企业管理制度-产品管理办法

产品处理方法

□ 总则

榜首条本公司为求库房作业合理化，特制定本方法，凡本公司有关产品的处理事项，悉依本方法处理。

第二条本方法所称产品，系指为应出售需求而贮存的各型产品及其供给品。

第三条本方法所称产品处理，包含存量方案与操控、进货、出货、试用、调货、保管、产品帐务作业与作业流程及产品运送等。

□ 存货方案与操控

榜首条本公司各项产品的存量，应由库房部妥为操控，以防止资金板滞或存量缺乏影响销货，期以达到适货、适量、当令的产品供给方针。

第二条销路较广的产品，库房部应于每月10日(或随时)会同各有关部分，参照以往出售记载、商场状况及经营方案等要素，别离机动制定最合适的订购点、订购量以及安全存量。

第三条订有订购点、订购量及安全存量的产品，应由库

房部的确据以操控，存量抵达订购点时，应及时请求购货弥补。

□ 进货

榜首条全部产品，不管购入、销货退回、旧货估回或试用、扮演回收等，均应经仓管单位查验后始得入库。

第二条仓管单位应将每项进库的产品，限于来日清晨曾

经详加查验后，列记产品类型入帐，俾凭以操控每件产品的功能。

第三条产品的查验，应依有关的订购单、提货单、查验

单等所列的品名、类型或标准处理查验。如发觉类型、标准不符或外箱破损等景象时，应即告诉进货或收购单位处理。

第四条因试用、扮演、替换、销货退回、调货等而从头入库

的产品，于交回时应坚持领用时的状况，若有损坏，应由库房部会同服务部判定修护费用后，由领货人照价补偿，若附件丢失或不全时，则应由领货人依据产品价格补偿。

第五条进货单位收货时，如发觉附件缺少、数量不符或

产品破损、功能蜕变时，最迟应于收货次日告诉发货单位，不然概以完好论。

第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自

行于销货陈述上予以销退。□ 出货

榜首条仓管单位应在下列六种状况下出货：

1.交货。

2.交客户试用。

3.示范扮演。

4.本公司同仁之职前或在职训练运用。

5.展现中心陈设。

6.本公司各单位因事务需求而借用。

第二条除上述各项出货外，总公司库房部可随时视实践

景象的需求对分公司出货。第三条各项出货除库房部对分公司的出货应凭分公司填具的“产品(供给品)订购单”出货外，其他各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“产品(供给品)领货单”及“产品(附件)领货记载卡”向仓管人员出货。

第四条库房部于接到分公司的订购单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供给时，亦应于当日回复预订供货的日期。

第五条库房部库存足够时，应依据曩昔的出售材料计算及各分公司商场需求的猜测，随时留意分公司库存景象，将库存产品依份额分配给各分公司。

第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关材料入帐，以利存货的操控。

第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在库房的货台处理，不得随意自行进入库房内部，各仓管人员得回绝任何人私行入内。

第八条出货人于产品领出时，应一起要求仓管人员详予查看产品的功能、质量及附件是否优秀或完全，不然概以完好论。

第九条产品领出后，禁止出货人私行将所领出的产品移转给其他同仁或其他单位或恣意替换产品予客户。

第十条库存产品经出货后(除陈设展现外)一概限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而有必要交予客户试用者，则应按规则处理。

□ 试用

榜首条为推行商场及服务顾客起见，本公司部分产品可应顾客的要求，作短期的试用。

第二条为坚持产品的流转，各型产品均应依试用规则期限偿还，经营单位主管的试用期限核准权限最高为7日，若因特别景象而需逾越此期限者，则应事前以书面标明理由及期望延伸天数，报请所属副总经理核准，书面陈述本日转交仓管单位作为延伸试用的凭据。第三条试用的规则：

经营人员在外试用的产品最多不得逾越3件，如逾越3件，而欲再行出货时，则“产品(供给品)领货单”及“产品(附件)领货记载卡”须经库房单位主管加签核准后始得出货(分公司由单位主管加签核准)。

第四条各单位主管应负随时查看在外试用的产品有无未经核准而逾越期限之责，若经库房部发觉各单位的试用产品有逾越期限者，则该单位主管应即追回试用产品并缴还库房部。

第五条请求试用时，应获得经客户盖章及担任人签字的“产品试用签收单”并应填明客户之具体地址、电话号码以及约好的试用天数，俾由仓管单位主管担任查验，若因特别景象无法获得正式签收单时，则应于试用当天将产品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管单位主管应依据该签收单上所列材料派员予以查验。

