2021年关键特殊过程确认记录表格
关键特殊过程确认记录表格
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底,具有可把持性、指导性,工艺方法适宜.
设备认可：
电钻,角磨机一台,按期维护调养,设备完好,运行正常,能满足生产能力要求.
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
钢筋绑扎及混凝土浇筑过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底,具有可把持性、指导性,工艺方法适宜.
设备认可：
振捣棒一台,按期维护调养,设备完好,运行正常,能满足生产能力要求.
人员资格确认：
本岗位把持工6人,均有健康证,并经过岗位培训,考核合格,工作经验3年以上,熟练掌握生产工艺及把持方法,能力胜任.
记录要求：
记录：钢筋及混凝土型号,钢筋位置,混凝土的振捣.
验证结论：
资料型号符合图纸要求,钢筋绑扎位置正确,混凝土振捣合格.
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
基坑开槽过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底,具有可把持性、指导性,工艺方法适宜.
设备认可：
挖掘机一台,按期维护调养,设备完好,运行正常,能满足生产能力要求.
特殊(关键)工序的过程能力确认记录表
送检情况
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
5、监测仪器
监测仪器名称
检定情况
自校准情况
6、设备（施工机具）
设备（施工机具）名称
维修保养情况
7、操作人员
操作人员姓名
上岗资格情况
8、记录的要求
备注
1、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，需重新进行确认。
2、确认项目中，均应包括对分包方的相关内容进行确认。
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
1、设计文件、工艺标准
设计文件、工艺标准
评审、交底ห้องสมุดไป่ตู้况
2、施工技术方案
技术文件名称
审批、交底情况
3、施工作业环境
措施名称
审批、交底情况
(1)安全文明施工措施
(2)季节性施工措施
(3)现场试验环境的控制措施
(4)不同专业交叉作业的环境控制措施
4、工程材料(主材)
特殊过程确认记录表格模板JL
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2015年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：焊接工序
所在部门：2车间
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
该岗位人员全部培训合格。
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
AX21型焊接机器人、NBC型二氧化碳保护焊机符合要求。
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
《AX21型焊接机器人操作规程》、《二氧化碳保护焊操作规程》符合要求。
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
焊接巡检记录、焊接件成品检验记录，合理。
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：王明强确认日期：2013年1月12日
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
特殊过程确认表-研磨
确认过程
研磨
确认日期
2022.1.20
确认内容
确认内容
确认时机
确认结果
产品的确认
研磨产品
1月
产品均为合格产品
设备和材料的确认
设备：研磨磨具
材料：研磨砂320#
1月
设备完好、整洁，材料合格，能满足进行服务的需要。
人员的
确认
《岗位职责说明书》中的任职要求，
人员岗位能力评价表
1月
韩立涛经过上岗培训，能够满足服务能力需求
确认
记录
1. 本表“特殊过程确认表”；
2. “培训记录”；
3.“人员岗位能力评价表”。
再确认
1.确认工作每1年进行一次。
2.在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。
3.目前无特定条件的变化，无再确认。
确认结论：
经确认，能满足工作的需要。
参与确认人：
确认人员：批准：时间：2022.1.20
特定的方法和程序的要求
《研磨工序规范》
环境温度：22℃
环境湿度：45℃
平面度≤10um
1月
2022年1月20日对本部门的人员进பைடு நூலகம்了工艺规范培训，经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。
平面度检测相关技术数据：
4.3um，5.2um，2.4um，6.0um
各数据≤10um符合要求，有能力保障产品质量。
关键或特殊过程确认表
编号：JL-30
过程名称
焊接
确认日期
人：
该过程操作工经过公司相关部门的培训，（ ）取得上岗资格证书。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。
办公室/日期：
机：
该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
主持人签字： 日期：
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表一、引言特殊过程确认是指在某些特殊情况下，为了确保工作的安全性和质量，需要进行特定的过程确认和记录。
