办公用品管理流程
办公用品管理制度及工作流程
办公用品管理制度及工作流程一、制度背景为了规范办公用品的采购、分配和使用，提高办公效率和节约资源，制定办公用品管理制度是必要的。
本制度的目标是确保办公用品的合理使用和仓库的管理，防止资源的浪费和使用不当。
二、适用范围本制度适用于所有使用办公用品的部门和员工。
三、主要内容1.办公用品采购（1）办公用品采购需提前进行预算，设立采购预算，以避免超支和乱采购。
（2）办公用品采购需由上级领导审批，并委托特定的采购人员负责具体采购工作。
（3）采购人员需优先选择质量好、价格适中的办公用品供应商，并进行比价。
（4）办公用品的采购应尽量集中进行，以获得更好的价格和服务。
（5）采购人员需保存好相关采购文件和凭证，以备核对和审计。
2.办公用品管理（1）办公用品需设立专门的仓库进行管理，仓库由专人负责保管、盘点和发放。
（2）办公用品库存需定期盘点，确保库存数量准确无误。
（3）办公用品需按照“先进先出”的原则进行分配，避免过期或过久未用的情况发生。
（4）办公用品库存需保持整洁、干燥、无火源和防潮。
（5）办公用品需根据实际需要进行分类存放，如文具、耗材、办公设备等。
3.办公用品使用（1）办公用品的使用需符合实际需要，避免浪费和滥用。
（2）办公用品的使用需个人负责，无私自挪用或借给他人的行为。
（3）办公用品的损坏需及时汇报，并按规定进行修理或更换。
（4）办公用品的个人领用需经过领导审批和登记。
四、工作流程1.办公用品采购流程（1）上级领导根据需求批准采购预算。
（2）采购人员根据预算和实际需求制定采购计划。
（3）采购人员根据计划进行供应商选择和比价。
（4）采购人员向上级领导提交采购申请，并报告采购的具体情况。
（5）上级领导审批采购申请，并授权采购人员进行采购。
（6）采购人员根据授权进行采购，并保存相关文件和凭证。
2.办公用品管理流程（1）管理人员负责办公用品的仓库管理和库存盘点。
（2）仓库管理人员根据实际需要进行办公用品的分类和存放。
办公用品管理办法及领用流程
办公用品管理办法及领用流程1. 简介办公用品是指在日常办公工作中使用的各种设备、文具和其他耗材。
高效且合理的办公用品管理办法能够确保办公工作的顺利进行，提高办公效率，减少资源浪费。
本文将介绍一套完整的办公用品管理办法及领用流程，帮助企业建立科学高效的办公用品管理制度。
2. 办公用品分类及购买办公用品通常分为以下几类：2.1 办公设备办公设备包括电脑、打印机、复印机、传真机等大型设备。
购买办公设备需要提前进行预算和计划，根据需求选择合适的品牌和型号。
购买时应优先考虑品质可靠、售后服务好的产品，确保设备的正常使用和维护。
2.2 办公文具办公文具包括笔、笔记本、文件夹、订书机等。
在采购办公文具时，应参考员工的需求和使用习惯，并且要注意选择质量上乘的产品，以提高使用寿命和使用体验。
同时，为了统一管理，可以设立专门的文具仓库，并制定相应的管理制度。
2.3 办公耗材办公耗材包括打印纸、墨盒、墨粉、订书钉等。
这类物品的使用频率较高，应提前预估需求量，并及时补充。
购买办公耗材时，可以考虑与供应商签订长期合作协议，以获得更好的价格和服务。
3. 办公用品领用流程为了规范办公用品的领用流程，避免资源浪费和混乱，建议制定以下领用流程：3.1 提交申请员工需要根据自身需求，向部门负责人提交办公用品领用申请。
申请应明确物品名称、数量和用途，以便于部门负责人审批和采购。
3.2 部门负责人审批部门负责人在收到员工的申请后，需认真审核申请内容的合理性和必要性。
如果申请符合要求，应及时批准并转交给采购部门进行采购。
3.3 采购办公用品采购部门收到批准的申请后，应立即进行采购。
在采购过程中，应注意选择合适的供应商，确保价格合理、质量可靠，并与供应商保持良好的合作关系。
3.4 办公用品发放办公用品送至部门后，由部门负责人进行统一分发。
分发时应记录领用人、时间、物品名称和数量，以便后期统计和管理。
3.5 办公用品归还和报废员工需要妥善使用和保管办公用品，并在用品过期、损坏或不再需要时，及时归还或报废。
办公用品仓库管理制度及流程
办公用品仓库管理制度和流程。
一、入库管理
1. 新购入品必须检查合格后方可入库。
检查内容包括:型号规格、数量、外观质量等。
2. 入库商品必须与订单、发票及质量合格证相符。
信息不符不能入库。
3. 入库商品应按类别整理堆放,大件物品放在下层,小件物品放在上层。
二、库存管理
1. 建立电子化库存台账,实时更新库存数量。
2. 每月月末进行库存盘点,上报库存明细表。
3. 采购员负责监控库存数量,低于安全库存线时提前采购。
三、出库管理
1. 出库需有领导签字的领用单,验证后方可退料。
2. 出库商品必须完好。
如有损坏必须填写报损单经批准后方可退料。
3. 退料后,采购员更新电子库存台账的库存数量。
四、仓库管理
1. 仓库周围环境应保持通风良好,不得有积水积雪等情况。
2. 仓库需设置安全防盗门禁系统,非工作人员不得进入。
3. 仓库须定期清洁、消杀,保持卫生整洁。
以上为公司办公用品仓库管理制度和流程,请相关人员严格执行。
如有变更需经总经理审批。
办公用品管理制度及流程
办公用品管理制度一．总则（一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序,提高利用效率，降低办公成本，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品.1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括:剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则.对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、规定使用期限的一般办公用品，（例如拖布、掃把、计算器）在使用期限内损坏,公司将不予发放。