第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。

第七条试用签收单的内容有必要与现实相符，全部要项均应的确详填，经营人员不得假借理由假造“产品试用签收单”。

□ 调货

榜首条为调理各地的需求，库房部应保有各分公司库存景象的动态记载，并可依据需求，随时宣布调货告诉。

第二条各分公司与总公司各经营部间的调货，应由库房部以“产品(供给品)调拨单”统筹处理，禁止各单位间私行调拨。

第三条库房部的紧迫调货单应视为调货指令，各单位对库房部所宣布的“紧迫调货单”，除非该项产品将于三天内交货，不然均不得对该项调货的要求予以回绝，并应依告诉的内容，尽速于二日内(自告诉宣布之日起算)处理结束。

第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，回绝调货，则库房部应得依据销货陈述与存货帐表查核该单位对调货告诉的答复是否的确。

第五条库房部的调货告诉以及各分公司对调货的答复，均应以书面处理，但紧迫时得由主管以电话联络，唯应随即补行书面告诉并应在补白栏内加注电话联络的日期、时刻等。

□ 保管

榜首条库房部及各分公司可就既有的库房场所，别离陈

设各项产品并予保管。

第二条各仓的仓管人员应担任综理该仓产品的出货、贮存、保管、查验及帐务表报的登录等事务。

第三条仓管人员关于所经管产品的排形以利于先进先出

的作业准则别离决议贮存方法及方位。

第四条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等要素妥为寄存，库房内部应禁止烟火，并定时施行安全查看。

第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员可自行战胜，仓管人员应即填具“产品送修单”连同产品送交服务单位修护。

第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经答应不得私行进入。

第七条仓管人员关于所经管的库存产品应予紧密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

第八条每年年终，库房部应会同财务部、服务部等一起

处理总盘存，盘存时有必要实地查点产品的标准、数量是否与帐面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存陈述表，如有数量缺少、质量不符或损毁状况，应详加注明后由仓管人员签名担任。

第十条盘点后如有盘盈或不可防止的亏本景象时，应由仓管单位主管出现董事长核准调整，若为保管职责缺少时，则由库房部经管人员担任补偿。

第十一条直接保管产品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存产品的移送清册后，再由交代两边会同监交人员实地盘存。

□ 产品帐务作业与作业流程

榜首条凡产品的进货如系新购，则收购单位应担任于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或查验单等交仓管单位，才由仓管单位凭以查验登帐；抵库之产品如系产品类，则仓管人员应将其类型等详列于“类型挂号簿”上，如系供给品，则应将其标准、数量等具体登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的怠日，依据实践进货之标准、数量填制“产品(供给品)进库单”，除第四联自行留存外，余榜首、二、三联应即转送财务部入帐。

第二条各分公司的进货应凭“产品(供给品)订购单”向库房部订购。

第三条库房部对各分公司的订购，应于接到订购单的当日答复并出货，出货时应填制“产品(供给品)调拨单”，除第四联自存外，榜首、二、三联应连同产品寄送进货单位签收进货之。

第四条各分公司于收到库房部寄下的产品时，应即依据“货品走运明细表”及“产品(供给品)调拨单”上所载的进货内容处理查验进货后，于“产品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“产品(供给品)调拨单”应于查验无误时签收后，将其第二联寄还库房部，第三联连同“货品走运明细表”第二联寄送财务部，榜首联自行留存。

第五条仓管人员应就所保管的产品按类型或标准别离列记于“类型明细表”或“存货日记簿”上。

第六条库存任何产品的出货，一概限由领货人出示业经单位主管签准的“产品(供给品)领货单”，经营单位人员并应另填“产品(附件)领货卡”等作为出货的笔据。

第七条“产品(供给品)领货单”一式两联，榜首联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。“产品(附件)领货卡”由仓管单坐落每月月底当天将经营单位各月内所领出产品尚未还仓部分逐个依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员一致代为保管。

第八条库存产品经出货后，仓管人员应即于当日凭“产品(供给品)领货单”上的记载登入“类型挂号簿”中有关的记载栏内，作为该产品去向的追寻，“产品(附件)领货记载卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交复原出货人。

第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，不然统限于出货的当日下午下班前将领出的产品偿还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“产品试用签收单”，持交仓管人员保管。

第十条领出的产品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，依据“产品(附件)领货记载卡”上的类型、号码等有关的材料，另填“交货告诉请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。

第十一条各经营单位的会计员于开立发票时应先核对“交货告诉请示单”内有关客户称号、类型、号码等的记载是否与“产品(附件)领用记载卡”上所载相符，一起并应依据卡上所载内容具体记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

第十二条领出的产品如系供客户试用、扮演或替换等而还仓时，原领货人应将产品及“产品(附件)领用记载卡”一起持至库房部，由仓管人员担任查验后在“产品(附件)领用记载

卡”上签收并将原领货人的“产品(供给品)领货单”加注产品还仓日期后报废。还仓的产品若经发现有毁损或附件缺少景象时，则仓管人员应依据实践查验景象，另行填制“产品(附件)毁损补偿明细单”，交由领货人签认后，榜首联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十三条凡经营单坐落出售产品时应客户要求有必要估

