供应商操作手册
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注意： 1、因发票、结算单错误， 选择匹配单申请退回。 2、取消匹配需要经审批
2.5.3 、取消匹配审核结果查询
注意： 1、可以查询取消匹配审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.6.1 、综合查询
按各项功能进行操作。 1、票单匹配查询 2、发票查询 3、结算单查询 4、物料单查询
2.6.2 、综合查询
2.4.2 、物料取消申请
注意： 1、因物料错误，选择所需清单申请退 回。 2、物料取消需要经审批
2.4.3 、物料审核结果查询
注意： 1、可以查询物料取消审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.5.1 、取消匹配管理
按各项功能进行操作。 1、取消匹配申请 2、审核结果查询
2.5.2 、取消匹配申请
2.2.9 、普通发票输入、修改、删除
注意： 1、选择非防伪税控发票管理，点新增发票， 再选择发票类型，输入对应发票信息，也 可以修改、删除。查询也在本界面。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、普通发票（增值税普通发票除外）不需 要进行扫描认证，进行手工匹配就好。 4、其他操作与增值税相同
2.2.7 、 开具增值税发票
代码必输
号码、日 期必输
税号必须 核对
金额必输
2.2.8 、发票修改、删除
注意： 1、错误发票可以修改或删除。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、只要不是增值税发票开具错误，请不要 删除，进行修改就好 4、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息，会自动匹配。
1、供应商发票信息输入错误造成一匹或二匹通不 过。按纸质发票修改 2、物料清单中的某条信息与发票信息不一致（如 税号不对）造成匹配不通过。更新物料记录 3、做好结算单没有与发票去匹配，显示是初始状 态 4、纸质单据没有盖章
2.1.4 、 结算单管理
按各项功能进行操作。 1、结算单生成 2、物料单折分 3、结算单删除
2.1.5 、 物料清单核对
切记 注意： 做结算单前
先核对订单物料清单
数据是否完整正确（数量、金额、税号、客诉奖
罚等）。有问题先处理好再结算（包括物料退单
申请）。避免开错发票困扰。
2.1.6 、 结算单生成
2.3.1 、发票与结算单匹配
2.3.2 、手工匹配
注意： 1、选好需要匹配发 票与结算单。 2、禁止强制匹配功 能。
2.3.3 、打印匹配通知单
注意： 1、发票与结算单匹配 成功后要打印通知单。 2、发票、通知单必须 盖章
2.3.4 、邮寄发票、通知单
2.4.1 、物料取消管理
按各项功能进行操作。 1、物料取消申请 2、物料审核结果查询
注意： 1、通过各项功能查询可以了解采购订单结 算进度与状态 2、点明细可查询各阶段问题点提示，有利 及时查找解决问题 3、发票查询与物料单查询提供转出EXCEL 功能，方便核对。
2.6.3Βιβλιοθήκη Baidu票单匹配查询
2.6.4 、发票查询
2.6.5 、结算单查询
2.6.6 、物料单查询
2.6.7 、供应商作业常见问题点
供应商作业
2.1.1、 发票管理平台功能
8. 物料取消管理 包括：物料取消申请、物料审核结果查询
9. 普通发票输单 ：一般普通发票的订单也可以做匹配
2.1.2、 发票管理平台流程
2.1.3 、 发票管理平台功能
按各项功能进行操作。 1、结算单管理 2、发票管理 3、票单匹配管理 4、物料取消管理、取消匹配管理 5、综合查询
注意： 1、除寄售、非寄售类型外， 采购订单有些专用类型也不能一起做 结算（如：工程类订单与一般采购订 单分开结算，分别开发票）。系统已 做管控 2、类型：K、A、P、WBS 3、收货日期记得更改
2.1.7 、 结算单生成
注意： 1、要做好结算单再开增值 税发票。 2、记住结算单号
数据正确生 成结算单
2.2.1 、 开具增值税发票
2.2.2 、登录发票抽取系统，更新基础信息
2.2.3 、获得的开票数据并抽 取
2.2.4 、查询、核对发票数据信息
注意： 1、优先采用发票抽取方式，能保证数据正确， 提高效率。
2.2.5 、手工录入发票数据信息
2.2.6 、手工录入发票数据信息
注意： 1、正确输入并核对发票全部信息（发票类 型、税号、日期、代码、金额、税率等）， 税号等有错误必须先变更好 2、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息 3、发票内容一定要按纸质发票数据输，金 额栏是可以修改的 4、发票密文不用输，扫描时会带出。
2.1.8 、 物料单拆分
注意： 1、物料单可拆分做结算单。 2、物料数量只能整数拆分 3、必须是在生成结算单前操作
2.1.9 、 结算单删除
注意： 1、选择需要删除结算单。 2、已经匹配好的结算单需要先取消再删除 3、删除结算单后状态为初始
