消耗品采购管理规定

消耗品管理规定

一、目的：规范公司消耗品管理，以达到合理控制成本的目的

二、适用范围：公司各部门

三、消耗品类别：

1.办公文具：各种笔及笔芯、复印纸、打印纸、笔记本、各类文件夹、曲别针、

钉书针及其他各种办公用品。

2.印刷品:物品放行单、购入申请单、用车申请单、员工入职登记表及其他辅

资材表格（现品票、工程检查日报、物料申领单、物料卡、来料暂收及IQC

通知单、部品交换记录表等）等。

3.日常电工维修耗材：各类照明灯、镇流器、起辉器、电线、开关、螺丝及针

子、焊条、角/方铁、磨片、水管、水龙头等洗浴材料、各类电器耗材、木

工材料、维修工具等。

4.电脑周边耗材：电脑、打印机、复印机等办公设备耗材。

5.劳动用品：工衣/裤、静电鞋、静电环、袖套、围裙、手套、碎布等。

6.员工福利品：纸巾、肥皂及其他节日福利品等

四、消耗品的申请与购买

1.每月月底前，各部门对本部门公用或个人使用的消耗品填写下月“消耗品需

求表”报总务课，详细写明所需消耗品的名称、数量、型号、使用人等。

2.总务课对每个部门的需求进行认真审核，报总经理审批，对于申报情况不合

理应予纠正。

3.对全公司公用的或由总务课库存并统一发放的消耗品，总务课根据库存量及

节日、季节的不同适时申请。

4.除总经理特别批准外，公司的消耗品由总务课统一购买，并有专业人负责。

5.消耗品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则；在购买消耗品时应查

清库存，避免重复浪费，对于必需品，采购不易或用量较大的，酌量库存。

6.总务课在购买消耗品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格

购买到最好的物品。

7.总务课在采购前应根据各部门的消耗品需求填写“购入申请单”，报总经理

审批，批准后方可购买。

8.对临时增加（如：新人入职的办公需求等）或由于工作量变化造成的当月申

购量不足等情况，需求部门根据总务课公示的消耗品价格自行填报《购入申请单》，并详细写明临时申购原因，提交总经理批准。

五、消耗品的发放与统计

1.消耗品购买后，由总务课及财务负责人联合验收，并由总务课登记入库后根

据部门需求进行发放，同时作好发放记录。

2.对于各部门使用情况，总务课管理人员应做好月度统计，作为各部门消耗品

需求的审核依据之一。

3.员工离职时，部门负责人应及时安排收回剩余的消耗品，对耐用消耗品（如

订书机、计算器、直尺、文件夹/架、笔筒等）延续下任使用，无下任情况

应及时交总务课并办理入库登记。

六、消耗品的使用管理

1.消耗品的使用分个人使用和部门使用两种。个人使用指由个人负责保管，部

门公用的由部门负责人或指定专人负责保管。

2.对消耗品中能够通过配件更换达到继续使用的（如笔更换笔芯等）避免重复

购入整体。

3.各部门及员工在使用消耗品时应节约、爱惜和认真保管，避免浪费以达到合

理控制成本的目的。

七、本规定自发布之日起实施。