2012纠正和或 预防措施记录表(模板)
纠正预防措施记录
1、材料入场验收程序不规范。
2、现场取样送检核对信息不细心。
3、材料员、质检员、资料员沟通、协调意识不到位。
4、资料员资料报验程序不规范。
5、技术人员现场安全交底程序不规范。
6、方案编制人员细节把握不到位，规范性知识不足。
教育内容：
组织本次教育学习会议，
（一）、为防止类似问题再次重复出现，使相关人员充分认识到问题的严重性，改正并规范下一步工作的程序，强化责任意识。
教育内容：
组织本次教育学习会议，
（一）、为防止类似问题再次重复出现，使相关人员充分认识到问题的严重性，改正并规范下一步工作的程序，强化责任意识。
针对问题分析问题产生原因，落实问题相关责任人，不难发现问题的关键在于过程控制环节的问题。本次问题给我们以后的项目工作敲响了警钟，要求下一步我们必须按规范程序做好过程控制，如：材料入场验收，在注重质量合格的前提下还要控制和验收好相关质量证明文件并和下一工序人员做好交接；材料监理见证现场取样、送检资料员更要核对好质量证明文件和实验委托单显示信息的正确性，确保信息无误才能进行实验，实验检测报告签发取回以后要进行再次核对，确保信息的准确性才能进行下一步资料的收集整理工作。
纠正预防措施效果验证及评价:
验证人/日期：
关于南郊水厂项目外审不符合项教育学习会议记录
项目名称：东营市南郊水厂扩建工程第二标段
存在问题：
钢筋入场验收合格证显示日期、型号与质监站复测检测报告显示日期、型号不符。
问题发生原因分析：
1、材料入场验收程序不规范。
2、现场取样送检核对信息不细心。
3、材料员、质检员、资料员沟通、协调意识不到位。
（二）、为预防再次发生本次外审中出现的类似问题，对相关责任人员如下要求：
纠正和预防措施记录
你很善良，也很努力，你明白“人若志趣不远，心不在焉，虽学五成”，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。责任部门负责人：
年月日
纠正或预防措施的验证情况和验证结论：
验证人：主管部门负责人：
年月日
编码：CNPC LOGGING 4145纠正和预防措施记录
措施性质
纠正措施□预防措施□
涉及的责任部门
实际的不合格事实或潜在的不合格信息：
提出的部门（人员）：
年Байду номын сангаас日
不合格原因分析：
分析人：
年月日
拟采取的纠正或预防措施：
责任部门负责人:
年月日
审核人:
年月日
批准人:
年月日
纠正或预防实施情况：
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
ISO15189：2012纠正、预防措施实施记录表
其他潜在不符合/偏离因素分析（附讨论记录）：
拟采取的预防措施内容（附方案选择、优化过程记录）：
责任部门负责人/日期：预计完成时间：
纠正措施/预防措施实施记录和责任部门对实施结果的审核意见（填写在附页）
实施结果验证意见：
质量监督员：日期：格编号：QRPF-13-03-00
责任部门：
不符合/基本符合内容：
调查方法选择：
□人员查询□记录检查□过程回顾□操作观察□监督和审核□其他
责任部门/日期：
依据调查结果对不符合发生的根本原因/相关因素分析（附讨论记录）：
根本原因并不明显时，分析产生问题的所有相关因（附讨论记录）：
拟采取的纠正措施内容（附方案选择、优化过程记录）：
责任部门的实施记录/责任部门对实施结果的审核意见：
部门负责人：日期：
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正与预防措施表
类型包括日检查、周设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，违章指挥、违章作业等
序号
检查
日期
检查
类型
问题
分类
不符合点描述
（照片）
拟采取的纠正（预防）措施
整改
负责人
整改完
成期限
协助人
复查
日期
复查
结果
复查人
1．
周检查
设备设施
18
19
20
21
日检查
22
23
24
25
26
27
28
日检查
29
30
31
日检查
第一周
周检查
第二周
周检查
第三周
周检查
第四周
周检查
第五周
周检查
不符合记录（按月度统计结果填写发现的隐患与危险源数量及整改情况，
具体项目按情况填入危险源清单或纠正与预防措施表中）
日检查记录：
日巡查记录：
周检查记录：
现场安全监督检查奖惩处理记录表年月
机品没有防护罩，要把防护罩安装上
日常检查表日期：年月日
