供应商操作手册
供应商系统操作手册
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第1章．获取证书
IE7.0
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
供应商版操作手册安琪酵母SRM项目供应商管理模块
供应商版操作手册安琪酵母SRM项目供应商管理模块文档作者: HAND创建日期: 2019-03-06确认日期:当前版本: 1.0文档目录目录文档目录 (1)1.供应商管理模块 (2)1.1.账户管理 (2)1.2.品类认证 (10)1.3.投诉与建议 (13)1.4.信息变更 (15)1.供应商管理模块1.1.账户管理功能概述：通过本模块，用户可以通过注册流程获得安琪SRM采购平台的账户，入驻平台。
测试环境地址：/（测试需要，非正式业务）正式环境地址：（上线后使用，正式业务所用环境）浏览器：适用所有浏览器，推荐使用谷歌浏览器、火狐浏览器1.1.1 注册用户操作路径：首页→注册用户已注册的供应商填写账号密码可以直接登录。
1)打开安琪SRM采购系统的登陆界面，点击右下方“注册账户”按钮，进入注册界面。
2)阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面☞提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。
3)填写企业信息页面，依次填写登记信息、联系人信息、业务信息和许可证信息，之后点击“下一步”。
☞提示：点击【查重】按钮，可检测企业名称是否已被注册。
若提示该企业已被使用，表示该企业已注册，可直接进行账户登录。
若忘记账号密码，则进行密码找回。
☞提示：法人和财务的姓名为必填；业务联系人的姓名、职位、手机、邮箱为必填。
系统消息会以邮件/短信的形式提醒【业务联系人】，请确认其联系方式、邮箱维护正确！☞提示：供应商的业务方向默认为【销售】，不可更改。
4)企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”。
5)提交成功后，稍等片刻系统将自动生成账号。
同时，账号和密码会发送至业务负责人邮箱。
1.1.2 绑定手机、邮箱1)打开SRM平台登陆页面，输入用户名及密码。
2)登录后进入个人首页，首次登录可选择绑定邮箱及手机，后续即可通过邮箱/手机作为用户名登录。
政府采购供应商操作手册【模板】
政府采购供应商操作手册
（询价）
第一步：设置IE浏览器，加入可信任站点
【IE选项】--【安全】--【可信任站点】--【站点】--输入******【添加】成为可信任站点--【关闭】--【自定义级别】把所有ActiveX控件和插件全部设置为<启用> 注：1、请使用IE浏览器7.0版本及以上，其他浏览器（360浏览器、搜狗浏览器，搜狐等）登录系统异常，不稳定；
2、添加可信任站点时取消选中复选框，避免添加的可信任站点为******与**市招标采购网
******不一致，导致无法登录系统。
第二步：登录**市招标采购网******,请不要输入******,虽然也能登陆**市招标采购网，但是输入网址与可信任网址不一致，导致无法正常登陆！！！
第三步：点击【会员注册登录】
第四步：选择【用户名登录】，
用户名：由**市招标采购交易中心提供，请到交易中心一楼大厅咨询采购科；
密码：初始默认为111111，供应商可修改，如修改后遗忘，请联系招标采购交易中心，许小峰（********）初始密码。
【采购业务】界面中点击【网上报名】，选中需要报名的项目，点击【报名】
输入报名信息，点击【新增报名】
【询价报价】界面选择已报名项目，点击【报价/查看】进行报价
输入单价，总价自动生成，点击【提交报价】
注：询价方式只支持一次性报价，如点击【提交报价】后无法修改报价！
报价完毕后，可查看报价。
鑫智链供应商注册操作手册
鑫智链供应商注册操作手册
摘要：
1.鑫智链供应商注册操作手册概述
2.注册前的准备工作
3.具体注册操作流程
4.注意事项和常见问题解答
5.结束语
正文：
【鑫智链供应商注册操作手册概述】
鑫智链供应商注册操作手册旨在为供应商提供一份详细的注册指南，帮助供应商顺利完成在鑫智链平台上的注册，以便开展供应链业务合作。
本手册包含注册前的准备工作、具体注册操作流程以及注意事项和常见问题解答等内容。
【注册前的准备工作】
1.确保您已经了解鑫智链平台的相关政策、规定和服务协议。
2.准备相关证件资料，如企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
3.确保您的电脑操作系统和浏览器满足鑫智链平台的要求。
【具体注册操作流程】
1.访问鑫智链平台官方网站，点击“供应商注册”按钮。
2.阅读并同意鑫智链平台的服务协议，然后填写注册表格。
3.提交相关证件资料，并确保资料真实有效。
4.鑫智链平台将对您的注册申请进行审核，审核通过后，您将收到通知。
5.登录鑫智链平台，完善个人资料，开始开展供应链业务。
【注意事项和常见问题解答】
1.请确保填写的信息真实有效，否则可能会影响您的注册进度。
2.如果遇到问题，请及时联系鑫智链平台客服，我们将竭诚为您解答。
【结束语】
感谢您选择鑫智链平台，我们期待与您携手共创美好未来。
希望本手册能够帮助您顺利完成注册，开始在鑫智链平台上开展供应链业务。
云采通供应商操作手册
