2017年内部审核实施计划
AS9100内部审核实施计划
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；
3、检查公司质量管理体系的运行效果；
4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；
2、公司质量管理体系文件；
3、相关法律、法规、标准规范等；
4、合同。
四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）
五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)
六、审核要求：
1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：
拟制/日期：批准/日期：。
BRC第七版内审计划、对应条款
2017 年 内部审核实施计划
内审目的
检查企业食品安全管理体系是否正常运行，评价体系的符合性、有效性。不断改进体系中存 在的问题
内审范围 BRC标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据
BRC标准的要求、食品标准、 客户订单要求等。
3.8不合格产品控制
3.9可追溯性
3.11客户关注与沟通
生产部
4.1外部标准， 4.3布局、产品流和隔离、 4.4建筑物构造、原材料搬运、制作、加工、包装和贮藏区， 4.5公共设施-水、冰、空气和其他气体， 4.8员工设施， 4.9.2金属控制， 4.9.3玻璃、易碎塑料、陶瓷及类似材料， 4.9.4用玻璃或其他易碎容器包装的产品， 4.9.5木材， 4.10异物检测和清除设备， 4.11内务管理和卫生， 4.12废料/废料处理， 5.1产品设计/开发， 5.3过敏原管理， 5.5产品包装， 6.1操作控制， 6.2标签和包装控制， 6.3数量-重量、体检和数目控制， 7.2个人卫生， 7.3.1和7.3.2, 7.4防护服：前往生产区的员工和来宾
时间 被审核部门 审核内容（条款、文件）
审核员
2017.5 2017.5 2017.7 2017.7
高层管理
1.1高级管理层承诺与不断改进 1.2组织结构、职责和管理权限
2 食品安全计划-HACCP
3.1食品安全与质量手册
3.2文档控制,3.3记录填写与维护
HACCP小组
3.4内部审核 3.7纠正与预防控制措施
2017.10 工程部 4.5公共设施-水、冰、空气和其他气体，4.6设备，4.7维护
2017.10 船务部 2017.10 人事部
编制/日期：
按过程1-AS9100D质量管理体系内部审核计划2017(过程审核)
AS9100D航空质量管理体系内部审核实施计划（编号：MR20190805）1.0 审核目的：依据AS9100D航空质量管理体系标准，评审公司质量管理体系的符合性和有效性并为之提供证据，发现管理体系改进的机会，促进管理体系不断持续改进。
2.0 审核范围：2.1涉及部门：管理层、营销中心、技术中心、体系办、物控部、采购部、生产部、品质部、客服部、人力行政部、财务部。
2.2作业班组（含白晚班）：开料、钻孔、层压、沉铜、电镀、蚀刻、中检、丝磨、黄光、暗房、显影、字符、外形、沉金、电铣、测试、清洗、成品、包装。
3.0 审核依据：3.1 GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语3.2 AS9100D航空航天质量管理标准3.3公司体系文件：体系手册、程序文件、作业指导书；3.4法律法规要求、顾客要求及其它相关方要求等；4.0 审核时间：2019年8月14日-8月15日详见“内审日程安排表”5.0 审核员名单：组长：黄建国审核组员：第一组：XXXXX 第二组：XXXXX第三组：XXXXX 第四组：XXXXX第五组：XXXXX6.0 要求及注意事项：6.1 各部门应指定熟悉相关过程运作的人员接受评审，提供相关的文件和记录；6.2 当审核需要时，部门负责人需接受内审员的提问和评审；6.3 各部门负责人应认真组织人员对管理手册、程序文件进行熟悉和理解，做好内审前的准备工作；6.4 内审员应深入、细致地审核，并在《内审检查表》中记录审核的客观证据；各审核行程可依特殊情况加以调整与协调，生产工序应适当覆盖到夜班交接班时段；6.5 审核完毕，内审员应向组长提交完整的“审核记录”及“审核报告”。
7.0内审日程安排表会议安排会议时间首次会议：8月14日 9:00-9:15 末次会议：8月16日 16:00-17:00会议地点22栋四楼生产会议室参会人员组别过程名称过程负责人审核时间审核员备注COP01客户要求评审8-14号 9:30~12:00COP02设计开发与过程确认8-14号 9:30~17:00COP03①生产过程8-14 9:30 ~ 8-15 17：00②产品防护与管理8-15号9:00~12:00COP04①产品交付8-14号 9:30~12:00②售后服务8-15号14:00~16:00SP01文件和资料控制8-15号14:00~16:00SP02培训及人力资源8-15号9:00~12:00SP03采购与供应商管理8-14号 9:30~17:00SP04①设备、工装管理8-14 9:30 ~ 8-15 17：00②量具管理8-15号14:00~16:00SP05产品放行与不合格品控制8-14 9:30 ~ 8-15 17：00SP06运行管理与合规性评价8-15号9:00~12:00MP01应对风险与应急响应管理8-15号 9:30~17:00MP02目标及实现的策划MP03内部审核与管理评审MP04改进作成：审核：批准：。
