40% 车船税2,4432,43899.80% 耕地占用税21,00031,462149.82% 契税9,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40063,458112.51% 专项收入23,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07035,998132.98% 罚没收入3,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0282,737266.25% 其他收入1,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567192,484101.01%2017年天门市一般公共预算收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、税收收入134,167134,167129,02696.17% 增值税40,00040,00040,221100.55% 企业所得税14,77214,77212,75286.33% 个人所得税4,7834,7833,98283.25% 资源税10,10610,106524 5.19% 城市维护建设税8,2158,2156,07173.90% 房产税3,7733,7732,74872.83% 印花税1,3191,3191,18890.07% 城镇土地使用税9,5549,5548,07584.52% 土地增值税9,2029,2029,05598.40% 车船税2,4432,4432,43899.80% 耕地占用税21,00021,00031,462149.82% 契税9,0009,00010,510116.78% 烟叶税其他税收收入二、非税收入56,40056,40063,458112.51% 专项收入23,75223,75210,91445.95% 行政事业性收费收入27,07027,07035,998132.98% 罚没收入3,2003,2009,931310.34% 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,0281,0282,737266.25% 其他收入1,3501,3503,878287.26%本 年 收 入 合 计190,567190,567192,484101.01%上级补助收入328,823328,823512,714155.92% 返还性收入7,6967,69619,572254.31% 一般性转移支付收入273,900273,900337,586123.25% 专项转移支付收入47,22747,227155,556329.38%待偿债置换一般债券上年结余上年结余调入资金54,62954,62984,145154.03%债务(转贷)收入33,88073,800217.83%国债转贷收入、上年结余及转补助数调入预算稳定调节基金484接受其他地区援助收入省补助计划单列市收入收 入 总 计574,019607,899863,627142.07%2017年天门市一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%一、一般公共服务支出68,40372,971106.68%二、外交支出三、国防支出174209120.11%四、公共安全支出24,18723,49997.16%五、教育支出121,841164,739135.21%六、科学技术支出3,05614,028459.03%七、文化体育与传媒支出4,8326,817141.08%八、社会保障和就业支出98,081135,497138.15%九、医疗卫生与计划生育支出78,31282,993105.98%十、节能环保支出1,3795,287383.39%十一、城乡社区支出10,86628,815265.18%十二、农林水支出57,552118,274205.51%十三、交通运输支出9,46930,768324.93%十四、资源勘探信息等支出22,0404,91422.30%十五、商业服务业等支出95080484.63%十六、金融支出63418663.49%十七、援助其他地区支出150十八、国土海洋气象等支出3,66623,386637.92%十九、住房保障支出2,51017,853711.27%二十、粮油物资储备支出4,0848,773214.81%二十一、预备费2,000二十二、其他支出170二十三、债务付息支出4,000二十四、债务发行费用支出本 年 支 出 合 计517,615740,215143.00%2017年天门市本级一般公共预算支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%一、本级一般公共预算支出517,615551,495740,215134.22%（一）一般公共服务支出68,40368,40372,971106.68% 人大事务6886881,056153.49% 行政运行1,031一般行政管理事务25政协事务658658923140.27% 行政运行913一般行政管理事务10政府办公厅(室)及相关机构事务16,14316,14327,108167.92% 行政运行17,911一般行政管理事务607机关服务556专项业务活动357信访事务196事业运行765其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,716发展与改革事务1,1521,1521,638142.19% 