XX管桩集团收发领存管理制度
管桩成品堆放管理制度
管桩成品堆放管理制度一、总则为了保证管桩成品的质量，安全以及有效管理，制定管桩成品堆放管理制度。
该制度适用于公司生产、销售及仓储环节的管桩成品堆放管理工作，旨在规范管桩成品堆放的操作流程，确保管桩成品堆放的安全性和供应链的畅通。
二、适用范围该制度适用于公司所有生产、销售、仓储环节的管桩成品堆放管理工作，包括但不限于生产车间、仓库、货场等场所。
三、管桩成品堆放的原则1. 安全第一，保证管桩成品的质量和完好无损。
2. 合理利用空间，提高库存周转率。
3. 严格按照标准化操作流程进行堆放。
4. 定期清理、整理和维护管桩成品。
四、管桩成品堆放的要求1. 仓库环境（1）确保仓库通风良好、湿度适宜，并保持清洁卫生。
（2）仓库应具备防火、防爆措施，并设置相应的消防设施。
（3）仓库内应有完善的照明设施，便于对管桩成品进行堆放和管理。
2. 堆放设备（1）使用专门的叉车或起重机械进行搬运和堆放作业。
（2）确保堆垛机、叉车等设备的运行状态良好，进行定期检查和维护。
3. 堆放标准（1）根据管桩成品的类型、规格和质量要求，制定相应堆放标准。
（2）按照统一的标志和编号，进行堆放和统一管理。
（3）设置相应的防护措施，防止管桩成品受潮、受损或变形。
4. 堆放管理（1）根据管桩成品的类别和批次，进行分类堆放和登记记录。
（2）设立专人负责仓库管桩成品的堆放管理，定期检查管桩成品的数量和质量。
（3）进行管桩成品的定期清理、整理和保养，防止管桩成品积灰、生锈等问题。
五、管桩成品堆放的操作流程1. 搬运管桩成品（1）按照仓库管控要求，使用叉车或起重机械搬运管桩成品。
（2）尽量减少管桩成品的倾斜和碰撞，确保管桩成品的安全搬运。
2. 堆放管桩成品（1）按照堆放标准，对管桩成品进行分类堆放。
（2）根据管桩成品的规格和重量，确定合理的堆放高度和排列方式。
（3）在堆放过程中，进行定期的翻转和换位，以保证管桩成品的均匀受力和通风通透。
3. 记录管理（1）对搬运和堆放的管桩成品进行记录，包括数量、品种、存放位置等。
建华管桩公司财务管理制度汇编完整篇.doc
建华管桩公司财务管理制度汇编1 目录一、审计要求(1)二、财务管理总则(14)三、财务报销制度(17)四、支付工程款财务管理制度(20)五、财务暂借款管理制度(21)六、财务收款制度(22)七、财务付款管理制度(23)八、工资管理制度(24)九、往来账款财务管理制度（客户）(25)十、往来账款财务管理制度（供应商及其他）(26) 十一、销售发票财务管理制度(27)十二、采购发票财务管理制度(28)十三、采购请款管理规定(29)十四、生产成本管理规定(30)十五、公司单据的管理制度(35)十六、公司报表的报送制度(36)十七、收货制度(37)十八、发货制度(44)十九、过磅制度(47)二十、存货制度(48)二十一、外卖制度(50)审计要求一、财务方面：1、出纳收到办事处上交的现金，必须在对方的收款收据存根联、财务联上签名确认收到款项无误，如货款是直接转入或存入公司帐户的，要及时跟办事处对帐，并在办事处交单时，在对方的收款收据上补签，以确认款项收到无误。
2、出纳以支票形式支付款项时，支票存根及支票联的收款人必须填写，不能空白，支票存根及支票联的收款人必须一致，出纳支付款项时所支付款项的收款单位必须和付款通知单的收款单位一致，出纳对此条规定要写出承诺书留总部存查，如违反一切经济责任由出纳承担。
2007年3月1日前，各公司必须全面实施用电脑软件打印支票。
3、出纳必须清楚各部门有签批权限的相关人员笔迹，如果发现有代签、冒签情况应拒付并立即向财务经理反映，如直接支付款项的，公司追究其责任，如签批人在外而又确有需要支付的必须电话申请，事后补签，不允许代签、冒签。
4、出纳交单不允许每月只交一次，具体交单次数由各公司制定，但最后一次交单必须于下月1号前交齐。
如1号前不能交齐则书面报告说明原因，该报告要留底备查。
5、各办事处的费用必须在当月15号前报清上月的所有费用，材料的采购必须在购买材料后10天内报销，其它的费用必须在7天内报销完毕，超过规定期限不报销的费用，财务不予报销。
收发储存管理制度
收发储存管理制度第一章总则第一条为了规范企业物资的收发储存管理，提高物资利用率，降低物资损耗，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业内部所有物资的收发储存管理工作。
第三条企业物资的收发储存管理应该遵循合理、科学、公平、公正、便捷的原则。
第四条财务部门负责本制度的编制、审批、修订工作。
第五条本制度由企业全体员工必须遵守，违反者按照公司规定进行处理。
第二章物资收发管理第六条物资的收发工作由仓库管理员负责，仓库管理员应当熟悉物资管理规章制度，并严格按照规定操作。
第七条仓库管理员必须认真填写物资的收发记录，确保真实准确。
第八条在收发物资时，必须按照单据进行操作，保证单据的合法性和准确性。
第九条物资的领用必须经过部门主管签字确认，确认后方可领用。
第十条物资的发放必须按照领用单中的数量、品种进行发放。
第十一条物资的收发必须按照先进先出原则进行操作，对于易损易腐的物资应给予特殊管理。
第十二条对于生产物资的收发必须按照生产计划进行操作，并尽量减少库存量。
第十三条按照工时计件的制度对工人进行奖惩。
第十四条对于超市经营的收发工作应按照超市管理规定进行操作。
第三章物资储存管理第十五条仓库管理员必须对仓库物资进行分类、编号、标识，并维护好仓库设施和设备。
第十六条仓库内物资的储存必须按照品种、规格、尺寸进行摆放，并保持整齐清洁。
第十七条仓库管理员必须在保质期内及时对物资进行检查，对已超过保质期的物资必须及时通知申请人处理。
第十八条对于易损易腐的物资必须按照特殊要求存放，并及时进行转储。
第十九条对于生产物资的储存必须按照生产计划进行操作，并尽量减少库存量。
第二十条对于超市经营的物资储存必须按照超市管理规定进行操作。
第四章资金收发管理第二十一条管理人员对托管的资金必须按照相关规定进行操作，确保资金安全。
第二十二条管理人员必须对资金的收发进行记录，并报告给管理部门。
第二十三条管理人员必须严格遵守资金管理制度，禁止挪用、私借、私用。