二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政人事部表格《部门办公用品申请单》,该申请单经部门负责人审批签字后报行政人事部，经行政人事部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
(二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报：行政人事部表格《办公用品申请购置计划表》，该表经行政人事部负责人审核汇报总经理审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管(一)办公用品采购员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底购置完成（二)采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。
（三）办公用品管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政人事部表格《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一)个人办公用品的发放1、个人领用办公用品应据实填写:行政人事部表格《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政人事部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记。
2、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政人事部表格《个人物品领取登记表》,据表单如实发放所列物品,领取人领取后须签字确认(二)部门办公用品的发放1、计算器除必备部门（像财务部、销售部)区域分配.3、管理员根据各部门已填报签批的《部门办公用品申领单》建立档案，填写行政人事部表格《部门办公用品领取登记表》,据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认（三）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、剪刀、壁纸刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品出入库管理方案
办公用品出入库管理方案一、物品分类为了提高管理效率，首先应对办公用品进行合理分类。
根据使用频率和用途，办公用品大致可分为以下几类：1. 日常消耗品：如纸张、笔、胶带等，使用频率高，需定期采购。
2. 固定资产：如电脑、打印机、办公桌椅等，价值较高，需妥善管理。
3. 清洁用品：如洗手液、拖把等，用于保持办公环境清洁。
4. 其他特殊用品：如档案盒、文件夹等，根据特定需求进行管理。
二、入库流程入库管理是确保物品准确、安全入库的关键环节，具体流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经审批后进行采购。
2. 验收入库：物品到货后，由仓库管理员进行数量和质量的验收，确保与采购单一致。
3. 登记入账：仓库管理员根据验收情况，将物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 上架存放：根据物品分类，将其放置在相应的货架上，确保存储合理、取用方便。
三、出库流程出库管理是确保物品准确、及时发放给所需部门的关键环节，具体流程如下：1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，经审批后进行领用。
2. 审核发放：仓库管理员根据审批后的领用申请单进行审核，确保领用合理。
3. 出库登记：仓库管理员将领用物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 物品移交：仓库管理员与领用人员当面进行物品移交，确保数量和质量无误。
四、库存管理为了保持合理的库存水平，避免缺货或积压现象发生，需采取以下措施：1. 设定安全库存：根据历史数据和实际需求，设定各类物品的安全库存水平。
2. 定期检查：仓库管理员需定期检查库存情况，及时提出采购申请。
3. 优化存储空间：合理利用仓库空间，确保物品存放有序、易于查找。
4. 有效期管理：对有有效期的物品进行跟踪管理，确保不过期、不浪费。
五、定期盘点为了确保库存准确性，需定期进行盘点工作：1. 确定盘点周期：可根据实际情况确定每月、每季度或每年进行盘点。
2. 制定盘点计划：明确盘点时间、人员分工和注意事项。
办公用品的管理和采购流程
办公用品的管理和采购流程1. 引言办公用品的管理和采购是任何企业和机构都必须面对和处理的重要事项。
良好的办公用品管理和采购流程可以提高办公效率，保证办公环境的正常运转。
本文将介绍办公用品管理和采购流程的一般步骤和注意事项。
2. 办公用品管理流程办公用品管理流程是指从办公用品需求提出、审批、采购、到存放和使用的全过程。
一个规范的办公用品管理流程可以减少不必要的浪费，并确保办公用品能够按需分发和使用。
2.1 办公用品需求提出办公用品需求提出主要由员工完成，需要员工填写申请单或通过其他指定的方式提出办公用品需求。