行政运行1,395事业运行73其他发展与改革事务支出170统计信息事务417417487116.79% 行政运行300专项统计业务50统计管理15专项普查活动94统计抽样调查25其他统计信息事务支出3财政事务8,7898,78914,589165.99% 行政运行1,011一般行政管理事务643信息化建设10事业运行10,661其他财政事务支出2,264税收事务4,0004,0003,20580.13% 其他税收事务支出3,205审计事务1,4931,4931,14076.36% 行政运行675机关服务70审计业务360审计管理7信息化建设28人力资源事务1,0061,00622422.27% 行政运行145军队转业干部安置71其他人力资源事务支出8纪检监察事务1,3261,3261,697127.98% 行政运行1,046一般行政管理事务605其他纪检监察事务支出46商贸事务9969961,450145.58% 行政运行374事业运行1,024其他商贸事务支出52知识产权事务26其他知识产权事务支出26工商行政管理事务6,6026,6027,699116.62% 行政运行7,490一般行政管理事务3工商行政管理专项14执法办案专项23消费者权益保护18信息化建设4其他工商行政管理事务支出147质量技术监督与检验检疫事务1,7291,7291,72199.54% 行政运行950一般行政管理事务48事业运行718其他质量技术监督与检验检疫事务支出5宗教事务6363150238.10% 行政运行150港澳台侨事务2华侨事务2档案事务255255610239.22% 行政运行310其他档案事务支出300民主党派及工商联事务6363156247.62% 行政运行76一般行政管理事务80群众团体事务471471703149.26% 行政运行338一般行政管理事务89其他群众团体事务支出276党委办公厅(室)及相关机构事务9689681,725178.20% 行政运行1,587一般行政管理事务134其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4组织事务1,6551,65571142.96% 行政运行692其他组织事务支出19宣传事务325325663204.00% 行政运行271一般行政管理事务392统战事务224224243108.48% 行政运行203一般行政管理事务40对外联络事务186186379203.76% 行政运行379其他共产党事务支出(款)441441742168.25% 行政运行210一般行政管理事务10事业运行208其他共产党事务支出(项)314其他一般公共服务支出(款)18,75318,7533,92420.92% 国家赔偿费用支出125其他一般公共服务支出(项)3,799国防支出174174209120.11% 国防动员124124209168.55% 交通战备30预备役部队179其他国防动员支出505000.00%公共安全支出24,18724,18723,49997.16% 武装警察680680787115.74% 内卫66消防721公安22,41822,41821,12294.22% 行政运行20,402其他公安支出720司法1,0891,0891,590146.01% 行政运行1,481基层司法业务30普法宣传15其他司法支出64教育支出121,841121,841164,739135.21% 教育管理事务2,8262,8263,917138.61% 行政运行503一般行政管理事务327其他教育管理事务支出3,087普通教育108,461108,461151,526139.71% 学前教育1,678小学教育58,221初中教育49,585高中教育42,042职业教育2,8412,8416,454227.17% 中专教育6,375职业高中教育79特殊教育514514716139.30% 特殊学校教育716进修及培训1,5171,5172,126140.15% 教师进修1,388干部教育738教育费附加安排的支出2,8062,8060.00% 其他教育支出(款)2,8762,8760.00%科学技术支出3,0563,05614,028459.03% 科学技术管理事务306306522170.59% 行政运行509其他科学技术管理事务支出13科技条件与服务2,7502,75000.00% 技术研究与开发5,879应用技术研究与开发100科技成果转化与扩散5,779科学技术普及63其他科学技术普及支出63其他科学技术支出(款)7,564其他科学技术支出(项)7,564文化体育与传媒支出4,8324,8326,817141.08%文化2,0562,0562,868139.49% 行政运行313一般行政管理事务500图书馆325艺术表演团体740群众文化577文化创作与保护68文化市场管理289其他文化支出56文物1961961,405716.84% 博物馆505历史名城与古迹900体育138138147106.52% 体育场馆147新闻出版广播影视1,6891,6891,693100.24% 新闻通讯482其他新闻出版广播影视支出1,211其他文化体育与传媒支出(款)75375370493.49% 文化产业发展专项支出30其他文化体育与传媒支出(项)674社会保障和就业支出98,081100,751135,497134.49% 人力资源和社会保障管理事务2,0962,0965,163246.33% 行政运行532一般行政管理事务255劳动保障监察116就业管理事务522信息化建设59社会保险经办机构1,112劳动人事争议调解仲裁27其他人力资源和社会保障管理事务支出2,540民政管理事务7,5317,5318,145108.15% 