管桩公司管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门和分支机构。
第三条本制度遵循国家法律法规、公司章程及行业规范，旨在维护公司利益，保障员工权益。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理室、各部门及分支机构，各部门职责如下：1. 董事会：负责公司重大决策，对公司经营状况进行监督；2. 监事会：负责对公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行监督；3. 总经理室：负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议；4. 各部门：负责公司各项业务的执行和管理；5. 分支机构：负责公司业务的拓展和区域市场管理。
第五条各部门负责人应明确岗位职责，确保部门内部管理规范、高效。
第三章人力资源管理第六条公司实行劳动合同制度，员工应遵守劳动合同约定。
第七条公司对员工进行招聘、培训、考核、晋升、奖惩等管理工作。
第八条公司建立完善的薪酬体系，根据员工岗位、绩效等因素确定薪酬待遇。
第九条公司定期对员工进行绩效考核，考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第四章财务管理第十条公司严格执行国家财务制度，建立健全财务管理体系。
第十一条公司财务部门负责编制财务报表，确保财务数据的真实、准确、完整。
第十二条公司实行预算管理制度，各部门应按照预算执行业务活动。
第十三条公司加强成本控制，降低运营成本，提高经济效益。
第五章业务管理第十四条公司业务部门应严格遵守业务流程，确保业务活动合规、高效。
第十五条公司加强市场调研，制定市场开拓策略，拓展业务领域。
第十六条公司对客户信息进行保密，确保客户权益。
第十七条公司建立客户服务制度，提高客户满意度。
第六章安全生产第十八条公司严格执行国家安全生产法律法规，确保员工生命财产安全。
第十九条公司定期对生产设备进行检修、维护，确保设备安全运行。
第二十条公司加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。
第七章附则第二十一条本制度由公司总经理室负责解释。
管桩公司管理制度
管桩公司管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导管桩公司的管理制度，确保公司运营的高效性、规范性和可持续发展。
该管理制度适用于管桩公司的所有部门和员工，包括管理层和员工。
本文档的内容包括公司的组织结构、职责与权利、工作流程、沟通和决策机制、绩效考核等方面。
2. 组织结构2.1 公司层级结构管桩公司的层级结构分为高层管理层、各部门和员工。
高层管理层由董事会、总经理和部门负责人组成，负责制定公司的战略发展方向和决策制定。
各部门根据不同职能设置，包括技术部、市场部、财务部、人力资源部等。
员工按照其岗位属于各个部门，并接受部门负责人的指导和管理。
2.2 职责与权利2.2.1 董事会•负责制定公司战略发展方向和重要决策；•监督公司的运营和经营状况；•任命和解聘公司高层管理人员。
2.2.2 总经理•负责公司的日常经营管理工作；•确保公司的运营目标得以实现；•协调各个部门间的工作，提供必要的资源。
2.2.3 部门负责人•负责部门内部的日常管理和任务分配；•确保部门的工作目标得以实现；•协调部门与其他部门之间的合作和协作。
2.2.4 员工•履行所负责岗位的职责和任务；•遵守公司规定的制度和流程；•提出合理化建议，为公司的发展贡献力量。
3. 工作流程3.1 项目流程管桩公司采用标准的项目管理方法，以确保项目的顺利实施和交付。
项目流程包括项目启动、需求分析、项目计划、实施和测试、上线和验收等多个阶段。
每个阶段都有明确的输入和输出，以及相应的责任人和时间节点。
3.2 内部流程管桩公司通过内部流程的优化来提高工作效率和质量。
内部流程包括但不限于报销流程、请假流程、绩效考核流程等。
每个流程都需要明确的申请人、审批人、时限和所需材料。
4. 沟通和决策机制4.1 沟通机制为了确保信息的畅通和沟通的高效性，管桩公司建立了多种沟通渠道。
包括但不限于团队会议、部门例会、电子邮件、即时通讯工具等。
公司鼓励员工间的交流和协作，通过沟通机制确保信息的传递和共享。
收发材料管理制度3篇
收发材料管理制度3篇【第1篇】某工程公司材料工具收发管理制度建筑工程公司材料工具收发管理制度为了把好材料进出关,确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。
项目部特制定验收、发放、保管和运用管理制度:1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和运用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员需要先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的'进料单'入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位全都,以实际检验的当选量为实收数。
对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、阅历收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。
对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用完前,需继续运用的应实时向工地负责人或材料员提供状况,以便实时预备收购以免脱节。
发放制度1、领取或借用材料器具需要经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。
2、仓管员负责实时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。
3、器材收回后需要经过验收,假设发觉有损坏现象,依据损坏程度的轻重和器材单价,予以适当的赔偿。