云采通供应商操作手册操作手册目录一、使用浏览器及联系方式 (3)1.浏览器 (3)2. 联系方式 (3)二、注册/实名认证/行业设置/需方认证 (3)1、注册 (3)1.1 供应商注册入口 (3)1.2 注册步骤 (4)2、实名认证 (5)2.1 注册成功后，供应商进行实名认证 (5)3、行业设置 (11)3.1供应商行业设置步骤 (11)4、获取需方认证 (13)4.1 认证申请步骤 (13)5、常见问题 (13)5.1注册常见问题 (13)5.2实名认证常见问题 (14)5.3登录常见问题 (15)1、操作流程 (16)三.如何增删管理员 (16)1.1增加管理员 (16)1.2 取消/删除管理员 (18)1.2.1取消管理员 (18)1.2.2删除管理员 (18)2.常见问题 (19)2.1添加/删除员工常见问题 (19)四.供应商报名 (20)1.报名操作流程 (20)1.1.自主招标（公开招标） (20)1.2网上竞价 (23)1.3网上询价（快速必选） (26)2.报名常见问题 (30)五、转账/发票申请 (31)1.转账 (31)1.1.方法一： (31)1.2.方法二： (32)2.发票申请 (34)2.1.方法一： (34)2.2.方法二： (34)3.转账/发票申请常见问题 (35)1.合同 (36)1.合同下载 (36)1.2.拟定合同 (37)2.合同常见问题 (40)1.验收 (40)2.1.验收流程 (40)2.2.验收常见问题 (45)一、使用浏览器及联系方式1.浏览器●谷歌浏览器●360安全浏览器极速模式2. 联系方式●云采通客服： / /●云采通客服电话：400-101-0335二、注册/实名认证/行业设置/需方认证1、注册1.1 供应商注册入口（校端登录/官网登录）●方法1：输入高校招标信息网地址，点击供应商注册入口，跳转至云采通平台。
●方法2：直接通过云采通官网进行访问：1.2 注册步骤●点击供应商注册后，进行基本信息填写，如图所示：身份证号码和手机号为注册时管理员的身份证号码和手机号，输入手机号之后，点击“获取短信验证码”，短信验证码会发送至该管理员的手机号上。
供应商端操作手册【模板】
供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。
供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。
2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。
供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。
打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。
如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。
完成后进入下一部，完善供应商信息。
注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。
3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。
所以供应商企业需要加入采购商的档案库。
加入采购企业合格供方的方法有以下两种：1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。
电子商务平台供应商用户操作手册
中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业（简称: 中冶集团）电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。
本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。
文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。
1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。
1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。
1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。
1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。
2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。
2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
鑫智链供应商注册操作手册
鑫智链供应商注册操作手册一、手册简介鑫智链供应商注册操作手册旨在帮助供应商了解并掌握在鑫智链平台上注册的流程和要求。
通过本手册，供应商可以快速完成注册流程，并与鑫智链平台建立合作关系。
二、注册前的准备在进行注册之前，供应商需要准备以下信息：1.公司基本信息：包括公司名称、统一社会信用代码、注册地址、营业期限等；2.公司资质证明：如营业执照、税务登记证等；3.公司联系人信息：包括姓名、职务、电话、邮箱等；4.公司业务介绍：简要介绍公司的业务范围和优势。
三、注册流程1.打开鑫智链平台，点击右上角的“注册”按钮；2.填写公司信息，包括公司名称、统一社会信用代码、注册地址、营业期限等；3.上传营业执照，并填写公司联系人信息和业务介绍；4.确认公司信息无误后，点击提交完成注册。
