进销存管理规定
医院进销存管管理制度
一、总则为加强医院药品、耗材等物资的管理，确保医院医疗工作的正常开展，提高医院经济效益，根据国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、管理原则1. 坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则。
2. 坚持开源节流、勤俭节约的原则。
3. 坚持以需求为导向，确保医疗工作顺利进行。
4. 坚持信息化管理，提高管理效率。
三、管理职责1. 医院主管领导负责制定医院进销存管理制度，监督制度执行情况。
2. 药剂科负责药品、耗材的采购、验收、储存、调配、销售、报废等全过程管理。
3. 供应室负责医疗器械、设备的采购、验收、储存、调配、维修、报废等全过程管理。
4. 财务科负责药品、耗材、医疗器械、设备的核算、结算、报表等工作。
5. 审计科负责对医院进销存管理工作进行审计，确保制度执行情况。
四、管理内容1. 采购管理（1）根据医院实际需求，编制采购计划，经主管领导审批后执行。
（2）采购药品、耗材、医疗器械、设备时，应选择合法、合格的生产商或供应商。
（3）采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货期限、售后服务等内容。
2. 验收管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备到货后，应及时进行验收。
（2）验收人员应认真核对采购合同、发票、装箱单、产品合格证等文件。
（3）验收合格后，由验收人员、采购人员、保管人员共同签字确认。
3. 储存管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备应按照规定分类储存，确保储存条件适宜。
（2）储存区域应定期进行清洁、消毒，保持卫生。
（3）储存物品应实行先进先出、定期盘点制度。
4. 调配管理（1）根据医嘱，由药剂科负责药品、耗材的调配。
（2）调配人员应严格执行药品、耗材的调配规定，确保调配准确无误。
5. 销售管理（1）药品、耗材的销售应遵循国家相关法律法规。
（2）销售价格应按照市场行情和医院规定执行。
（3）销售记录应完整、准确。
6. 报废管理（1）药品、耗材、医疗器械、设备因过期、损坏等原因需要报废的，应及时报废。
进销存管理制度
进销存管理制度一、引言进销存管理制度是指企业为了规范和监控企业的进货、销售和库存活动而制定的一系列管理规定和程序。
良好的进销存管理制度能够帮助企业实现有效的进销存数据管理、减少库存风险、提高库存周转率，从而提高企业的盈利能力和竞争力。
本文将介绍进销存管理制度的关键内容和实施步骤。
二、进销存管理制度的关键内容1. 进货管理进货管理是指企业如何管理供应商和进货流程，确保货物及时到达、质量符合要求，并建立供应商评估机制。
1.1 供应商评估建立供应商评估体系，评估供应商的质量、价格、交货准时率等指标。
定期对供应商进行评估，及时对不合格供应商进行淘汰或整改。
1.2 进货流程设立进货部门负责进货流程管理，包括采购计划、询价、比价、订购、验货等环节。
定期与供应商沟通，及时了解进货情况和供应商的售后服务。
2. 销售管理销售管理是指企业如何管理销售流程、销售业绩和客户关系，促进销售增长。
2.1 销售流程设立销售部门负责销售流程管理，包括客户开发、询价、报价、订单处理、发货等环节。
建立销售流程规范和操作手册，保证销售流程的顺畅进行。
2.2 销售业绩管理设定销售目标和销售KPI指标，对销售人员进行绩效评估和激励。
定期开展销售业绩分析，及时调整销售策略，提高销售效果。
2.3 客户关系管理建立客户档案，记录客户的基本信息、购买历史和需求特点。
定期与客户进行沟通，了解客户的满意度和需求变化，提供个性化的客户服务。
3. 库存管理库存管理是指企业如何管理库存流动和库存成本，确保库存水平适当、减少滞销和过期库存。
3.1 库存成本控制确定合理的库存目标和库存成本控制指标。
采取有效的库存管理方法，如定期盘点、ABC分类管理、安全库存控制等。
3.2 出入库流程管理设立库存管理部门负责出入库流程管理，包括采购入库、销售出库、库存调拨等环节。
建立出入库流程规范和操作手册，保证库存流动的准确和及时。
3.3 库存监控与预警建立库存监控系统，实时掌握库存情况。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
药品、耗材进销存管理制度
药品、耗材进销存管理制度药品和耗材进销存管理制度为了规范诊所药房管理，保障用药的安全和有效性，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，制定了本制度。
一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品，包括西药、中成药和中药饮片。
耗材是指一次性医疗卫生用品、消毒产品等。
二、购进审核管理：在保证质量的前提下，应从具有合法资格的药品生产和批发企业采购药品，并严格审核供货单位、购进药品以及销售人员的资质，建立供货单位档案。
三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识。
不符合规定要求的药品不得进购。
建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、账、物相符。
