QES10-设计现场服务程序--修改(监理三体系)
QES管理评审输入材料目录（监理三体系）
QES管理评审输入材料目录（监理三体系）
管理评审输入材料目录
1院质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性及符合性评价(管理者代表)
2. .院内部审核报告及合规性评价报告
3. 院重要危险源清单、重要环境因素清单、重大事故应急预案，
策划及控制情况。
4．院目标、指标及管理方案执行情况
5．顾客满意度调查情况及市场形势分析报告
6．人力资源现状与评价
7．行政部所作的关于环境保护、危险源防止措施报告
8．设计三处及黔中设计处管理体系运行报告
9. 2008年党内获奖情况
10. 2008年院度生产管理情况分析。
2020年最新版QES三体系标准条款对照表
8.7不合格品控制
8.1运行和策划的控制
应对风险和环境因素的控制，外包过程控制和施加影响，运输交付使用最终处置措施及重大环境影响
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
8.1运行和策划和控制
8.1.1总则
8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险
4组织环境
4组织所处的环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定质量管理的范围
4.4质量管理体系及过程
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求及期望
4.3确定环境管理的范围
4.4环境管理体系及过程
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解工作人员的及其他相关方的需求和期望
4.3确定职业健康安全管理的范围
8.1.3变更管理
8.1.4采购
8.2应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视、测量、分析和评价绩效
9.1.1总则
7.5文件化信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求（顾客沟通；产品和服务要求的确定、评审、更改）
8.3产品和服务的设计开发（总则、策划、输入、控制、输出、更改）
8.4外部提供过程产品和服务的控制（类型程度、提供信息）
8.5生产和服务提供（控制、标识可追溯性、顾客财产、防护、交付后活动、更改控制）
QES环境因素识别、评价表(监理三体系)
目录1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单 (2)1.1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价 (2)1.2 办公场所(各部门及现场办公室)重要环境因素清单 (3)2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单 (4)2.1 监理野外作业 (4)2.2 地质野外作业 (4)2.3 测量野外作业 (5)2.4 勘探野外作业 (5)2.5 科研所室内及现场试验 (6)3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (7)4 项目部施工现场环境因素识别、评价及重要环境因素清单 (15)4.1 项目部施工现场重要环境因素清单 (15)4.1.1 水利水电工程项目施工现场 (15)4.1.2 公路路基工程项目施工现场 (15)4.1.3 桥梁工程项目施工现场 (16)4.1.4 通航建筑物工程项目施工现场 (16)4.1.5 土石方工程项目施工现场 (17)4.2 项目部施工现场环境因素识别、评价 (17)4.2.1 水利水电工程项目施工现场 (17)4.2.2 公路路基工程项目施工现场 (21)4.2.3 桥梁工程项目施工现场 (22)4.2.4 通航建筑物工程项目施工现场 (26)4.2.5 土石方工程项目施工现场 (31)1 办公场所(各部门及现场办公室)环境因素识别、评价及重要环境清单D：影响程度（严重5，一般3，轻微1）；E：社区关注度（非常5，一般3，基本不关注1）；I：综合分（I=A+B+C+D+E≥14时，为重要环境因素）。
