销售订单发货通知单
发货通知书范文3篇
发货通知书范文3篇Model delivery notice编订：JinTai College发货通知书范文3篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：发货通知书范文2、篇章2：发货通知书范文3、篇章3：发货通知书范文当进行发货时，就会有发货通知。
下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考!篇章1:发货通知书范文xx培训网发货通知单-仓储管理通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 .使用说明1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。
2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。
业务经办：表单编号：合计备注审核：配全柜数量件PCS PCS货柜号码发票号码总体重积批准：篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXXX公司第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它□ 售后订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字：签字：签字：发货准备通知单第2联运营中心留存项目名称要求交期□ 销售订单发货时间：重量（吨）备注：工作令编号下单时间类别技术经理销售经理□ 参展订单数量（件）最大尺寸（长、宽、高）□ 售后订单□ 打样订单□ 补发□其它待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认签字确认篇章3:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】受理号：受理计划进港时间：装船信息：货物信息：签收员：码头作业须知1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港，本通知随车一式三份，一份港区签收后回到发货单位，一份港区仓库留底，一份货运代理公司留底;2、港区昼夜作业分为三个阶段：22点-06点（第一班），06点-14点（第二班），14点-22点（第三班）;3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划，否则不能保证及时卸货;4、车辆6号门进，6号门出;5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港，超过该时间，该车将无法通过一号门的核对，车辆不得进入港区，司机应及时与货运代理联系，并根据重新安排的计划时间进港;6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候，如有问题电话联系进出栈队：7、港区地址：上港集团xxx分公司（十区）上海市宝山区军工路4501号8、进场车辆司机（2人）必须自行佩戴安全帽、手套，卡车司机负责车上的拆、挂钩，司机必须2人配合，1人不作业。
金蝶销售出库流程
H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
录入相关的信息，保存、审核。
（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。
（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。
（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。
发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。
I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。
出库单根据发货通知单写名
出库单根据发货通知单写名功能概述发货通知是销售部门在确认销售订单成立后，发送给仓库部门的发货通知，以便仓库准备材料发货，也方便跟踪查询材料。
使用前提设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、仓库；根据需要启用的单据类型的参数设置，发货通知单将在发出时关闭。
具体影响请参考销售参数设置。
功能路径【供应链】－>【销售管理】－>【出货处理】－>【发货通知】系统预置单据类型•标准发货通知单•寄售发货通知单•分销调拨发货通知单•分销购销发货通知单•VMI发货通知单字段说明发货单表头主要包括页签:基本信息、客户信息、财务信息和其他页签。