购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
四、存储管理：药品应在常温（温度为0-30℃）、阴凉（温度不高于20℃）、冷藏（温度为2-10℃）条件下储存，相对湿度保存在45%-75%之间。
对储存有特殊要求的药品应按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，做好温湿度的监测和管理。
温湿度超出规定范围的应及时调控并予以记录。
五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。
药品、耗材发放应遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。
拆零时不得裸手直接接触药品，应做好详细的记录，至少保存一年。
在完成处方调配后，必须按照有关规定妥善保存处方。
六、应急管理：药品安全突发事件后，应立即向区市场和质量监督管理局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案件以及其他严重影响公众健康的突发药品安全事件。
我参与了多个地质勘查项目，包括库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目、新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目、新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作、新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目和___矿详查报告项目。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度第一章总则第一条目的本制度旨在规范企业进货、销售和库存管理，提高企业管理水平，实现经济效益最大化。
第二条适用范围本制度适用于企业内部进货、销售和库存管理。
第三条制度制定程序本制度由企业管理层联合制定，经过审批后实施。
企业管理层有权对本制度进行修改和解释。
第二章进货管理第四条进货范围企业所有进货必须经过批准才能进行。
进货范围包括原材料、成品、设备等。
进货人员必须了解产品的技术参数、质量标准和交货期限，并对产品进行检验，确保产品符合要求。
第五条进货审批进货人员必须提交进货申请，并经过上级主管部门的批准后方可进行进货操作。
第六条进货合同对于货物进出口企业，进货合同必须遵守相关法律法规。
进货合同应当明确货物的名称、数量、价格、交货时间、保质期等具体内容，进货人员必须签字确认。
第三章销售管理第七条销售范围企业所有销售必须经过批准才能进行。
销售范围包括成品、半成品、原材料等。
销售人员必须了解产品的技术参数、质量标准和交货期限，并对产品进行检验，确保产品符合要求。
第八条销售审批销售人员必须提交销售申请，并经过上级主管部门的批准后方可进行销售操作。
第九条销售合同销售合同应当明确货物的名称、数量、价格、交货时间、保质期等具体内容，销售人员必须签字确认。
第四章库存管理第十条库存查账企业必须进行库存查账，明确各类物品的库存情况。
第十一条库存清点企业必须定期进行库存清点，清点内容包括物品名称、数量、价格、质量等方面。
第十二条库存储存库存物品必须按照规定储存，避免因存储不当导致损坏。
第五章责任追究第十三条责任主体企业所有员工必须遵守本制度规定，并对自己的行为负责。
第十四条违规处理对于违反本制度规定的员工，企业将按照相关的法律法规进行处理，并严格追究责任。
第六章其他第十五条法律法规企业所有管理人员应当了解相关法律法规，确保企业运营符合法律法规要求。
第十六条本制度解释权本制度由企业管理层解释并负责执行。
进销存系统规章制度
进销存系统规章制度第一章总则第一条为规范公司的进销存管理，保障公司的正常运作，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门和员工，员工应严格遵守规定，确保进销存数据真实、准确。
第三条进销存系统是公司管理的重要工具，员工应妥善使用系统，保护系统数据的安全和完整。
第四条管理人员应对员工的操作进行监督和检查，确保进销存数据的真实性和准确性。
第五条本规章制度的解释权归公司负责人所有。
第二章进货管理第六条公司进货应按照采购流程进行，由专门的采购人员负责，必须经过采购订单、验收、入库等环节。
第七条采购订单应详细填写商品名称、规格、数量、价格等信息，由采购人员核对确认无误后发给供应商。
第八条验收人员应按照采购订单的要求进行验收，对产品的质量、数量进行检查，如有问题应及时反馅采购人员。
第九条入库时应按照采购订单填写入库单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责入库操作。
第十条入库后，应及时更新进货记录，并对应进货金额、发票等进行核对。
第十一条进货记录应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条进货退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第三章销售管理第十三条公司销售应按照销售流程进行，由专门的销售人员负责，必须经过销售订单、出库、发货等环节。