车间/部门；
检查项目
设备设施运行情况
符合安全与否（打√和×）
员工工作情况
符合安全与否（打√和×）
作业环境情况
符合安全与否（打√和×）
防火防爆情况
符合安全与否（打√和×）
类型
检查
负责人
日期
1
2
3
4
5
6
7
日检查
8
9
10
11
12
13
14
日检查
2012纠正和或预防措施记录表模板
纠正和或预防措施记录表序号：记录编号：版本：不合格项内容描述：预防性和增强绩效的措施：希望加强销售贸易活动的组织和管理，提高销售产品质量控制能力和交付及时性的控制能力；编制：赵凯红2015 年8月20日不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：由于与顾客和供货方之间已经建立了足够的信任，认为各自管理好合同范围工作，有供方实施产品质量把关就可以了，对公司的业务管理未重点要求加强过程监督，通过体系管理标准的学习，认识到过程管理的重要性，为增强管理特别提出了项目的过程管理的监督控制要求。
预防产品质量问题在交付后发生和防止交付不能及时兑现的情况。
编制：张盼（部门负责人）2015 年8月21 日纠正和（或）预防措施：1. 继续加强对公司质量管理体系文件的学习和理解，贯彻执行管理要求，由办公室负责组织安排体系文件的强化学习计划。
2.业务部负责确定每个项目管理的具体监督项点要求，形成项目管理的记录，开展过程控制的监督管理。
3. 办公室或业务部主管领导负责对业务部项目管理日志的实施情况进行监督管理，检查过程控制的实施情况。
编制赵凯红完成期限从目前签订的项目开始实施管理。
8 月21 日责任部门领导审批8月22 日纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：目前已经按照措施要求实施了项目合同控制，建立了项目管理记录，形成了过程监督记录，现阶段未发生交付不及时情况，措施控制能增强管理，效果需要继续观察。
完成日期8月22日检查人鲍向阳预防措施实施结果验证：检查现阶段未发生交付不及时情况，现在已经开始了项目管理的项点监督策划，并形成了记录，措施控制比较有效。
综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。
验证日期8月26日验证人潘三喜记录编号：版本：不合格项内容描述：体系运行过程监督检查结果：各部门过程管理形成记录的落实存在不足。
编制：赵凯红2015 年6月10 日不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：由于对标准的理解深度不够，以前在应用中未重视记录的作用，在填写上有些随意，对一些记录要求有疏忽。
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纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号：版本：
不合格项内容描述：
预防性和增强绩效的措施：
希望加强销售贸易活动的组织和管理，提高销售产品质量控制能力和交付及时性的控制能力；
编制：2012 年8月20日
不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：
由于与顾客和供货方之间已经建立了足够的信任，认为各自管理好合同范围工作，有供方实施产品质量把关就可以了，对公司的业务管理未重点要求加强过程监督，通过体系管理标准的学习，认识到过程管理的重要性，为增强管理特别提出了项目的过程管理的监督控制要求。
预防产品质量问题在交付后发生和防止交付不能及时兑现的情况。
编制：（部门负责人）2012 年8月21 日
纠正和（或）预防措施：
1. 继续加强对公司质量管理体系文件的学习和理解，贯彻执行管理要求，由办公室负责组织安排体系文件的强化学习计划。
2.业务部负责确定每个项目管理的具体监督项点要求，形成项目管理的记录，开展过程控制的监督管理。
3. 办公室或业务部主管领导负责对业务部项目管理日志的实施情况进行监督管理，检查过程控制的实施情况。
编制
完成期
限
从目前签订的
项目开始实施管理。
8 月21 日
责任部
门领导
审批
8月22 日
纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：
目前已经按照措施要求实施了项目合同控制，建立了项目管理记录，形成了过程监督记录，现阶段未发生交付不及时情况，措施控制能增强管理，效果需要继续观察。