2.2 办公用品审批办公用品审批一般由上级领导或相关管理人员负责。
审批过程主要是对办公用品需求进行核实和审核，确保申请合理和符合公司政策。
2.3 办公用品采购办公用品采购一般由采购部门或相关负责人员负责。
采购过程涉及供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
在采购过程中，应注意价格、质量、交付时间等因素，以确保获得最优的采购结果。
2.4 办公用品存放和管理采购到的办公用品应当按照分类、编号等方式进行存放，并建立相应的库存管理制度。
库存管理应保证办公用品的及时补充，避免断货和浪费。
2.5 办公用品使用办公用品使用应遵循公司内部相关规定和政策。
员工在使用办公用品时，应谨慎使用，避免浪费和滥用。
3. 办公用品采购流程办公用品采购流程是指从制定采购计划、询价、比较报价、选择供应商、签订合同、付款等一系列步骤构成的采购过程。
3.1 制定采购计划制定采购计划是根据企业的需求和预算等因素制定的一份采购计划。
采购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算等。
3.2 询价在制定采购计划后，采购人员需要与供应商进行联系，获取报价。
询价可以通过电话、邮件、面谈等多种方式进行。
3.3 比较报价收到供应商的报价后，采购人员需要仔细比较不同供应商的报价和产品质量等因素，选择最合适的供应商。
3.4 选择供应商在比较报价的基础上，采购人员需要综合考虑价格、质量、信誉度等因素，选择最合适的供应商。
学校办公用品管理制度及领用流程
一、目的为加强学校办公用品的管理，确保办公用品的合理使用和节约，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门及教职工的办公用品领用、管理和使用。
三、管理制度1. 办公用品的分类办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两大类。
一般办公用品包括：纸张、笔墨、文件夹、便签纸、订书机、胶带等；特殊办公用品包括：打印机耗材、办公设备配件、网络设备等。
2. 办公用品的采购办公用品的采购由学校后勤部门负责，按照预算和需求进行采购。
采购时应优先选择质量好、价格合理的供应商。
3. 办公用品的领用（1）教职工因工作需要，需填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人审批后，到后勤部门领用。
（2）一般办公用品的领用，每人每月限量不超过100元。
（3）特殊办公用品的领用，需根据实际工作需要，经部门负责人审批后，由后勤部门统一采购。
4. 办公用品的使用（1）教职工应合理使用办公用品，不得浪费。
（2）办公用品应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
（3）办公用品的报废，需经后勤部门审核，按照相关规定进行报废。
5. 办公用品的盘点（1）后勤部门每月对办公用品进行一次盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
（2）盘点过程中发现的问题，应及时上报学校领导，采取措施进行整改。
四、领用流程1. 教职工填写《办公用品领用申请单》，注明领用物品名称、数量及用途。
2. 部门负责人审批《办公用品领用申请单》。
3. 教职工持《办公用品领用申请单》到后勤部门领用。
4. 后勤部门核实领用物品，发放办公用品。
5. 教职工领取办公用品后，签字确认。
五、奖惩措施1. 对合理使用办公用品、节约资源、提高工作效率的教职工，给予表扬和奖励。
2. 对浪费办公用品、损坏办公用品的教职工，给予批评教育，情节严重的，按规定进行处理。
六、附则1. 本制度由学校后勤部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司办公用品领用管理制度及流程
一、目的为了规范公司办公用品的领用和管理，提高办公用品的使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门。
三、管理职责1. 办公用品管理员负责办公用品的采购、验收、发放、回收等工作。
2. 各部门负责人负责本部门办公用品的合理使用和保管。
3. 员工应按照规定程序申请领用办公用品。
四、办公用品的分类及领用标准1. 办公用品分为：办公耗材、办公设备、办公家具、办公电器等。
2. 办公耗材：包括纸张、笔墨、胶带、文件夹、文件盒等，按照实际需要领用。
3. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等，按照部门需求和工作需要领用。
4. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜等，按照实际需要领用。
5. 办公电器：包括饮水机、空调、冰箱等，按照实际需要领用。
五、办公用品领用流程1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后，报送办公用品管理员。
2. 验收：办公用品管理员核对申请单，确认领用物品的品种、数量、规格等，对办公用品进行验收。
3. 发放：办公用品管理员根据验收结果，将办公用品发放给申请人。
4. 领用登记：申请人领取办公用品后，应在《办公用品领用登记簿》上登记领用信息。
5. 退回：办公用品使用完毕后，应及时退回给办公用品管理员，并进行登记。