第十四条销售订单应详细填写客户名称、商品名称、规格、数量、价格等信息，由销售人员核对确认无误后放给客户。
第十五条出库人员应按照销售订单的要求进行出库，对产品的规格、数量进行核对，如有问题应及时调整。
第十六条发货时应按照销售订单填写发货单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责发货操作。
第十七条发货后，应及时更新销售记录，并对应销售金额、发票等进行核对。
第十八条销售记录应定期进行盘点，确保销售数据的准确性。
第十九条销售退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。
第四章库存管理第二十条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。
进销存管理规章制度
进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。
第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。
第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。
第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。
采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。
第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。
进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。
第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。
验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。
第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。
第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。
第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。
第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。
第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。
第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。
第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。
第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。
第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。
进销存管理规定
XX公司进销存管理的相关规定
一、客户的进销存管理
2012年实行所有品种基本库存配送制，首先与客户沟通配送时间和每个品种的库存标准，一个月内配送不得超过两次。
库存标准的总额不得超过年销售任务指标的1/12。
客户名称上月末的应收账款上月末的库存本月的需货计划本月的收款本月末的应收账款
二、下属终端的进销存管理
客户名称药房名称
品类结构库存标准上月末的库存本月的进货本月的销售
新增品类结构库存标准
备注：1、药房终端分A、B、C三类，品类结构分主打品种和常规品种。
2、A类终端主打品种4至6瓶，常规品种2至4瓶；B类终端主打品种2
至4瓶，常规品种1至2瓶；C类终端主打品种2至3瓶，常规品种0至1
瓶。
3、药房终端根据内部配送周期要货数量为上一周期的销售数量。
三、退换货及批号管理
针对客户：1、要求每季度配合我公司人员查询店面批号
2、我公司产品批号超过有效期不得退换
片区主管：1、纽徕佛每个季度到客户公司查批号。
退换标准为产品失效期前6
至9个月。
2、其他品种6月底和12月底到客户公司查批号。
一年退换两次。
四、物流配送周期
1、原则上安排专门的车辆进行配送和做活动。
2、每条线路按固定时间配送。
3、空余时间进行物流直供药房的送货和收款。
备注：评比和完成时间为3月底。
进销存管理管理制度
进销存管理管理制度第一章总则一、为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的管理效率和经济效益，保障企业的正常生产经营秩序，制定本制度。
二、本制度适用于企业的各个部门和岗位，所有员工都必须严格遵守本制度的规定。
第二章进货管理一、进货的申请：各部门需要进货时，必须提前填写进货申请表，注明货品名称、规格、数量、用途等基本信息，并经部门负责人签字确认。
二、供应商的选择：企业应当建立健全的供应商档案，对供应商进行审查和评估，选择业绩良好、信誉良好的供应商合作。
三、进货验收：进货到达后，经办人员应当进行验收，确认货品的数量、质量和规格是否与订单一致，如有异常情况，及时通知供应商协商解决。