4、仓管员需要坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。
【第2篇】材料收发管理制度1.全部材料入库,需要严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,依据不同材料物件的特性,采用点数、丈量、过磅、量方等方法进行量质验收,禁止估约。
2.除需要场地堆放的材料外,其它任何材料都需要入库,场地堆放材料需要按指定的地方堆放整齐,不得散落和溢流。
3.需要坚持限额领料制度,由项目施工员依据预算员提供的定额消耗表开具施工任务单,任务单中明确用料规格和数量,保管员依据任务单中的规格数量,视其用量可分批限量发料或一次性发料。
4.正常磨损的低值易耗品需要以旧换新,非正常磨损的需要讲明损坏缘由,由于不负责任所造成的损坏一律照价赔偿。
管桩有限公司文件管理制度
第一章管桩有限公司文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。
按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。
须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。
如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。
如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
仓库收发存的管理制度
仓库收发存的管理制度1. 引言本制度旨在规范企业仓库收发存的管理，以确保物资的安全、准确和高效管理。
仓库收发存是企业物资管理的重要环节，良好的管理制度能够提高物资管理的效率，降低操作风险，实现公司的发展目标。
2. 仓库收发存管理标准2.1 仓库的组织结构和责任划分1.设立仓库总监一职，负责全面管理仓库的收发存工作；2.仓库总监下设置仓库管理员、仓库文员等职位，每个职位的职责和要求应明确规定。
2.2 仓库的收货管理1.收货人员应核对物资的品名、规格、数量与进货单/送货单内容是否一致，如发现问题应立即向上级报告；2.收货人员应按要求妥善保管原始进货单/送货单，并及时录入系统，做好收货记录。
2.3 仓库的发货管理1.发货部门应核对物资的品名、规格、数量与出货单内容是否一致，如发现问题应立即向上级报告；2.发货人员应按要求妥善保管原始出货单，并及时录入系统，做好发货记录。
2.4 仓库的库存管理1.仓库管理员应按照要求进行库存盘点，确保库存数与系统记录一致；2.仓库管理员应定期进行库存清理，清除过期物资和损坏物资；3.仓库管理员应制定合理的物资摆放方案，确保物资摆放有序、易于查找和取用。
2.5 仓库的安全管理1.仓库内禁止私自存放易燃、易爆、有毒物品，严禁进行违法违规活动；2.仓库应具备安全设备，包括消防设施、报警器、监控系统等；3.仓库管理员应定期检查安全设备的运行情况，确保设备正常工作。
3. 仓库收发存管理考核标准3.1 完成任务目标1.仓库管理员应按时完成仓库收发存工作；2.不出现漏发、漏收、库存错误等操作失误。
3.2 熟练掌握操作流程1.仓库人员应熟悉仓库收发存的操作流程；2.能够快速、准确地完成收发存操作。
3.3 保证物资的安全性1.仓库人员应严格遵守安全管理制度；2.不发生盗窃、失窃等安全事件。
3.4 协作与沟通能力1.仓库人员应积极配合其他部门的工作需要；2.能够与他人有效沟通，协调解决问题。
管桩公司收发领存管理制度
一、总则为加强公司内部文件、物资、设备的收发、领用和储存管理，确保公司各项工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
二、管理范围1. 公司文件：包括上级文件、内部文件、合同、协议等。
2. 物资：包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
3. 设备：包括生产设备、办公设备、辅助设备等。
三、职责分工1. 办公室：负责公司文件、物资、设备的收发、领用和储存管理。
2. 各部门：负责本部门文件、物资、设备的日常领用和保管。
3. 仓库管理员：负责仓库内物资、设备的收发、储存和管理。
四、收发管理1. 文件收发：（1）接收上级文件、合同、协议等，由办公室负责登记、编号、归档。
（2）接收内部文件，由办公室负责分发至相关部门。
（3）发出文件，由办公室负责登记、编号、打印、发送。
2. 物资收发：（1）接收原材料、半成品、成品等，由仓库管理员负责验收、登记、入库。
（2）发出物资，由仓库管理员根据领用单进行出库，并登记发放情况。
3. 设备收发：（1）接收新设备，由办公室负责验收、登记、分配至相关部门。
（2）设备维修或更换，由使用部门填写申请单，经批准后由仓库管理员负责处理。
五、领用管理1. 文件领用：各部门需领用文件，应填写领用单，经部门负责人审批后，由办公室负责发放。
2. 物资领用：各部门需领用物资，应填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理员负责发放。
3. 设备领用：各部门需领用设备，应填写领用单，经部门负责人审批后，由办公室负责协调分配。
六、储存管理1. 仓库管理员应定期对仓库内物资、设备进行检查，确保储存环境安全、整洁。
2. 储存物资、设备应分类摆放，标识清晰，便于查找。
3. 仓库内物资、设备应保持干燥、通风，防止霉变、锈蚀。
七、监督检查1. 办公室负责定期对各部门的收发、领用、储存情况进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，办公室有权责令改正，并追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由办公室负责解释。
建华管桩集团收发领存管理制度