2 野外作业及试验环境因素识别、评价及重要环境清单2.3 测量野外作业2.4 勘探野外作业2.5 科研所室内及现场试验3 勘测设计产品环境因素识别、评价及重要环境因素清单备注：1、S——《中华人民共和国水法》；2、FH——《中华人民共和国防洪法》；3、Y——《中华人民共和国渔业法》；4、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；5、HTG——《广东省河道堤防管理条例》；6、CY——《中华人民共和国草原法》；7、FS——《中华人民共和国防沙治沙法》；8、WB——《中华人民共和国文物保护法》；9、TG——《中华人民共和国土地管理法》；10、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；11、SLB——《中华人民共和国森林保护法》；12、HG——《中华人民共和国河道管理条例》；13、NTB——《基本农田保护条例》；14、ZRB——《中华人民共和国自然保护区条例》；15、环办函〔2006〕11号——《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》；16、环评函〔2006〕4号—《关于印发〈水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）〉的函》；17、环发〔2006〕93号——《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》；18、SWR——《中华人民共和国水污染防治法》；19、HYB——《中华人民共和国海洋环境保护法》；20、STB——《中华人民共和国水土保持法》；21、DWR——《中华人民共和国大气污染防治法》；22、ZWR——《中华人民共和国噪声污染防治法》；23、YYSB——《饮用水水源保护区污染防治管理规定》；24、GSZB——《广东省饮用水源水质保护条例》；25、GF——《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；26、FMB——《风景名胜区条例》；27、JN——《中华人民共和国节约能源法》；28、YSDB——《中华人民共和国野生动物保护法》；29、YSZB——《中华人民共和国野生植物保护条例》；30、GB12523-90——《建筑施工场界噪声限值》；31、GB12348-90——《工业企业厂界噪声标准》；32、DB44/27-2001——《广东省大气污染物排放限值》；33、DB44/26-2001——《广东省水污染物排放限值》；34、KCZY——《中华人民共和国矿产资源法》；35、GCS——《广东省采石取土管理规定》；36、GSSBB——广东省实施《中华人民共和国水土保持法》办法；37、HJ/T2.1-93——《环境影响评价技术导则总则》；38、HJ/T2.4-1995——《环境影响评价技术导则-声环境》；39、HJ/T2.2-93——《环境影响评价技术导则-大气环境》；40、QJSC——《中华人民共和国清洁生产促进法》；41、SL204-98——《开发建设项目水土保持技术规范》；42、GB 3838-2002——《地面水环境质量标准》；43、HJ/T24-1998——500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范；44、GB 17741-1999——《工程场地地震安全性评价技术规范》；45、GB50287-99——《水利水电工程地质勘察规范》；46、DL/T5208-2005——《抽水蓄能电站设计导则》；47、JTJ064-98——《公路工程地质勘察规范》；48、SL251-2000——《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》；49、FSWR-《中华人民共和国放射性污染防治法》；50、DL/T5064-1996——《水电工程水库淹没处理规划设计规范》；51、SL 290-2003——《水利水电工程建设征地移民设计规范》；52、TDFK——《土地复垦规定》；53、NTCB——《中华人民共和国农村土地承包法》。
QES17-环境、职业健康安全目标控制程序--修改(监理三体系)
质量/环境/职业健康安全目标管理程序1.目的为了确保质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案符合LWDI质量、环境、职业健康安全方针,并得到有效地管理和实施，以实现LWDI对质量、环境、职业健康安全的承诺。
2.范围适用于LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、实施与修订。
3.主要职责3.1管理者代表负责组织LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、审查和修订。
3.2经营管理室会同办公室负责汇总各单位质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并提交管理者代表。
3.3有关职能部门和生产室负责编制本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并按LWDI批准的目标指标及管理方案进行实施。
4.工作程序4.1质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定4.1.1目标指标及管理方案的制定a）制定时机（1）每年年初或重大项目开始时；（2）LWDI质量、环境、职业健康安全方针修订、更新；（3）LWDI重要环境因素、危险源发生变更时。
