2017年内部审核实施计划

ZLJL-20-01-2017 C/0 监测机构名称：东丰县环境监测站

2017年度内部审核计划

1、内部审核的目的

根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

2、性质

新建实验室质量体系文件的第5次内审。

3、内部审核的范围

质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。

4、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。

5、受审部门

综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室

6、审核组组长

5.1 组长：张瑞

5.2 内部审核组成员

第一组组长：吴涛组员：郑翠

第二组组长：朴国辉组员：提延朋

7.审核时间

2017年10月12日至10月13日

编制：日期：年月日

审核：日期：年月日

批准：日期：年月日

2017年度内部审核实施计划

1、内部审核的目的

根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

2、性质

新建实验室质量体系文件的第5次内审。

3、内部审核的范围

质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。

4、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。

5、审核组组长

5.1 组长：张瑞

5.2 内部审核组成员

第一组组长：吴涛组员：郑翠

第二组组长：朴国辉组员：提延朋

6、审核准备

6.1 主要准备的文件

6.2 各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。

内审主要准备文件

序号名称负责部门/人员备注

6.1 “年度内部审核计

划”

质量负责人

6.2 内部质量体系审核

通知

质量负责人最高管理者批准

6.3 内部审核实施计划质量负责人

6.4 内审检查表（审核

记录）

质量负责人组织内

审员编写

参照实验室资质认

定评审现场评审检

查表

6.5 监测能力范围表各监测实验室准备按照认可申请书要求填写

6.6 所有申请项目相关

标准/规范

综合室、业务监测

室准备

6.7 相关作业指导书/

操作细则

各业务室准备

6.8 首次会议/末次会

议签到表

质量负责人

6.9 不符合项/观察项

报告

质量负责人

6.10 质量计划和质量记

录目录清单

内审员

6.11 记录表格目录清单内审员

7、审核时间

7.1 审核时间

2017年10月12日（星期四）～2017年10月13日（星期五）。

7.2 日程安排和会议地点。

7.3 首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：站长室。

8、审核要素

8.1 第一组

8.1.1 被审核部门：综合室、办公室

8.1.2 审核内容：

（1）法律地位文件；

（2）岗位职责和权限；

（3）质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与《检验检测机构评审准则》的符合性；

（4）质量方针、目标、承诺和服务标准；质量体系宣贯；

（5）公正性和诚实性；

（6）质量管理体系文件档案和记录档案；参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；

（7）质量体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果（输出）应用情况；

（8）仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（9）样品管理：委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。

8.1.3 审核依据

（1）质量手册相关章节；

（2）相关程序文件；

8.2 第二组

8.2.1 主要受审核职能部门：水质室、大气室。

8.2.2 审核内容：

（1）工作场所（含临时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；

（2）环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；

（3）设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；

（4）现场使用质量体系文件是否受控，是否现行有效；

（5）方法和方法确认；

（6）不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；

（7）校准物品的控制；标识/存放分区；

（8）保护客户机密和所有权；

（9）校准结果质量保证；

（10）原始数据记录和报告证书；

8.2.3 审核依据

（1）质量手册相关章节；

（2）相关程序文件；

（3）申请认可项目相关标准/规范/规程；

编制：日期：年月日

审核：日期：年月日

批准：日期：年月日