行政运行670一般行政管理事务4,532民间组织管理30行政区划和地名管理32基层政权和社区建设858其他民政管理事务支出2,023行政事业单位离退休4214212,289543.71% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2,274其他行政事业单位离退休支出15企业改革补助30030000.00% 就业补助4,9154,9153,69975.26% 社会保险补贴3,695其他就业补助支出4抚恤5,404伤残抚恤826在乡复员、退伍军人生活补助235义务兵优待51其他优抚支出4,292退役安置1,5501,5501,34286.58% 退役士兵安置499军队移交政府的离退休人员安置140退役士兵管理教育143其他退役安置支出560社会福利6,1178,7873,70442.15% 儿童福利229老年福利1,196殡葬10社会福利事业单位880其他社会福利支出1,389残疾人事业2332331,222524.46% 行政运行113残疾人康复85残疾人生活和护理补贴471其他残疾人事业支出553自然灾害生活救助4,604中央自然灾害生活补助1,075地方自然灾害生活补助3,519自然灾害灾后重建补助10红十字事业3其他红十字事业支出3最低生活保障5,3875,38719,811367.76% 城市最低生活保障金支出15,477农村最低生活保障金支出4,334临时救助131流浪乞讨人员救助支出131特困人员救助供养2,377农村特困人员救助供养支出2,377补充道路交通事故社会救助基金1501500.00% 其他生活救助3,3683,36858 1.72% 其他城市生活救助58财政对基本养老保险基金的补助62,28762,28776,735123.20% 财政对企业职工基本养老保险基金的补助40,952财政对城乡居民基本养老保险基金的补助35,533财政对其他基本养老保险基金的补助250财政对其他社会保险基金的补助64764742165.07% 财政对失业保险基金的补助271财政对工伤保险基金的补助150其他社会保障和就业支出(款)3,0793,07938912.63% 其他社会保障和就业支出(项)389医疗卫生与计划生育支出78,31279,48782,993104.41% 医疗卫生与计划生育管理事务7,2747,2745,50375.65% 行政运行801一般行政管理事务4,232其他医疗卫生与计划生育管理事务支出470公立医院6706705,125764.93% 综合医院4,681中医(民族)医院334精神病医院34其他专科医院76基层医疗卫生机构3,0544,2295,703134.85% 城市社区卫生机构734乡镇卫生院4,285其他基层医疗卫生机构支出684公共卫生4,6364,6369,815211.71% 疾病预防控制机构526卫生监督机构606妇幼保健机构1,436采供血机构239基本公共卫生服务4,079重大公共卫生专项2,900突发公共卫生事件应急处理29中医药110中医(民族医)药专项110计划生育事务48481,7033547.92% 计划生育服务1,703食品和药品监督管理事务1,9971,9973,469173.71% 行政运行2,132药品事务159医疗器械事务31食品安全事务160事业运行323其他食品和药品监督管理事务支出664财政对基本医疗保险基金的补助56,07856,07849,45688.19% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助49,456医疗救助2,9402,9401,49850.95% 城乡医疗救助1,164疾病应急救助148其他医疗救助支出186优抚对象医疗243优抚对象医疗补助243其他医疗卫生与计划生育支出(款)1,6151,61536822.79% 其他医疗卫生与计划生育支出(项)368节能环保支出1,3791,3795,287383.39% 环境保护管理事务85685658968.81% 行政运行589环境监测与监察320320814254.38% 建设项目环评审查与监督42其他环境监测与监察支出772污染防治1851852,1371155.14% 大气720水体1,300其他污染防治支出117自然生态保护10101701700.00% 农村环境保护170退耕还林119退耕现金119能源节约利用(款)86能源节约利用(项)86污染减排883534412.50% 减排专项支出353可再生能源(款)80可再生能源(项)80循环经济(款)939循环经济(项)939城乡社区支出10,86610,86628,815265.18% 城乡社区管理事务5,4485,4487,524138.11% 行政运行1,614一般行政管理事务25城管执法2,765工程建设管理172住宅建设与房地产市场监管81其他城乡社区管理事务支出2,867城乡社区规划与管理(款)194194275141.75% 城乡社区规划与管理(项)275城乡社区公共设施66866816,9532537.87% 小城镇基础设施建设3,498其他城乡社区公共设施支出13,455城乡社区环境卫生(款)4,1274,1273,53185.56% 城乡社区环境卫生(项)3,531建设市场管理与监督(款)229229357155.90% 建设市场管理与监督(项)357其他城乡社区支出(款)20020017587.50% 其他城乡社区支出(项)175农林水支出57,55269,559118,274170.03% 