顾客特殊要求清单
合集下载
顾客特殊要求识别评价控制清单
质量及索 赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回， 供 应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
第 4 页，共 6 页
交付
第 3 页，共 6 页
技术部 生产
物流部
已将要求 发放实施 已将要求 发放实施
已将要求 发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式 通知 乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给 甲方 造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。 在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产 品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。 如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应 商应立即向GEA书面申请，并 最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
顾客特殊要求清单
因质量问题造成最终客户（整车厂）生产线停产造成的损失根据整车厂 提高检验人员与操作人员的技术能力，严格按照客户图纸检 的原索赔情况执行 验，生产，控制不良品流出 需方提车的整改事项，供方应持续整改计划，整改结果提交到需方 不按期提供检测.实验报告的,需方有权停止供货资格,而给需方造成的 损失由供方承担 技术协议书 烟台乐星汽 车部件 保密协议书 提供原材料实验报告和性能实验报告 提供全尺寸检测成绩书 未经乐星公司书面同意,不能将其提供的保密信息透露或泄露给第三方 未经乐星公司允许,不得将乐星提供的保密信息用于产品开发和生产准 备 未经乐星公司同意,不得复制保密信息 提交产品检验成绩单.材质证明.合格证，每迟交一天,需向需方支付50 元/天的违约金 提供检验报告和材质报告 订单 在产品交付需方指定交货地点前发生的任何风险由供方承担 及时发现问题及时整改 在发货时检验数据，实验报告与产品同时发给客户 按照客户要求时间准时提供 随发货产品一同提供 严格按照保密协议书执行 同上 同上 严格按照合同要求执行
同上 顾客的特殊要求——除了TS标准以外的，除了产品的法律法规（产品标准）要求以外的都是。
图纸
产品关键特性
按ห้องสมุดไป่ตู้图纸具体要求执行
顾客特殊要求清单
编号：LZQD-7200-SC-J068
序号 顾客名称 要求来自的文件 顾客的具体要求 如果供方违反PPAP程序，需方将从供方货款扣款2万元 因产品质量问题造成停产罚款300元/分钟 必须严格执行乐星公司（4M变更控制程序） 因供方产品的质量问题，反检发生的费用由供方承担 供方要保证文件的真实性，否则一切责任由供方承担 质量保证协议 供方接受不合格品通知日起5日内确定不合格品后应回收，超出5日需进 行保管时，发生的费用由供方承担 公司的对策 严格按照PPAP程序控制 严格按照客户图纸要求执行检验 按供方控制程序 严格按照客户图纸要求执行检验 按实际检测尺寸提供文件保证真实性 及时解决杜绝不良品现象发生 备注
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
——
——
根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
根据供应商手 册“5量产维持 —— 管理”的要求 执行
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
根据供应商手 册“批号管理 ”的要求执行
——
——
根据“ 东南汽 根据供应商手 车供应 册“5.6维护管 链网络 理”的要求执 平台” 行 的要求 执行 根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
—— ——
1、根据供应商
根据供应商手 册第6-2章“号 口生产中的品 质管理”的要 求执行
手册第6-2章“ 号口生产中的 品质管理”的 要求执行；2、 根据供应商手 册对记录的保
——
存期限规定执
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.3 记录控制 ”的要求执行
执行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
