IATF16949-04产品交付控制程序
产品和服务防护及交付控制程序IATF16949
产品和服务防护及交付控制程序IATF169491.目的为了保持产品质量，对生产和服务及交付过程中的产品进行有效防护，以确保满足客户的需求和期望。
2．适用范围适用于产品在标识、搬运、贮存、包装、交付各阶段的防护管理和控制。
3．职责3.1 技术部负责产品防护的策划（产品标识、包装设计、防护措施），编制相应的规程及标准。
3.2 生产部3.2.1 负责协助行政部对员工进行防护及交付要求的培训；3.2.3 负责协调采购物料到货时的搬运及库存区域物料标识、搬运、贮存、交付过程中的防护工作；3.2.4 负责生产区域内物料、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的防护工作；3.2.5 负责产品污染控制（如果有），按照每季度一次对存储环境进行检查以便及时探测变质情况；3.2.6负责使用库存管理系统以优化库存的周转期，确保库存周转，如：FIFO（先进先出）；3.2.7负责确保过期产品按照对待不合格品的类似方法控制。
3.3 营销部3.3.1负责产品的交付及售后服务工作。
3.4品质部3.4.1负责对产品的标识、包装、搬运、贮存和交付过程中的防护工作进行检查。
4、术语和定义4.1、产品防护：在内部处理和交付到预定的地点期间，根据顾客要求针对产品的符合性提供的保护性措施。
包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
4.2、标识：是指通过标志、标识或记录来识别产品特定特性或状态。
4.3、搬运：针对不同产品的特性，选用适宜的搬运方式、搬运设备或工具、搬运人员，采取妥善的搬运方法，防止产品损坏。
4.4、贮存：建立仓贮制度，对贮存产品进行必要的标识、出入库管理、保管、放置、维护管理，保证在适当的设施和环境条件下贮存产品，防止产品在贮存过程中变质或损坏。
4.5、包装：针对产品特性和顾客的要求，考虑到有利于产品的运输和贮存的要求，选取适宜的包装材料和控制方法，确保产品在送达顾客处时符合要求。
4.6、产品交付：包括从成品出库到运输至顾客指定地点全过程。
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
IATF16949-04产品交付控制程序
过程分析工作表（乌龟图）
1 目的
为确保公司能够100%按顾客要求交货。
2 范围
适用于本公司所有产品的交付活动。
3 定义
无
4 职责
4.1业务部负责客户信息的及时反馈。
4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。
4.3品管部负责出货检验及报告的提供。
5 程序内容
5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。
5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。
5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。
5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；
5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；
5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》6.2《不合格品控制程序》
6.3《生产计划管理程序》
7、使用表单：
7.1《货柜申请单》
7.2《出货单》
7.3《出货检验报告》。
IATF16949产品原材料管理程序书
温度、使用方法等根据环境条件变化的原材料。
4. 责任与权限
4.1 原材料购买责任人
4.1.1 对质量及环境里有影响的原材料，入库、取出、包装、保存及交付时管理的责任。
4.1.2 原材料的区分，保管地域、原材料的出入量、追溯性、储存空间的周期性检讨并改善维持及管理的责任。
3. 用语的定义
3.1 物品管理 : 防止原材料、工程品或完成品的损坏或防火的手段。
3.2 保管 : 把原材料、工程品及完成品出货前旋置在指定的场所。
3.3 保存 : 避免原材料、工程品或完成品损坏或防火，用卡板或用箱子包装的状态长期
保管的行为
3.4 交付 : 根据交货期把原材料、工程品或完成品交货给客户。
8.2采购业务程序书
8.3制品识别及追溯性管理程序书
4.1.3 须要原材料确认后，实施购买。
4.2 产品管理责任人
产品的入库、物品管理、出货包装、保存及交付时，防止质量出现问题方面管理的
责任
4.3 制造部门长
对工程中的原材料、半成品、不适合品等的分类、保管、交付方面管理的责任。
4.4 品质保证部门长
不适合品及物品管理、保管、包装、保存、交付的管理上有问题时，采取纠正措施及预防措施的责任与权限。
5.4.2 仓库担当接收废料时确认是否有生产team长的签字后接收物品，再报告给仓库负责人
5.4.3 拿上来的废料先暂时找适当区域存放，得到仓库负责人的签字承认后，把废料放到指定区域并记录在废品入出库管理台帐上进行管理
5.4.4 其它废品需放在1楼仓库进行管理（参照6项清单进行判断）
5.5 工程不良品的保管及处理
不合格控制程序(IATF16949)
1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。
3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。
一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。
可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。
降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。
5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。
（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。