ISOTS22163：2017内部审核报告
3、《会议签到表》 份
4、《不符合项报告单》 份
编制
审核
批准
审核综述及结论：
年月日至年月日，以为组长的人审核组，对公司的质量管理体系进行了为期天的内部审核。
公司审核组根据年度第一次内部审核计划的实施安排，对公司的高层管理、部、部（生产班组）、部个班组进行了审核。针对IRIS质量管理体系标准，结合公司有关其他文件，对各部门、班组的有关部门负责人及工作人员进行了询问和口头问答、查阅有关资料和抽查记录，以及到工作现场查看、现场询问、现场调查等方式，进行随机抽查审核。所有审核内容共计项，查出存在问题的有项，其中，要求立即整改的项，其他项开不合格通知单（详见不符合项报告单）。
内审报告
编号：
受审核方
审核频次
本年度第一次
审核范围
审核依据
TS 22163:2017国际铁路行业标准质量管理体系要求
相关的法律法规及合同、质量手册、程序文件、支持性规范制度
审核目的
检查公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性，确保公司质量管理体系能得到持续、有效进。
审核得分
审核组长： 副组长：
审核成员：
结论：从本次内审工作中看管理体系文件基本符合审核标准的要求，制定的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求，管理体系的实施状况基本符合管理体系标准，审核认为，公司IRIS质量管理体系在实际运行中 □适宜、充分、有效的 □不适宜、不充分、无效的 □在一定程度上有效。
附：
1、《内审实施计划》及发放记录
实验室内审报告 全套
内部审核资料2017年目录关于开展2017年实验室内部审核工作的通知2017年内审实施计划一、内审目的二、内审依据三、内审范围四、人员安排五、时间安排六、会议签到表七、审核时间安排表八、评审要求附内审检查表九、会议签到表十、内审报告十一、附件：内审不符合项通知单内审不符合项整改措施记录表关于开展2017年实验室内部审核工作的通知各部门：根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划，经实验室领导研究决定，于2017年7月份开展一次质量体系内部审核，现将内部审核方案发放给你们，请各部门高度重视此次内部审核工作，请各相关部门和人员积极参与，并认真配合。
特此通知。
XXXXXXX有限责任公司2017年6月27日2017年内审实施计划一、内审目的对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求，对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求，全面检查新版体系文件的执行情况，新体系建立以后的运行情况，从而验证管理体系的符合性、有效性，进一步改善和完善质量管理体系。
二、内审依据《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）、质量手册、程序文件、作业指导书等现行有效版本。
三、内审范围《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）的全部要素，涉及部门：综合办公室、质量控制室、各分析室。
四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任，内审组分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下：管理要素：XX；技术要素：XX；五、时间安排内审时间2017年7月5日-7月7日六、会议签到表会议（□首次、□末次）签到表时间：地点：七、审核时间安排表八、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。
2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的封闭。
新版三体系内审实施计划计划
核
时
间
2017年3月10日上午—11日下午
首次会议时间：2017年3月10日8:30时
末次会议时间：2017年3月11日17时
审
核
组
组长：A
组员：B、C、D
审
核
要
求
1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。
2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。
审核组长
质检部
Q ： E:
S：4.3.1
13：40—16：00
生产部
（车间）
Q ：
E:
S：4.3.1
财务部
E:
S：4.3.1
16：00—17：00
审核组内部会议
全 体
17：00—18：00
末次会议（公司会议室）
全 体