——
根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
——
根据供应商手 册第4-3（1） 章“部品检查 法的作成”的 要求执行
——
根据供应商手 册第2-6章“2 级.3级以下供 应商的品质保 证”的要求执 行
——
——
根据“
一汽海
马SOA系 统”的
——
要求执
行
根据“供应商
质量控制手册
4.21 分承包开 发，4.24 分承
——
包方进度安排
”的要求执行
根据“
根据供应商手 册“5.6维护管 理”的要求执 行
东南汽 车供应 链网络 平台” 的要求
-
-
根据五羊-本田 《供应商品质 手册》 4-5“纠正处理 报告” 3-4“生产准备 阶段的不良对 策”执行
根据五 羊-本田 《供应 商品质 手册》 4-5“纠 正处理 报告” 执行
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APQP之客户特殊要求清单
顺泰精密橡胶（深圳）有限公司
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:
客户特殊需求清单
客户特殊需求清单
客户:
N0
特殊需求
对象
起始日期
参考标准
1
ISO/TS16949:2002
质量管理系统要求
质量管理系统
2016.12.14前
取得验证通过
通用汽车公司顾客特殊要求General Motors Customer Specific Requirements -ISO/TS16949-2003.12)
GM 1797
11
关键特性指定系统(KCDS)
产品质量
2013.09.14
GM 1805 QN
12
GP-11原型样品试生产和原型
样品材料的一般性程序
产品质量
2013.09.14
GM 1820
13
C4技术项目，
GM-供货商C4信息
产品质量
2013.09.14
GM 1825
14
GP-12早期生产遏制程序
2
试生产/生产测试材料装运程序
产品质量
2013.09.14
GM-1407
3
供货商相配性检查材料的提交
产品质量
2013.09.14
GM 1689
4
装运零件识别标识标准
产品质量
2013.09.14
GM 1724
5
追溯性辨识设备(TIR 15-300)
产品质量
2013.09.14
GM 1731
6
零件/组件/模块的识别和追溯
的条形码标准
产品质量
2013.09.14
GM 1737
7
供货商质量过程和测量程序
产品质量
2013.09.14
GM 1746
客户:
N0
特殊需求
对象
起始日期
参考标准
1
ISO/TS16949:2002
质量管理系统要求
质量管理系统
2016.12.14前
取得验证通过
通用汽车公司顾客特殊要求General Motors Customer Specific Requirements -ISO/TS16949-2003.12)
GM 1797
11
关键特性指定系统(KCDS)
产品质量
2013.09.14
GM 1805 QN
12
GP-11原型样品试生产和原型
样品材料的一般性程序
产品质量
2013.09.14
GM 1820
13
C4技术项目，
GM-供货商C4信息
产品质量
2013.09.14
GM 1825
14
GP-12早期生产遏制程序
2
试生产/生产测试材料装运程序
产品质量
2013.09.14
GM-1407
3
供货商相配性检查材料的提交
产品质量
2013.09.14
GM 1689
4
装运零件识别标识标准
产品质量
2013.09.14
GM 1724
5
追溯性辨识设备(TIR 15-300)
产品质量
2013.09.14
GM 1731
6
零件/组件/模块的识别和追溯
的条形码标准
产品质量
2013.09.14
GM 1737
7
供货商质量过程和测量程序
产品质量
2013.09.14
GM 1746
IATF 16949 顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
EDT-FM-035顾客特殊要求清单customerspecialrequirementlist
序号顾客特殊要求摘录来源交付。
严格遵守买方规定的交付日期是所有合同的一个重大条件。
根据合同的要求，供应商应按照订单或交货时间表（如适用）中规定的、或合同双方以书面方式约定的数量和日期交付物。
直至买方实际收到并接受交付物，交付才完成。
时间对于交付交付物极为重要，但因买方或不可抗力事件而导致的延迟除外。