六、办公用品保管1. 办公用品管理员负责办公用品的保管，确保办公用品的安全。
2. 各部门负责人负责本部门办公用品的保管，确保办公用品的完好。
3. 办公用品管理员定期对办公用品进行盘点，确保办公用品的数量与账目相符。
七、违规处理1. 员工未按规定程序领用办公用品，或擅自使用公司办公用品的，由办公用品管理员进行通报批评，并追究相关责任。
2. 办公用品管理员玩忽职守，导致办公用品丢失、损坏的，追究其责任。
3. 部门负责人对本部门办公用品管理不善，导致办公用品丢失、损坏的，追究其责任。
八、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的出入库管理，提高出入库效率和准确性，确保办公用品的合理使用和库存的准确性，特制定本管理制度。
本制度适用于全公司范围内的办公用品的出入库管理。
二、管理机构和职责1.公司办公室：负责全公司办公用品的统一管理和分配；3.库房管理员：负责办公用品的入库、出库和库存管理，保证库存准确性和数量。
三、办公用品出入库管理流程1.申请：各部门负责人根据实际需求，填写办公用品申请单，包括名称、规格、数量等，交给办公室审批；2.审批：办公室根据各部门负责人的申请单，进行审核、核实库存，审批通过后，办公室负责向库房管理员发出出库通知；3.出库：库房管理员根据出库通知，进行办公用品的出库，出库时必须进行登记，登记内容包括用品名称、规格、数量、领用人等，办公用品发放完毕后，由领用人签字确认；4.归还：办公用品使用完毕或不需要时，领用人须将办公用品归还到库房，库房管理员进行验收，验收和入库时必须进行登记，以确保库存准确性；5.报废：办公用品损坏或过期无法继续使用时，由领用人向办公室提出报废申请，经办公室审核后，由库房管理员将其清理和报废。
四、库存管理1.库存盘点：库房管理员每月进行一次库存盘点，确保库存数量准确性，如发现盘点异常，应及时上报办公室进行调查和处理；2.库存预警：库房管理员应定期向办公室上报库存状况，以期及时补充、更新和调拨；3.库存报告：办公室定期向公司领导层提供库存报告，以供管理决策参考；4.库存保管：库房管理员应妥善保管办公用品的库存，确保其完好无损。
五、责任追究任何不按照办公用品出入库管理制度进行操作，导致办公用品丢失、损坏或其他问题的，将追究相应责任人的责任。
六、附则本制度由办公室负责解释和修订，并报领导层审核批准后生效。
以上是办公用品出入库管理制度的内容，为了规范办公用品的出入库管理流程，提高工作效率和准确性，各部门和员工都应遵守本制度的规定，确保办公用品的合理使用和库存的准确性。
办公用品日常管理规范
办公用品日常管理规范一、引言办公用品是办公室日常工作不可或缺的资源，对于提高工作效率和保障员工工作环境至关重要。
为了规范办公用品的管理，提高办公室的工作效率和资源利用率，制定本管理规范。
二、办公用品采购1. 采购计划：每年初制定一份办公用品采购计划，根据往年的使用情况和新的需求，合理安排采购预算和采购时间。
2. 供应商选择：根据质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
3. 采购流程：采购人员按照公司的采购流程进行采购操作，包括填写采购申请、审批流程、采购订单的生成和发货等环节。
三、办公用品库存管理1. 入库管理：所有办公用品必须按照规定的流程入库，包括验收、登记、分类、标识等环节，确保库存的准确性和完整性。
2. 库存监控：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和调整，及时补充不足的办公用品，避免过多的库存积压。
3. 出库管理：员工需要使用办公用品时，必须填写领用申请，并经过相关主管的审批后方可出库，确保用品的合理使用和节约使用。
四、办公用品使用规范1. 共享使用：鼓励员工共享使用办公用品，避免重复采购和浪费资源，同时提高资源利用率。
2. 节约使用：员工在使用办公用品时应注意节约使用，避免浪费和滥用，提倡合理用品，减少不必要的消耗。
3. 维护保养：办公用品使用完毕后，应及时进行清洁和维护，确保其正常使用寿命。
五、办公用品报废处理1. 报废标准：对于已经损坏、过期或无法继续使用的办公用品，应按照公司的报废标准进行处理，避免占用库存空间和影响工作环境。
2. 报废流程：员工发现办公用品需要报废时，应填写报废申请，并经过相关主管的审批后，由专人负责进行报废处理，确保报废流程的规范和透明。
六、办公用品消耗统计与分析1. 统计记录：建立办公用品消耗统计表，定期记录和汇总办公用品的消耗情况，包括种类、数量、金额等指标。
2. 分析报告：根据办公用品消耗统计数据，制作分析报告，对使用情况进行评估和分析，为采购决策和成本控制提供参考依据。
办公用品管理规定及领用流程试行
办公用品管理规定及领用流程试行一、前言二、管理规定1.办公用品的定义办公用品是指在日常办公中使用的标准化、中小件、不易损坏的物品，包括但不限于文具、桌椅、电脑、打印机、墨盒等。
2.办公用品的申购和领用（1）申购流程：单位负责人或办公室负责人根据需求提出申购申请，经批准后，委托采购部门进行采购。
（2）领用流程：员工需填写办公用品领用申请单，由部门经理审批后，到指定领用地点领取，并签字确认收货。
3.办公用品的保管和维护（1）保管责任：办公用品的保管责任由部门负责人承担，不得私自挪用或出借。
（2）定期盘点：每季度定期盘点办公用品，由财务部门参与和监督，确保用品数量和账面一致。
（3）维护维修：部门负责人应定期检查办公用品的使用情况，如有损坏或需要修理的，应及时报修或更换。
4.办公用品的报废处理（1）报废标准：办公用品超过使用寿命或无法修复时，应报废处理。