b）目标指标及管理方案的制定过程（1）各部门根据本部门工作性质制定质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，提交经营管理室；（2）经营管理室负责汇总各部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，并形成LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案经办公室会签后，提交管理者代表；（3）管理者代表组织对LWDI环境、职业健康安全目标指标及管理方案进行审议，经院长批准后发布。
4.1.2目标指标制定依据及要求a）应与LWDI质量、环境、职业健康安全方针的承诺相符合；b）应在LWDI原有水平基础上体现持续改进；c）应符合适用的相关法律法规及其他要求，考虑相关方的观点及要求；d）应以职业健康安全和环境污染的预防为主；e）应重点考虑已识别出的重要环境因素和危险源及风险（其中不可接受风险必须制定目标指标）；f）应符合LWDI财务、技术、经营状况，切实可行；g）目标指标应具体明确，文件化，如可行，应可测量。
QES19-应急准备和响应控制程序--修改(监理三体系)
应急准备和响应控制程序1目的识别、预防和控制LWDI潜在的环境、生态、安全生产紧急情况发生，做好应急准备且一旦发生能做出快速有效响应，最大限度地避免和减少可能产生的OHS不良后果、以及对环境和人身伤害的程度。
2范围本程序适用于LWDI产品、产品实现过程或活动、服务及外业各类现场有可能发生的环境、职业健康安全事件的处理。
3职责a）院长负责重大事件、紧急情况的指挥管理。
b）办公室负责LWDI办公区域的重大环境安全事件和紧急情况的识别，组织制定和落实应急预案；定期对义务消防组织和应急人员进行应急技能培训和演习；负责潜在的事件或紧急情况发生后所采取纠正措施的监督检查；负责对事件或紧急情况的调查处理。
c）办公室负责LWDI安全生产重大事件和紧急情况的识别，组织制定和落实应急预案；定期对应急人员进行应急技能培训和演习；负责潜在的事件或紧急情况发生后所采取纠正措施的监督检查；负责对事件或紧急情况的调查处理。
d）各部门或项目部、现场设代机构负责项目所在地环境安全事件和紧急情况的识别，并制定具有针对性的应急预案，负责紧急情况的应急处理和初步调查。
4工作程序4.1应急准备4.1.1 事件应急准备的组织机构a）LWDI成立应急准备领导小组，由LWDI院长、管理者代表、各部门领导及相关人员组成，负责LWDI重大环境安全事件的应急准备和响应。
b）各部门或项目部、现场设代机构应成立环境安全事件和紧急情况应急准备工作小组，负责对项目范围内的环境安全事件和紧急情况的应急准备和响应。
工作小组由项目负责人、专业负责人和有关现场负责人组成。
c）办公室负责LWDI办公区域环境安全事件和紧急情况应急准备和响应的工作小组的组建。
负责LWDI安全生产重大事件和紧急情况的应急准备和响应的组织、协调和处理。
4.1.2事件的识别和应急预案的制定LWDI产品、产品实现过程或活动和服务可能发生的事件包括：地震、洪水、暴雨、滑坡、构筑物垮塌、异常气温、雷电、大风、火灾、爆炸、环境污染、生态破坏(污染物大规模超标排放、火灾、危险品大规模泄漏、野生动植物大规模死亡或破坏等)，其他人身伤害事件如塌方、物体打击、高空坠落、触电、危险品伤害、中暑、冻伤、食物中毒、机械伤害、毒虫叮咬、交通事故、溺水、野外迷失、职业病、传染病等。
QES三标体系简介
QES三标体系是质量管理体系(ISO9001) 、环境管理体系(ISO14001)、职业安会健康(OHSAS18001)这3个体系整合的简称。
由于ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系分别由标准化组织的不同技术委员会编写，每个管理体系既要科学又要自成体系，也就是说每个管理体系都是一套包括文件、记录、目标指标、交流与沟通、人员培训、内部审核、管理评审等完整而规范的管理体系。
所以，文件控制、记录控制、方针、目标和指标管理、信息交流与沟通、人力资源、内部审核、管理评审、监视与测量、不符合、纠正与预防措施等管理要素要求基本相同，3个体系单独运行便会程度不同地存在重复的管理和要求。
3个体系的主管部门会从3个标准的角度重复强调这些问题，而且由于是不同部门提出的要求，文件、记录编号编码规则不一样，所以，做一个事情要记录3遍，给具体操作人员造成重复性劳动和额外负担。
虽然3个体系的出发点和侧重点不同，但都是规范化、文件化，系统化的管理体系，均遵循PDCA循环的模式；均强调方针、目标、运行控制；均有对文件控制、记录控制、内审、管理评审、纠正预防措施等通用要求，则为一体化审核认证提供了基本条件；只要认证机构配备具有3种管理体系审核资格的复合型审核员，实施一体化审核认征是可行的。