四、进货记录：每笔进货都必须记录在进货台账上，记录包括货品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
第三章销售管理一、销售订单的管理：销售人员在接到客户订单后，必须及时录入系统，注明货品名称、规格、数量、单价、客户信息等，并经销售主管审核确认。
二、发货管理：库房负责人在收到销售订单后，必须及时做好发货准备工作，确保货品的准确发出，并填写货物发货单及时送达客户。
三、销售回款：财务部门应当及时跟进销售回款情况，确保客户按时付款，并将回款情况记录在销售回款台账上。
第四章库存管理一、库存盘点：每月底必须进行一次库存盘点，确认库存数量与账面情况的一致性，如有差异要及时处理。
二、库存预警：库房负责人要针对各类货品设定合理的库存预警值，确保库存不低于安全库存，不高于合理库存，避免发生积压或供货不足的情况。
三、次品处理：对于库存中的次品货物，必须及时标注并存放在专门的地方，待时机成熟时要及时处置。
第五章进销存报表一、各部门需要按照企业的进销存管理要求，及时、准确地提供进销存相关数据，财务部门定期进行数据核对，编制各种进销存报表。
二、企业应当建立健全的进销存数据归档系统，确保数据的完整性、真实性和安全性。
第六章制度执行一、企业应当建立健全的进销存管理监督制度，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和考核。
货物进销存规章制度
货物进销存规章制度一、总则为规范公司的货物进销存管理，保障公司财产安全，提高工作效率，特制订本规章制度。
二、责任主体1. 货物进销存管理应由公司经理负总责，相关部门经理按照职责分工负责具体的执行工作。
2. 每位员工都要认真执行进销存规章制度，保障公司的经营秩序。
三、货物进销存规章制度1. 进货管理（1）公司进货应严格按照合同规定进行，严禁私自接受来历不明的货物。
（2）每批进货均须经过验收，验收合格后方可入库。
（3）进货单据要及时归档，以备日后查询。
2. 销售管理（1）销售货物应按照公司制定的价格进行，严禁私自变动价格。
（2）销售一切货物均需开具正规发票，确定收款后方可出库。
（3）销售时要保持货物的完好状态，禁止销售有破损或质量问题的货物。
3. 库存管理（1）库存货物要进行定期清点，确保账实相符。
（2）库存货物要分类存放，保持整齐清晰。
（3）对库存货物要定期检查保质期，提前做好处理措施。
4. 报损报溢管理（1）如发现库存货物有报损、报溢情况，应及时报告上级领导，经审核后立即处理。
（2）报损、报溢情况要及时进行记录，做好账务核对。
5. 盘点管理（1）每月底都需进行库存盘点，确保账面库存与实际库存一致。
（2）盘点时要做好记录，失误纠正，并由负责人签字确认。
6. 库房管理（1）库房要保持整洁、干净，货物要防潮、防尘。
（2）库房要有专人管理，保证库房出入口有人执勤，严防盗窃。
7. 监督检查（1）监督检查要定期进行，依法开展，发现问题及时处理。
（2）对违规行为将依法严肃处理，对相关责任人做出相应处罚。
8. 保密管理（1）企业的进销存信息属于公司机密信息，未经许可严禁泄露。
（2）对进销存信息的存储和传输要有专人管理，确保安全。
四、违规处理对不遵守规章制度，违反公司制度的人员，将按公司规定给予相应处罚，情节严重者将进行岗位调整或辞退。
五、其他公司可以根据实际情况适时修订《货物进销存规章制度》，并及时通知员工执行。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
会计进销存规章制度
会计进销存规章制度第一章：总则第一条：为加强会计管理，规范进销存业务，提高企业管理水平，按照国家有关法律、法规的规定，结合本企业的实际情况，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于本企业的所有财务会计工作人员和相关部门。
第三条：所有进销存业务必须按照本规章制度执行，不得违反。
第四条：财务会计部门是本企业的财务核算管理中心，具有权威和约束力。
第五条：会计部门要建立健全财务会计管理制度，确保财务信息真实、可靠、及时。
第六条：对于违反本规章制度的行为，财务会计部门有权对相关人员进行处理。
第二章：进货管理第七条：进货管理是企业重要的财务业务，要严格按照进货程序办理。
具体要求如下：1. 请购货物必须提前经过审批，并按照相关流程进行采购。
2. 所有货物进仓后，要及时验收、登记，确保质量符合要求。
3. 进货合同、发票等相关凭证要妥善保存，便于核算和日后查阅。
第八条：进货管理还要做好货物的分类和存放工作：1. 货物应按照种类、规格、批次等分类存放，便于管理和检索。
2. 对于易腐烂、易变质的货物要加强保管工作，确保货物质量。
第三章：销售管理第九条：销售管理是企业经营的核心之一，要严格按照销售流程进行：1. 销售人员要提供准确的报价、合同等销售资料，确保销售过程完整、真实。
2. 销售货物要及时发货，确保交货时间、数量等与客户的约定一致。
3. 销售合同、开票等相关凭证要妥善保存，便于核算和日后查阅。
第十条：销售管理也要做好售后服务：1. 对于售后服务要及时跟进，解决客户存在的问题。
2. 建立客户档案，做好客户资料归档工作，便于后期维护。
第四章：库存管理第十一条：库存是企业资产的重要组成部分，要做好库存管理工作：1. 库存货物要定期进行盘点，确保库存信息准确。
2. 库存货物要按照存放要求进行分类存放，便于查找和管理。