注：Q是质量管理体系缩写， S是职业健康安全管理体系缩写，E是环境管理体系缩写。
三体系内部审核实施计划
编号：
审
核
目
的
为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。
审
核
范
围
Q:×××产品的生产和销售。
E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。
审
核
依
据
ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。
管理者代表
2017年1月2日
审 核 日 程 表
日期
时 间
审核部门及标准条款
2017年ISO内审日程计划
资材部
接单交货管理办法
6.１。1／６.１.2/６.6／6。8/6.7.1／6.7。2
资材部
采购管理办法
6．1/6.2。１/6.2.２／6。2.3/6。2。4/6。２.5/6。4。2／6.7．2/6.７．3
仓储及配送管理办法
6。1/6。4。３/6.４.８/6。4．10
物品进出库作业细则
６。3。2/６．3。４/6.３.5/６。5.1/６.５。4/６.２.２
物品存储作业细则
6。２。２/6。２.3/6．２．１/６.2。３／６。３/6。4。1
Ｄ
丝印部
喷印制程管制作业细则
6.1。1/6。1.3／６．1.4／6。1。５／6。１.6/6。1。７／６。2。１
油墨管理作业细则
6．1/６。2/6.2.1/6。２。３/６.2。4/6。4．1/6。4.２/6。2。1/6。3．1/6.3。4/６。４.3/6。4.4/６。4.6/6.4.7/６。4。８
６。3。5／6。4。１/6。３。2/6．2/６。3.2/６.3。３/6。８。3/6。6.1/6.8.6
不合格品管理办法
纠正及预防措施管理办法
6。2。１/6。3.1／6。0/６.1．２／6。０／6.３.2/６。3.1/６。１0。2／6.8
制程检验管理办法
供货商管理办法
新供货商评鉴作业细则
６.5．１/6．９。1/６。２/6．6/6。4.１/6。4。3/６。４.2/6.4／6．4．5
注塑部
注塑制程管理作业细则
6。２.1/6.２。2／6。2。3/６.２.5／6.2。6/6．2。7/6。3．1/6。3.4／6。3。5/6。3。7/6。3.8／6.３．９/6.３。10
EHS内审报告
由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。
在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司EHS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。
XXXXXX有限公司
EHS 2017年度内部审核报告
批准：
拟制：
时间：2017/08/30
时间：2017/08/30
审核报告
审核日期:2017年8月30日
受审核部门:
仓库、喷涂、注塑、采购
品保、业务、 人事、 EHS
人事
内部审核组:
审核目的:
检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001：2015版标准及OHSAS18001：2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。
3）审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析）
本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。
本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下：
部门
序号
由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。
ISO17025：2017内部审核程序
内部审核程序ZLJC-2021-CX-028 版本：1/0 1.目的规范内部审核活动，验证检测中心质量管理体系运行的符合性，是否满足CNAS标准或其他相关准则文件的要求；验证质量管理体系运行持续符合管理体系的要求；检查组织的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻；将审核中发现的不符合项可以作为管理评审的输入，为组织管理体系的改进提供有价值的信息。
2.适用范围适用于本中心内部管理体系审核活动的全过程。
3.职责3.1中心主任批准《年度审核计划》；3.2质量负责人负责组织内审工作，制定《年度审核计划》，并负责建立内审组、委派内审组组长、批准内审具体实施计划、内审活动中的纠正措施和内审报告；3.3审核组长负责制订具体《内审实施计划》和《内审报告》，由质量负责人批准实施；负责对纠正措施跟踪验证；3.4内审员负责编制内审检查表，实施内部审核活动，填写内审用的各种记录；3.5综合科负责内部管理体系审核活动的资料保存、归档。
4.程序内容4.1审核人员要求（1）内部审核人员应经过CNAS-CL01:2018《检测和检测实验室能力认可准则》的培训，取得内审员证书；（2）获得本中心正式聘用内审员资格；（3）熟悉本中心管理体系文件及审核工作程序，熟悉检测业务；（4）能独立于被审核的工作；（5）善于观察和发现问题，正直、正派，有较强的判断能力和口头、书面的沟通能力。