3个管理体系的主管部门既是管理体系的监督管理部门，又是具体操作实施部门，对自己部门的专业管理不容易实施监督审核，存在“灯下黑”现象，既是运动员又是裁判员的机制不利于专业管理的改进。
同时，按管理体系审核规则要求，每个管理体系每年至少进行一次监督审核(即外部审核)，每次监督审核要开首次、末次会议，另外，每个管理体系每年要召开一次管理评审会，且每次会议都要求总经理或管理者代表、各单位主要负责人参加，3个管理体系一年至少要开9次审核、评审会议。
质量、环境管理体系内部审核每年一次，安全管理体系每季度一次，如此多的审核，使人无暇应付，往往给人造成一种贯标审核没完没了的感觉。
QES12-内部管理体系审核程序--修改(监理三体系)
内部管理体系审核程序1 目的与范围本程序适用于内部质量/环境/职业健康安全体系审核工作的控制，以使内部管理体系审核有计划地进行，确保院QES管理体系的有效运行。
2 职责2.1 管理者代表负责内部管理体系审核的领导和组织工作。
负责审批《内部审核计划》、任命审核组长、委派内审员和审批《内部审核报告》。
2.2 院经营管理室负责内审工作的归口管理，负责编制《内部审核计划》和协调审核组与受审核部门的关系。
2.3 审核组长负责制订审核计划和组织实施审核工作，并负责编制《内部审核报告》。
2.4 内审员根据审核计划和审核组长的安排实施内审工作和纠正措施实施情况的跟踪验证。
3 工作程序3.1 审核组织3.1.1 经营管理室负责人负责编制《内部审核计划》。
各部门的审核频次应取决于其现状和重要性，一般为每年（不超过12个月）至少1次。
内审计划应送管理者代表审批。
3.1.2 管理者代表根据审核任务，委派具有资格的人担任内审员，任命合适人选担任审核组长。
3.1.3 审核组长负责根据审核计划，对审核员进行恰当分工。
内审员应与被审核区域无直接责任。
3.2 审核准备3.2.1 审核组应准备审核所依据的文件，内审员应审阅审核责任范围的有关程序文件并确定是否需要取得其它文件。
3.2.2 编制内部审核检查表，确定审核项目、抽样方法和抽样量。
3.2.3 经营管理室提前5个工作日向受审核部门发出审核通知。
3.2.4 受审核部门负责人应做好必要的准备工作。
3.3 审核实施3.3.1 审核组应按计划准时召开首次审核会议，说明审核的目的、范围、准则和方法，对《审核计划》中不明确的内容与受审核部门取得共识。
3.3.2 现场审核的具体内容一般应按照《内部审核检查表》进行。
3.3.3 审核中涉及到相关或接口部门(人员)时，内审员应跟踪检查，涉及到的部门和人员应予积极协作。
3.3.4 审核应以事实为根据，以标准、管理体系文件或其它文件的规定为准绳，通过交谈、查阅文件和记录、检查现场、收集客观证据以做出公正判断。
QES三标体系全套程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2，7.2，7.3
10
测量设1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4，7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
生产过程控制程序
8.5.1
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故报告、调查与处理控制程序
10.2
程序文件目录
文件编号
完整版)新版三体系-管理目标指标考核及分解QES
完整版)新版三体系-管理目标指标考核及分解QES三体系管理目标分解公司总体目标：公司的总体目标是确保高质量的服务和产品，同时保护环境和员工的健康与安全。
办公室：办公室的质量目标是维修服务一次交验合格率98%以上，顾客满意率95%以上。
环境管理目标是避免重大环境投诉和污染事故。
分解目标：1.文件发放正确率：100%实施措施：文件发放回收按控制要求实施，受控文件均受控管理，更改均受控。
责任人及期限：所有部门，每月检查。
2.内、外审无严重不合格实施措施：按照体系实施，定期检查，对不符合及时进行改正，防止严重不符合产生。
责任人及期限：质量部，每季度检查。
3.员工培训合格率：100%实施措施：员工上岗均安排培训，针对不同岗位，落实责任进行一周内实施完成，人员培训后，均按岗位要求实施考核，考核合格后方能上岗。
责任人及期限：人力资源部，每月检查。
4.人员持证上岗合格率：100%实施措施：统计公司人员持证上岗情况，并列出人员资质证书台账，定期检查，保证人员资质证书的有效性。
责任人及期限：人力资源部，每季度检查。
5.火灾事故：1制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。
实施措施：按照上述五点实施，确保火灾事故为零。
责任人及期限：安全环保部，每月检查。
市场部：市场部的目标是提高销售额和市场占有率，同时提高客户满意度。
分解目标：1.销售额增长10%实施措施：制定销售计划，加强市场调研，提高产品质量和服务水平。
责任人及期限：市场部，每月检查。