建华管桩集团收发领存管理制度制度编码： B/ZB-CWC-ZD-003A 编制部门：财务中心审核：王玲审批：盛家方日期： 2014年6月11日目录第一章总则 (3)第二章岗位职责 (3)第三章计量工具 (6)第四章申购流程 (8)第五章报验流程 (10)第六章入库业务 (10)第七章在库业务 (20)第八章出库业务 (23)第九章筹建物资 (27)第十章盘点业务 (29)第十一章库存控制 (33)第十二章成品管理 (37)第十三章核算管理 (42)第十四章单据管理 (53)第十五章附则 (57)第十六章修改记录 (57)第一章总则第一条为提高建华管桩境内公司收发领存工作管理水平，根据公司实际经济业务和相关的制度要求，并结合集团颁布的《财务管理制度汇编》，制定本制度。
第二条本制度所称收发领存管理制度，是指集团为规范子公司收发领存业务流程和制度，有效防范、控制和降低子公司收发领存管理过程中的风险，确保资产安全管理，提高收发领存日常管理和核算水平，建立和实施系列行为规范的总称。
第三条集团收发领存管理的内容主要包括：1.建立健全仓库管理岗位及职责；2.完善收发领存内控风险点的控制及应对措施；3.推进收发领存精细化管理，确保各子公司存货安全管理；4.构建仓库管理信息化与沟通机制；5.上传下达、组织培训，提升子公司仓库管理水平；6.调研、监督与检查。
第四条子公司仓库管理及职能1.子公司仓库管理是对公司生产所需的原材料、辅料所进行的管理，是财务部门为了充分利用自己所具有的仓库资源为生产提供服务而进行的计划、组织、控制和协调的过程。
2.子公司仓库管理三大基本职能：服务、核算与监督。
①服务职能，仓库管理的目的是为了满足供应链上下游客户的需求。
②核算职能，仓库核算的数据是成本、费用数据的重要来源。
③监督职能，仓库对公司收发领存过程的监督、管理与反馈。
第五条本制度适用于建华管桩集团境内各子公司。
第二章岗位职责第六条集团财务中心设立收发领存管理岗位，负责集团收发领存业务的指导、监督、检查、协调与管理工作。
管桩成品库管理制度范文
管桩成品库管理制度范文管桩成品库管理制度第一章总则第一条为了规范管桩成品库的管理，确保管桩成品的质量和数量，提高库存物资的动态管理水平，加强对库存物资的保管和使用，保证库存物资的完整、安全、准确，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位管桩成品库，负责管桩成品库的管理工作人员和使用物资的人员必须遵守本制度。
第三条管桩成品库管理的原则是:依法统一、科学合理、规范操作、严格管理。
第二章管桩成品库管理机构第四条管桩成品库设管理机构，由责任人、库管员和质检人员等组成。
负责制定管桩成品储存的规定，并将其征求、接受相关部门的指导。
第五条管桩成品库的责任人具体负责下列工作：1. 对管桩成品库建立和实施管理制度进行检查和监督；2. 指导管桩库新增、移库、整理、盘盈损报帐等技术操作工作；3. 负责库存物资的抽查和库存资料的编制和报送工作；4. 负责库存物资的维修、保养、清洁、安全和防火工作；5. 负责对库存物资的质量进行监督和验收工作。
第三章管桩成品库的进库管理第六条管桩成品库的进库是指将管桩成品从采购或生产环节的输送设备中送入仓库的一种管理操作。
具体操作程序如下：1. 文具日期：操作人员填写进库单和散装物资计量清单，并按规定放好到库房内；2. 进库验收：由库管员和质检人员对管桩成品的数量、质量和包装进行检查验收，填写进库台账等相关材料；3. 记账：库管员将验收合格的管桩成品进行计算，并登记在台账中；4. 上架，由库管员根据管桩成品的特性和形状进行合理的上架装载，并记录入库位置。
第七条对于进库验收时发现的管桩成品的数量、质量和包装方面的问题，应及时向供应商反映，并及时处理。
第四章管桩成品库的出库管理第八条管桩成品库的出库是指将库存管桩成品按照一定的规则进行调拨、出售、转移等一系列管理操作。
具体操作程序如下：1. 出库审批：出库申请人填写出库申请单，并提交给库管员进行审批；2. 出库备案：库管员对出库申请进行审批，并进行备案；3. 出库发放：库存管桩成品按照出库计划进行发放，发放后即进行相应的记录和台账操作。
管桩管理制度
管桩管理制度第一章总则第一条为规范管桩的管理行为，保障工程施工和运营的安全，提高管桩的使用寿命，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有管桩管理和使用的相关人员。
第三条管桩的管理应遵循安全第一，预防为主的原则，强调安全、标准和科学管理。
第二章管桩管理的基本原则第四条管理桩的管理要坚持科学、规范、合理、安全的原则。
第五条管桩管理要遵守国家和行业有关法规和标准规范的规定。
第六条对于高风险、特殊工况的管桩，在管理中要强调技术和质量监督。
第三章管桩的分类和标准第七条按用途分类，管桩分为支护桩和基础桩。
第八条管桩应符合国家标准和行业规范的要求，并经过验收合格后方能使用。
第四章管桩的验收和入库第九条公司设立管桩管理部门，负责从供应商接收管桩，对管桩的材质、质量进行验收。
第十条验收合格的管桩，应编制桩号清单，建立管桩档案。
第十一条对于不合格的管桩，应及时通知供应商，处理退货和索赔事宜。
第五章管桩的安全管理第十二条对于已安装的管桩，应建立桩号台账，进行定期检查，发现问题及时处理。
第十三条对于老化、损坏的管桩，应及时更换或维修，确保管桩工程的安全。
第六章管桩的使用和维护第十四条在使用管桩的过程中，应严格按照设计要求进行安装，保证钢管筒浆箱等管桩配件的正确使用。
第十五条管桩的涂刷和阴焰喷涂要求按照规定进行，确保管桩的防腐蚀性能。
第十六条管桩的维护工作，应按照规定的时间和方式进行，定期清理和检查管桩的外观和内部情况，发现问题及时修复处理。
第七章管桩的报废和处置第十七条对于无法继续使用的管桩，应进行报废处理，建立报废台账和档案。
第十八条对于报废的管桩，应按照环保和安全要求进行处置，严禁乱扔或私自处置。
第八章管桩的监督和验收第十九条对于管桩工程的监督和验收，应由专业的监理单位按照国家和行业相关规范进行。
第二十条验收合格后，应颁发相关验收资料和证书，确保管桩工程的质量和安全。
第九章管桩管理的考核和奖惩第二十一条建立管桩管理的考核制度，对于优秀的管桩管理人员进行奖励，对于违规的行为进行惩罚。
管桩公司管理制度
管桩公司管理制度一、总则1.1 为了加强管桩公司的规范化管理，提高公司的运营效率，保障公司员工的权益，促进公司的可持续发展，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司的全体员工、各级管理人员和各部门。