（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。
（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。
5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。
（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。
6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。
IATF16949产品批准过程(PPAP)控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司产品批准过程控制程序文件编号：XX2.0805—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的确保本公司产品在正式投入批量生产前满足顾客的所有要求，并在执行所要求生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。
2 范围适用于本公司为顾客提供的产品的所有生产件的批准和供方为公司提供的产品的所有生产件的批准。
3 术语及定义PPAP：指Production Part Approval Process（生产件批准程序）的英文简称，规定了生产零件批准的一般要求，包括生产和散装材料。
生产件：在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置(如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置)下被制造出来的产品。
4 职责4.1质控部质量工程师负责与顾客联系落实各种情况下提交PPAP的各项要求；负责PPAP 资料的审核和批准；负责将产品的PPAP相关资料提交给顾客进行批准。
4.2各部门负责配合质控部执行顾客对PPAP的各种要求，并提供相关资料。
4.3供应商管理部负责跟进供方PPAP状态并收集供方的PPAP文件，负责供方PPAP的批准。
5 工作流程及内容6 相关文件6.1 《生产件批准程序》第四版6.2《产品质量先期策划和控制计划》第二版6.3《潜在的失效模式及后果分析》第五版6.4《统计过程控制》第二版6.5《测量系统分析》第四版6.6XX2.0706—2020《文件控制程序》6.7 XX2.0707-2020《记录控制程序》6.8 XX2.0703—2020《实验室管理程序》6.9 XX3.0806—2020《早期生产遏制控制程序》7 附件7.1附件一：PPAP文件保存/提交要求表8 记录8.1零件提交保证书Q/JL080501-C8.2生产件批准—产品尺寸结果报告Q/JL080502-C8.3生产件批准—产品材料测试报告Q/JL080503-C 8.4生产件批准—产品性能测试报告Q/JL080504-C 8.5供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C 8.6临时偏离许可申请表Q/JL080506-C8.7临时偏离许可通知单Q/JL080507-C编制/日期：/ 2020.1.6审核/日期：/ 2020.1.6批准/日期：/ 2020.1.7附件一：PPAP文件保存/提交要求表XX汽车部件股份有限公司供应商提交PPAP批准资料台账清单Q/JL080505-C14XX汽车部件股份有限公司临时偏离许可申请表Q/JL080506-CXX汽车部件股份有限公司临时偏离许可通知单Q/JL080507-C。
IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
注：作为指南，可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、 类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列：
a）经过供给商监视辨认旳绩效问题（见）； b）第二方审核发觉（见 ）； c）第三方质量管理体系认证状态； d）风险分析。 组织应采用必要措施，以处理未决旳（不符合要求旳）绩效 问题并谋求连续改善旳机会。
a）经由第二方审核符合ISO 9001; b）经由第三方审核经过ISO 9001认证；除非顾客另有要求， 组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明 对ISO 9001旳符合性，证明上应有被认可旳 IAF MLA（国际认可 论坛多边相互认可协议）组员旳认可标志，其中，认可机构旳主 要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证；
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品 和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造，落实 全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”，进一步 明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增 长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程，以确保所采购旳产品、过程和服 务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国（如有提供）旳现 行合用旳法律法规要求。
IATF16949产品交货管理程序
责任人监视部门贸易部
其他措施执行时间
10.2周出货计划
10.3送货单
10记录
10.1月出货计划
8.1产品不能按时出厂1）改变运输方式
2）与客户沟通，求得客户谅解贸易部经理对“合同/订单跟进控制表
”进行审核跟单员
9.支持性文件
无
8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）
风险应对措施监视方法负责人贸易部
6.7.1跟单员根据交货情况、供货协议中规定的账期与客户确
