纠正和预防措施实施情况一览表
ISO表格大全
质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－－01文件借阅、复制记录编号：部门受控文件清单部门：编号：文件更改申请编号：序号：文件销毁申请编号：序号：质量记录清单编号：质量策划实施情况检查表编号：序号：管理评审计划编号：编号：序号：编号：序号：培训记录表编号：序号：培训申请单编号：年度培训计划编号：生产设施配置申请单编号：序号：设施验收单编号：序号：生产设施一览表编号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：设施使用部门：序号：编号：使用部门：序号：领物单编号：序号：领物单编号：序号：生产要求评审表编号：（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：序号：项目建议书编号：序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号：序号：设计开发信息联络单编号：ＫＦ序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：序号：编制：日期：批准：日期：供方评定记录表编号：序号：合格供方名录编号：编制：批准：日期：供方业绩评定表编号：序号：月采购计划编号：序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：序号：采购单编号：序号：月生产计划车间编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：物料标识卡编号：物资收发卡编号：仓库保管员：领料单领料部门：编号：领料人：经手：时间：随工单编号：序号：月生产计划车间编号：。
9纠正和预防措施控制程序
1.0 目的对已发生或潜在的不合格查明原因，采取纠正与预防措施，以防止再次发生或发生，保证产品质量符合规定要求，满足顾客需求，实现质量管理体系的有效运行和持续改进。
2.0 适用范围适用于公司质量管理体系所涉及的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3.0 职责3.1 生产部负责纠正和预防措施的归口管理，发起纠正和预防措施并跟踪验证实施效果。
3.2 管理者代表负责组织办公室对外部审核、管理评审不符合的评审、纠正与预防措施制定、实施及验证。
3.3 各部门负责管理权限范围内出现的不合格或潜在不合格的评审，采取纠正和预防措施的制定、实施和记录。
4.0 工作程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，应必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量计划和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2 改进项目如涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状况，确定改进方案；c）实施改进并评价改进的效果。
4.1.3 生产部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施改进计划的内容。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题程度相适应。
4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 产品质量、安全出现重大问题或一般不符合重复三次以上发生时；b）管理评审发现不合格时；c）顾客的投诉、抱怨导致对企业形象或合同履行造成不良影响时；d）内审发现不合格时；e）供方的材料及服务出现严重不合格时；f）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
YYT0287-2003纠正预防措施控制程序
YYT0287-2003纠正预防措施控制程序1 目的对存在(潜在)不合格进行分析，针对问题发生的原因采取措施，消除不合格(潜在不合格)产生的原因，以防此后不合格或类似不合格再次发生。
2 范围适用于质量管理体系各过程中对不合格采取的纠正预防措施的控制。
3 职责3.1质量管理部负责组织纠正预防措施的实施及效果验证。
3.2 各部门负责纠正预防措施的制订和实施。
4 程序4.1 纠正措施4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所解决问题的影响程度相适应。
4.1.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)仓储、销售服务过程、产品质量出现重大问题时；b)管理评审发现不合格时；c)产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)供方产品或服务出现严重不合格时；f)其他不符合质量方针、质量目标，或质量管理体系文件要求的情况。
4.1.3 原因分析、措施制定、实施与验证4.1.3.1 对情况a)、b)、f)由质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果。
4.1.3.2 对情况c)，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质量管理部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.1.3.3 对情况d)，由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核程序》。
4.1.3.4 对情况e)，由质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合项事实“栏，转销售部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，质量管理部对其下一批物资和产品进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。
如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
程序文件-YTG-CX15采取纠正措施程序
程序文件文件编号 YTG-CX15采取纠正措施程序第A版第0次修订颁布日期：2017年1月17日实施日期：2017年1月18日第 1 页共 6 页1 目的通过建立此程序对已存在的和潜在的不符合性问题进行识别、追溯、调查及采取纠正措施、预防措施来持续改进管理体系的有效性。
2 使用范围本程序适用于检验检测机构纠正措施、预防措施的制定、实施、监控和改进确认。
3 职责3.1 总经理：纠正措施、预防措施的关闭确认。
3.2 质量负责人3.2.1 组织建立和实施纠正措施、预防措施。
3.2.2 分配纠正措施、预防措施给相关责任人执行。
3.2.3 审核已经完成的纠正措施、预防措施的有效性和安排跟进效果确认。
3.3 检测员：参与检验检测机构质量改进策划、实施和效果确认。
3.4 文控管理员：负责所有改进方面的记录的保存。