2.市场占有率增长5%实施措施：加强品牌宣传，提高产品知名度，增加市场份额。
责任人及期限：市场部，每月检查。
3.客户满意度达到90%实施措施：加强客户服务，及时解决客户问题，提高客户满意度。
责任人及期限：客户服务部，每季度检查。
财务部：财务部的目标是确保公司资金的安全和合理利用，同时提高财务管理水平。
分解目标：1.财务报表准确率100%实施措施：加强财务管理，确保财务报表准确无误。
QES01-文件控制程序(监理三体系)
文件控制程序1 目的与范围本程序适用于所有与QES管理体系有关的文件和资料的控制，以确保对QES管理体系运行起重要作用的各个场所都使用文件的有效版本。
防止使用失效和作废的文件。
2 职责2.1 经营管理室负责QES管理体系文件的编制、发放、更改控制和管理；负责技术标准、质量/环境/职业健康安全法律法规有效版本的发放；负责技术标准收集、保存和控制。
2.2 项目承担部门负责人负责项目技术文件及顾客提供的文件和技术资料的归口管理。
2.3 经营管理室负责计算机软件鉴定、应用和管理。
2.4 办公室负责外来文件的识别和分发控制。
3 工作程序3.1 文件和资料分类3.1.1 文件和资料分为受控文件和非受控文件两大类。
3.1.2 文件和资料分以下几种：⑴QES管理体系文件(手册、程序文件、作业文件)；⑵技术标准（规程、规范）；⑶外来的技术资料和文件；⑷计算机应用软件；⑸与环境/职业健康安全有关法律法规及其他要求；(6)与产品要求有关的文件和资料(如任务书、设计大纲等)。
3.2 文件和资料的管理3.2.1 QES管理体系文件的管理3.2.1.1 QES管理体系文件的审批和发布QES管理体系文件由经营管理室组织编写、管理者代表审核，经院长批准后发布。
QES管理体系文件经批准后，列入“受控文件清单”中，原版文件交由经营管理室负责印制和归档。
以软盘保存的文件均应有备份并标识。
3.2.1.2 QES管理体系文件按照如下文件编号方法编号。
a. 质量手册的编号为：QES—A—1—2012b. 程序文件的编号为：QES—B—XX—2012其中：B代表程序文件；后的两个XX为文件顺序号；分隔符“—”后的2012为文件发布年份。
c. 作业文件的编号为：STXX—2012其中：ST代表作业文件，其他代码的意义同程序文件编号的规定。
3.2.1.3 QES管理体系文件的发放a. 经营管理室负责手册、程序文件和作业文件的发放。
文件的发放范围和数量按照文件性质和需要由文件的批准人适时确定。
QES03-管理评审程序(监理三体系)
管理评审程序1 目的与范围本程序适用于院长对院QES管理体系进行的评审，其目的是确保QES管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并适合于实现管理方针和目标的要求。
2 职责2.1 管理评审工作由院长主持进行。
2.2 院管理者代表负责向院长提交内部审核结果，报告QES管理体系的运行情况。
2.3 院经营管理室负责收集、汇总管理评审所涉及的有关文件和资料，并对评审决定的实施进行跟踪和检查。
3 评审程序3.1 院管理评审工作一般每年（12个月内）召开一次，以评审会的形式进行，通常安排在内部QES管理体系审核后举行。
在遇到环境、人事（管理层）、标准等重大变动时、出现重大质量/环境/安全事故或事故频繁发生时、顾客有重大投诉或院长认为必要时，可适时召开管理评审会。
3.2 管理者代表组织经营管理室制定管理评审计划，经院长批准后，分发各参评人员。
3.2.1 评审计划包括评审会召开时间、地点、参会部门、人员、评审内容等。
3.2.2 各有关部门应根据其职能，认真准备有关评审输入材料，内容包括：(1) 管理方针的适宜性有关信息；(2)管理目标的实现程度以及符合性，各部门分目标的实现情况；(3) 资源配置的充分性；(4)相关方的期望，包括顾客的要求、合理期望（如法律、法规要求及变化）和领导及全体职工的期望。
尤其要注意对顾客的期望所达到的满意程度，包括与顾客沟通的结果，如履行合同情况、各项工程设计能否达到并满足规定的设计文件的质量特性要求、顾客的投诉（或意见）是否已得到满意的解决、设计及服务的质量等；(5) 考虑新技术、新工艺、新材料的采用，质量概念的深化、市场战略、社会需求和环境条件的变化；(6) 已采取的纠正或预防措施的实施情况及对实施效果进行验证的记录；(7)QES管理体系审核结果（包括QES管理体系内部审核和外部审核结果）及采取措施的有关信息；(8) 上次管理评审报告和管理评审结论的跟踪验证等；(9) 过程监视和测量的结果，以及产品监视和测量的结果；(10) 环境和职业健康安全管理绩效及监视和测量结果；(11) 合规性评价结果；客观环境变化，包括法律法规和其他要求的发展。
qes三体系认证流程
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QES三体系标准条款对应关系
绩效评价