（2）报废流程：部门负责人填写办公用品报废申请表，经过审批后，委托物业管理部门进行报废处理。
三、领用流程1.领用申请（2）申请单上需注明需要领用的具体物品及数量。
2.审批程序（1）部门经理审批：领用申请需要经过部门经理审批，确认申请是否合理。
（2）领导审批：一些重要办公用品或大额采购需要经过领导层的审批。
3.领用时间和地点（1）申请通过后，办公室管理员会通知员工领取时间和地点。
（2）领用地点设定在办公室指定的柜台或仓库，一般由办公室管理员监管。
4.领取确认（1）员工到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
（2）领用后，员工需对领取的物品进行核对，如有破损或不符合要求的，应当及时向办公室管理员反馈。
四、结束语。
办公用品管理制度及流程表
办公用品管理制度及流程表一、制度背景为了规范和管理办公用品的使用和保管，提高办公效率、降低成本，特制定本管理制度及流程，明确各部门及员工的责任和义务，确保办公用品的正常供应和合理利用。
二、管理范围本制度适用于全公司范围内的办公用品管理工作，包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等的采购、分发和使用。
三、管理责任1. 行政部门（以下简称“行政”）负责制定和执行办公用品的管理制度和流程，监督各部门的使用情况。
2. 各部门负责申领、使用、保管办公用品，保证用品的安全和合理使用。
3. 员工应按照规定使用办公用品，禁止挪用、私存、浪费用品。
四、管理流程1. 采购（1）行政部门根据各部门的需求和预算制定年度办公用品采购计划。
（2）行政根据采购计划进行询价、比价，并选择合格的供应商进行采购。
（3）采购完成后，行政将采购清单发送到各部门，部门负责员工填写申领单。
2. 分发（1）各部门根据员工填写的申领单按需分发办公用品。
（2）对部分有特殊用途的用品（如电脑、打印机等）进行登记和保管，并由专人负责管理。
3. 使用（1）员工必须按照规定的用途和数量使用办公用品，不得私自挪用。
（2）使用完毕的废旧办公用品应按照规定进行回收或处理。
4. 维护（1）员工应爱护办公用品，做到使用期间不损坏。
（2）对于设备等需要定期维护的用品，应按照规定的维护周期进行维护保养。
5. 盘点（1）定期对办公用品进行盘点，核实库存情况和使用情况。
（2）发现问题或异常情况应及时报告行政，并对问题进行整改。
六、注意事项1. 禁止员工擅自调拨、挪用、私藏办公用品，一经发现将依照公司相关规定进行处理。
2. 对于需求量大的办公用品，建议提前准备好，避免因临时需求而导致用品短缺。
3. 使用办公用品时应注意节约，避免浪费和奢侈行为。
4. 对于不再使用或有损坏的办公用品，应及时报废或退回，不能私自处理。
七、违规处理1. 未经授权私自挪用办公用品的员工，一经查实，将扣发工资并纳入公司黑名单。
办公行政用品管理制度范文（五篇）
办公行政用品管理制度范文第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。
第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。
综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。
第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品。
铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。
2、管理消耗品。
签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品。
u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。
第三条办公用品管理流程(一)请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。
使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。
2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。
(二)采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。
2、采购方式(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。
(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。
(三)点收。
物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。
(四)登记入库。
办公用品必须做入库登记(附件。
《行政办公用品入库台帐》。
办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。
(五)保管。
办公用品管理制度及流程
办公用品管理制度及流程一、制度背景随着办公环境的不断改善，办公用品逐渐成为企业不可或缺的资源之一、办公用品管理制度的建立和完善对于提高办公效率、控制成本、保障资源的合理利用具有重要意义。
二、制度目的1.规范办公用品的采购、领用和归还流程，确保各部门使用过程中的合理性和公平性。
2.合理控制办公用品的采购成本，确保企业各项经济活动符合财务预算规划。
3.提高办公用品的利用率，优化资源配置，减少资源的浪费。