四、填写公司信息在填写公司信息时，供应商需要确保信息的真实性和准确性。
同时，应尽可能详细地描述公司的业务范围和优势，以便鑫智链平台更好地了解和评估供应商的实力。
五、上传资质证明在注册过程中，供应商需要上传营业执照等资质证明。
上传时，请确保图片清晰可辨，以便平台审核。
六、合同签订与信息确认完成注册后，鑫智链平台将与供应商签订合作协议。
供应商需仔细阅读协议内容，确保理解并同意协议条款。
同时，供应商应对自己的注册信息进行再次确认，如有错误或遗漏，应及时修改。
七、完成注册后的操作完成注册后，供应商可以登录鑫智链平台，查看自己的供应商账户信息，包括公司信息、订单情况、结算记录等。
同时，供应商应关注平台发布的最新动态和通知，以便及时了解平台政策和业务变化。
如有任何问题或疑虑，应及时与平台客服联系。
八、问题与解决如果在注册过程中遇到任何问题，供应商可以参考以下建议寻求解决方案：1.遇到注册信息填写错误或遗漏，供应商可以返回上一页修改信息，或联系平台客服协助处理；2.遇到上传营业执照等资质证明时出现问题，供应商可以检查图片格式、大小和清晰度是否符合要求，或尝试使用不同的浏览器或设备重新上传；3.遇到合同签订或信息确认出现问题，供应商应仔细阅读协议内容，确保理解并同意协议条款。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
物资公司供应商操作手册
物资公司供应商操作手册第一部分：供应商注册与信息维护一、供应商注册1. 访问注册页面：供应商需访问物资公司指定的注册页面，通常该页面会在公司官网或供应商管理系统中提供。
2. 填写基本信息：在注册页面，供应商需填写公司名称、联系人信息、公司地址、联系电话等基本信息。
确保所填信息准确无误，以便物资公司能够与供应商取得联系。
3. 提交资质证明：根据物资公司的要求，供应商可能需要提交相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。
这些文件将用于验证供应商的合法性和可靠性。
4. 等待审核：提交注册信息后，物资公司将对供应商提交的信息进行审核。
审核通过后，供应商将收到确认邮件或短信，通知其注册成功。
二、信息维护1. 定期更新信息：供应商需定期登录物资公司提供的供应商管理系统，更新公司信息、联系人信息、产品信息等。
确保信息的准确性和时效性。
2. 及时反馈问题：如供应商在注册或信息维护过程中遇到问题，应及时与物资公司联系，寻求解决方案。
3. 遵守规定：供应商应遵守物资公司制定的供应商管理规定，包括但不限于保密协议、反贿赂政策等。
如有违反规定的行为，将可能受到相应的处罚。
物资公司供应商操作手册尊敬的供应商：感谢您成为我们物资公司的合作伙伴。
为了确保双方合作的顺畅和高效，我们特此制定本操作手册，旨在明确双方的权利与义务，规范操作流程，提高工作效率。
请您仔细阅读并遵守本手册的各项规定。
一、合作原则2. 互惠互利：双方应遵循市场规律，实现互利共赢，共同发展。
3. 保密原则：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
4. 合同优先：双方应严格按照合同约定履行义务，如有争议，以合同为准。
二、合作流程1. 供应商准入：供应商需提交相关资质证明，经我公司审核通过后方可成为合格供应商。
2. 询价与报价：我公司根据需求向供应商发出询价，供应商应在规定时间内提交报价。
3. 采购订单：双方确认报价后，我公司向供应商发出采购订单，供应商应按照订单要求按时交货。
供应商平台操作手册
目录第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2.1.1品种架构 (3)2.2补货作业 (4)2.2.1未读订单 (4)2.2.2已读订单 (5)2.2.3采购订单查询 (5)第三章结算管理3.1结算处理 (6)3.1.1历史结算单查询 (6)3.1.2验收单查询 (7)3.1.3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址(http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/),打开网络平台后点击“ I 逬入簸1 ”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码然后点击“登录I”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。
图1-12.1基础资料2.1.1品种架构模块位置： 库存管理f 基础资料f 品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤: 进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为二种：明细、品牌、商品类型。
♦需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后 面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。
2.2 补货作业第二章库存管理图2-12.2.1 未读订单 模块位置：库存管理一补货作业一未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。