4.2审核计划的编制4.2.1质量负责人于每年年初制订《年度审核计划》，正常情况下本中心内部审核每年不少于一次，以确保管理体系的每一个要素至少12个月被检查一次。
当本中心机构人员发生重大调整、客户抱怨涉及本中心管理体系、当发生偏离和不符合的性质较严重时，有必要进行附加审核；4.2.2年度审核方案应包括管理体系的全部内容和覆盖质量职能分配表中所有部门及本中心开展的所有检测工作；4.2.3质量负责人按《年度审核计划》或附加审核要求，在具体实施前的一周内成立审核组和确定审核组长；4.2.4《年度审核计划》编制完毕报中心主任批准；4.2.5由审核组长编制完成每次具体的《内审实施计划》，计划应包括以下内容：（1）审核目的和审核依据；（2）审核范围（审核的内容和部门）；（3）审核组成员分工；（4）审核日程安排；（5）审核的其它事项，如各部门对审核的配合要求、纠正措施制定、实施和验证等。
QC080000：2017内部审核程序文件(含流程图)
1目的通过内部审核确定质量管理体系/HSPM和认证产品的一致性是否符合要求，体系是否有效运行及不断得到完善。
2适用范围本程序适用于公司质量管理体系/HSPM的内部审核。
3职责3.1品管部负责制定年度内部体系审核计划和每次具体的内审计划；3.2管理者代表负责选定审核组长及审核员，并批准内部体系审核计划，监督内审实施的过程。
3.3内部审核员负责内部质量审核并负责纠正和预防措施的跟踪和最终验证。
3.4各部门配合内部质量审核并负责纠正在审核中发现的问题。
3.5审核组长负责制定并执行审核实施计划，审核《内部审核不符合报告》报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
4工作程序4.1 审核策划4.1.1 品管部负责制定《__年年度内部审核计划》，于每年年初前一周内报管理者代表审批。
4.1.2 《__年年度内部审核计划》的内容包括：a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间；c.审核频次(体系初次QMS/HSPM认证当年不可少于2次，以后每年不少于1次)。
必要时HSPM内审的可单独进行。
4.1.3 具体每次审核计划制定应考虑：a.管理评审提出的要求；b.以前内审出现的不合格项；c.产品不合格重复出现的部位；d.严重不合格情况；e.总经理或管理者代表认为有必要审核的部位。
4.1.4 在以下几种情况下，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律、法规及其他外部要求变更；b.相关方的要求；c.发生重大质量事故；d.顾客投诉严重的质量问题；e.组织或体系结构重大调整。
计划外的审核由ISO组提出，管理者代表批准后实施。
4.2审核准备4.2.1依据年度《__年年度内部审核计划》和以上4.1.4情况下的要求，实施内部质量审核。
4.2.2管理者代表任命内审员资格并具有较强独立工作能力的内审员任审核组长。
审核组长负责编制和实施《内部审核实施计划》。
4.2.3审核组长确定审核组成员，审核组成员应诚实、公正、有较强的责任心，必需与被审核部门无直接的责任关系；所有内部审核人员必需经过培训、考试合格、持有合格证书，所有审核组成员不可以审核负有直接责任的工作。
2017检验检测机构内审示例供大家参考
2017年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档。
资料整理2015版三合一体系内部审核
2017 年第—次内部管理体系审核实施计划1．审核目的a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求；b）体系是否得到有效实施和保持；c）为采取纠正措施提供依据。
2. 审核范围管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表／开发部、质量环境安全部、生产部、采购组、营销部、办公室、财务部、设备组。
3.审核依据a）GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4．审核组成员：审核组长：审核员：(A组) (B组) (C组)5．审核时间2017 年8月17日-2017 年8月18日。
6. 审核报告发布日期及范围审核报告将于2017 年8月23日发布，发放范围为公司总经理，各部门经理／主管、管理者代表及审核组各成员。
7.审核活动安排审核报告1．审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001，IS014001，OHSMSl8001一体化审核认证的条件。
2．审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、开发部、质量环境安全部、生产部、仓库、营销部、办公室、设备组。
3．审核准则(1)IS09001，ISO 14001，OHSMS 18001标准。
(2)公司的管理手册、程序文件。
(3)相关法律法规及其他要求。