1.3 公司全体员工应严格遵守国家的法律法规、行业标准和公司的各项规章制度。
二、组织架构2.1 公司设立董事会、监事会和总经理负责制的经营管理架构。
2.2 董事会负责公司的战略决策、监督和经营管理。
2.3 监事会对董事会及经营管理层的执行情况进行监督。
2.4 总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会的决策。
三、人力资源管理3.1 公司按照公平、公正、公开的原则招聘员工，注重员工的专业能力和综合素质。
3.2 公司建立健全员工培训制度，提高员工的专业技能和综合素质。
3.3 公司建立健全员工绩效考核制度，激发员工的积极性和创造力。
3.4 公司关心员工的生活，为员工提供良好的工作环境和福利待遇。
四、财务管理4.1 公司建立健全财务管理制度，保证财务信息的真实、准确、完整和及时。
4.2 公司加强成本控制，提高经营效益。
4.3 公司严格遵守税收法规，依法纳税。
4.4 公司建立健全内部审计制度，加强对财务管理的监督。
五、质量安全管理5.1 公司严格按照国家行业标准和公司产品质量标准组织生产。
5.2 公司建立健全产品质量管理体系，保证产品质量的稳定和提高。
5.3 公司加强安全生产管理，预防安全事故的发生。
5.4 公司对产品质量问题和安全生产事故进行严肃处理，确保公司利益和员工安全。
六、环保和资源利用6.1 公司遵守国家环保法规，加强环保设施建设和管理，减少环境污染。
6.2 公司合理利用资源，提高资源利用效率。
七、企业文化建设7.1 公司积极创建企业文化，树立良好的企业形象。
7.2 公司注重员工的思想教育和道德修养，培养员工的企业忠诚度。
7.3 公司加强企业内部沟通与协作，营造团结、和谐的工作氛围。
八、附则8.1 本制度自颁布之日起执行。
管桩行业公司驻外堆场管理条例
管桩行业公司驻外堆场管理条例
为进一步加强公司各驻外堆场管理，便于明确管理责任，特对堆场管理做如下规定：
一、各堆场管桩的货物进出由公司销售部统一调配，堆场的数量、质量及日常管理责任由堆场所在地的办事处承担，办事处经理为第一责任人，负责组织堆场管桩的收、发、存及盘点等工作。
二、凡工地需退桩至堆场或卸船直接转入堆场，由经手业务员提交书面报告，由办事处内勤核对规格、数量后，交办事处经理审批，传至公司销售部，确认后由公司销售部通知车队，同时管桩入堆场须经车队堆场负责人签字确认所退管桩的规格及数量，经公司销售部确认无误后，由统计人员调整数量，否则公司不予认可。
三、堆场管桩调配增减后，办事处内勤需在次日内将实际发生的出仓单传真回公司销售部存档，并在每月1日上午停止发货，由堆场所属办事处经理（负责人）负责组织堆场管桩盘点，1日下午2点前将盘点底稿传回公司销售部，并编辑堆场管桩盘点表报销售部审核签名，交财务部备案，作为存货处理。
盘点若发生误差，损失由办事处负责人负责承担。
管桩公司管理制度
管桩公司管理制度一、引言在管桩公司内部，为了保障工作的高效进行和人员的协调配合，制定一套科学的管理制度是必不可少的。
本文档旨在规范管桩公司内部各项管理流程，明确各级管理人员的职责和权限，提高工作效率和质量。
二、组织结构管桩公司的组织结构应包括总经理办公室、技术部、工程部、财务部、市场部等具体部门。
各部门应设有相应的负责人，并明确各级管理人员的职责范围。
2.1 总经理办公室总经理办公室是管桩公司的决策和管理中枢，负责制定公司发展战略和决策。
该部门的职责包括但不限于： - 制定公司的发展规划和目标 - 审核公司各项决策 - 协调各部门间的合作和协同工作2.2 技术部技术部是管桩公司对桩基工程技术进行研究和应用的部门，负责制定并实施技术标准和规范，指导工程施工流程。
该部门的职责包括但不限于： - 研究和应用桩基工程相关技术 - 制定技术标准和规范 - 提供技术咨询和支持2.3 工程部工程部是管桩公司具体项目的实施和管理部门，负责组织施工和监督工程质量。
该部门的职责包括但不限于： - 组织施工人员进行桩基工程施工 - 监督工程质量和进度 - 完成规定的项目任务2.4 财务部财务部是管桩公司财务管理的核心部门，负责公司的财务核算和资金管理。
该部门的职责包括但不限于： - 负责公司财务核算和报表编制 - 管理公司资金流动和预算编制 - 做好财务监管和风险控制2.5 市场部市场部是管桩公司推广和销售的部门，负责市场调研和业务拓展。
该部门的职责包括但不限于： - 完成销售任务和制定销售策略 - 市场调研和竞争情报收集 - 维护客户关系和开发新客户三、管理流程管桩公司的管理流程应包括人力资源管理流程、项目管理流程和质量管理流程。
3.1 人力资源管理流程人力资源管理流程是为确保公司拥有优秀的员工队伍和合理的人员配置，以及员工的职业发展和薪酬福利管理而制定的。
具体流程包括但不限于： 1. 招聘流程：招聘需求确认、发布招聘信息、面试和评估、录用和签约等环节。
混凝土管桩公司仓库管理制度,物资与原材料仓储管理办法 - 仓库管理制度
浙江鸿翔混凝土管桩有限公司仓库管理制度（版本第1.0版本）编制： 2014年7月23日审核： 2014年7月23日批准： 2014年7月23日发布日期：2014年7月23日生效日期：2014年7月23日第一章总则一、为进一步规范仓库保管员的工作行为及出入库手续，避免程序混乱，提高工作效率，根据南方水泥相关管理办法和《上海南方物资采购管理实施细则》精神，特制订本制度。
第二章采购管理一、除大件物品外，各部门、班组对所需采购材料需报生产部经理，由生产部经理填写采购申请单，单件物品金额在1000元以内的由生产副总审核签字，1000元以上的由生产副总审核签字再由常务副审核签字后，交采购主管进行采购。
填写采购清单时必须填写清楚名称、型号、数量。
如填写错误而引起采购有误，由申请人负主要责任。
二、常用备品备件由仓库视库存情况填写申购单，交材料主管采购。
三、常用物品需提前3天申报，特殊物品需提前一星期申报，机电设备临时抢修所需物品由机电组直接联系供应商供货，事后通知材料主管办理相关手续。
第三章物资的验收入库一、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，确认正确后方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，需由材料主管签字。