3. 对于过期、损坏等货物要及时处理，确保库存质量。
第十二条：库存管理也要加强库存预譲计划，确保库存货物充足：1. 根据销售情况、市场需求等因素，制定合理的库存预譲计划。
公司材料进销存管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购、入库、销售、库存管理，确保材料资源的合理利用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购、入库、销售、库存等环节。
第三条公司材料进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全材料进销存管理制度，确保各项操作符合国家法律法规和公司规定。
2. 信息化：利用现代信息技术，提高材料进销存管理效率。
3. 实物管理：确保材料实物与账务相符，防止材料流失。
4. 成本控制：严格控制材料采购、库存、销售等环节的成本。
第二章材料采购管理第四条材料采购部门根据公司生产、维修、基建等部门的材料需求，制定采购计划。
第五条采购计划应包括材料名称、规格、型号、数量、价格、供应商等信息。
第六条采购部门按照采购计划进行采购，并与供应商签订采购合同。
第七条采购合同应明确材料质量、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第三章材料入库管理第八条材料入库前，仓库管理员应核对采购合同、入库单、运输单据等，确保材料实物与采购合同相符。
第九条材料入库时，仓库管理员应清点数量、检查质量，并做好入库登记。
第十条对于不符合质量要求的材料，仓库管理员应拒绝入库，并报告采购部门处理。
第四章材料销售管理第十一条销售部门根据客户需求，制定销售计划。
第十二条销售计划应包括材料名称、规格、型号、数量、价格、客户信息等内容。
第十三条销售部门按照销售计划进行销售，并与客户签订销售合同。
第十四条销售合同应明确材料质量、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第五章库存管理第十五条仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账务相符。
第十六条库存盘点应按照以下要求进行：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点。
2. 随机抽查：每月至少进行一次随机抽查。
3. 盘点记录：盘点结果应如实记录，并报上级领导审批。
第十七条库存管理应遵循以下原则：1. 优化库存结构：根据生产、销售需求，合理调整库存结构。
2. 控制库存成本：合理控制库存水平，降低库存成本。
药品进销存制度管理
药品进销存制度管理一、总则为了加强药品进销存管理，确保药品质量，规范经营行为，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门药品的进销存管理。
二、进货管理1.公司应当确保药品采购来源合法，从合格的药品生产经营企业采购药品。
严禁从证照不全的企业采购药品。
2.建立并执行进货检查验收制度，验明药品合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进和使用。
3.严格执行药品购销合同管理制度，规范合同格式和内容，明确双方责任和义务，确保合同的有效性和可操作性。
4.建立真实、完整的药品购进记录，并至少保存三年；药品购进记录包括药品的品种、剂型、规格、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等内容。
三、存储管理1.应当制定和执行药品保管制度，定期对库存药品进行检查和养护，保证药品质量。
2.按照药品的储存要求进行储存，确保药品的储存条件符合规定。
3.对有温度要求的药品，必须设定严格的温度控制措施，并安装温度监测设备，确保温度数据真实、准确。
4.定期对库存药品进行盘点，确保账实相符。
发现账实不符或质量异常等情况，应当及时报告并处理。
四、销售管理1.公司应严格执行药品销售管理制度，规范销售行为，保证销售的药品质量合格。
2.销售人员应当核实购货单位的资质和采购人员的身份证明，确保药品销售流向真实、合法。
3.销售药品应当开具有效的销售凭证，并做好销售记录；销售记录应当包括药品的品种、剂型、规格、生产批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等内容。
4.对过期、损坏的药品，应当按照国家有关规定进行处理，不得擅自销售或使用。
五、附则1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。
2.本制度如有违反国家法律法规或相关规定的情形，以国家法律法规或相关规定为准。
进销存管理流程及规定20230729
进销存模块管理流程及核算规定一、引言进销存管理是每一个企业都必须重视的问题。
而对于中小型企业来说，进销存管理的流程及规定更是需要慎重制定。
二、进销存管理流程及规定1. 采购流程(1) 审批：采购员收到物料申请表后，先询价并且货比三家，最终确定供货商家，向部门主管提出采购申请，经过主管批准后，方可向供应商下单，财务部相关人员根据采购申请，登录采购模块进行采购订单的录入与核对；(2) 收货：供应商送货后，收货部门根据对方出库单清点并负责验收及时登记入库，财务部相关人员（库管）根据入库单和对应的发票及合同核对后，登录采购模块进行采购单的录入与核对；(3) 库存管理：库管人员每月10号，20号，月末最后一个工作日对所有存货进行盘点，盘点后及时出具盘点表并发送财务部，财务部根据采购订单核对并出具核对意见书。