4．审核组成员审核组长：审核员：(A组) (B组) (C组)5．审核日期2017 年9月2日—9月3日6．审核概况按公司计划，审核组 3人于9月2日开始进行了为期2天的现场审核。
公司对这次审核很重视，总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
管理评审(2)_修正版
2017 年管理评审资料汇编蚌埠市经济开发区管理委员会2017.102017年管理评审实施计划2017 年管理评审会议记录管理评审会议记录会议时间：2017/10/25 会议地点：会议室主持人：王传鹏记录整理：方燕会议参加人员：各职能部门负责人会议内容摘要：为贯彻实施质量管理体系标准,召开管理评审报告会议，对近一年管理体系的运行情况进行评审：1．与质量管理体系相关的内外部因素的变化，风险和机遇：自体系建立以来，组织对质量管理体系相关的内外部因素进行了识别，到目前为止，基本没有变化，存在的风险和机遇组织进行了识别和控制。
虽然市场竞争依然激烈，但管委会只要坚持以质量求生存，遵守国家法律法规，提高效率，必将迎来发展。
3.审核结果：在2017年内审时，共发现1个不符合项，已由责任部门进行了纠正，并经验证有效。
内审结论：管理体系运行持续有效、充分、适宜。
4、宣贯GB/T19001-2016的情况管委会于2017年4月引入GB/T19001-2016标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。
根据标准的要求对手册和程序进行了编制，同时建立了相关的质量管理制度，促进了管委会质量和环境管理工作的进一步提高。
5、管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本管委会管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。
本管委会管理方针和管理目标是全管委会管理的方向，是全管委会职工奋斗的目标，同时也明确表示我管委会员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对管委会质量反映良好，并对我管委会其它相关方面的服务表示满意，证明本管委会的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。
6、组织机构的变化及资源的充分性为适应管理体系的要求，强化管理职能，我管委会的组织机构为办公室、招商部、社会事业部等部门，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本管委会现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足生产要求和管理体系的要求，为全管委会进一步发展打下了良好基础。
内部审核计划
2017年内部审核计划一目的为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文件的持续有效性，特制定本计划。
二范围本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的所有部门及要素。
三内审的依据1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；2.客户的要求、标书和合同条款；3.国家或行业的有关法律、法规或标准；4.检验检测机构资质认定评审准则。
三内部审核时间安排为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。
四主要职责1．质量负责人（1）批准并组织年度审核计划；（2）指定组成内审组及任命组长；（3）负责将内审计划通知组长和受审核部门；（4）负责不符合项的追踪;（5）批准内审总结报告。
2．内审员（1）编制内部审核计划；（2）组织内部审核工作的实施；（3）负责与被审核部门沟通与信息反馈；（4）向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；（5）编写内部审核报告。
3.受审核部门（1）了解审核计划并在审核前进行自查；（2）配合审核组确认并实施审核计划；（3）将审核的目的和范围通知有关工作人员；（4）配合内审员完成内部审核工作；（5）负责组织落实不合格项的纠正落实。
五审核程序1.召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。
（1）参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。
参加人员在《签到表》上签到；（2）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；（3）质量负责人讲话。
2.进行现场审核。
（1）根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实（合格、不合格事实），受审部门对审核事实进行认可；（2）每天最后一小时审核组召开内部会议。
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ZLJL-20-01-2017 C/0 监测机构名称：东丰县环境监测站