具体内容如下所示（字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段说明参见销售订单章节对应页签相关字段说明）：发货通知单据头—基本页签字段说明单据类型用户手工录入单据类型编码或下拉从销售单据类型基础资料中选择；单据编号具唯一性，不允许重复；遵循编码规则通用处理；根据编码规则自动生成或手工录入日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；用户可调出日历对日期进行修改。
客户用户手工录入客户代码或F8从客户基础资料中选择已审核未禁用和有数据权限的客户；选择客户后将对其它字段产生相关影响：携带客户基础资料的结算币别到表头“结算币别”字段上，同时携带该币别的默认汇率；携带客户基础资料的结算方式到表头“结算方式”字段；携带客户基础资料的和到表头“”“”字段；携带客户默认的价目表到表头。
销售组织销售组织跟库存组织存在委托销售关系时，按业务关系通用规则携带；支持F8选择销售组织，允许用户修改销售组织、修改时需要按销售组织+功能权限+数据权限过滤；销售部门默认携带客户基础资料对应的销售部门信息；手工新增时如果客户基础资料无对应的销售部门信息，则销售部门字段默认为空；支持F8选择和修改销售部门。
结算币别默认携带客户结算币别，可以修改；如果存在地点，则用地点的结算币别更新；交货方式下拉选择：提货、发货交货地点默认携带客户资料组织页签中默认收货方的地点名称，收货方没有地点名称的时候默认为空；关联携带时，携带上游销售订单表头的交货地点。
金蝶EAS系统功能说明书-销售管理
金蝶EAS系统功能说明书——销售管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.方案的编写目的 (1)第2章金蝶EAS销售与分销管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3销售与分销管理主要功能 (3)2.3.1销售管理 (3)2.3.2销售政策 (4)第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团销售与分销管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS销售与分销管理系统2.1系统概述EAS系统为集团企业提供了集团销售与分销的全面解决方案，实现了在集团政策控制下的各分子公司独立销售，集团统一销售、分子公司分别发货、集团统一与客户结算，集团统一销售、分子公司分别发货、分子公司分别与客户结算，集团统一销售、统一发货、集团统一与客户结算等多种集团销售模式。
2.2系统结构金蝶EAS 销售与分销系统提供的功能包括销售组管理、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票、基本价格、价格策略、销售报表等企业日常分销功能，并与库存、采购、应收、应付系统、现金管理系统、协同平台、HR 系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。
其整体流程如下：图表金蝶EAS销售与分销管理系统流程图2.3销售与分销管理主要功能2.3.1销售管理实现企业销售与分销流程的处理，提供了销售与分销管理的销售组设置、价格管理、销售统计分析三个销售基础、销售支持功能。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
发货通知_范文
发货通知_范文
尊敬的客户：
感谢您对我们公司的信任和支持！我们很高兴地通知您，您所订购的商品已经准备妥当，并将尽快发货。
经过我们专业团队的精心包装和质量检验，您订购的商品在保证质量的同时，也确保了商品的完好无损。
我们始终坚持以客户需求为导向，为您提供最优质的商品和服务。
为了确保您能够及时收到您所订购的商品，请您核对以下发货信息：
订单编号：XXX
商品名称：XXX
数量：XXX
单价：XXX
总金额：XXX
收货人：XXX
收货地址：XXX
联系电话：XXX
根据您提供的收货地址，我们将安排最快的物流渠道进行发货。
通常情况下，我们会选择可靠的物流公司，以确保您能够尽快收到商品。
请您留意手机短信或电子邮件，我们将会为您提供物流信息和快递单号，方便您随时跟踪您的订单状态。
同时，请您注意查收您的包裹。
在签收时，请您仔细检查包裹的外观是否完好无损，如有任何破损或异常情况，请您及时与我们联系。
我们将竭尽全力协助您解决任何问题。
我们会持续关注您的订单状态，并确保您的满意度。
如果您对商品或服务有任何疑问或意见，请随时与我们联系。
我们将会尽快回复您，并为您提供最佳的解决方案。