三、制度内容1.办公用品采购流程（1）办公用品需求提出：各部门、项目按照实际工作需要，提出办公用品需求计划，并明确具体的品种、数量和质量要求。
（2）申请办公用品采购：由需求部门提交采购申请单，包括品种、数量、单价和总金额，并注明采购的紧急程度和使用时间。
（3）采购审批：（4）供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同或协议。
（5）采购竞价：对于金额较大的采购，采购部门可以通过竞价的方式获取最佳报价，以确保企业利益最大化。
（6）采购合同签订：采购部门与供应商确认具体的商品和服务内容，并签署采购合同或协议。
（7）办公用品入库：采购部门统一接收采购的办公用品，并将其入库管理。
2.办公用品领用流程（1）领用申请：各部门内部需向办公用品管理员填写领用申请单，明确需要领用的品种、数量和用途等信息。
（2）办公用品确认：（3）负责人审批：部门负责人对领用申请进行审批，确保领用的合理性和必要性。
（4）库存管控：（5）领用确认：领用人员签字确认领用，并负责对办公用品妥善使用。
3.办公用品归还流程（1）归还申请：部门或个人不再需要使用的办公用品，需向办公用品管理员提出归还申请。
（2）办公用品确认：（3）库存管理：（4）归还审批：供应商经理或领导审核办公用品的归还申请，确保归还程序的合规性。
四、制度执行1.办公用品管理岗位的设立和工作职责的明确。
2.制度宣传和培训，确保员工理解制度内容及执行要求。
办公用品管理流程
员 工 部门申领人 行政综合部提 出 领用申请 审核并汇总OA 至行政综合部 审核并记录办公用品治理流程1 办公用品治理的目的与原则1.1 目的：办公用品治理的目的在于标准公司办公用品申领、选购、保管、发放及统计流程，有效把握公司办公本钱，防止铺张，实现各部门办公资源共享最大化。
1.2 原则：坚持以旧换，以坏换，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办公用品台账清楚，心中有数。
2 办公用品申领流程2.1 提出领用申请：每周五前，部门员工依据个人办公用品使用状况，书面提出办公用品领用申请。
申领领原则如下：◆ 非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换，原则上一人只能领取一次。
◆ 易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换，原则上除财务部外每人一月 2 支签字笔。
◆ 其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。
2.2 申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进展审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单 〔见附件 2-1〕。
公司领导行政综合部供给商不同意签署意见办公用品拟购清单及申请同意询价比价交易电脑录入，物品入库2.3OA 至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，于周五下班前通过 OA 将申领清单传至行政综合部办公用品治理人员。
2.4行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品治理人员收到各部门办公用品申领清单后，进展审核记录。
公司无库存的需于周二中午以前选购到位。
3办公用品选购流程3.1办公用品拟购清单及申请：行政综合部依据各部门申领清单，结合办公用品库存状况，理出拟购清单，向行政综合部部长及相关领导提出选购申请，选购申请包括选购物品、选购数量、费用预算等〔见附件 2-2〕。
3.2签署意见：行政综合部部长及相关领导就办公用品拟购申请签署意见。
3.3询价、比价：行政综合部选购人员应就欲选购物品进展询价、比价，确定合作供给商，并与其建立长期合作伙伴关系，便于日后常规性选购的优待政策。
办公用品管理及领用制度流程
办公用品管理及领用制度流程公司制定了办公用品管理制度，旨在合理使用和管理办公用品。
办公用品的范围包括公司为员工个人配备的电脑、办公桌椅、电话、文具等，以及为部门配备的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等，还包括为部门购置的书籍、杂志和报刊。
为了统一管理和节约经费开支，办公用品由人事行政部统一采购。
部门申请办公设备时，需填写“办公设备申请单”，并由直接上级签字后，送交人事行政部。
对办公设备或用品有特殊要求的，需在申请单上详细注明。
按照公司利益最大化的原则进行购买，并对所有入库的办公用品及设施都必须一一填写备案。
员工领用办公用品时，需至人事行政部门填写“办公用品领用登记”，做到出入有据，账账相符，帐物相符。
消耗品按使用情况随时发放，管制性的办公用品需使用人提出申请。
行政文员依据办公用品使用寿命酌情发放，杜绝浪费。
办公用品及设施每月清点一次，如不一致须查明原因。
部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行维护和保管，负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，责任人负责赔偿。
个人办公用品均由个人妥善保管，凡因保管、使用不当或故意损坏由使用者酌情赔偿。
人员离职时，由行政文员将剩余及保管的办公用品收回。