认应收货款，并监督客户付款。
6.4.1跟单员开立“销售出货单”上面信息包括订单号，顾客名称，产品名称/规格数量等信息交仓库。
共 页 ，第 页
6.作业程序与控制要求
6.4产品出货
输出文件6.5产品运输
6.6顾客收货
6.7收回货款程序
工作内容产品交货管理程序
6.6.1物流公司将产品送到客户处，应要求客户在送货单上签字，然后将送货单带回公司。
跟单员将交货情况记录在“合同/订单跟进控制表”中6.5.1仓储部安排物流公司将产品送至客户处，应注意与物流公司办好相关交接手续
7.2交货及时率准时交货批数/应交货总批数≥98%季度 7.过程绩效监视
项目名称
计算公式（计算方法）目标值监视时机。
产品防护和交付管理程序-IATF16949程序
采购包装材料
仓库
采购
仓库负责现包装材料的
来料检验
5.7
包装
生产部
按包装规范（包装工艺卡片）实施包装。
《工艺流程控制卡》
5.8
标识
生产部
按要求进行标识
《工艺流程控制卡》
5.9
检 验
品质部
包装后检验
《工艺流程控制卡》
5.10
包装评价
品质部
市场部
对包装物及效果进行评价。
5.30
资料归档
市场部/
财务/仓库
与产品交付管理有关记录，由市场部、财务部、仓库共同归档。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1.
HL/PD-08
《产品质量先期策划与控制计划程序》
2.
HL/PD-23
《产品监视与测量控制程序》
3.
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP18-01
实物入库凭单
2
HL/QRP18-02
实施搬运
搬运人
实施搬运
5.23
核对、交接(适用时)
搬运人
核对物料，做到物料、记录一致，办理交接（适用时）
5.24
委外运输
市场部
从《合格供方名单》上选择供方，并签订运输合同
四.产品交付：
5.25
编制生产计划组织生产
市场部
仓 库
生产部
市场部根据经评审后的订单向生产部下达计划，生产部按要求编制生产作业计划，生产部根据生产作业计划安排生产，确保产品能及时交货。
产品防护和交付管理程序
1.目的：
确保对原材料、外购外协件、在制品、半成品、成品的防护，包括标识、搬运、包装、储存、保护和交付，保持产品质量。
IATF16949汽车质量体系搬运、存储、包装、防护与交付管理程序
IATF16949汽车质量体系搬运、存储、包装、防护与交付管理程序1．⽬的规范⽑坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满⾜质量规定的要求。
2．适⽤范围适⽤于⽣产过程中⽑坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指⽑坯、在制品、零件、总成、成品在⽣产⼚内的实物转移。
4．职责4.1⽣产部负责仓库⽑坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出⼚交付的管理。
4.2⽣产车间负责本车间内部⽣产过程中⽑坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续⼯序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出⼚交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装⽤⼯具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间⽑坯、在制品、零件和总成在⼯序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进⾏。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的⼯位器具中。
取件、收件、发件要⽤规定的⼯位器具，并配以相应的运输⼯具。
5.1.3总成产品试验、⼊库、交付过程中，要有专⼈负责，使⽤规定的吊具、⼯位器具和运输⼯具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防⽌碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格⼊库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货⽅相同零件不能混放。
5.2.2⽣产部要建⽴和使⽤库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每⽉对库存零件要进⾏清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3⼊库产品必须有检验合证据和⼊库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能⼊库。
IATF16949产品交付过程程序文件
IATF16949产品交付过程程序文件1.产品交付计划文件：产品交付计划文件是一种指导性文件，用于规划产品的生产和交付过程。
该文件通常包括以下内容：-生产计划：确定产品的生产数量、生产周期、生产工艺流程等。
-交付计划：确定产品的交付时间、交付地点、交付方式等。
-资源计划：确定所需的人力、设备和材料资源，并进行调配和安排。
2.发货文件：发货文件是一种用于记录产品发货过程的文件。
该文件通常包括以下内容：-发货通知单：记录产品的发货时间、发货地点、发货数量等信息。
-发货清单：详细列出每个产品的型号、规格、数量、包装方式等详细信息。
-运输文件：记录产品的运输方式、运输公司、运输人员等信息，并包括相关的货运单据、运输保险单据等。
3.产品包装文件：产品包装文件是一种用于规范产品包装过程的文件。
该文件通常包括以下内容：-包装要求：规定产品包装所需的包装材料、包装方式、包装标识等。
-包装指导书：提供具体的包装操作指导，包括产品的摆放方式、包装材料的使用方式等。
4.产品标识文件：产品标识文件是一种用于标识产品的文件。
该文件通常包括以下内容：-标识要求：规定产品标识所需的标识内容、标识位置、标识方式等。