如有问题记录质量问题并且及时汇报部门主管，及时处理货物与合同的差异，调整库存数量；(4) 采购汇总：每月按供应商进行采购汇总，检查采购订单于采购单之间的差额，及时纠正实际的采购货物的数量。
2. 销售流程(1) 客户需求：销售人员收到客户需求后，记录客户信息并进行初步需求分析；(2) 报价：销售人员向客户提供报价，报价时需包括产品规格、数量、交货期和价格等明细，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售订单的录入与核对；(3) 合同签订：客户确认后，销售人员与客户签订合同；(4) 出库：根据合同要求，库管人员对需要出库的产品进行出库操作，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售单的录入与核对；(5) 发货：物流部门按照客户要求进行发货，发货时需注意包装质量、运输方式和时间等要素；(6) 应收账款跟踪：财务部门负责应收账款数据的推送，销售部门每月对所有应收账款进行跟踪，准确记录所有应收账款的收回情况并回馈给财务部门。
公司仓库进销存管理制度
公司仓库进销存管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司仓库的进货、存储、销售及存货管理，确保物资的安全、高效流转，减少库存积压，降低成本，提升企业效益。
在执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一环节都能达到最优化管理。
二、组织架构仓库管理部门应设立专门的负责人，下设采购、入库、出库、盘点等岗位，各岗位职责明确，相互协作，共同完成仓库的日常管理工作。
三、进货管理1. 采购计划：根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择：评估供应商资质，选择信誉良好、供货稳定的供应商。
3. 货物验收：到货后，严格按照标准进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、存储管理1. 分区分类：仓库内部应划分不同区域，对货物进行分类存放。
2. 标签管理：每件货物应有清晰的标签，注明品名、规格、数量等信息。
3. 环境维护：保持仓库环境干燥、清洁、通风，防止货物受潮变质。
五、销售管理1. 订单处理：接到订单后，及时安排出库作业。
2. 出库检验：出库前进行检验，确保发出的商品符合要求。
3. 配送跟踪：商品发出后，跟踪配送情况，确保及时送达客户手中。
六、存货管理1. 定期盘点：定期对仓库存货进行盘点，核对实物与账面数据是否一致。
2. 库存分析：分析库存结构，优化库存水平，减少积压。
3. 报损报溢：对于损坏或过剩的物资，应及时上报处理。
七、安全管理1. 防火防盗：加强仓库的防火、防盗措施，确保物资安全。
2. 操作规程：制定详细的操作规程，避免操作失误导致的安全事故。
八、信息管理1. 系统支持：利用现代信息技术，建立仓库管理系统，实现数据的实时更新和共享。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，为管理决策提供支持。
九、持续改进1. 问题反馈：鼓励员工提出仓库管理中存在的问题和建议。
2. 制度修订：根据实际情况和管理效果，定期对管理制度进行修订和完善。
十、总结本制度的实施将有助于提升公司仓库管理的专业化、标准化水平，从而为企业的稳定发展提供有力保障。
医院进销存管理制度
医院进销存管理制度一、总则医院进销存管理制度的制定旨在规范医院药品和物资的进货、销售和存储流程，确保医疗资源的合理利用和安全使用。
本制度适用于医院内所有相关部门及人员。
二、进货管理1. 采购计划医院应根据临床需求和库存情况制定年度采购计划，并经过审批后执行。
采购计划应合理控制采购量和品种，确保药品和物资的及时供应。
2. 供应商管理医院应与具备相关资质和信誉的供应商建立长期合作关系，并进行供应商的定期评估。
采购人员在与供应商进行谈判和合作时应遵守医院的采购政策和法律法规，确保采购的合法性和合规性。
3. 采购流程医院采购人员应按照规定的流程进行采购操作，包括编制采购申请、发布采购公告、评审比选、签订合同等环节。
采购过程应严格遵循公开、公平、公正的原则，确保采购的合理性和可行性。
三、销售管理1. 销售计划医院应根据医疗服务需求和市场需求制定销售计划，并控制好销售量和销售价格，确保销售收入的合理增长。
2. 客户管理医院应建立健全的客户管理制度，包括开展市场调研、制定销售策略、培养客户关系等。
销售人员应积极主动地与客户联系和沟通，了解并解决客户需求，提供优质的服务。
3. 销售流程医院销售人员应按照规定的流程进行销售操作，包括接受客户委托、签订销售合同、发货等环节。
销售过程应严格遵循合同的约定，确保销售的合法性和合规性。
四、存储管理1. 仓库管理医院应建立专门的仓库，对药品和物资进行分类存放、标识，并定期进行清点和检查。
仓库的温度、湿度和通风等环境应符合药品和物资的存储要求，确保其质量和有效期不受影响。