监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析和评价 内部审核
9
9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 内部审核 总则 内部审核方案 管理评审
4.5
管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出
实施和运行
检查
管理评审
GB/T 19001-2016
范围 规范性引用文件 术语和定义 组织环境
理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程
GB/T 24001-2016
1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4
1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4
范围 规范性引用文件 术语和定义 组织所处的环境
理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定环境管理体系的范围 环境管理体系
1 2 3 4
4.1
领导作用
领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限
5
5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3
5 领导作用
5.1 领导作用与承诺
质量目标及其实现的策划
6.2
变更的策划
6.3
支持
资源 总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 组织的知识 能力 意识 沟通
7
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4
7 支持
7.1 资源
QES三体系对照表
4.4.1
资源、作用、职责、责任与权限（该 条款含领导承诺）
4.2
职业健康安全方针
4.4.1
资源、作用、职责、责任与权限
24
序号
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6.1
风险和机遇的应对措施
运行 运行的策划与控制
应急准备和响应
顾客沟通
与产品和服务要求的确定
与产品和服务要求的评审
产品的服务要求的更改
产品和服务的设计和开发 总则
设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改 外部提供的过程、产品和服务的控制
总则 控制类型和程度 提供给外部供方的信息
3
。
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8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3
文件化信息的控制
7.5.3
精品文档
文件化信息的控制
质量管理、环境管理、职业健康安全管理标准条款对照
SI09001 ： 2015 质量管理
SI09001 ： 14001 环境管理
条文名称
目次编号
条文名称
运行 运行的策划与控制 产品和服务的要求
8 8.1 8.2
7.5.3
52 7.5.3.1
53 7.5.3.2
序号
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
目次编号 8 8.1 8.2
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.4
8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6
QES应急预案(监理三体系)
陕西省水利工程建设监理有限责任公司《安全生产应急预案》1.编制目的为加强安全生产事故的防范，全面提高公司应对各种突发事件和风险的能力，确保在发生各类安全事故后，能科学有序、高效迅捷地组织开展事故抢险和救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常的工作生产和生活秩序，按照省水利厅和我局关于加强企业应急预案的要求，结合公司实际情况，制定本预案。
2、危险性分析2.1公司基本概况公司是水利工程建设监理企业、现有职工31人，监理工地一线聘用员工常年维持在40人左右。
机构设置为：公司机关综合办公室、经营开发部、工程监理部和一线若干项目监理部。
2.2危险性分析（1）公司机关、项目监理部火灾及交通安全事故。
（2）机关工作人员和项目监理部监理人员人身安全。
根据所承接的项目和工作特点，有可能发生的安全事故有：高空，坠落事故、触电事故、坍塌事故、交通安全事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故等。
3、应急组织机构与职责3.1应急指挥中心总指挥：公司总经理副总指挥：公司副总经理成员：由公司司综合办、工程监理部和经营开发部负责人组成。