回旧货时，应依“权责区分方法”的规则，事前请示核准后，始得处理估回旧货手续。旧货估回时，应即填制“产品(供给品)进库单”一起在补白栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责区分方法”的规则，呈请签准后，连同产品向仓管单位处理产品进仓。

第十四条仓管人员于收到估回旧货的产品时，应依“产

品(供给品)进库单”上所载的内容，处理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货陈述上，一起送交财务部稽核，第三联由库房部留存。

第十五条凡经营单坐落出售产品时遇有销货退回景象产

生时，应即填制“产品(供给品)进库单”一起在补白栏内注明“销货退回”字样，并依“权责区分方法”的规则呈请签准后，连同产品向仓管单位处理货品进仓。

第十六条仓管人员于收到销货退回的产品时，应即行具体查看，如无毁损或附件缺少景象者，应即在“产品(供给品)进库单”上予以签收后一起登入“产品挂号簿”，内并将“产品(供给品)进库单”的榜首联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员处理销货退回手续后附于当日的销货陈述上一起送交财务部稽核，第三联库房部留存。如产品经仓管人员查看发现有毁损或附件缺少景象时，应即依实践查验的景象另行填制“产品(附件)毁损补偿明细单”，交由原持产品人签认后，榜首联由原持产品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。

第十七条供给品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件(供给品)耗用单”，并依，“权责区分方法“规则呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。

第十八条各经营单位会计员于填制销货陈述时，不得有漏填类型的作业产生。凡未经出货，各经营单位会计员不得私行虚开发票。如因实践需求应由该笔买卖的经办人事前书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面陈述应伴随销货陈述转送仓管单位保管之，如未经附送书面陈述者，一概不予核计实绩。

第十九条仓管人员应每日依据销货陈述别离销帐，不得

误销或漏销。

第二十条库存产品如因不可防止的要素，致有所毁损或

待料时，仓管人员应填具“产品送修单”述明缺件或毛病景象，连同产品送服务单位修护。分公司若无法自行战胜时，亦应填具“产品送修单”，并应将货品寄送库房部，统由库房部转送服务部修护。

第二十一条“产品送修单”一式四联，榜首联由送修单

位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同产品送库房部转送服务部签收后，第二联由库房部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预订修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。

第二十二条服务部修妥送修的产品后，应将原留存的

“产品送修单”第三联及产品一起持交库房部并由仓管人员签收后收存，如该产品系分公司送修的产品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。

第二十三条分公司送修的待料产品，除非向库房部处理

调拨手续转由库房部进货，不然一概视为存货帐上的库存产品。

第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的产品，

分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“产品存货月报表”及“供给品存货月报表”寄送总公司库房部及财务部核对，库房部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“产品存货月报表”及“供给品存货月报表”。□ 产品运送

榜首条本章所称“产品运送”系指业经抵达本公司库房

部的全部产品其正式出售前之运送，凡新购产品其抵库前的全部运送问题概由收购单位担任与供货厂商洽办。

第二条凡有关库房部与各单位间的产品运送，包含运送

人员、运送车辆、车辆分配、货品包装托寄、稳妥、索赔等，概由库房部担任，并会同有关单位处理。

第三条凡本公司库存产品的运送，除由公司备置车辆运

送外，并视实践事务的需求，由库房部会同总务部洽请邮寄处邮寄。

第四条产品运送前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、

转移等作业，以保证运送产品的安全。

第五条产品走运时，仓管人员除应将走运件数具体登载

于“货品走运明细表”上，交由运送人员持往运往单位凭以签

收外，并应另行填制“产品(供给品)调拨单”寄往运往单位签复，一起作为其进货的入帐凭据。

第六条凡产品经由公司车辆运送时，有关车辆的分配等悉依“车辆处理方法”处理。企业部定货单编号方法

□ 附则

榜首条各分公司产品处理可本方法处理。

第二条本方法自呈奉总经理核准之日起施行。

1.凡本公司产品的订购单编号及工程承包的作业号，均依本方法的规则编订。

2.本编号由7位数字组成，共分三段，其代表内容如下：

1.合约号：4位数字，各企业部从0001顺次与客

户所订合约次第流水编号，每三年另从头开端。

2.项号：同一合约内有多项不同工程须别离挂号

本钱或别离计价者，又如同一合约内有多项标准不同须

别离挂号本钱，别离计价，别离发工制作者，均在同一

合约号后附加两位数字之流水编号，不同合约号之项号

均从01开端，一合约只要一种二种工程或一种产品者，此项号乃为01。

3.变号：表某合约中某项遇设计改变，标准改变，

数量改变者顺次编为1、2、3……。各上项改变则为

0。

3.各项工程或各项产品制作的发工、领料、本钱等制作

费用均以此项编号归户登帐，工程及制作进展的追寻亦以此为准。

注：此项编号虽各企业部重复，但领料单、发工单均载

有部分编号与此联合运用，当不致混杂。