如供应商因任何原因预见遵守所要求的交付日期有困难，则供应商应立即（任何情况下为在获知这种困难的 24 小时内）以书面形式通知买方，告知预见困难的详情和原因、正在采取的缓解此等延迟交付的任何措施以及预计的交付时间。
此等通知不会削减或限制因供应商的延迟交付而产生的买方的权利或救济。
变更。
1) 买方的变更。
买方保留在向供应商发出变更书面通知后更改任何合同中的任何规格、图纸、交付日期、数量和物品的权利。
如此等更改导致供应商履约成本显著增加，则供应商可就增加的部分向买方收取费用，前提是供应商 i) 在收到买方要求后的十(10) 个工作日内以书面形式通知买方；ii) 向买方提供用以合理证明成本显著增加的文件材料；以及 iii) 收到买方对所提出的提价的书面批准。
如此等更改导致交付物或其中的一部分成本降低，则合同双方将调低相应的交付物价格。
在买方和供应商作出此等更改或任何相关调整的过程中，供应商不得中止对合同的履行。
买方选择实施电子数据交换或暂停履约三个月或不足三个月的，均不得成为供应商提价的理由。
2) 供应商的变更。
未获得买方供应商质量管理部门签署的的事先书面批准，供应商不得对规格、制造地点、分包商、供应商、交付物的物理成分或用以制造交付物的流程作出任何更改。
下级供应商。
供应商应对任何下级供应商的管理负责，并对其行为——包括但不限于，下级供应商的过错、作为或不作为、过失行为或其他行为负责，无论下级供应商是否为买方所指定或推荐。
买方的财产。
买方向供应商提供的、或买方特别授权供应商代表买方获得的所有物品和信息为买方的财产（“买方财产”）。
顾客特殊要求(CSR)清单
12
产品
30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户
有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应
商捕鱼赔偿。
供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提
13
产品 交各客户。
型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三
。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专
6
产品 利和保护法规。
在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不
7
产品 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切
责任与费用均由供应商承担。
评审结果
职务
责任部门 体系办 品管部 体系办
监查人
工程部
工程部
工程部 工程部
成员 备注
XXX汽车零部件有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称 评审依据： 评审时间： 评审地址： 评审小组：
序号
1
2
3
部门
主持人： 职务
成员
序号 4 5 6
部门
NO
类别
特殊要求
1
体系
/
2
产品审核定期性能测试 Nhomakorabea3
过程审核
有
规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名
、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应
NO
类别
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技
8
产品
术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只
顾客特殊要求清单(1)
质量管理部门）：图样为CATIA V5R19、
文本
AutoCAD2011软件绘制的二维图纸，数学模型为
吉利 1 控股
集团
吉利
新产 品开 发技 术协
FE-5/7A自动 换挡器和面
板
软件CATIA V5R19所绘制的三维数模。 3.模具策划书、模流分析报告、模具3D数模、试 模记录表、注塑工艺参数表;
——
审 设施、 源管理 源管理 录管理 安全性
采购和外 协商控制
生产设备管理
工装模 具管理
产品防 产品和服务放 不合格
护管理
行
品控制
其他
管
甲方所提供的资料：
1.产品图样和数学模型：CATIA V5R19、
AutoCAD2011软件绘制的二维图纸，数学模型为
软件CATIA V5R19所绘制的三维数模。
2.产品模具的图样和数学模型（提交给甲方相应
10
议书
4.模具操作指导书、自检报告、检具现场验收条
件和检具实物找照片（按甲方要求）（提交给甲
方相应质量管理部门）；
5.技术条件或执行标准。
6.检验规格指导书；
7.国家强制性检测报告；
8.零部件所用原材料检测报告