特殊过程确认记录表是用来记录这些特殊过程的详细信息和确认结果的表格。
本文将介绍特殊过程确认记录表的使用方法和注意事项。
二、特殊过程确认记录表的使用方法1. 表格信息特殊过程确认记录表包括以下几个主要信息：过程名称、确认日期、确认人员、确认内容、确认方法、确认结果等。
在填写表格时，需要准确、清晰地填写每个字段的信息。
2. 过程名称过程名称是特殊过程的简要描述，可以根据实际情况命名。
例如，如果是针对某一特定设备的过程确认，可以将设备名称作为过程名称。
3. 确认日期确认日期是指进行特殊过程确认的具体日期，需要填写年、月、日。
4. 确认人员确认人员是指参与特殊过程确认的人员，可以是多人。
在填写确认人员时，需要写明姓名和职位，以便后续的追溯和联系。
5. 确认内容确认内容是指特殊过程确认的具体内容，需要详细描述。
例如，如果是对某一设备的特殊操作进行确认，可以描述操作步骤、操作要点等。
6. 确认方法确认方法是指进行特殊过程确认的具体方法和步骤。
可以根据实际情况选择适当的方法，如实地观察、测量测试、进行样品分析等。
7. 确认结果确认结果是指特殊过程确认的结论。
根据实际情况，确认结果可以分为合格、不合格、需要改进等。
需要在确认结果字段中明确填写确认结果，并在需要的情况下提供详细的说明。
三、特殊过程确认记录表的注意事项1. 确认前准备在进行特殊过程确认之前，需要做好充分的准备工作。
包括明确确认的目的和内容、准备好所需的工具和设备、组织好确认人员等。
2. 确认过程中的记录在进行特殊过程确认时，需要及时、准确地记录每个环节的情况。
可以使用文字、图片等方式进行记录，确保记录的完整性和可读性。
3. 确认结果的分析和处理在确认结果出现问题或需要改进的情况下，需要及时进行分析和处理。
可以通过追溯确认过程、重新确认、改进操作方法等方式来解决问题，以确保特殊过程的安全性和质量。
特殊过程确认记录
编号：JL-8.5.1-01
过程
评审所规定的准则
设备认可
人员资格
备注
钢筋焊接
作业指导书、施工方案
电焊机运转正常
经过岗位培训，持证上岗
确认结论
根据公司实际情况，“钢筋焊接”过程按照公司作业指导书进行，过程所用设备处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务
参加评审人员：
确认人/日期：
2021年11月16日
特殊过程确认记录
编号：JL-8.5.1-01
过程
评审所规定的准则
设备认可
人员资格
备注
热熔焊接
作业指导书、施工方案
热熔机、电焊机运转正常
经过岗位培训，焊接”过程按照公司作业指导书进行，过程所用设备处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务
参加评审人员：
确认人/日期：
2021年11月16日
特殊过程确认记录
编号：JL-8.5.1-01
过程
评审所规定的准则
设备认可
人员资格
备注
混凝土施工
作业指导书、施工方案
混凝土施工机械、工具主要由供货商单位提供，进行日常检查，确保使用正常
对混凝土供货单位员工经过现场培训
确认结论
根据公司实际情况，“混凝土施工”过程按照公司作业指导书进行，过程所用设备处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务
参加评审人员：
确认人/日期：
2021年11月16日
特殊过程确认记录表实用
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 重新确认合格。
□ 重新确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。
对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：模板尺寸及位置，模板的加固。
验证结论：
尺寸位置正确，模板牢固可靠，可以浇筑混凝土。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢筋及混凝土型号，钢筋位置，混凝土的振捣。
验证结论：
材料型号符合图纸要求，钢筋绑扎位置正确，混凝土振捣合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
批准人：张雷雷
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
支模防护过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
台式电锯机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
欧阳光明（2021.03.07）
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
主体拆除过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
甲方提供的签字拆除图纸。
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电锤、气泵锤各，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01过程名称基坑开槽程确认内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
挖掘机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
钢筋绑扎及混凝土浇筑过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
振捣棒一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。