员工在使用办公用品时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修。
规范办公用品领用流程为了保证公司办公用品的合理使用和管理，特制定以下规范：1.在使用期间应节约、杜绝浪费。
办公用品的打印和复印应使用纸张反面。
对印刷品和用纸的管理需按照盘存帐目为准，领用数量应随时记录并进行加减，计算出余量。
用完一批办公用品后，应立即填写采购申请单并报行政分管领导批准后采购。
2.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗和费用。
3.各部门每月1号和15号应向XXX提出书面申请填写《办公用品申购单》。
人事行政部应复审并报总经理审批后统一购买。
若急需某类办公用品，也应先列出购物清单，由人事行政部报总经理审批后购买。
办公用品管理流程
办公用品管理流程一、办公用品的申请各部门人员根据自己的办公需要填写《办公用品领用申请单》交由部门领导签字。
二、办公用品的采购填写的《办公用品领用申请单》在得到批准后，交于公司人事行政部，由人事行政部统一采购。
人事行政部在接到各部门《办公用品申请单》后，由人事行政专员编制《办公用品采购申请单》交主管审核后，方可购买。
三、办公用品的入库管理及保管在供应商送来所采购的办公用品后，人事行政部统一签收并做好《办公用品入库单》交予总经办助理签字后进行保管和发放。
四、办公用品的领用各部门人员凭《办公用品领用申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。
在领用时，领用人需在人事行政部的《办公用品领用登记表》上签字。
五、办公用品的报废公司对高值保管品的报废实行审批管理。
各部门如有高值管理品损失，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题的可以自行维修处理。
但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。
报废应当是再对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修单无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过人事行行政的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经过总经办签字确认后报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
需要填写的表单清单：1.《办公用品领用申请单》2.《办公用品采购申请单》3.《办公用品入库单》4.《办公用品领用登记表》5.《办公用品维修申请单》6.《办公用品报废申请单》。
办公用品管理制度及流程
办公用品管理制度及流程一、制度目的1.确保办公用品的充足供应，满足员工的正常工作需求。
2.降低浪费与滥用，提高办公用品的使用效率。
3.简化采购流程，节省采购成本。
4.确保使用的办公用品符合质量标准，提高工作质量。
5.建立科学的办公用品库存管理机制，减少库存过剩或库存不足的问题。
二、适用范围适用于本机构所有部门及相关人员。
三、办公用品分类办公用品分为常规办公用品和专业办公用品两大类。
1.常规办公用品包括但不限于：文件夹、笔记本、笔、墨水、纸张、胶水、订书机、回形针等。
2.专业办公用品包括但不限于：电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等。
四、办公用品采购流程1.办公用品采购需提前申请，申请人填写《办公用品申请表》，并注明需要的品名、规格、数量等信息。
2.申请表需要经过部门主管审核，并交由行政部门进行采购。
3.行政部门负责集中采购办公用品，与供应商进行谈判、比价，选择最优供应商。
4.采购完成后，行政部门将办公用品发放给申请人，并填写《办公用品发放登记表》。
5.每月月底，行政部门将所有办公用品采购清单报送给财务部门，财务部门进行财务核算，并记录到财务系统中。
6.行政部门应定期进行办公用品库存盘点，确保库存数量准确，并及时向上级部门报告。
五、办公用品领用流程1.员工需要领用办公用品时，应填写《办公用品领用申请表》，注明需要的品名、规格、数量等信息，并由所在部门主管签字。
2.领用申请表交由行政部门，行政部门核对库存数量后，发放办公用品给员工，并填写《办公用品领用登记表》。
3.行政部门应定期向上级部门汇报办公用品领用情况。
六、办公用品库存管理1.行政部门应建立办公用品库存清单，包括办公用品的品名、规格、数量、购买日期等信息，并及时更新。
2.定期进行库存盘点，核对实际库存数量和清单上的数量是否一致，若有差异应及时调整。
3.库存数量过多时，行政部门应适当削减采购量，减少浪费。
4.库存数量不足时，行政部门应及时采购，以确保办公用品的供应。
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办公用品管理流程
办公用品管理流程
1目的
本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）办公用品管理的流程及控制要点，旨在加强办公用品管理，规范采购、领用、保管等行为，控制行政性支出。
2适用范围
本文件适用于本行办公用品管理活动。
3定义、缩写与分类
3.1定义
办公用品：是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常用品。
3.2缩写
无
3.3分类
1）办公设备：包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机等；