确认程序：
1.1周内按甲方的标准要求提交工装样件认可资
2
料; 2.OTS样件封样件给甲方封样;
顾 客
填 写
客户名称
C1
序 号
中文
文件
简称 或载
英文
体
产品要求 市场营 销、订 单管理
C2 产品和过程设计
C3
C4
C5
M1
M2
M3
M4
S1
S2
顾客特殊要求清单11
技质室
控制计划
3
生产过程
采购合同
供方交付的产品除应有合格品标识外，还应在产品本体标注可追溯性标识，包括：供应商代码或厂家标识。
供销室
控制计划
4
检验和试验
采购合同
供方在提供产品的同时，需附带本批产品的检验报告。至少在3个月内向许方提供一次产品性能检测报告。
技质室
检验和试验控制程序
5
交付和服务
采ห้องสมุดไป่ตู้合同
进货合格率不得低于98％，每降低1％追偿500元。
顾客关于质量体系的特殊要求清单
顾客名称：编号：JZ-7.2-05 A0
序号
过程编号/名称
特殊要求所属文件
特殊要求条款
责任部门
实施时机
备注
1
交付过程
采购合同
每个包装不得超出2吨。
技质室
控制计划
2
生产过程
采购合同
在包装的显著位置标注清晰的产品编号、生产日期、供方名称及注意事项。因包装不当造成的产品质量变化及其它损失，全部由供方承担。
供销室
经营计划
6
交付和服务
采购合同
因供方产品质量问题造成需方用户需要服务时，供方接到需方的通知后48小时派员到用户处服务，最终用户的一切损失由供方承担。
供销部
交付和服务控制程序
7
文件控制
知识产权保密协议
不将所收到的文件的全部或部分内容以任何载体表达透露给任何人（协议允许的除外）
人事室
文件控制程序
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
控制计划
3
生产过程
采购合同
供方交付的产品除应有合格品标识外，还应在产品本体标注可追溯性标识，包括：供应商代码或厂家标识。
供销室
控制计划
4
检验和试验
采购合同
供方在提供产品的同时，需附带本批产品的检验报告。至少在3个月内向许方提供一次产品性能检测报告。
技质室
检验和试验控制程序
5
交付和服务
采ห้องสมุดไป่ตู้合同
进货合格率不得低于98％，每降低1％追偿500元。
顾客关于质量体系的特殊要求清单
顾客名称：编号：JZ-7.2-05 A0
序号
过程编号/名称
特殊要求所属文件
特殊要求条款
责任部门
实施时机
备注
1
交付过程
采购合同
每个包装不得超出2吨。
技质室
控制计划
2
生产过程
采购合同
在包装的显著位置标注清晰的产品编号、生产日期、供方名称及注意事项。因包装不当造成的产品质量变化及其它损失，全部由供方承担。
供销室
经营计划
6
交付和服务
采购合同
因供方产品质量问题造成需方用户需要服务时，供方接到需方的通知后48小时派员到用户处服务，最终用户的一切损失由供方承担。
供销部
交付和服务控制程序
7
文件控制
知识产权保密协议
不将所收到的文件的全部或部分内容以任何载体表达透露给任何人（协议允许的除外）
人事室
文件控制程序
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
顾客特殊要求清单
√
质量目标收集
不良品质量PPM统计表
质量管理中心
√
7
供方产品在安装现场出现不合格市内3个工作日，市外10个工作日内到现场解决问题.
√
合同评审控制程序
现场报告
营销管理中心
质量管理中心
√
8
XX
XX
发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合约定，接收者应在提货之日内提出书面异议。
√
合同评审控制程序
8D报告
顾客特殊要求清单
序号
顾 客
顾客特殊要求摘要
评审
控制方法
控制文件
执行部门
验证
可
否
议
是
否
1
X
X
X
X
X
通过IATF16949:2016版
√
认证证书
认证证书
质量管理中心
√
2
批量供货前提供PPAP文件
技术条件、检验规程
√
顾客工程批准
控制计划中描述
PPAP提交清单
控制计划
营销管理中心
技术研发中心
√
3
每次随货交付的检验记录。
√
出货检验规程
出厂检验报告
质量管理中心
√
14
配方、材料或工艺发生变化，须书面告知客户，样
品经客户小批量使用，验证合格后，方可批量供货。
√
工程更改控制程序
工程变更申请书
技术研发中心
√
15
包装箱外应粘贴标示卡，注明发货厂家、产品名称、规格型号、生产批次、数量、订货批号。
√
包装检验控制程序
包装作业指导书
生产制造中心
技术研发中心
质量目标收集
不良品质量PPM统计表
质量管理中心
√
7
供方产品在安装现场出现不合格市内3个工作日，市外10个工作日内到现场解决问题.