-标识指导书：提供具体的标识操作指导，包括标识的施加方式、标识的质量要求等。
5.产品验收文件：产品验收文件是一种用于记录产品验收过程的文件。
该文件通常包括以下内容：-验收标准：规定产品的验收标准、验收方法、验收要求等。
-验收记录表：记录产品的验收时间、验收地点、验收结果等信息。
-异常处理记录：记录产品验收过程中出现的异常情况，并记录相应的处理措施和结果。
产品安全性控制程序(IATF16949)
文件编号 版本号 ****有限公司1、目的识别产品和过程的安全性，保证过程和产品的安全性，可靠地避免故障。
2、适用范围适用于顾客和本公司确认的涉及安全性的产品/过程控制。
3.定义：产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
4、职责4.1技术部负责产品安全性策划、识别。
4.2生产部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制。
4.3行政管理部负责产品安全性方面的培训。
4.4销售部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络，并负责制定产品安全性应急计划。
5 流程图6、内容6.1人员资格和培训6.1.1行政管理部负责有关产品安全性方面培训，使产品安全责任原则在企业内众所周知，员工应了解：a）产品安全性的含义；b）对产品安全性控制的意义；c）公司所有涉及产品安全性的技术、管理文件的规定等。
6.1.2行政管理部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。
6.2产品安全性策划和识别产品风险。
6.2.1技术部在收到销售部提供的顾客所有的资料后，应进行核查，确定顾客提供的资料中有无涉及产品安全性的特殊性要求。
6.2.2技术部负责将涉及产品安全性的特殊特性要求作为顾客的特殊要求在产品图纸上做“E”标记，并记录于《顾客特殊要求一览表》。
6.3技术部将识别的涉及产品安全性的《顾客特殊要求一览表》转发给销售部，由销售部向客户进行确认。
6.4在进行产品开发和过程策划时，APQP项目工作小组针对产品安全性项目采用尽可能先进工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。
6. 4.1 APQP项目工作小组在产品开发和过程策划时必须进行FMEA分析、进行材料试验等识别潜在风险，所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中。
1.5相关文件经过审批后按“文件管理控制程序”发放使用；1.6过程控制1.6.1质量部须影响产品安全性的过程进行过程能力验证，要求在批量认可/生产件批准前CpkN1.33,批量生产6个月后CpkN1.67,过程能力不足时需进行100%检验。
IATF16949不合格品控制程序(含表格)
不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。
2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。
3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。
3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。
3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。
3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。
3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。
不合格品审理系统应独立行使职权。
如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。
参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。
3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。
通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。
3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。
3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。
返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
IATF169492024交付及售后服务管理规范
IATF169492024交付及售后服务管理规范
1.范围和适用性：该标准适用于溶融材料和零部件交付至汽车制造商
及销售商的组织，以及提供售后服务的组织。
它还适用于任何在汽车行业
供应链中提供间接产品或服务的组织。
2.规划和支持：该标准要求组织制定质量目标，并建立相应的管理计
划来实现这些目标。
此外，组织还需制定和管理资源，包括人员、设备和
知识，以确保满足需求和顾客满意度。
3.过程管理：该标准要求组织建立并持续改进过程管理体系。
这包括
确定和管理各个过程的输入、输出、指标和绩效，以实现高效的运作和持
续提高产品和服务的质量。
4.持续改进：该标准鼓励组织不断改进其质量管理体系。
组织需要制
订改进计划，并采取相应的行动来提高其过程和产品的性能，以满足顾客
需求并减少质量风险。
5.产品非合规处理：该标准要求组织建立一套程序和流程，以有效处
理任何产品的非合规情况。
这包括非合规产品的检测、隔离、纠正和预防，并采取相应的措施以防止类似问题再次发生。
6.供应商管理：该标准要求组织建立供应商管理程序，以确保所采购
的产品和服务符合质量要求。
组织需要评估供应商的能力和性能，并与供
应商进行沟通和合作，以实现质量目标和提高供应链的整体质量。
7.个人资质和培训：该标准要求组织为员工提供适当的资质和培训，
以确保他们能够有效地履行其工作职责。
这包括提供技术培训、质量培训
和安全培训，以提高员工的技能和知识水平。
