IATF16949-04产品交付控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的

为确保公司能够100%按顾客要求交货。

2 范围

适用于本公司所有产品的交付活动。

3 定义

无

4 职责

4.1业务部负责客户信息的及时反馈。

4.2生产部负责生产计划及出货计划的安排。

4.3品管部负责出货检验及报告的提供。

5 程序内容

5.1业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。

5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。

5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。

5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；

5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，

5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。

5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；

5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。

6、相关文件

6.1《产品的监视和测量控制程序》6.2《不合格品控制程序》

6.3《生产计划管理程序》

7、使用表单：

7.1《货柜申请单》

7.2《出货单》

7.3《出货检验报告》