再次感谢您对我们公司的支持和信任！我们将一如既往地努力为您提供更好的商品和服务。
期待与您的下一次合作！
祝您生活愉快！
此致
敬礼
您的服务团队。
生产通知单
低碳生活专家
广东蓝贝电器设备有限公司
生产通知单
__________部门：请于即日安排生产订单号为：________的生产，型号、规格、数量详见 □标准件订单 □非标件订单，交货日期：年月日前完成（含货物包装）。
销售部确认收齐货款后联系物流公司签发《发货通知单》即日发货。
第一联销售部 第二联生产部 第三联存底
低碳生活专家
广东蓝贝电器设备有限公司
发货通知单
___________部门：___________客户的订单，订单号为：__________。
货款经财务部、销售部共同确认已入账，请于即日安排装车发货。
第一联销售部 第二联财务部 第三联仓管部第四联门卫。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
销售合同的订单号
一、订单概述1. 订单名称：2021年第一笔销售订单2. 甲方（买方）：XX有限公司3. 乙方（卖方）：XX科技有限公司4. 订单日期：2021年1月1日5. 订单有效期：自订单日期起至2021年12月31日二、订单内容1. 商品名称：智能扫地机器人2. 商品规格：型号A3. 商品数量：100台4. 单价：每台人民币2000元5. 总金额：人民币200,000元6. 付款方式：预付款30%，发货前支付；尾款70%，货到验收合格后支付。
7. 发货方式：乙方负责将货物运至甲方指定地点，运费由乙方承担。
8. 发货时间：自订单签订之日起30个工作日内完成发货。
9. 交货地点：甲方指定地点10. 保修期限：自货物验收合格之日起12个月三、售后服务1. 乙方承诺在保修期内，对因产品本身质量原因导致的故障，提供免费维修或更换服务。
2. 乙方应在接到甲方故障通知后，及时响应，并在2个工作日内安排维修人员上门服务。
3. 乙方在维修过程中，如需更换零部件，应使用原厂正品零部件。
4. 保修期内，如因人为因素导致的损坏，乙方有权收取合理的维修费用。
四、违约责任1. 甲方如未按约定支付货款，应向乙方支付每日万分之五的违约金。
2. 乙方如未按约定时间发货，应向甲方支付每日万分之五的违约金。
3. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：XX有限公司乙方（盖章）：XX科技有限公司代表人（签字）：__________________代表人（签字）：__________________签订日期：2021年1月1日七、订单号为确保订单的唯一性和可追溯性，特设立本订单号：202111001。
请双方在合同履行过程中，以本订单号作为重要标识，以便于双方核对、查询和沟通。
金蝶K3系统数据及单据任务列表
模块单据名称是否在系统中录入录入部门审核人员签核人员物料Y工程部-许帆鹏
BOM Y工程部-许帆鹏
客户Y财务部-张修汉
供应商Y采购部-采购员
科目Y财务部-张修汉
销售订单Y运营部-吴晓娇运营部-吴晓娇
发货通知单N
销售出库单Y般务部报关员
退货通知单N
红字销售出库单Y般务部报关员
销售发票N
费用发票N
预测单（计划部分）N
采购申请单Y需求部门需求部门
采购单Y采购部-采购员采购员
收料通知单N
外购入库单Y仓库账务员
退料通知单N
红字采购入库单Y仓库账务员
采购发票Y采购部-采购员采购员是否打印
基础数据
销售管理
采购管理
金蝶K/3系统数据及单据任务列表。
金蝶K3供应链流程讲解
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
云星空初级实施题目答案
1.金蝶云产品在暂估应收冲回模式下，对于暂估应收初始余额，初始化对应的应收流程为（）期初销售入库单-期初暂估应收单期初销售入库单-期初业务应收单期初销售入库单-期初财务应收单新增期初暂估应收单1分2.以下哪项不是启用存货核算的前提条件（）会计政策核算体系核算范围初始核算数据录入1分3.处理普通销售业务，需要使用的订单的单据类型为标准销售订单寄售销售订单VMI销售订单直运销售订单1分4.在角色管理中，子管理员用户不可以操作（）。
组织机构的创建；角色的创建；对自己创建的角色进行功能授权；在自己的授权范围内对另外子管理员设置授权范围；1分5.销售订单上的库存组织字段，下推销售出库单时，会携带至销售出库单的哪个字段销售组织发货组织结算组织货主1分6.在组织职能中，第（）的描述是错误的。
组织机构必须有业务职能；生产订单的生产组织必须要有工厂职能；组织必须有收付职能才可以勾选资金职能；选项末尾有全角分号；1分7.发货通知单的作用是跟客户签订的销售协议。
向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库。
仓库部门记录商品已经发出。