如需打印 订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。
篩寵 0軽删館.J 議綸胖3北誌科帛耳餓盂沖&辭F "MIL2C13-1H ： 3 飜晡 20U-11-27擠单辭 餚专 孵訟K 鹏噺1 •晌榊「戏訊「脸卩銅龍師|氓捱g ■|2lli]112L.ta2KLIL WD 砂 20J1125.,. II (W 皿血 418&I-三拥負图2-2安徽淮商连锁超市商品采购订单图2-3♦在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按 钮打印出订单，根据订单备货送货。
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册说明书
政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（办理CA签章版）重庆港澳大家软件产业有限公司二零二二年十一月目录1.概述 (2)2.供应商标前准备 (3)2.1供应商注册 (3)2.2办理电子签章 (4)2.3下载投标文件制作客户端 (5)3.供应商系统登录 (6)4.供应商获取采购文件 (7)5.供应商投标文件制作 (9)5.1线下制作纸质投标文件 (9)5.2将线下制作的投标文件制作为电子投标文件 (9)6.供应商在线投标 (16)7.在线开标 (18)7.1进入开标室 (18)7.2开标测试准备 (18)7.3解密 (20)7.4确认唱标结果 (22)8.供应商等待评审 (23)8.1供应商等待评标过程环节 (23)8.2供应商问题澄清 (24)8.3供应商抽签 (25)8.4供应商若需二次报价 (26)9.常见问题及处理 (28)10.联系我们 (29)1.概述采购全程电子化采购系统实现招标、投标、开评标、定标全流程电子化管理。
供应商可通过该系统完成项目的供应商标前准备，系统登录，获取采购文件，投标文件制作，在线投标，在线开标，等待评审等操作。
相关操作如下：作为供应商，通过本系统主要操作核心功能包括：在线报名，获取采购文件，离线制作投标文件，在线投标，进入电子开标室，在线签到，标书解密，唱标环节，开标结束。
以下为具体功能操作。
2.供应商标前准备温馨提示：为保障采购活动的正常开展，推荐使用360安全浏览器、360极速浏览器（最低内核版本86及以上）、谷歌浏览器（chrome，最低内核版本86及以上）、微软Edge。
2.1供应商注册在政府采购网注册过的供应商方可参与采购活动，未注册供应商，需通过重庆市政府采购网注册，资料复核通过后方能参与政府采购活动。
如图2-1、2-2所示图2-1图2-22.2办理电子签章为了保障投标行为安全，参与全程电子化采购项目需提前办理电子签章CA 证书。
CA证书由东方中讯数字证书认证有限公司办理。
供应商操作手册(注册、登录)
协同商务体验Collaborative Business Experience ™供应商操作手册(注册、登陆)万科PDC 系统项目 万科企业股份有限公司 版本 1.02007/08/16作者修订审批本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。
本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。
本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。
禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。
- i -万科采购管理平台项目©2007 凯捷中国目录1. 介绍 .................................................................................................................................... 2 1.1. 目标 ............................................................................................................................................... 2 1.2. 文档范围 ........................................................................................................................................ 2 1.3. 定义 ............................................................................................................................................... 2 2. 供应商操作指引................................................................................................................... 3 2.1. 