应急指挥中心职责：（1）负责组织公司安全事故应急预案的修订、审核、发布、演练和总结。
（2）按安全事故应急预案下达预警和预警解除指令。
（3）组织、指挥协调安全事故应急处置工作；在应急处置过程中，负责向有关部门求援，配合有关部门应急工作及事故调查处理工作。
（4）做好职工：情绪稳定和伤亡人员的善后及安抚工作。
3.2应急指挥中心办公室应急指挥中心下设办公室，全面负责应急指挥中心日常工作，应急指挥中心办公室设在公司综合办，主任由公司综合办分管经理兼任，副主任由公司综合办、工程监理部和经营开发部负责人担任。
综合办负责人为总协调人，事故发生后负责传达指挥中心的要求，协调各部门开展工作，并协助各分管经理做好公司机关和监理工地安全事故的应急救援和后勤保障等工作；工程监理部协助各分管负责项目监理部的应急协调和指导工作。
QES三体系建筑施工企业管理手册(含50430)
德信诚培训网质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准 ) 编写德信诚培训网前言本管理手册是DXC公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、 QES管理体系的范围：包括了GB/T19001-2008（标准7.3“设计和开发”条款除外）、GB/T50430:2007（规范10.3“设计和开发”条款不适用）、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的全部要求。
1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。
1.2、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。
1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。
1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和重大风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。
1.5、对于GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准中产品实现7.3“设计和开发”条款，因本公司承建的房屋建筑工程项目设计和开发由建设单位委托设计单位承担，施工工程项目不涉及设计和开发，本公司无设计和开发资质，故对GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准7.3“设计和开发”条款的要求予以删减。
QES管理评审输入材料目录
QES管理评审输入材料目录监理三体系是指监理制度、监理组织和监理人员三个方面的管理体系。
监理管理评审是对监理三体系的评估和改进，以确保监理工作符合规定要求，并为项目提供有效的监督和管理。
输入材料目录是指对于管理评审所需的文件和资料的清单。
以下是监理三体系管理评审输入材料目录的一个示例：一、监理制度文件:1.监理规程和章程2.监理工作指南和标准3.监理文件管理制度4.监理权限和责任分配文件5.监理报告和记录文件6.监理质量管理制度7.监理安全管理制度8.监理进度管理制度9.监理费用管理制度10.监理合同和变更管理制度二、监理组织文件:1.监理组织机构图和人员配备2.监理机构设置和管理文件3.监理人员职责和权力文件4.监理人员培训和发展计划5.监理人员绩效评估文件6.监理组织协调与合作文件7.监理组织与其他相关部门的沟通文件三、监理人员文件:1.监理人员的资质和执业证书文件2.监理人员的教育和培训记录3.监理人员的工作经验和专业技能文件4.监理人员的职业道德和行为规范文件5.监理人员的监督和管理文件6.监理人员的投诉和纠纷处理文件四、监理工作文件:1.监理工作计划和任务分配文件2.监理工作进展和检查报告3.监理工作问题和不符合规定的记录4.监理工作纠正措施和改进措施文件5.监理工作验收和结算文件6.监理工作成果和工作总结文件五、其他相关文件:1.监理工作合同和补充协议文件2.监理工作项目档案和资料3.监理工作质量和安全检查文件4.监理工作进度和费用控制文件5.监理工作文件的保密和备份管理文件6.监理工作评审和审核文件以上只是一个示例，实际的输入材料目录可能根据不同的项目和组织的要求而有所不同。
在进行管理评审时，要确保所有的文件和资料都是准确完整的，并能够提供有效的管理和监控监理工作的证据。
QES三体系审核培训幻灯片课件