√
合同评审控制程序
现场报告
营销管理中心
质量管理中心
√
8
XX
XX
发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合约定，接收者应在提货之日内提出书面异议。
√
合同评审控制程序
8D报告
顾客特殊要求清单
序号
顾 客
顾客特殊要求摘要
评审
控制方法
控制文件
执行部门
验证
可
否
议
是
否
1
X
X
X
X
X
通过IATF16949:2016版
√
认证证书
认证证书
质量管理中心
√
2
批量供货前提供PPAP文件
技术条件、检验规程
√
顾客工程批准
控制计划中描述
PPAP提交清单
控制计划
营销管理中心
技术研发中心
√
3
每次随货交付的检验记录。
√
出货检验规程
出厂检验报告
质量管理中心
√
14
配方、材料或工艺发生变化，须书面告知客户，样
品经客户小批量使用，验证合格后，方可批量供货。
√
工程更改控制程序
工程变更申请书
技术研发中心
√
15
包装箱外应粘贴标示卡，注明发货厂家、产品名称、规格型号、生产批次、数量、订货批号。
√
包装检验控制程序
包装作业指导书
生产制造中心
技术研发中心
顾客名单及特殊要求
4.乙方应严格按照甲方的订货单准时送货，并按甲方要求提供该批次产品的合格证书、试验报告、检验报告。加工定作产品的合格证书必须标明甲方产品代号（图号）、名称、订货单编号及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。标准件、橡胶件、密封件及化工类产品，应标明产品的名称、代号、适用的国家/行业标准号、保质期、有效期及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
2.向甲方提供满足甲方质量要求（符合共同确认适用的法律、法规、有关标准、图纸、合同、技术协议）且可靠的产品，并出具合格证明。
3.根据甲方TS16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.2质量异常的联络
7.2.2甲方在收货、生产过程及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与乙方书面联络。乙方应在接单三个工作日内（重大质量问题的：一个工作日内）签署意见后签字、盖章返回甲方。
7.3原因调查及防止再发生等对策
7.3.1前条质量异常一经发现，乙方立即调查原因，并向甲方提交其调查结果的书面报告，同时提出解决质量问题的必要对策和措施等，在乙方交的书面报告得到甲方认可后乙方方可实施。
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
2.向甲方提供满足甲方质量要求（符合共同确认适用的法律、法规、有关标准、图纸、合同、技术协议）且可靠的产品，并出具合格证明。
3.根据甲方TS16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.2质量异常的联络
7.2.2甲方在收货、生产过程及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与乙方书面联络。乙方应在接单三个工作日内（重大质量问题的：一个工作日内）签署意见后签字、盖章返回甲方。
7.3原因调查及防止再发生等对策
7.3.1前条质量异常一经发现，乙方立即调查原因，并向甲方提交其调查结果的书面报告，同时提出解决质量问题的必要对策和措施等，在乙方交的书面报告得到甲方认可后乙方方可实施。
客户特殊要求清单
SP06文件化信息 COP04交付后服务 SP11产品和服务的放行 COP02产品质量先期策划
COP05顾客满意度调查
COP01产品和服务要求的确定
COP02产品质量先期策划
客户特殊要求清单
执行状况评审结果 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合
符合
符合
客户特殊要求清单
NO
来源
特殊要求项目
特殊要求事项相关过程ຫໍສະໝຸດ 1《产品技术协议》
亮度（IV）
MIN=8000cd/㎡ TYPE=8400cd/㎡
COP02产品质量先期策划
2
《产品技术协议》
均匀性
MIN≧75% TYPE=80%
COP02产品质量先期策划
3
品质保证协议
4
品质保证协议
派员驻厂 IQC检验按AQL标准
9
《变更协议》
10
《产品技术协议》
11
《产品技术协议》
12
《产品技术协议》
保密协议签订 产品质量保证期 按期提交环保资料
变更要求
交期
订单评审
包装
签订保密协议，承诺对客户的技术信息及商业 信息保密 客户签收产品日起，质量保证期为1年，若本订单中 的质量保证期和主协议约定不一致的，以时间较长 者为准。 限期内提交ICP报告，MSDS，原材料材质展开 表，并上传客户系统 所有的变更在实施前需向客户申请并需得到客 户承认后才可以执行 除非买方明确指示供应商推迟交货，供应商逾期交 货的（含买方拒收或退货后的重新交货），每迟延 一天，应支付逾期交付部分货款0.1%的违约金，并 且，买方有权取消订单。供应商应付的违约金买方 有权从应付货款中扣除，违约金不足以弥补买方损 失的，供应商还应赔偿买方损失。
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5.零部件质量保证：按提供的技术资料执行。
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.