内容概述 ........................................................................................................................................ 3 2.2. 注册 ............................................................................................................................................... 3 2.2.1. 功能介绍 ................................................................................................................................ 3 2.2.2. 操作路径及说明 ..................................................................................................................... 3 2.3. 登陆 ............................................................................................................................................. 14 2.3.1. 功能介绍 .............................................................................................................................. 14 2.3.2. 操作路径及说明 . (14)- 2 -万科采购管理平台项目©2007 凯捷中国1. 介绍1.1. 目标文档的目标是基于PDC 采购系统平台，指导供应商进行具体操作，实现最终采购业务需求。
中国中车供应商操作手册
目录
1.登陆 (1)
2.打开采购订单 (2)
2.打印追溯条码、标记唯一标识（如果有关键件） (3)
3.下推ASN单 (3)
4.打印生成的ASN单 (5)
1.登陆
1.输入用户名：供应商编码；
2.输入密码：默认12345；
3.点击登陆，显示登陆后界面
2.打开采购订单
1.点击采购订单，打开采购订单
2.点击超链接，如上图的地方，弹出界面如下：
2.打印追溯条码、标记唯一标识（如果有关键件）
1.点击【关键件追溯】页签，如下图：
2.将2红色框中的唯一标记，记录到物料上。
3.点击【打印】按钮，打印追溯条码，贴至物料上
3.下推ASN单
1.关闭界面，显示至【采购】订单的主界面
1.选中一行明细；
2.勾选中的明细必须得是【未通知收货】或者【部分通知收货】；
3.点击【下推ASN单】
1.可以进行翻页操作；
2.选中需要进行下推的明细（就是采购订单中，需要进行送货的物料明细）；3，4，5.维护对应物料本次需要送货的数量、生产日期、预计到货日期；6.点击【生成ASN单】，提示成功信息；7.关闭该界面
4.打印生成的ASN单
1.双击【ASN单管理】，打开ASN单；
2.选中需要打印的ASN单；
3.点击【打印预览】
待一会后，自动跳出选择打印服务，然后点击打印，打印出A4纸的ASN单。
鑫智链供应商注册操作手册
鑫智链供应商注册操作手册一、引言随着鑫智链供应商平台的不断发展，越来越多的企业选择在这个平台上进行供应商注册。
为了让您更轻松、快捷地完成注册，本文将为您详细介绍鑫智链供应商注册的操作流程及注意事项。
请您仔细阅读，确保顺利完成注册。
二、供应商注册流程1.注册前的准备工作在开始注册之前，请确保您已准备好以下资料：（1）有效的企业营业执照副本。
（2）企业法定代表人的身份证件。
（3）企业开户许可证。
（4）企业税务登记证。
（5）其他可能需要的资料。
2.在线注册步骤（1）注册账户请您访问鑫智链供应商平台官方网站，在首页找到“注册”按钮，点击进入注册页面。
按照页面提示，填写手机号、邮箱等信息，设置密码，并确保密码符合要求（如长度、复杂度等）。
（2）填写供应商信息在注册账户后，您需要填写供应商基本信息。
包括但不限于：公司名称、地址、联系方式、主营业务等。
请确保信息真实、准确、完整。
（3）提交资料并等待审核在填写完毕供应商信息后，请您上传相关证件扫描件，如企业营业执照、开户许可证等。
最后，同意平台的服务协议，提交审核。
3.注册成功后的注意事项（1）请牢记您的账户密码，并定期更改密码，确保账户安全。
（2）密切关注审核进度，如有需要，及时补充或修改资料。
（3）注册成功后，请及时完善企业资料，以便提高在平台上的信誉和排名。
三、常见问题解答1.问：注册时忘记填写某些信息，怎么办？答：请在注册后的“企业管理中心”页面，点击“修改资料”，补全遗漏的信息。
2.问：上传的证件不清晰，会影响审核吗？答：是的，上传的证件不清晰会影响审核。
请您务必上传清晰、完整的证件扫描件。
3.问：注册成功后，如何提交报价？答：注册成功后，您可以在平台发布的采购项目中查看详细信息，根据项目要求提交报价。
四、结语完成鑫智链供应商注册，不仅能为您的企业带来更多商机，还有助于提高企业竞争力。
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