五、审核结论(audit conclusion) 审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的 审核结果。 [要点] 内部审核员实施内部管理体系审核后所下的结论 有三种情况： a)符合审核标准； b)基本符合，但有一些需纠正之处； c)不符合，存在质量/环境/职业健康安全管理体 系 (QMS/EMS/OHS) 上 的 重 大 缺 陷 ， 必 须 立 即 纠 正 。 在上述b)、c)两种情况下，内部审核员必须要求 受审核部门采取纠正措施，内审员可以和受审核 部门讨论纠正措施的具体方法。 审核结论作为报告书必须文件化，然后将其发送 至最高管理层、管理者代表、有关部门负责人等。
7）准确掌握方有关健康安全方面的特殊性， 有能力对其管理体系中有专业特点的活动 进行控制的有效性作出恰当评价；
8）了解特定行业的最新技术知识； 9）能够判定受审核方的管理活动与法律、法
规和制度的符合性； 10）作为审核组长还必须具备一定的组织、
领导与控制审核过程的能力。
核查表
1）核查表即是开展管理体系审核所拟检查内容的 清单；
部门所涉及要素及其职责为依据进行编写； 3．编写要素核查表时，必须考虑到该要素涉及哪
些部门，与这些部门的职业健康安全职责联系 起来编写； 4．应突出显著影响后果因素控制的各个环节； 5．抽样应具有代表性； 6．根据经验和知识，确定核查表的繁简程度； 7. 每次的审核检查表，其内容不应千篇一律，特 别是审核的深度和广度更应深入考虑。
核查表的作用
1. 使审核工作规范化 2. 明确审核目标，保持审核节奏 3. 作为审核记录 4. 帮助记忆 5． 减少不必要的工作量和避免重复 6． 树立审核员的形象
第二方审核目的
选择合适的供应商或合作伙伴 证实供应商或合作伙伴满足规定要求 促进供应商或合作伙伴改进绩效
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设计现场服务程序
1 目的与范围
本程序适用于院的承担大型和重要项目施工现场设代服务工作组织和实施的管理，中小型项目可参考简化执行；目的是确保服务符合合同规定的要求，设代服务工作的环境安全符合要求。
2 职责
2.1 设代组由项目承担部门负责人组织，院长或分管院长批准。
2.2 设代组长对现场服务的组织实施负责。
2.3 分管总工（部门负责人）负责服务实施的验证。
3 工作程序
3.1 项目项目承担部门负责人应负责组织设计人员向顾客（包括业主、监理和施工单位）进行设计交底，解释图纸和技术文件，提出在施工各阶段应注意的关键问题和可能出现的技术难点。
3.2 规定有服务要求时，一般由项目承担部门负责人牵头组织设代组，设代组长一般由项目负责人担任，设代组的组成报院长批准。
对服务内容较少、顾客不要求派遣设代组的中小型项目，当顾客有要求时，项目负责人及时派遣专业人员向顾客提供服务。
3.3 设代组人员按合同要求或业主要求的时间进驻工地，现场办公条件和工作过程中的环境安全要作出规定并实施。
3.4 设代人员应熟悉图纸和技术文件，掌握设计意图并认真复查图纸的完整性及工地实际情况的符合性，对不符合现场实际情况的设计图纸按《设计控制程序》进行设计更改。
3.5 设代人员要深入施工现场及时处理问题。
顾客要求设计更改（包括施工单位通过监理提出的）或设计条件发生变化需进行设计更改时，应按《设计控制程序》有关要求和上级有关规定进行修改，将更改通知书及时发送顾客及有关单位。
3.6设代组应经常有重点地了解施工情况和施工质量，发现与设计不相符的问题，应
及时向顾客或监理单位反映；对施工中出现的质量缺陷，应做好详细记录；发现重大施工事故时，应及时报告分管院长。
3.7 设代组应参加业主、工程监理单位召开的与设计有关的技术会议，了解施工对设计的要求，协助施工单位解决施工过程中的技术问题。
3.8 设代组应参加主要隐蔽工程及重要单项工程验收，并代表院在验收书上签字。
3.9 设代组应及时向分管院长、分管总工和院有关部门反映施工和管理运行等单位对设计工作的意见和要求以及设计图纸供应等问题。
及时将工程施工中采用的新工艺和新技术等信息反馈给院有关部门。
3.10分管总工一般根据服务记录定期对服务的实施情况进行验证，一般每半年进行一次检查，项目结束时也应进行检查。
需要时，还可以进行服务现场抽查。
3.12 设代组应搜集工程施工质量/环境/安全和施工技术信息，做好设代工作记录。
3.13 设代组应妥善保管设代工作记录及相关文件，如：设计更改通知书及工程技术资料、各类会议纪要、通知单、备忘录等文件。
3.14 工程结束后，设代组长负责组织整理设代工作记录及设计修改通知等技术资料并归档；负责编制《工程项目服务总结报告》。
对服务内容较少、未委派设代组的中小型项目，服务实施人在完成服务后应填写《现场服务报告单》，并经顾客或监理、施工人员签署意见后交项目负责人保存。
工程项目服务总结报告一般应包括：工程项目名称、设代人员、服务起止时间、服务情况小结、技术质量信息、质量/环境/安全信息、问题和建议、顾客的评价以及服务的验证记录。
工程项目服务总结报告报分管总工审定。
4 相关文件
《设计控制程序》
5 质量记录
设代组长或项目负责人（设总）负责以下质量记录的收集、保存和归档。
a. 《设代工作记录》及相关文件
b. 《工程项目服务总结报告》
c. 《现场服务报告单》
现场服务报告单编号：。