三、 发票管理
按各项功能进行操作。 1、发票录入 2、发票修改 3、发票删除 4、非防伪税控发票管理
2.5.3 、取消匹配审核结果查询
注意： 1、可以查询取消匹配审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.6.1 、综合查询
按各项功能进行操作。 1、票单匹配查询 2、发票查询 3、结算单查询 4、物料单查询
2.6.2 、综合查询
2.4.2 、物料取消申请
注意： 1、因物料错误，选择所需清单申请退 回。 2、物料取消需要经审批
2.4.3 、物料审核结果查询
注意： 1、可以查询物料取消审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.5.1 、取消匹配管理
按各项功能进行操作。 1、取消匹配申请 2、审核结果查询
2.5.2 、取消匹配申请
2.2.9 、普通发票输入、修改、删除
注意： 1、选择非防伪税控发票管理，点新增发票， 再选择发票类型，输入对应发票信息，也 可以修改、删除。查询也在本界面。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、普通发票（增值税普通发票除外）不需 要进行扫描认证，进行手工匹配就好。 4、其他操作与增值税相同
2.2.7 、 开具增值税发票
代码必输
号码、日 期必输
税号必须 核对
金额必输
2.2.8 、发票修改、删除
注意： 1、错误发票可以修改或删除。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、只要不是增值税发票开具错误，请不要 删除，进行修改就好 4、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息，会自动匹配。
1、供应商发票信息输入错误造成一匹或二匹通不 过。按纸质发票修改 2、物料清单中的某条信息与发票信息不一致（如 税号不对）造成匹配不通过。更新物料记录 3、做好结算单没有与发票去匹配，显示是初始状 态 4、纸质单据没有盖章
2.1.4 、 结算单管理
按各项功能进行操作。 1、结算单生成 2、物料单折分 3、结算单删除
2.1.5 、 物料清单核对
切记 注意： 做结算单前
先核对订单物料清单
数据是否完整正确（数量、金额、税号、客诉奖
罚等）。有问题先处理好再结算（包括物料退单
申请）。避免开错发票困扰。
2.1.6 、 结算单生成
2.3.1 、发票与结算单匹配
2.3.2 、手工匹配
注意： 1、选好需要匹配发 票与结算单。 2、禁止强制匹配功 能。
2.3.3 、打印匹配通知单
注意： 1、发票与结算单匹配 成功后要打印通知单。 2、发票、通知单必须 盖章
2.3.4 、邮寄发票、通知单
2.4.1 、物料取消管理
按各项功能进行操作。 1、物料取消申请 2、物料审核结果查询
注意： 1、通过各项功能查询可以了解采购订单结 算进度与状态 2、点明细可查询各阶段问题点提示，有利 及时查找解决问题 3、发票查询与物料单查询提供转出EXCEL 功能，方便核对。
2.6.3Βιβλιοθήκη Baidu票单匹配查询
2.6.4 、发票查询
2.6.5 、结算单查询
2.6.6 、物料单查询
2.6.7 、供应商作业常见问题点
供应商作业
2.1.1、 发票管理平台功能
8. 物料取消管理 包括：物料取消申请、物料审核结果查询
9. 普通发票输单 ：一般普通发票的订单也可以做匹配
2.1.2、 发票管理平台流程
2.1.3 、 发票管理平台功能
按各项功能进行操作。 1、结算单管理 2、发票管理 3、票单匹配管理 4、物料取消管理、取消匹配管理 5、综合查询
注意： 1、除寄售、非寄售类型外， 采购订单有些专用类型也不能一起做 结算（如：工程类订单与一般采购订 单分开结算，分别开发票）。系统已 做管控 2、类型：K、A、P、WBS 3、收货日期记得更改
2.1.7 、 结算单生成
注意： 1、要做好结算单再开增值 税发票。 2、记住结算单号
数据正确生 成结算单
2.2.1 、 开具增值税发票
2.2.2 、登录发票抽取系统，更新基础信息
2.2.3 、获得的开票数据并抽 取
2.2.4 、查询、核对发票数据信息
注意： 1、优先采用发票抽取方式，能保证数据正确， 提高效率。
2.2.5 、手工录入发票数据信息
2.2.6 、手工录入发票数据信息
注意： 1、正确输入并核对发票全部信息（发票类 型、税号、日期、代码、金额、税率等）， 税号等有错误必须先变更好 2、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息 3、发票内容一定要按纸质发票数据输，金 额栏是可以修改的 4、发票密文不用输，扫描时会带出。
2.1.8 、 物料单拆分
注意： 1、物料单可拆分做结算单。 2、物料数量只能整数拆分 3、必须是在生成结算单前操作
2.1.9 、 结算单删除
注意： 1、选择需要删除结算单。 2、已经匹配好的结算单需要先取消再删除 3、删除结算单后状态为初始
三、 发票管理
按各项功能进行操作。 1、发票录入 2、发票修改 3、发票删除 4、非防伪税控发票管理