签字后交和财务各持一联做帐。
1.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
2.未经常务副总经理或生产副总批准的采购。
3.与合同计划或请购单不相符的采购物资。
4.与要求不符合的采购物资。
5.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
第四章物资保管一、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2.三清：材料清、数量清、规格标识清。
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正第五章物资的领发一、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产副总或部门经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
管桩厂仓库管理制度
第一章总则第一条为加强管桩厂仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、及时供应，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于管桩厂所有仓库及其相关人员。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，提高效率；3. 严格纪律，责任到人；4. 节约资源，降低成本。
第二章仓库职责与权限第四条仓库职责：1. 负责仓库物资的接收、储存、发放和盘点工作；2. 负责仓库的安全、消防、防盗等工作；3. 负责仓库的清洁、整理和维护工作；4. 负责仓库物资的验收、检验和退换货工作；5. 负责仓库资料的整理、归档和保管工作。
第五条仓库权限：1. 对入库物资进行验收、检验，有权拒绝不符合规定要求的物资入库；2. 对出库物资进行发放，有权拒绝不符合规定要求的物资出库；3. 对仓库物资进行盘点，有权纠正盘点过程中发现的问题；4. 对仓库安全管理提出意见和建议，有权要求相关部门采取措施；5. 对违反仓库管理制度的行为进行纠正和上报。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分类：1. 根据物资性质分为：原材料、半成品、成品、备品备件等；2. 根据物资用途分为：生产用、维修用、办公用等。
第七条仓库物资验收：1. 仓库接收物资时，应核对物资的名称、规格、数量、质量等，确认无误后方可入库；2. 验收过程中发现质量问题，应及时上报相关部门，并妥善处理；3. 验收完毕后，应及时填写验收单，并妥善保管。
第八条仓库物资储存：1. 仓库应按物资分类、规格、用途等进行分区存放，确保物资整齐有序；2. 物资存放应遵循“先进先出”原则，避免过期、变质；3. 易燃、易爆、有毒、有害等危险品应单独存放，并采取相应的安全措施；4. 仓库应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变。
第九条仓库物资发放：1. 仓库根据生产计划和物资需求，及时、准确地发放物资；2. 发放物资时应核对领用人、领用部门、领用数量等信息，确保准确无误；3. 仓库管理人员应做好发放记录，并及时汇总上报。
钢管收发流程及管理制度范文
钢管收发流程及管理制度范文钢管收发流程及管理制度一、引言随着经济的快速发展和城市建设的扩大，对钢管产品的需求日益增加。
钢管产品在建筑、交通、能源等领域具有广泛的应用，因此钢管的收发管理十分重要。
本文将针对钢管的收发流程和管理制度进行详细介绍，以确保钢管的有效管理和使用。
二、钢管收发流程1. 采购环节当需要采购钢管时，应向相关供应商或市场进行询价，了解市场行情和产品质量。
根据需求确定种类、规格、数量等采购要求，与供应商或市场进行协商并签订采购合同。
在采购合同中，应明确交货时间、运输方式、支付方式等重要细节。
2. 进货验收钢管到达仓库后，需要进行进货验收。
仓库人员应仔细检查钢管的数量、规格、质量等是否符合采购合同中的要求。
如发现问题，应及时与供应商联系以解决。
3. 入库管理合格的钢管应及时入库，并由仓库管理人员按照规定的流程进行登记和标识。
入库时应注意钢管的分类、编码等信息的准确记录，以方便后续管理。
4. 出库管理当项目需要使用钢管时，应填写出库申请单，并经过相关人员的审批后方可出库。
仓库管理人员应根据出库申请单进行出库操作，并记录下相关信息，如出库时间、数量、领用人等。
5. 运输环节在进行钢管运输时，应注意钢管的保护和安全。
钢管应妥善包装，以防止损坏。
对于长距离运输，应选择合适的运输方式，并与运输公司进行合作以确保运输的顺利进行。
6. 交付接收当钢管到达使用地点时，接收方应进行钢管的验收工作。
根据合同和出库单进行验收，确保钢管的规格、数量等与出库单一致。
如发现问题，应及时与供应商或仓库进行沟通以解决。
三、钢管收发管理制度1. 仓库管理制度（1）仓库应定期做好钢管的清点、整理工作，确保钢管妥善存放。
（2）钢管应按照种类、规格等分类存放，并做好标识，方便管理和使用。
（3）仓库内设专人负责钢管的收发管理工作，确保工作有序进行。
（4）仓库应定期进行钢管的盘点工作，核对实际库存与记录库存是否一致。
2. 采购管理制度（1）采购应对供应商进行合理的筛选，确保采购的钢管符合质量要求。
钢管收发流程及管理制度
钢管收发流程及管理制度一、前言钢管是一种常见的建筑材料，广泛应用于建筑工程、输送工程和机械制造等领域。
钢管的收发管理对于企业的生产和资金流动具有重要的影响，因此建立科学的钢管收发流程及管理制度是企业发展和经营的需要。
二、钢管收发流程1. 收货环节（1）接收通知。
当有钢管供应商将货物发运到企业时，采购部门应及时接收到相关的通知，并核对货物的数量、规格、质量等信息。
（2）货物验收。
在货物到达之后，仓库人员应进行货物的验收工作，包括核对货物的数量、规格、质量等，确保货物符合相关的质量要求。
（3）入库登记。
验收合格的货物应及时进行入库登记，包括货物的数量、规格、质量等信息，并进行相关的记录。