2017年度内部审核计划
1、内部审核的目的
根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质
新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围
质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据
质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、受审部门
综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室
6、审核组组长
5.1 组长：张瑞
5.2 内部审核组成员
第一组组长：吴涛组员：郑翠
第二组组长：朴国辉组员：提延朋
7.审核时间
2017年10月12日至10月13日
编制：日期：年月日
审核：日期：年月日
批准：日期：年月日
2017年度内部审核实施计划
1、内部审核的目的
根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
2、性质
新建实验室质量体系文件的第5次内审。
3、内部审核的范围
质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据
质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、审核组组长
5.1 组长：张瑞
5.2 内部审核组成员
第一组组长：吴涛组员：郑翠
第二组组长：朴国辉组员：提延朋
6、审核准备
6.1 主要准备的文件
6.2 各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。
内审主要准备文件
序号名称负责部门/人员备注
6.1 “年度内部审核计
划”
质量负责人
6.2 内部质量体系审核
通知
质量负责人最高管理者批准
6.3 内部审核实施计划质量负责人
6.4 内审检查表（审核
记录）
质量负责人组织内
审员编写
参照实验室资质认
定评审现场评审检
查表
6.5 监测能力范围表各监测实验室准备按照认可申请书要求填写
6.6 所有申请项目相关
标准/规范
综合室、业务监测
室准备
6.7 相关作业指导书/
操作细则
各业务室准备
6.8 首次会议/末次会
议签到表
质量负责人
6.9 不符合项/观察项
报告
质量负责人
6.10 质量计划和质量记
录目录清单
内审员
6.11 记录表格目录清单内审员
7、审核时间
7.1 审核时间
2017年10月12日（星期四）～2017年10月13日（星期五）。
7.2 日程安排和会议地点。
7.3 首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：站长室。
8、审核要素
8.1 第一组
8.1.1 被审核部门：综合室、办公室
8.1.2 审核内容：
（1）法律地位文件；
（2）岗位职责和权限；
（3）质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与《检验检测机构评审准则》的符合性；
（4）质量方针、目标、承诺和服务标准；质量体系宣贯；
（5）公正性和诚实性；
（6）质量管理体系文件档案和记录档案；参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；
（7）质量体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果（输出）应用情况；
（8）仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（9）样品管理：委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。
8.1.3 审核依据
（1）质量手册相关章节；
（2）相关程序文件；
8.2 第二组
8.2.1 主要受审核职能部门：水质室、大气室。
8.2.2 审核内容：
（1）工作场所（含临时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；
（2）环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；
（3）设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；
（4）现场使用质量体系文件是否受控，是否现行有效；
（5）方法和方法确认；
（6）不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；
（7）校准物品的控制；标识/存放分区；
（8）保护客户机密和所有权；
（9）校准结果质量保证；
（10）原始数据记录和报告证书；
8.2.3 审核依据
（1）质量手册相关章节；
（2）相关程序文件；
（3）申请认可项目相关标准/规范/规程；
编制：日期：年月日
审核：日期：年月日
批准：日期：年月日
送发：站长室、副站长室、副书记室、综合质控室、水质监测室、大气监测室、办公室。