IATF16949产品防护交付控制程序(含流程表格)
仓库
交付
■在检验和试验完成后，管理部应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。
■交付能力的监控■生产部应建立为百分之百按期发货的体系，以满足顾客生产和服务的要求。■如果不能确保百分之百按期发货，生产部应采取纠正措施改进交付能力，包括与顾客就交付问题进行信息沟通。■生产部应有一个系统的途径来开发、评价研制期限的要求并监视对要求的符合情况，对满足顾客交付要求的能力应进行系统的监视并伴之以相应的纠正措施。■在外包运输情况下，生产部应对外包过程进行控制，确保在运输过程中避免损坏或质量降低以及标识的完好无损。■若发生包装不合格或运输损坏应及时向生产部和业务部反馈，生产部和业务部应立即采取相应的补救措施（必要时应包括顾客），并保存相关的记录。■生产部应保存由本公司负责的超额运费记录。■生产部应按顾客的要求发运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线及集装箱。■生产部的生产计划应根据订单进行。■业务部应拥有计算机化的系统以接收顾客的计划信息和发运计划表，除非顾客放弃此项要求。■除非顾客放弃此项要求，否则生产部应建立装运提前通知（ASNs）的在线传递算机系统，以便在装运前发出通知。
仓库
5.0相关文件
《监视和测量过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《包装作业指导书》
《出货申请通知单》
■生产部应遵从所有顾客各自的专用包装标准或指南，包括适用的维修零件包装标准。
■生产部应建立一套体系以确保发运物料都按顾客要求进行了标识。
生产部
《包装作业指导书》
防护
■防潮：在成品或是其他的物品下垫板或套上薄膜。
■防尘：仓管员应给成品或其他物品装上塑料袋或装上箱子。
■防火：仓库严禁吸烟或其他火种的隐患存在，并配备灭火器，灭火器须定期检查或更换。
产品和服务的放行控制程序IATF16949
产品和服务的放行控制程序IATF169491.目的a）使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；b）同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。
2.适用范围a）适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；b）适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。
3.职责3.1质量代表为公司总质量授权人；3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。
3.6营销部负责将信息传递到相关部门。
3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。
4.工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。
4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；c）原材料的组成是否发生变化；d）原材料是否有合格的检验报告；e）进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；f）检验设备是否在检定周期内；g）检验人员是否经过了培训后上岗；h）检验环境是否符合要求。
以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。
如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。
4.2生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：a）原材料状态b）设备状态c）生产环境状态d）工艺参数状态e）人员受培训状态4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。
IATF16949产品交付过程程序文件
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 5.1 交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护产品质
量的活动和措施。
6.0 程序/Procedure Input
顾客订单要求 现有库存信息
生产计划
订单要求 发货计划 发货通知 包装规范 标识和可追溯 性过程文件
文件名称
产品交付过程文件
文件编号 文件版次 A/0
文件页次 第 1 页 共 4 页
1.0 目的/Purpose
4.0 过程分析/Process Analysis
对产品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客要求进行运输交付，确保产品的质量，并能 4.1 过程主导部门Process dominant sector
6.0 程序/Procedure Input
产品和服务放 行过程文件 出厂检验规范
发货材料出库 单
产品防护管理 过程文件
顾客监控业绩 统计要求
Process 出货 检验
装货发运
交付绩效统计
Output
出厂检验记录
发货单 产成品入库单
顾客监控业绩 统计表
年度产品交付 绩效和趋势分
析统计表
文件名称 Owner
6.4 仓库备货 6.4.1 生产部库管人员按《发货材料出库单》要求进行备货，并将备好的出货产品运至备货区
服务部内勤人员进行清单确认。 6.4.2 发货审核：发货前生产部库管人员对其备货的产品进行检查，其内容包括但不限于 6.4.2.1包装是否完好； 6.4.2.2是否按照顾客的要求进行了标识 6.4.2.3产品标签上的信息是否完整； 6.4.2.4出货数量是否正确； 6.4.2.5是否按照先进先出等。 6.4.2.6以上如有问题仓库人员向服务部和其他相关部门反映，直到问题解决。 6.4.3 以上确认完成后，生产部库管人员通知服务部内勤人员备货完毕。 6.4.4 生产部库管人员对待出库产品进行清点并填写《送货单》.