农业23,71823,71835,112148.04% 行政运行1,352一般行政管理事务134事业运行2,392科技转化与推广服务7,492病虫害控制1,329农产品质量安全31执法监管434防灾救灾290农业生产支持补贴17,207农业组织化与产业化经营576农产品加工与促销100农村公益事业3,236农业资源保护修复与利用119成品油价格改革对渔业的补贴236对高校毕业生到基层任职补助41其他农业支出143林业8748742,245256.86% 行政运行751林业事业机构255森林培育777森林资源管理113森林生态效益补偿17林业贷款贴息27其他林业支出305水利10,38822,39546,265206.59% 行政运行1,340一般行政管理事务11机关服务56水利工程建设25,437水利工程运行与维护3,721水利执法监督161水资源节约管理与保护721水文测报10防汛373抗旱120农田水利1,530江河湖库水系综合整治6,329大中型水库移民后期扶持专项支出1,148砂石资源费支出3农村人畜饮水737其他水利支出4,568扶贫3,5293,5296,894195.35% 行政运行56一般行政管理事务500农村基础设施建设30扶贫事业机构25其他扶贫支出6,283农业综合开发3,9573,9576,193156.51% 机构运行14土地治理5,219产业化经营960农村综合改革14,08614,08616,071114.09% 对村级一事一议的补助5,777国有农场办社会职能改革补助93对村民委员会和村党支部的补助5,553对村集体经济组织的补助1,075农村综合改革示范试点补助3,278其他农村综合改革支出295普惠金融发展支出2,252涉农贷款增量奖励988农业保险保费补贴503创业担保贷款贴息761目标价格补贴2,456棉花目标价格补贴2,456其他农林水支出(款)1,0001,00078678.60% 其他农林水支出(项)786交通运输支出9,46927,49730,768111.90% 公路水路运输4,35122,37922,401100.10% 行政运行286一般行政管理事务1,834公路建设1,542公路养护8,071公路运输管理119航道维护150水路运输管理支出451取消政府还贷二级公路收费专项支出1,810其他公路水路运输支出8,138铁路运输17其他铁路运输支出17成品油价格改革对交通运输的补贴4,4184,4181,69638.39% 对城市公交的补贴353对农村道路客运的补贴917对出租车的补贴426车辆购置税支出6,554车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,533车辆购置税用于农村公路建设支出845车辆购置税其他支出176其他交通运输支出(款)70070010014.29% 其他交通运输支出(项)100资源勘探信息等支出22,04022,0404,91422.30% 资源勘探开发50500.00%制造业1,198医药制造业100通信设备、计算机及其他电子设备制造业948其他制造业支出150建筑业74741,1981618.92% 工业和信息产业监管9969961,315132.03% 行政运行1,255一般行政管理事务48其他工业和信息产业监管支出12安全生产监管220220428194.55% 行政运行278其他安全生产监管支出150支持中小企业发展和管理支出20,00020,0001,342 6.71% 科技型中小企业技术创新基金14中小企业发展专项1,291其他支持中小企业发展和管理支出37其他资源勘探信息等支出(款)70070063190.14% 技术改造支出489其他资源勘探信息等支出(项)142商业服务业等支出95095080484.63% 商业流通事务706其他商业流通事务支出706旅游业管理与服务支出2旅游宣传2涉外发展服务支出96其他涉外发展服务支出96其他商业服务业等支出9509500.00%金融支出6363418663.49% 金融部门监管支出40金融部门其他监管支出40其他金融支出(款)6363378600.00% 其他金融支出(项)378援助其他地区支出1501500.00% 教育1501500.00%国土海洋气象等支出3,6663,66623,386637.92% 国土资源事务3,5773,57723,241649.73% 行政运行885国土整治14,584事业运行2,855其他国土资源事务支出4,917测绘事务3基础测绘3地震事务1其他地震事务支出1气象事务8989141158.43% 机关服务12气象事业机构67气象预报预测52气象服务10住房保障支出2,5102,51017,853711.27% 保障性安居工程支出2,5102,51017,853711.27% 棚户区改造1,296农村危房改造1,929其他保障性安居工程支出14,628粮油物资储备支出4,0844,0848,773214.81% 粮油事务4,0844,0848,603210.65% 行政运行326粮食信息统计6粮食财务挂账利息补贴55粮食财务挂账消化款638粮食风险基金2,773其他粮油事务支出4,805粮油储备170储备粮(油)库建设20其他粮油储备支出150预备费2,0002,000其他支出(类)170其他支出(款)170其他支出(项)170债务付息支出4,0004,0000.00% 地方政府一般债务付息支出4,0004,0000.00%二、转移性支出41,77541,77568,863164.84%上解上级支出41,77541,77540,34696.58% 体制上解支出35,42630,691 