仓库部门记录商品已经退回。
1分8.金蝶云产品在应付账款的收款单转销后，会产生转入供应商的（）单据应付单其他应付单付款单付款退款单1分9.单据提交审批流后。
还未进行终审节点审核，单据上的单据状态字段的值：已审核审核中重新审核终止1分10.资产类物料（）的情况下可以做入库处理允许采购允许资产允许销售允许库存1分11.金蝶云产品的标准应收单必须录入（）物料费用项目卡片销售订单1分12.能增加商品库存数量的库存单据是退货通知单销售退货单发货通知单销售出库单1分13.金蝶云BOS不包括下列哪些设计平台：BOS集成开发平台工作流平台业务流平台短信平台1分14.基础资料字段是在（）可以找到？工具箱菜单栏工作区工作栏1分15.金蝶云产品在业务应付模式下，对于应付账款初始余额，初始化对应的应付流程为（）新增期初业务应付单新增期初财务应付单新增期初暂估应付单新增期初其他应付单1分16.销售订单－〉发货通知单－〉销售出库单的流程下，是根据哪个单据上的发货上下限来控制出库的？销售订单发货通知单销售出库单销售退货单1分17.标准采购订单的上游单据是（）采购申请单收料通知单采购入库单检验单1分18.关于工作流以下几种说法哪种是不正确的？工作流支持指定下一步处理人待办任务支持转发流程实例支持采用新版本流程实例支持终止1分19.在业务对象功能授权中，以下描述（）是错误的。
06-成品发货流程
2.发货通知单审核：销售主管针对发货通知单进行客户应收款，信用额度、产品库存等检测，满足条件审核通过后进行签发处理，准予发货。
销售主管
3.发货通知单输出：业务员将签发完成的发货通知单打印输出，交至成品仓库通知仓库备货和安排发货。
业务员
4.成品发货单处理：仓管员根据发货通知备货，并通过发货通知单导入生成成品发货单。成品发货单一式三联，其中回单联必须由物流交客户签字返回仓库，由仓库管理员在系统中进行确认，返回后在发货单中进行回单标识。仓管员每日将发货单记账联送交销售会计进行审核锁定，同时仓管员将每日回收的发货单回单联送交销售会计统一保管。
监装人员
5.外贸单证编制：已经由船务人员审核的出货计划，自动传递给单证人员。由单证人员进行报关单证编制，并进行报关。在船务人员签发出运清单后，单证人员进行议付单证（通关单证）和国外费用清单的编制，同时，单证人员与船务人员配合，进行提单的准备。
单证人员
6.放单审核：系统自动提醒提单管理员即将到期的提单清单，由船务或单证人员提出放单申请，由销售主管进行确认，经审批人员进行放单条件审核，检查客户的商务条件是否满足放单要求，满足的进行放单签发。
仓管员每日将发货单记账联送交销售会计进行审核锁定同时仓管员将每日回收的发货单回单联送交销售会计统一保成品仓管员业务员外贸出货工作流程外贸出货工作流程财务主管财务人员监装人员销售主管船务单证人员业务员锁定责任人
流程关键点
1.发货通知单：业务员根据发货需要，以及订单对应的成品仓库入库情况，将销售订单导入生成发货通知单，通知销售主管进行审核签发。
船务储运人员
3.放货审批：由销售主管检查客户的商务条件是否满足放货要求，满足的进行放货签发。已经同意放货的出货计划，方可由船务人员打印出货通知单给监装人员，打印拖柜通知给陆上运输单位，成品仓库管理员方可进行货物清点，进行拖柜出货准备。
订单及发货流程
产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。
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序号
名称
销售订货发货通知单
编பைடு நூலகம்
号 受： 理日期：
年 受理人月姓
名：
规格
单价
数量
总价
备注
1
2
3
4
5
6
7
客户要求
实际发货日
发销货售日部：
期：
财务部： 说明：每笔订单下发时，必须明确产品名称、单价，如不按要求认真填写订单，导致订货价格
出现异议，由受理人承担相关责任。财务部、保管员、销售部各一份。
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客户名 称地： 址联：系电 话：
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名称
销售订货发货通知单
编
号 受： 理日期：
年 受理人月姓
名：
规格
单价
数量
总价
备注
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客户要求
实际发货日
发销货售日部：
期：
财务部： 说明：每笔订单下发时，必须明确产品名称、单价，如不按要求认真填写订单，导致订货价格
出现异议，由受理人承担相关责任。财务部、保管员、销售部各一份。
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