IATF16949产品交付控制程序(含附属表单)
产品交付控制程序
文件编号：Q/FL2.0811—2020
2020年01月10日发布2020年01月11日实施
1 目的
对生产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品的质量、数量、交付日期、交付地点满足顾客要求。
2 范围
本程序适用于国贸部/物流部向顾客交付的产品。
3 术语和定义
3.1 交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护产品质量的活动和措施。
3.2 超额运费：合同交付之外发生的超出成本或费用。
可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。
4 职责
4.1物流部是本程序主管部门，负责国内交付的组织实施。
负责编制发货计划、发货通知；确定货物运输方式（顾客自提的除外）；负责发货车辆安排（顾客自提的除外）；发货产品品种及数量确认、包装、随机备件发放、装车。
4.2国贸部负责国外交付的组织实施。
4.3制造部负责按照合同/订单组织生产。
5 工作流程和内容
6 相关文件
6.1 Q/FL2.0707—2020《记录控制程序》
6.2 Q/FL2.0603—2020《纠正和预防措施控制程序》6.3 Q/FL2.0808—2020《标识和可追溯性控制程序》6.4 Q/FL2.0803—2020《顾客需求控制程序》
7附件
无。
8记录
8.1交付情况登记表 Q/JL081101-C
8.2发货通知单 Q/JL081102-C
XXXXX股份有限公司交付情况登记表
7。
产品交付控制程序(IATF16949)
1.目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百,并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。
2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。
3.术语：3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。
3.3交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。
4.职责：4.1物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。
5.流程图：6.内容：6.1业务订单：6.1.1物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安排。
如顾客信息涉及退货，由物流计划部提供退货物品的信息传递，以利仓库的接收与清点。
6.2交付计划：6.2.1物流计划部根据本月订单及下月预示量、客户采购计划、仓库的实际库存、在途状况，制定“发货计划”，经部门经理审批后发放物流计划部。
6.2.2临时订单经计划员、物流计划部、物流计划部经理签字认可后，由交付物流计划部进行安排物流计划6.3评审：6.3.1物流计划部接到“发货计划”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货，对策一般包括：提升产能、改变交货批量等。
6.4交付：6.4.1自制品：为满足发货需求，物流计划部计划员必须于接到计划后2个工作日内完成“物流计划计划表”编排和“原辅材料请购计划”并传递到物流计划课和采购部及供应商组织物流计划和采购。
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过程分析工作表（乌龟图）
1 目的
为确保公司能够100%按顾客要求交货。
2 范围
适用于本公司所有产品的交付活动。
3 定义
无
4 职责
4.1业务部负责客户信息的及时反馈。
4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。
4.3品管部负责出货检验及报告的提供。
5 程序内容
5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。
5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。
5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。
5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；
5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，
5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；
5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》6.2《不合格品控制程序》
6.3《生产计划管理程序》
7、使用表单：
7.1《货柜申请单》
7.2《出货单》
7.3《出货检验报告》。