专项上解支出6,3499,655补充预算稳定调节基金28,517三、债务还本支出14,62914,62954,549372.88%地方政府一般债务还本支出14,62914,62954,549372.88%支 出 总 计574,019607,899863,627142.07%科目编码科目名称金额249,268301工资福利支出164,46030101 基本工资88,74930102 津贴补贴22,36530103 奖金1,64330104 其他社会保障缴费9,90830106 伙食补助费80130107 绩效工资25,33030108 机关事业单位基本养老保险缴费5,66530109 职业年金缴费83830199 其他工资福利支出9,161302商品和服务支出35,57830201 办公费4,1362017年天门市一般公共预算(基本)支出经济分类决算表(试编)单位：万元一般公共预算基本支出30202 印刷费1,82130203 咨询费6430204 手续费2830205 水费84530206 电费2,40830207 邮电费97930208 取暖费30209 物业管理费57130211 差旅费1,36230212 因公出国(境)费用 2930213 维修(护)费3,85230214 租赁费8630215 会议费70330216 培训费89130217 公务接待费1,38830218 专用材料费12230224 被装购置费9030225 专用燃料费30226 劳务费2,91630227 委托业务费1,33530228工会经费1,30230229 福利费1,422 30231 公务用车运行维护费1,574 30239 其他交通费用1,140 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6,514 303对个人和家庭的补助49,230 30301 离休费240 30302 退休费24,471 30303 退职(役)费30304 抚恤金1,887 30305 生活补助4,168 30306 救济费90 30307 医疗费301 30308 助学金30309 奖励金434 30310 生产补贴30311 住房公积金11,601 30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴2,974 30399 其他对个人和家庭的补助支出3,064合 计一般公共服务支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出155,5561,138302096,2571681,86923,96014,6092,76148061,5627,2072,00024515,85716,808226170单位：万元2017年天门市一般公共预算专项转移支付情况表2017年天门市政府一般债务限额余额表单位：万元地区限额余额天门市361,796322,4682017年天门市政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8961,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7867861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,53291,532139,216152.10%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8052,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,18998,189155,283158.15%上级补助收入13,460待偿债置换专项债券上年结余上年结余调入资金债务(转贷)收入56,17274,052131.83%省补助计划单列市收入收 入 总 计60,189154,361242,795157.29%2017年天门市本级政府性基金收入情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%农网还贷资金收入海南省高等级公路车辆通行附加费收入港口建设费收入新型墙体材料专项基金收入370617166.76%国家电影事业发展专项资金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入1,8963,370177.74%农业土地开发资金收入7861,566199.24%国有土地使用权出让收入53,532139,216260.06%大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入2,8059,697345.70%小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入800817102.13%其他政府性基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用合 计60,189155,283257.99%2017年天门市本级政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数占调整预算数%文化体育与传媒支出110国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出110社会保障和就业支出1,181大中型水库移民后期扶持基金支出1,121小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出60节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出城乡社区支出40,55978,55983,029105.69% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出34,27272,27277,969107.88% 