2. 库存管理医院应建立科学、合理的库存管理制度，包括设置库存预警值、定期盘点、处理过期产品等。
库存管理应以满足临床需求为前提，充分考虑药品和物资的使用频率和生产供应周期。
3. 财务核算医院应建立健全的财务核算制度，对采购和销售的药品和物资进行准确的记账和统计。
财务部门应及时进行库存成本的核算和结转，确保财务数据的准确性和完整性。
医保药店进销存管理制度
医保药店进销存管理制度医保药店是指具备医疗保险资质的零售药店，根据国家规定，医保药店要遵守相关管理制度，其中包括进销存管理制度。
进销存管理制度主要涉及医保药店在药品进货、销售和库存管理方面的规定和要求。
本文将详细介绍医保药店进销存管理制度的相关内容。
一、进货管理1、购买渠道医保药店可以从合法渠道购买药品，一般渠道包括药品生产企业、医疗器械生产企业、医药批发企业等。
购买药品时，要求医保药店提供有效的进货凭证，并保留进货记录。
2、药品验收与入库医保药店对进货的药品进行验收，包括检查药品是否完好无损、有效期是否合格等。
验收合格的药品应及时入库，入库时需要记录药品的名称、批号、数量等信息，并确认入库单的签字。
3、供应商管理医保药店应建立供应商档案，对供应商进行评估，以确保供应商的信誉度和产品质量。
定期对供应商进行复核，如发现供应商存在质量问题或其他不合规行为，应及时调整供应商和采购渠道。
二、销售管理1、药品销售医保药店在完成药品销售时，应当向患者提供合法有效的购药凭证，包括购药发票、医保卡等。
销售环节要做好药品信息的记录，包括药品的品名、规格、数量、销售日期等。
2、处方药品管理对于处方药品的销售，医保药店应当核实患者的处方是否合法有效，核对处方与购药人的信息是否匹配。
同时，医保药店应当妥善保管销售的处方药品信息，包括处方副本、电子处方等。
3、价格管理医保药店在销售药品时，要遵守国家相关价格政策，确保药品价格的合理性和透明度。
不得擅自提高或降低药品价格，同时要提供准确的价格信息给予患者选择。
三、库存管理1、库存监控医保药店应建立有效的库存管理系统，及时监控药品库存的数量和质量，确保把握库存的流动情况和变动趋势。
定期进行库存盘点，核实库存与账面记录的一致性。
2、过期药品处理医保药店应定期检查库存中是否有过期药品，对过期药品要进行专门存放和处理，不能销售给患者。
同时，要做好过期药品的记录和报废处置，确保过期药品不会流入市场。
门店进销存管理规定
门店进销存管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购进货货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
付款由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
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进销存管理规定
一、目的：
1.1 规范公司进销存作业流程及库存管理；
1.2 提高工作效率，增强部门之间协作精神；
1.3 明确各个职能部门的职责和权限。
二、范围：
本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。
三、职责：
3.1 生产部
3.1.1 负责产品及时入库。
3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。
3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。
3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。
3.2 仓库
3.2.1 负责入库数量的清点工作。
3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。
3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入库的
产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地仓库收到实
物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及电子记账工作，必
须在两个工作日内把调拨单单送到上海财务。
3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。
3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库主机厂
人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。
3.2. 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。
3.3 市场部/国际贸易部
3.3.1 制定计划发货清单。
3.3.2 参与清点实际发货数量。
3.3.3 负责填写实际发货数量。
3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨单送到
财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认完毕。
3.4 财务部
3.4.1 负责开立入库单；
3.4.2 负责产品出库调拨；
3.4.3 参与盘点工作。