完成
日期
8月22日检查人
预防措施实施结果验证：
检查现阶段未发生交付不及时情况，现在已经开始了项目管理的项点监督策划，并形成了记录，措施控制比较有效。
综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。
验证
日期
8月26日验证人
纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号：版本：
不合格项内容描述：
体系运行过程监督检查结果：各部门过程管理形成记录的落实存在不足。
编制：2012 年6月10 日
不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：
由于对标准的理解深度不够，以前在应用中未重视记录的作用，在填写上有些随意，对一些记录要求有疏忽。
编制：（部门负责人）2012 年6月8日
纠正和（或）预防措施：
1.各业务员进行文件要求自学，明确记录要求和意义。
2.办公室负责监督检查，并指导记录的填写，达到文件规定。
3.组织一次专项培训，指导记录填写。
编制
完成期
限
本月完成。
6月10 日
责任部
门领导
审批
6 月10 日
纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：
目前已经按照措施要求实施了培训，6月25日完成，具备记录管理控制能力，措施控制比较有效。
完成
日期
6月26日检查人
预防措施实施结果验证：
检查现阶段已经完成了培训，措施控制比较有效。
能够有能力进行记录的填写和管理。
综合效果需要继续跟踪观察，要求保持措施持续执行。
验证
日期
6月28日验证人
纠正和或预防措施记录表
序号：
记录编号：版本：
不合格项内容描述：
为增强体系管理，提高绩效，防止出现不符合，建议对公司业务员及审核人员进行手册、程序文件和GB/T19001-2008标准要求的系统强化培训。
编制：2012 年6月8 日
不合格（含潜在不合格）调查原因分析结果（含潜在原因）：
防止因对标准和文件控制要求不理解，出现运行控制不符合
编制：（部门负责人）2012 年6月8 日
纠正和（或）预防措施：
由办公室组织对业务骨干及审核人员进行手册、程
序文件和GB/T19001-2008标准要求的培训。
编制
完成期
限
6月30日
责任部
门领导
审批
6月13 日
纠正和（或）预防措施完成情况检查记录：
按计划安排进行了培训。
实施时间是6月15、16、完成
日期
6月19 日
17日。
形成了培训记录，并进行了效果验证，达到了培训
目的。
检查人
预防措施实施结果验证：
达到预期效果，经过培训，业务员和管理人员对管理体系的要求理解和控制要求更明确了，执行比较有效。
验证
日期
6月20 日验证人
培训办班实施绩效考评表
J L-017
课程名称ISO9001:2008版内审员知
识培训
讲师培训方式自学加辅导
地点会议室主办部门办公室考核方式考评
培训时间2012年6月 15、16、17应到人数实到人数
培训内容：
ISO9001标准知识讲解
重点讲解：
1、质量管理体系标准的产生和发展；
2、八项质量管理原则
3、质量管理体系基础
4、关键术语和关键定义
5、质量管理体系标准的要求和理解
6、讨论内审检查表
7、采购管理、服务控制管理、产品和服务管理的监督验证等
8、审核方法:查(查记录) 看(看现场) 问(问相关人员是否清楚文件规定)
评价方式：课堂评价
考核成绩
姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩合格合格合格
合格合格合格
合格合格合格
合格合格合格
合格合格合格
合格合格合格
现场培训效果：
□效果显著■效果较好□效果一般□效果较差□效果很差
考核合格率：100 % 评价人：培训老师和办公室人力资源主管
备注：评价方法:采用提问、课堂观察和现场作业评价等，要求问题基本回答清楚.能够按照规定的要求执行控制，会进行基本的统计分析和记录，落实工作和指标责任，达到质量和目标要求，就是达到培训效果. 通过学习公司《质量手册》和ISO900 1 :2008标准条款要求和程序文件管理要求，各管理和作业人员掌握了过程控制要求，并在实际操作中按照规定要求实施控制，使操作人员对体系运行控制要求有更深的体会和认识，明白了规范管理流程和规范现场作业是提高管理和服务质量的基本要求，达到培训效果。
培训计划审核/日期：2012.6..10培训计划安排/日期：2012.6..10。