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1,8961,8961,03754.69% 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出786786城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,8052,8053,766134.26% 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出80080025732.13%农林水支出1,490大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出271三峡水库库区基金支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出1,219交通运输支出8,433海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出8,433港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出37037014338.65% 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出37037014338.65% 农网还贷资金支出商业服务业等支出20旅游发展基金支出20其他支出56,17258,398103.96% 彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,226其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出56,17256,172100.00%债务付息支出债务发行费用支出合 计40,929135,101152,804113.10%2017年天门市政府性基金支出情况表单位:万元预算科目预算数决算数占预算数%文化体育与传媒支出110社会保障和就业支出1,181节能环保支出城乡社区支出40,55983,029204.71%农林水支出1,490交通运输支出8,433资源勘探信息等支出37014338.65%商业服务业等支出20其他支出58,398债务付息支出债务发行费用支出本 年 支 出 合 计40,929152,804373.34%上解上级支出调出资金19,26062,848326.31%债务还本支出17,880计划单列市上解省支出待偿债置换专项债券结余年终结余9,263支 出 总 计60,189242,795403.39%合 计文化体育与传媒支出社会保障和就业支出农林水支出交通运输支出商业服务业等支出其他支出13,4601101,1811,4908,433202,226单位:万元2017年天门市政府性基金专项转移支付情况表2017年天门市政府专项债务限额余额表单位：万元地区限额余额天门市194,500150,3122017年天门市本级国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目年初预算数预算数决算数利润收入1,3291,3291,329 投资服务企业利润收入587 农林牧渔企业利润收入202 教育文化广播企业利润收入40 机关社团所属企业利润收入500股利、股息收入787878 国有控股公司股利、股息收入78产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入本 年 收 入 合 计14071,4071,407上级补助收入上年结余省补助计划单列市收入收 入 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入665665国有企业政策性补贴金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出742742590本 年 支 出 合 计1,4071,407590调出资金817转移性支出年终结余支 出 总 计1,4071,4071,4072017年天门市本级国有资本经营专项转移支付情况表单位：万元合 计国有企业职教幼教退休补助资金三供一业分离移交补助资金0002017年天门市社会保障基金收入情况表单位：万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.1%其中：保险费收入44,65963,865143.0% 财政补贴收入25,12640,448161.0% 利息收入335620185.1% 转移收入49,9165,17410.4%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.3% 其中：保险费收入62,84970,482112.1% 财政补贴收入44,95610,68623.8% 利息收入35转移收入三、城乡居民基本养老保险基金收入30,61636,151118.1% 其中：保险费收入6,42711,994186.6% 财政补贴收入24,02423,74798.8% 