4 定义4.1 纠正措施：为消除已发现的不符合性所采取的措施。
4.2 预防措施：为消除潜在的不符合性或其它不期望的情况以预防发生所采取的措施。
5 运作程序5.1 持续改进程序文件文件编号 YTG-CX15采取纠正措施程序第A版第0次修订颁布日期：2017年1月17日实施日期：2017年1月18日第 2 页共 6 页纠正措施和预防措施的实施、管理评审来确认需要改进的不符合工作或管理体系或技术运作中的政策和程序的偏离，策划持续改进管理体系的有效性。
5.1.2 对于比较重大的改进项目或涉及现有过程的更改，在策划时应考虑：a. 改进项目的目标和总体要求；b. 分析现有过程的状况和确定改进方案；c. 实施改进并评价改进结果。
5.1.3 持续改进的实施过程应包含但不局限于以下方面：a. 分析现状，找出制约检测工作的薄弱环节；b. 确立改进目标；c. 评价和选择方案；d. 实施所选定的方案；e. 验证和分析实施的结果；f. 文件的变更；g. 必要时对结果进行评审，以确定进一步的改进机会，不断提高检验检测机构的检测能力和管理水平。
某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)
4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育等，联系XX居民小组（片区）社区副主任业管理、文化体育等管理事项，收受监管对象好处。
3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4）严格执行《中国共产党纪律检查社区监督执纪工作规则（试行）》。
3、对社区监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。
1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。
3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4、在组织平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育管理等事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。
或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
5、在社区居务管理工作中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展各项工作；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理社区居务事项等手续。
1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。
50种常用安全管理台账记录表格汇总
损坏情况
损坏原因
责任人
确认人
备注
说明：由部门负责人签字确认，作为工器具补充或工器具维修报废的依据。
取证
时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注
员工参与安全活动记录表
活动名称：年 月 日
组织部门
活动内容
序
号
参加人
区室
岗位
序
号
参加人
单位
岗位
活动评价：
评价人：
主要负责人参加安全活动记录
活动名称：年 月 日
组织部门
活动内容
序
号
参加人
单位
职务
序
号
参加人
单位
职务
活动评价：
评价人：
安全投诉调查表
投诉人
投诉时间
投诉
表格、台账大全
安全意识调查
姓名
区室
职位（岗位）
你认为严格遵守安全法律法规及规章制茺的意义和目的是什么？
在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规及规章制度（写出法律法规名称即可）？
你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？
你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？
当你发现工友在工作中违规时，你该如何做？
责任单位：年月日
责任人：
完成期限： 年 月 日
落实效果检验：
批准人： 年 月 日
紧急事件一览表
序号
事件名称
易发生地点
事件后果
是否有急救箱
需要准备的应急物资
应急救援设备、设施清单
序号
设备、设施名称
数量
完好程度
保管人
ISO22000纠正预防与改进措施控制程序
ISO22000纠正预防与改进措施控制程序1 目的采取有效的纠正、预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。
2 适用范围适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1办公室负责组织对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的《纠正/预防措施要求表》，并跟踪验证实施效果。
3.2 品管部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的《纠正/预防措施要求表》，并跟踪验证实施效果。
3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 总经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.5 业务部负责有效地处理顾客意见。
4 程序4.1持续改进的策划4.1.1为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。
4.1.2 办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境食品安全管理的改善等)，组织各部门进行策划，予以实施。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2 识别不合格对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别：a)管理评审发现不合格；b)顾客对产品食品安全管理投诉；c)内审发现不合格；d)出现重大环境污染或环境事故；e)其他不符合食品安全管理方针/目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。
4.2.3采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施、实施与验证。
4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正/预防措施要求表》上签名确认。
纠正和预防措施控制程序及持续改进控制程序
a)质量提高
b)交货期缩短
c)制度完善
d)企业形象提高
e)职工素质提高
f)环境条件改善
g)安全性提高
h)直接用统计方法计算出经济效益
5.7.4效果分析时应注意以事实为依据,并应考虑其效果能否持续维持。
5.7.5评估有效后若需要对相应的文件和资料进行修改，则应按《文件和资料控制程序》进行。
5.8奖励