2. 发货环节（1）制定发货计划。
根据客户的需求和订单量，制定相应的发货计划，确定发货的数量、规格、交货时间等。
（2）货物拣选。
根据发货计划，仓库人员应按照客户的要求进行货物的拣选，确保发货的数量、规格与订单一致。
（3）装车发货。
合格的货物应按照客户的要求进行装车发货，并及时通知客户相关的发货信息。
三、钢管管理制度1. 采购管理（1）建立供应商评价制度。
对钢管供应商进行定期的评价，包括供应能力、产品质量、交货准时性等，确保建立合格的供应商名录。
（2）严格执行采购合同。
采购部门应按照合同要求进行采购工作，确保货物的数量、规格、质量与合同一致。
2. 仓储管理（1）建立严格的质量管理制度。
对进货的钢管进行严格的质量把控，确保货物符合相关的质量要求。
（2）定期进行盘点。
定期对仓库中的存货进行盘点，确保存货数量、质量与记录一致。
3. 发货管理（1）建立发货记录。
所有发货的钢管应建立相应的发货记录，包括货物的数量、规格、发货时间等信息。
（2）严格执行发货计划。
按照客户的要求进行货物的拣选和发货工作，确保发货的准时性。
4. 质量管理（1）建立质量控制体系。
对进货的钢管进行质量把控，确保货物符合相关的质量要求。
（2）建立质量追溯制度。
XXXX管桩有限公司规章制度大全
XXXX管桩有限公司XXXX管桩有限公司规章制度大全目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
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XX管桩集团收发领存管理制度目录第一章总则 (2)第二章岗位职责 (3)第三章计量工具 (6)第四章申购流程 (8)第五章报验流程 (10)第六章入库业务 (11)第七章在库业务 (21)第八章出库业务 (25)第九章筹建物资 (30)第十章盘点业务 (32)第十一章库存控制 (37)第十二章成品管理 (42)第十三章核算管理 (47)第十四章单据管理 (59)第十五章附则 (65)第十六章修改记录 (65)第一章总则第一条为提高建华管桩境内公司收发领存工作管理水平，根据公司实际经济业务和相关的制度要求，并结合集团颁布的《财务管理制度汇编》，制定本制度。
第二条本制度所称收发领存管理制度，是指集团为规范子公司收发领存业务流程和制度，有效防范、控制和降低子公司收发领存管理过程中的风险，确保资产安全管理，提高收发领存日常管理和核算水平，建立和实施系列行为规范的总称。
第三条集团收发领存管理的内容主要包括：1.建立健全仓库管理岗位及职责；2.完善收发领存内控风险点的控制及应对措施；3.推进收发领存精细化管理，确保各子公司存货安全管理；4.构建仓库管理信息化与沟通机制；5.上传下达、组织培训，提升子公司仓库管理水平；6.调研、监督与检查。
第四条子公司仓库管理及职能1.子公司仓库管理是对公司生产所需的原材料、辅料所进行的管理，是财务部门为了充分利用自己所具有的仓库资源为生产提供服务而进行的计划、组织、控制和协调的过程。
2.子公司仓库管理三大基本职能：服务、核算与监督。
①服务职能，仓库管理的目的是为了满足供应链上下游客户的需求。
②核算职能，仓库核算的数据是成本、费用数据的重要来源。
③监督职能，仓库对公司收发领存过程的监督、管理与反馈。
第五条本制度适用于建华管桩集团境内各子公司。
第二章岗位职责第六条集团财务中心设立收发领存管理岗位，负责集团收发领存业务的指导、监督、检查、协调与管理工作。
其岗位职责包括：1.负责制定和完善子公司收发领存的流程，为子公司流程化建设提供合理性建议；2.负责制定、收集、汇总集团各项仓库报表，对相关成本消耗指标进行核算、分析，为成本控制提供有力的数据参考，同时针对异常数据进行核实、跟踪与规范；3.负责指导及协调解决集团子公司仓库日常业务管理工作；4.引导集团子公司仓库主管落实集团财务中心制定的重大举措和方针；5.组织仓库主管及骨干培训，搭建仓库人才梯队，提高仓库团队综合能力。
第七条集团子公司财务部设立仓库主管岗位，负责各子公司收发领存管理工作，其岗位职责包括：1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；2.全面负责公司仓库及开单房的管理工作，提升自身素质和业务水平，增强管理及沟通协调能力；3.做好仓库及开单房人员的工作分工，并对其进行业务指导、检查与评定；4.严格执行集团、公司制定的各项管理规定，不断完善仓库内部控制，做到精细化管理；5.定期组织盘点，做到账实相符；6.配合供应部做好材料对账工作；7.监督生产车间合理、节约用料，不定期清查车间小仓库，严格执行定额成本管理；8.对公司材料实行安全库存管理，优化库存结构，减少资金占用；9.每月及时向集团财务中心报送各项报表；10.对收发领存业务中的风险和问题及时向子公司领导、集团财务中心汇报；11.组织仓库及开单房人员培训，搭建人才梯队，提高仓库团队综合能力。
第八条集团子公司仓库设立核算员岗位，对公司原材料收发领存业务进行相应账务核算，其岗位职责包括：1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；2.根据入库附属单据（物资报验单、司磅单、存放证、送货单等）及时编制货物收条；3.核实主要材料的过磅单、过磅明细一致，确保磅差合理；4.核实过磅单及其附属单据（存放证、物资报验单等）签名真实、齐全；5.根据生产部提供的产量表及技术部提供的配方，统计主要原材料的定额用量，并结合库存、实时入库数量，计算出实时理论结存量；6.根据拌合楼打料记录，统计混凝土原材料实际用量，核算混凝土材料定额用量与实际用量之间的差异,不定期向相关部门反馈差异情况，为相关部门对材料异常耗用进行跟踪和控制提供数据支持；7.深入生产现场，了解生产过程中的实际情况，发现异常问题及时向仓库主管反馈；8.编制材料盘点汇总表及仓库报表；9.做好单据整理、归档工作。
第九条集团子公司仓库设立材料管理员岗位，对公司原材料及仓库现场进行日常管理，其岗位职责包括：1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；2.做好传帮带工作，加强学习，提高自身业务水平及工作责任心；3.确保材料入库实物的名称、数量、规格与申购汇总表一致；4.材料出库做到及时、准确、规范，确保账实相符；5.做好材料安全库存，及时提供材料的耗用情况和库存信息，并制定合理的采购计划；6.做好现场6S管理工作；7.工作认真负责，礼貌待人，提高服务质量。