利息收入165409247.9% 转移收入1四、城镇职工基本医疗保险基金收入17,70122,157125.2% 其中：保险费收入17,14821,470125.2% 财政补贴收入利息收入553647117.0% 转移收入40五、城乡居民基本医疗保险基金收入87,53083,60895.5% 其中：保险费收入21,32720,27695.1% 财政补贴收入65,40362,10395.0% 利息收入8001,229153.6% 转移收入六、失业保险基金收入78073394.0% 其中：保险费收入68562090.5% 财政补贴收入利息收入4555122.2% 转移收入502142.0%七、工伤保险基金收入1,0091,662164.7% 其中：保险费收入9761,634167.4% 财政补贴收入利息收入332884.8% 转移收入八、生育保险基金收入166225135.5% 其中：保险费收入157218138.9% 财政补贴收入利息收入9777.8% 转移收入社会保险基金收入合计365,643359,05098.2% 其中：保险费收入154,228190,559123.6% 财政补贴收入159,509136,98485.9% 利息收入1,9403,030156.2% 转移收入49,9665,23610.5%2017年天门市本级社会保障基金收入情况表单位：万元项 目预算数决算数占预算数%一、企业职工基本养老保险基金收入120,036133,311111.06% 其中：保险费收入44,65963,865143.01% 财政补贴收入25,12640,448160.98% 利息收入335620185.07%二、机关事业单位基本养老保险基金收入107,80581,20375.32% 其中：保险费收入62,84970,482112.14% 财政补贴收入44,95610,68623.77% 利息收入三、失业保险基金收入78073393.97% 其中：保险费收入68562090.51% 财政补贴收入利息收入4555122.22%本级社会保险基金收入合计365,643359,05098.20% 其中：保险费收入154,228190,559123.56% 财政补贴收入159,509136,98485.88% 利息收入1,9403,030156.19%。
2017年预算重要事项解释说明.doc
2017年预算重要事项解释说明一、2017年省级一般公共预算收入预算说明2017年省级地方一般公共预算收入预计为449.2亿元，增长6.2%，略高于中央预计的地方收入增幅，加上上划中央收入542.7亿元，省级一般公共预算收入预计为991.9亿元。
主要收入项目情况如下：1、增值税223.6亿元，为上年执行数的155.6%，增长较快主要是“营改增”全面推开后，营业税正式退出历史舞台，不编列营业税收入预算。
2、企业所得税70亿元，为上年执行数的108.5%，主要是受经济下行压力加大，内需不振等影响，企业运行普遍较为困难。
3、个人所得税24.9亿元，为上年执行数的111.2%，主要是工资薪金稳步增长。
4、行政事业性收费28.7亿元，为上年执行数的90.5%，主要是继续加大降费力度，减轻社会负担。
5、专项收入45.8亿元，为上年执行数的243.6%，主要是按照中央统一规定，从2017年起，将新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算，全部为省级收入。
二、2017年一般公共预算支出预算说明省级支出预算安排438.5亿元，加上上解中央支出31.2亿元，对市县的税收返还224.6亿元，对市县转移支付2478.4亿元（其中：一般性转移支付1723.4亿元，专项转移支付755亿元），支出总计3172.7亿元。
此外，2017年省级拟使用新增债券预安排支出162亿元，用于落实中央和省重点工作部署。
为加快实施，省级已提前做好项目准备，待中央正式下达额度后，将按规定及时提请省人大常委会审查批准预算调整方案。
省级一般公共预算重点支出政策和安排情况如下：2017年，省财政将通过合理安排预算，全面盘活存量，适度扩大财政支出规模，重点落实供给侧结构性改革部署，支持精准扶贫，保障和改善民生，提高科技创新能力，加强生态环境保护和治理，支持实体经济振兴发展等。
同时，按照厉行节约的原则，省直机关事业单位“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出预算只减不增。
2017年省专项转移支付收入分地区表
37,104,700.00 3,380,000.00 550,000.00 375,000.00 12,090,000.00 1,800,000.00 347,300.00 19,210,000.00 600,000.00 131,784,000.00 -12,639,000.00 2,350,000.00 204,510,000.00 1,300,000.00 350,000.00 54,813,700.00 29,760,000.00 200,000.00
14,245,200.00 1,850,000.00 -3,360,000.00
14,245,200.00 810,000.00 -3,360,000.00 460,000.00 580,000.00