每年第四季度由厂长织对上年度的所有有效持续改进项目进行汇总,根据评估结果,选出优秀项目进行表彰,以推动持续改进活动。
5.9持续改进项目在总结、评估外，在每次管理评审时应提交，评价，以引导新一轮的持续改进活动。
6附录和附录
6.1“持续改进项目申请单”
6.2“持续改进工作计划”
6.3“持续改进项目表”
5.1.2.3持续改进的内容包括开发、生产、质量、技术、价格、服务、供货信誉等几个方面，具体内容有：
a)减少不创造价值的活动（如：返工）
b)使损失降低到最少程度
c)减少设备计划外停机时间
d)缩短工装、夹具的装、更换时间
e)延长产品和设备的寿命与周期时间
f)优化生产节拍
g)简化流程/优化加工方法
h)降低能源（水、电）和资源（材料等）的消耗
4.2预防措施
4.2.1本厂应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.2.2识别潜在不合格，综合管理科要及时分析如下记录：
4.2.2.1原料物资质量统计，产品质量统计（如调查表、排列图）市场分析、顾客满意度调查等；
4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告；
产品认证表格大全
生产设施一览表编制：日期：文件发放/回收记录文件借阅/复制记录受控文件清单文件更改申请文件作废/销毁申请编号：RM-RD-05序号：培训记录表编号：RM-RD-051序号：培训申请单_________年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施日常保养项目表编号：RM-RD-012设施检修计划编号：RM-RD-013编制：日期：批准：日期：设施检修记录编号：RM-RD-010设施使用部门：序号：设施报废单使用部门：编号：RM-RD-014序号：设施报废单使用部门：编号：ZBSL-JL-014序号：合同/协议评审记录表供方评定表合格供方名录供方业绩评定表材料采购计划临时采购要求单编号：RM-RD -019 序号：临时采购要求单生产计划编号：RM-RD -024项目名称：序号：生产总经理：计划员：下达日期：设计（生产）修改通知单发送单位：编号：RM-RD -023 序号：产品加工通知单编号：RM-RD -022 序号：年月日编制：审批：产品缴库单产品缴库单产品交接清单编号：RM-RD -027 序号：变更申请测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划运行检查记录编号：RM-RD -036 序号：不合格品报告不合格品报告纠正和预防措施处理单编号：RM-RD -046序号：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制产成品出库单产成品出库单编号：ZBSL-JL-026 序号：审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单产成品交验单交验单接收人：接收日期：产成品交验单产成品交验单关键元器件与材料定期确认检验记录质量记录归档统计表制表人：确认检验记录产品名称：□低压动力柜□照明配电箱□双电源配电箱规格型号：□XL A □PDX A □SDY A 产品编号：（）年关键元器件与材料定期确认检验计划编号RM-RD -032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，本公司定于（）年月起，对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。
纠正预防措施控制程序
1.目的：品质及其它人员发现质量异常时,迅速反应给相关部门,以便及时采取改善措施,使异常得以适当处理,预防问题再次发生。
2.范围：适用于产品及过程不合格需采取的纠正措施,及潜在不合格需采取预防措施。
3.定义：3.1 纠正措施:为防止已出现的不合格,缺陷或其它不希望情况的发生,消除其原因所采取的措施。
3.2 预防措施:为防止潜在的不合格,缺陷或其它不希望情况的发生,消除其原因所采取的措施。
4.职责：4.1 品质部:负责对材料,半成品,成品检验时,发现品质异常信息的反馈;《纠正/预防措施报告》的管理并验证纠正和预防措施的效果。
4.2 相关部门:针对品质或环境异常提出有效的改善措施,并遵照执行。
5.流程图：（见附页）6.程序6.1 采取纠正措施的时机6.1.1供应商提供产品出现不合格时；6.1.2原物料进料检验合格后在上线后半成品、成品出现性能问题时；6.1.3各种统计数据超出公司规定值时(质量目标统计未达标)；6.1.4产品批量退货或客户投诉处理后认为有需要时；6.1.5内部或外部审核出现不合格时；6.1.6管理评审时,发现质量的不符合项时；6.1.7重大的质量问题在操作中重复出现时；6.1.8生产过程中出现产品报废,影响生产进度时.6.2 纠正措施的制定与实施6.2.1当出现6.1.1情况时，品质部填写《品质异常报告》交采购通知供应商改善对策有效性的跟踪验证由品质部负责并记录。
6.2.2当出现6.1.2情况时，生产和品质部门应填写《品质异常报告》，由品质确认，交采购通知供应商改善,改善对策有效性的跟踪验证由品质部负责并记录。
6.2.3当出现6.1.3情况时，由相关部门填写《品质异常报告》交管理者代表，管理者代表确定责任部门，由责任部门填写纠正/预防措施并实施。
填写《品质异常报告》的部门负责跟踪验证，并将验证结果记录在《品质异常报告》效果验证栏。
6.2.4当出现6.1.4情况时，如果是投诉产品质量，由品质部按《与顾客交流及顾客投诉处理程序》执行6.2.5当出现6.1.5情况时，由审核组按《内部审核控制程序》执行6.2.6当出现6.1.6情况时，由管理者代表填写《纠正/预防措施报告》不符合的内容,相关责任部门分析原因，提出改善对策及完成时间，记录于《纠正/预防措施报告》，经管理者代表审核总经理批准后责任部门予以执行，管理者代表指定审核员进行跟踪验证，将结果记录在《纠正/预防措施报告》中。
纠正与预防措施管理程序(完整版)
纠正与预防措施管理程序
※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1品质部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的（纠正和预防措施处理单），并跟踪验证实施效果。
3.2行政部负责在出现环境问题时发出相应的（纠正和预防措施处理单），并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.5 业务部负责有效地处理顾客意见。
4 程序
4.1持续改进的策划
4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4.1.3较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
4.1.4品质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、。
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不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注