第十条集团子公司仓库设立司磅员岗位，对进出厂物资进行过磅，其岗位职责包括：1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；2.严格遵守公司的商业秘密，不得接受任何形式的送礼，严禁伙同他人伪造数据；3.确保实际送货信息与计量系统信息一致，确保过磅过程安全规范；4.核实存放证、检验单及相关单据的真实、一致，并进行相应扣减或退货；5.确保过磅单据签名真实、齐全；6.确保外卖物资的安全性，严防外卖车辆“空车加水、重车放水、夹带”等方式盗取公司财产；7.掌握主要材料的消耗用量、库存信息及到货情况，遇特殊情况及时向仓库主管8.做好单据整理、流转及统计工作；9.上班时间内司磅员无特殊情况一律不得随意离岗；10.做好地磅的日常维护工作，确保地磅的正常使用。
第十一条集团子公司仓库设立开单员岗位，对公司管桩成品的账务进行日常管理，其岗位职责包括：1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度；2.严格遵守公司的商业秘密；3.统计管桩入库、发出、调拨、退桩、盘存等业务的相关数据，及时、准确向相关部门提供各项数据及报表；4.确保开具的装车单、产品出仓单、产品合格证与销售计划单信息一致；5.定期向财务部销售会计核销产品出仓单，确保所有联次齐全；6.在日常工作中遇特殊情况及时向仓库主管反馈；7.工作认真负责，礼貌待人，提高服务质量。
第三章计量工具第十二条地磅1.过磅系统的权限控制由财务经理负责。
2.审核过磅单数据的真实性（过磅及打印时间、皮重和毛重过磅时间的间隔合理性）。
3.坚持同车次毛重与皮重的“唯一对称”原则。
4.坚持过磅单单据流水号设置的“唯一性”原则（按“月”或“年”作为流水5.长期送货的车辆需定期核实皮重，做到专人核对、分析、留存记录。
6.同一业务，过磅单、系统过磅记录、过磅登记本、货物收条对应信息需相符。
7.过磅时，堤防外来人员携带地磅干扰器，定期组织生产部、技术部对地磅仪表、传感器、称体及相关配件进行维护和检查。
8.一年不少于一次对地磅校验，校验报告要存档。
9.司磅时，使用方、仓库、保安、供应商共同参与、同时签字。
10.司磅时，车辆须停在地磅中间，且车轮要全部压在地磅上。
第十三条皮带秤1.计量传感器的存放位置要封闭式，不能裸露在外面，防范他人干扰。
2.皮带秤显示器要用铁箱封闭式管理，并使用两把锁管理，仓库和保安各执一把锁和钥匙，做到同时上锁、同时开锁。
3.船运卸货完毕后，打印磅单。
仓库和保安必须同时到场打开显示器铁箱，仓库、保安和生产部人员在磅单上签字确认。
4.打印完磅单及时清除显示器上的吨位，直到为“0”才能离开。
5.磅单设置一定要有日期（精确到秒）、流水号、过磅吨位。
6.传感器码头负责人要定期巡检，并有巡检记录，存在异常要及时反馈给相关部门。
7.每月不少于一次对皮带秤校验。
第十四条电子秤（特指拌合楼）1.技术部定期校秤并保证记录完整。
2.技术部定期检查砝码自身标准精准度，并保证记录完整。
第十五条视频监控1.视频资料至少要保留1个月以上。
2.监控范围：仓库、装（卸）货码头、地磅、废铁堆场、煤和煤渣堆场、公司围墙、大小厂门（出入口）及其它。
3.仓库每月不少于一次抽查视频监控录像。
4.视频监控删除、变更（保存记录）等权限控制由人力资源部负责人负责管理。
第十六条量方1.量方采取梯形计算方法，分别测量船面方、斗方，以二者合计数为总方数。
2.量方取点不得少于3点，宽度、高度各不得少于6组数字。
3.量方时测量工具如铝合金平板、皮尺等要保持水平、垂直、紧拉。
4.不规则堆集时要分段测量。
5.不定期复核空船底仓体积。
6.每组测量数字登记时要求与船方、码头、保安共同确认。
第四章申购流程第十七条申购是采购业务的前提，申购流程的规范化可以保证物资申购的合理性，根据材料的特殊性，分为主材申购和辅料申购等。
第十八条主材申购1.营销部根据本月的营销计划及时下达本月计划生产量给生产部和供应部，供应部应及时了解生产部的生产计划情况。
供应部应根据管桩的销售和生产计划、库存情况以及管桩的工艺要求计算本月各种生产材料需求计划用量。
供应部主材采购员根据生产部近期生产计划和库存情况等因素确定计划采购量。
2.供应部采购人员根据计划订货量直接在ERP的采购管理中做《采购订单》，经供应部负责人审批后根据到货周期及库存量实施采购，并与供应商形成书面的订货函。
当价格发生变动时，供应部及时根据《采购订单》生成《主材价格通知单》，以便仓库在到货时办理入库。
3.特殊桩型所需材料需营销部门按照实际桩型的合同量计算比较准确的采购量并提前5-10天下达计划单给供应部，并由营销部经理在《特殊物料购买计划单》上签字确认，供应部方可进行采购。
第十九条辅材申购1.申购原则：应遵循“谁使用、谁申购”的原则。
2.申购范围：根据材料的使用频率或保管周期，分为常规申购（仓库申购）和非常规申购（使用部门申购）。
①常规申购是仓库为车间日常使用所储备材料而进行的申购，仓库必须保证其安全库存量；②非常规申购是对常规申购以外所需求物料而进行的申购，如定期或临时检修需要的材料。
3.使用部门指定人员根据需要填写《材料申购单》，写明品名、规格、型号、数量、质量标准、用途及交货时间。
非常规申购由使用部门主管或部门负责人审核后，交给仓库核对库存情况。
常规申购由仓库主管审核。
4.仓库人员根据审核后的《材料申购单》在ERP系统中录入《辅助材料采购汇总表》，必须保证材料型号、数量、名称的准确性，经仓库主管、生产部经理、供应部经理审批。
5.供应部辅材采购员根据《辅助材料采购汇总表》及时在ERP系统中做《辅助材料采购订单》，订单确定后根据辅材的到货周期、采购时间实施采购业务，必须按采购周期确保生产维修耗用的正常进行，当遇到特殊情况所需材料无法及时到货时，辅材采购员必须及时告知材料申购人。
6.申购人员填写《材料申购单》字迹要工整、清晰，不得涂改，对于名称、规格不清楚的配件或其他材料可将样品交由仓库统一保管。