粤财工[2016]392号：提前下达2017年省科技发展专项资金（企业研发、 高企培育、科技金融、前沿与关键技术） 粤财农[2016]352号：提前下达2017年新型城乡规划建设专项资金 粤财工[2016]393：提前下达2017年工贸口驻粤部队政策性补贴资金预算 指标 粤财行[2017]156号：安排省市人大预算联网监督系统联网补助资金 粤财社[2016]285号：提前下达2017年省财政社会福利专项资金预算 粤财社[2016]285号：提前下达2017年省财政社会福利专项资金预算 粤财工[2016]405号：提前下达2017年成品油价格改革补贴工作经费 粤财工[2016]406号：提前下达中央财政2015-2016年城市公交车成品油价 格补助资金（第二批） 粤财社[2016]287号：提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金 粤财综[2016]165号：提前下达2017年中央车辆购置税补助地方资金 粤财综[2017]146号：清算2017年中央车辆购置税资金 粤财政法[2016]114号：提前下达2017年政府专职消防员补助经费预算指 标 粤财综[2016]168号：提前下达2017年省级交通建设专项资金 粤财综[2016]168号：提前下达2017年省级交通建设专项资金 粤财农[2016]354号：提前下达2017年海洋和渔业发展专项资金（鱼病防 治） 粤财农[2016]374号：提前下达2017年省级林业发展及保护专项资金（第 二批） 粤财工[2016]419号：提前下达2017年省级国土资源保护与治理专项资金 （用于地质灾害防治） 粤财政法[2016]127号：提前下达2017年中央禁毒补助经费
2017年丽江本级一般公共预算收入变动情况表
2017年丽江市本级一般公共预算收入变动情况表表二单位：万元项目2017年预算数地方政府债券调整数调整后预算数一般公共服务支出34,621 34,621 国防支出404 404 公共安全支出13,953 13,953 教育支出13,272 2,300 15,572 普通教育6,981 300 7,281 小学教育2,130 300 2,430 职业教育4,493 2,000 6,493 其他职业教育支出2,000 2,000 科学技术支出2,281 2,281 文化体育与传媒支出7,835 7,835 社会保障和就业支出21,671 400 22,071 残疾人事业966 400 1,366 残疾人康复12 400 412 医疗卫生与计划生育支出47,223 2,200 49,423 公立医院699 1,400 2,099 综合医院370 400 770 儿童医院1,000 1,000 食品和药品监督管理事务1,306 400 1,706 食品安全事务231 400 631 其他医疗卫生与计划生育支出951 400 1,351 其他医疗卫生与计划生育支出951 400 1,351 节能环保支出16,055 200 16,255 污染防治1,172 70 1,242 水体1,172 70 1,242 自然生态保护13,667 130 13,797 生态保护13,667 130 13,797 城乡社区支出7,613 1,000 8,613 其他城乡社区支出（款）6,638 1,000 7,638 其他城乡社区支出（项）6,638 1,000 7,638 农林水支出23,601 915 24,516 农业7,692 150 7,842 农产品质量安全545 150 695 水利7,162 765 7,927 水利前期工作765 765 交通运输支出3,299 2,200 5,499 公路水路运输1,733 1,800 3,5332017年丽江市市对下专项转移支付预算支出变动表2017年丽江市新增一般债务额度测算表— 5 —2017年丽江市地方政府债务限额表— 6 —。
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2017年一般公共财政转移支付
执行情况的说明
一、上级转移支付收入项目情况
上级补助收入291537万元，其中：返还性收入11587万元，一般性转移支付收入203174万元，专项转移支付收入76776万元。
具体项目情况是：
1、返还性收入11587万元。
其中所得税基数返还收入588万元，成品油税费改革税收返还收入1174万元，增值税税收返还收入2792万元。
消费税税收返还收入171万元，增值税五五分享税收返还收入6862万元。
2、财力性转移支付收入203174万元。
主要项目是均衡性转移支付收入99302万元，结算补助收入6947万元，基层公检法司转移支付收入2504万元，城乡义务教育转移支付收入9403万元，基本养老金转移支付收入13458万元，城乡居民医疗保险转移支付收入32895万元，农村综合改革转移支付收入2550万元，产粮（油）大县奖励资金收入4284万元，固定数额补助收入21830万元，革命老区转移支付收入1252万元，民族地区转移支付收入200万元，贫困地区转移支付收入8100万元。
3、专项转移支付收入76776万元。
主要项目是教育11031万元，文化体育与传媒245万元，社会保障和就业10907万元，医疗卫生与计划生育11451万元，农林水25896
万元，国土海洋气象等1029万元，住房保障5270万元。
二、上级转移支付支出情况
上级转移支付用于基数性上解10256万元，安排支出281281万元。
其中用于统筹安排基本支出部分140463万元，主要用于人员工资及机构运转。
用于指定用途的转移支付资金140818万元，主要用于教育20434万元，文化体育与传媒245万元，社会保障和就业10907万元，医疗卫生与计划生育11451万元，农林水25896万元，国土海洋气象等1029万元，住房保障5270万元。
基层公检法司2504万元，基本养老金13458万元，城乡居民医疗保险32895万元，农村综合改革2550万元。