2）电脑耗材：包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等；
3）数码系列：包括U盘、 MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等；
4）办公用纸：包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品等；
5）办公用笔：包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔等；
6）财务用品：包括点验钞机、支票打印机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封等；
7）本、簿类：包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿等；
8）桌面用品：包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉等；
9）资料管理：包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等；
10）文件夹册：包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋等；
11）测绘用品：包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺等；
12）装订用品：包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、凭证装订机等；
13）日用劳保：包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池等；
14）商务礼品、案头摆设等。
4职责与权限
5原则与基本规定
5.1原则
1）适用、厉行节约、批量采购原则。
各部门、分支机构应按实际需要上报需求，由综合办公部门汇总后按货比三家的原则批量采购，尽量节约行政办公支出。
2）公开、公正、公平原则。
在确定供应商时应公开操作，择优选择；大宗办公用品采购应按照《集中采购管理操作流程》进行控制。
3）专人保管原则。
综合办公部门应指定专人负责保管办公用品，人员变动时应办理移交手续。
4）按需领用原则。
各部门、分支机构应根据实际需要领用办公用品，严禁一次性领用大宗办公用品。
5.2基本规定
1）办公用品采购由本行综合办公部门统一负责。
各部门、分支机构提出年度办公用品采购需求后，由本行综合办公部门负责汇总编制年度和月度采购计划。
2）综合办公部门负责办公用品采购的工作人员应依据审批后的采购计划，进行比质、比价采购，确保办公用品质量满足工作要求，原则上杜绝无计划的零星采购。
3）大宗商品（一次2万元以上）必须按照《集中采购管理操作流程》进行采购，其中需要招标的，综合办公部门应根据拟采购的办公用品用途，按照《招标操作流程》组织相关部门成立招标小组，以招标方式进行采购。
4）采购的办公用品必须是由合法的市场主体生产的合法产品，有保质期要求的办公用品必须在保质期内。
5）办公用品采购要按实际采购数量及时办理入库手续，采购和保管双方在入库单上签字确认。
采购的办公用品入库必须在采购结束后的三日内完成。
6）办公用品采购完毕后，由采购人员填写有关单据发票，经综合办公室主任签字后，按财务规定进行核报。
常年供应的办公用品可视情况分批次核报。
7）办公用品费用结算一般均应通过转账方式，尽量减少现金结算。
8）实行办公用品采购费用年度复核制度。
由内部审计部门牵头，综合办公部门、计划财务部门参加。
对年度大宗办公用品采购，主要对其价格情况进行复核。
如发现有严重作弊行为、价格偏离行为，要按照当年行业平均价格责令有关责任人员追回供应商的不当得利，并追究相关人员责任。
9）办公用品保管人员应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火、失潮。
任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。
库房要做到类别清楚、码放整齐。
10）办公物品仓库应定期清点，清点工作由综合办公室主任组织。
清点要求做到账实一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
11）各部门、分支机构要指定专人负责领取办公用品，领用办公用品应填写《办公用品领用单》。
12）领用时，要做到当面点清，在确认物品名称、规格型号、数量无误后，领用人在《办公用品领用单》上签字。
13）价值较大的耐用办公用品因使用时间过长需要报废更新的，使用人应提出报废、更新申请，经部门负责人审核和本行主管领导批准后，到综合办公部门办理报废更新手续。
14）同意报废的耐用办公用品须交回综合办公部门集中处置。
对决定报废的耐用办公用品要做好登记，在报废处理清册上写清办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
6流程描述与控制要求
7检查监督
8附件
附件一：《办公用品需求计划表》
附件二：《办公用品入库单》
附件三：《办公用品登记簿》
附件四：《办公用品领用单》
办公用品需求计划表
办公用品入库单
办公用品登记簿
注：本登记簿按办公用品种类设置。
办公用品管理流程文件编号：附件四：
办公用品领用单
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