警告：本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
许可终止：您若违返本协议的任一条款与条件，创维公司可能随时会终止许可。
终止许可之时，您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或归还给创维数字。
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2.1.1、 发票管理平台功能
8. 物料取消管理 包括：物料取消申请、物料审核结果查询
9. 普通发票输单 ：一般普通发票的订单也可以做匹配
2.1.2、 发票管理平台流程
2.1.3 、 发票管理平台功能
按各项功能进行操作。 1、结算单管理 2、发票管理 3、票单匹配管理 4、物料取消管理、取消匹配管理 5、综合查询
1、供应商发票信息输入错误造成一匹或二匹通不 过。按纸质发票修改 2、物料清单中的某条信息与发票信息不一致（如 税号不对）造成匹配不通过。更新物料记录 3、做好结算单没有与发票去匹配，显示是初始状 态 4、纸质单据没有盖章
注意： 1、通过各项功能查询可以了解采购订单结 算进度与状态 2、点明细可查询各阶段问题点提示，有利 及时查找解决问题 3、发票查询与物料单查询提供转出EXCEL 功能，方便核对。
2.6.3、票单匹配查询
2.6.4 、发票查询
2.6.5 、结算单查询
2.6.6 、物料单查询
2.6.7 、供应商作业常见问题点
2.1.4 、 结算单管理
按各项功能进行操作。 1、结算单生成 2、物料单折分 3、结算单删除
2.1.5 、 物料清单核对
切记 注意： 做结算单前
先核对订单物料清单
数据是否完整正确（数量、金额、税号、客诉奖
罚等）。有问题先处理好再结算（包括物料退单
申请）。避免开错发票困扰。
2.1.6 、 结算单生成
2.3.1 、发票与结算单匹配
2.3.2 、手工匹配
注意： 1、选好需要匹配发 票与结算单。 2、禁止强制匹配功 能。
2.3.3 、打印匹配通知单
注意： 1、发票与结算单匹配 成功后要打印通知单。 2、发票、通知单必须 盖章
2.3.4 、邮寄发票、通知单
2.4.1 、物料取消管理
按各项功能进行操作。 1、物料取消申请 2、物料审核结果查询
2.1.8 、 物料单拆分
注意： 1、物料单可拆分做结算单。 2、物料数量只能整数拆分 3、必须是在生成结算单前操作
2.1.9 、 结算单删除
注意： 1、选择需要删除结算单。 2、已经匹配好的结算单需要先取消再删除 3、删除结算单后状态为初始
三、 发票管理
按各项功能进行操作。 1、发票录入 2、发票修改 3、发票删除 4、非防伪税控发票管理
注意： 1、除寄售、非寄售类型外， 采购订单有些专用类型也不能一起做 结算（如：工程类订单与一般采购订 单分开结算，分别开发票）。系统已 做管控 2、类型：K、A、P、WBS 3、收货日期记得更改
2.1.7 、 结算单生成
注意： 1、要做好结算单再开增值 税发票。 2、记住结算单号
数据正确生 成结算单
2.4.2 、物ห้องสมุดไป่ตู้取消申请
注意： 1、因物料错误，选择所需清单申请退 回。 2、物料取消需要经审批
2.4.3 、物料审核结果查询
注意： 1、可以查询物料取消审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.5.1 、取消匹配管理
按各项功能进行操作。 1、取消匹配申请 2、审核结果查询
2.5.2 、取消匹配申请
2.2.1 、 开具增值税发票
2.2.2 、登录发票抽取系统，更新基础信息
2.2.3 、获得的开票数据并抽 取
2.2.4 、查询、核对发票数据信息
注意： 1、优先采用发票抽取方式，能保证数据正确， 提高效率。
2.2.5 、手工录入发票数据信息
2.2.6 、手工录入发票数据信息
注意： 1、正确输入并核对发票全部信息（发票类 型、税号、日期、代码、金额、税率等）， 税号等有错误必须先变更好 2、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息 3、发票内容一定要按纸质发票数据输，金 额栏是可以修改的 4、发票密文不用输，扫描时会带出。
注意： 1、因发票、结算单错误， 选择匹配单申请退回。 2、取消匹配需要经审批
2.5.3 、取消匹配审核结果查询
注意： 1、可以查询取消匹配审批 结果。 2、建议提醒主管及时审核
2.6.1 、综合查询
按各项功能进行操作。 1、票单匹配查询 2、发票查询 3、结算单查询 4、物料单查询
2.6.2 、综合查询
2.2.7 、 开具增值税发票
代码必输
号码、日 期必输
税号必须 核对
金额必输
2.2.8 、发票修改、删除
注意： 1、错误发票可以修改或删除。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、只要不是增值税发票开具错误，请不要 删除，进行修改就好 4、备注栏一定要输入公司代码与结算单信 息，会自动匹配。
2.2.9 、普通发票输入、修改、删除
注意： 1、选择非防伪税控发票管理，点新增发票， 再选择发票类型，输入对应发票信息，也 可以修改、删除。查询也在本界面。 2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改 或删除。 3、普通发票（增值税普通发票除外）不需 要进行扫描认证，进行手工匹配就好。 4、其他操作与增值税相同