枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度计划完成汇总表

项目
规章制度 44 45 46 47 操作规程 48
49
对员工进行培训和考核记录 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适 用情况进行检查、评估。形成评估报告 安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产 档案及保存要求等，以文件发布。
七、作业安全
生产现场管 理和生产过 程控制 建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围 、审批程序、许可签发人员等： 108
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 108 生产现场管 理和生产过 程控制 109 110 作业行为管 理 内容 （1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4）大型吊装 作业；（5）预热器清堵作业；（6）篦冷机清大块作业；（7）水泥生产筒型库清库作 业；（8）交叉作业；（9）高温作业；（10）其他危险作业。 风险和隐患辨识、评估分级汇总资料 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括： 1、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；2、在不安全的速度下 操作；3、使用不安全的设备或不安全地使用设备；4、处于不安全的位置或不安全的 操作姿势；5、工作在运行中或有危险的设备上。 作业票许可汇总 劳动防护用品发放标准 劳保用品发放台账 建立警示标志和安全防护的管理制度 建立标志台帐 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的 产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 承包安全协议、安全技术交底记录 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度 对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划 责任单位 责任人 完成时间
组织机构和 人员
三、安全投入
23 安全生产费 用 24 25 26 相关保险 27 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 建立安全生产费用提取和使用管理制度 建立安全生产费用使用台账 安全生产费用的使用计划 工伤保险或安全生产责任保险的管理制度以文件形式发布
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设备设施运 行管理
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 内容 建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，定期检查记录。 回转窑停窑维护要有相应的安全方案 回转窑入窑作业安全操作规程或作业指导书 制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）操作规程 机动车进入生产装置区管理制度 厂内机动车辆统一牌照和车辆编号 收集吊车、叉车年检材料 技术资料和档案 每年检验一次档案 有煤磨系统防火、防爆专项应急预案 磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案 预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书 手持电动工具每3个月进行一次绝缘电阻检测记录 建立进入收尘器的安全操作规程。 责任单位 责任人 完成时间
111 112 113 114 115 116 117
警示标志和 安全防护
相关方管理
118 119 120
变更 121
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 122 变更 123 124 变更设施审批和验收报告 对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制档案 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意记录 内容 责任单位 责任人 完成时间
特种作业人 员
外来人员
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编制日期：2013年1月6日 项目 安全文化建 设 序号 69 70 71 安全文化建 设 72 73 74 承包商厂级安全培训教育记录， 企业安全文化建设台帐 班组安全活动记录（主要负责人参加记录：一次每月；基层负责人或管理人员参加记 录：每月两次） 相关管理部门wenku.baidu.com全活动（每次至少两学时） 生产管理部门或专职安全生产管理人员对相关管理部门安全活动记录的检查、签字记 录 管理部门、班组月度安全活动计划 内容 责任单位 责任人 完成时间
六、生产设备设施
75 生产设备设 施建设 76 77 78 79 80 81 新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度 建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备份并报安全生产监督管理部门备案 建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划 安全设备设施检维修记录 预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 14 15 16 17 18 19 职责 20 21 22 成立安全标准化领导小组文件 标准化建设实施计划 安全管理组织网络图 各部门、安全员人员名单 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理 制度以文件形式发布 建立各级人员的安全生产责任制以文件形式发布 安全生产责任制落实情况考核记录 各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录 定期对安全生产责任制评审更新记录以文件形式发布 内容 责任单位 责任人 完成时间
九、危险源监控
辨识与评估 134 建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回 顾、持续改进等。
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 135 辨识与评估 136 137 登记建档 138 139 监控与管理 140 发生事故或变更时进行风险评价记录 危险源安全检记录 风险评价结果和风险控制效果评审或检查 风险评价培训结果及其控制措施培训记录 危险源辨识评估档案资料 风险评价领导成立文件 内容 责任单位 责任人 完成时间
编制日期：2013年1月6日 项目 序号 内容 责任单位 责任人 完成时间
四、法律与法规
28 29 30 31 法律法规、 标准规范 32 33 34 35 36 37 38 规章制度 39 40 特种作业人员管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理制度 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度以文件形式发 布 各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求， 安质部汇总。 按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，发布其清单。 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录 适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录 建立安全生产法律法规与其他要求文本或电子版台帐 适用法律法规与其他要求清单更新记录 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训、考核记录 文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订 等效力。以文件形式发布 安全目标管理制度；法律法规标准规范管理制度；安全投入管理制度 文件和档案管理制度；风险评估和控制管理制度、安全教育培训管理制度
规章制度
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编制日期：2013年1月6日 序号 41 42 43 内容 危险物品、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理制度 安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度 安全生产规章制度目录、安全生产规章制度发放记录 安全生产规章制度对员工进行培训和考核记录 内容有基于特定风险分析、评估和控制的岗位操作规程汇编 操作规程发放记录 对员工进行培训和考核记录 责任单位 责任人 完成时间
八、隐患排查
125 126 隐患排查 127 128 排查范围与 方法 129 130 隐患治理 131 132 预测预警 133 隐患整改通知单 隐患汇总登记台账 综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查记录 制定隐患治理方案 隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估记录 向安全监管部门和有关部门报送书面隐患排查和治理情况统计分析表 建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析记录 建立隐患排查治理的管理制度 制定隐患排查工作方案
评估 修订 文件档案管 理
50 51 52
五、培训教育
教育培训管 理 53 建立安全教育培训的管理制度以文件发布生效
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编制日期：2013年1月6日 项目 教育培训管 理 序号 54 55 教育培训管 理 56 57 58 安全生产管 理人员教育 培训 59 60 61 62 63 操作人员 64 65 66 67 68 确定安全教育培训主管部门 定期识别安全教育培训需求记录 各类人员的培训教育计划 培训效果评估改进记录 从业人员再培训记录（班组安全学习、公司安全培训、学习）培训记录 管理人员安全资格证书 安全管理人员资格证书台账 操作岗位人员安全教育和生产技能培训和考核记录 新员工三级培训教育档案（明确培训时间达到要求） 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门的安全 教育培训考核记录 操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，车间(工段)、班组二级安全教育培 训考核记录在案 有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等 特殊作业人员档案资料 特种作业操作资格证书 外来参观、学习等人员安全教育和危害告知的培训教育记录 内容 责任单位 责任人 完成时间
设备设施运 行管理
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 96 97 98 设备设施运 行管理 99 100 101 102 103 新设备设施 验收及旧设 备设施拆除 、报废 104 105 106 特种设备 107 制定相应的收尘设备管理维护制度保养 应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等 压力表、安全阀年检记录 全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料 起重机械的定期检验年检报告 建立吊索具管理制度 每半年对电焊机绝缘电阻遥测一次记录 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度 新设备设施验收记录 不符合要求的设备设施涉及危险物品的处置方案 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制 度 特种设备使用、维护，定期检查、检验记录 内容 责任单位 责任人 完成时间
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编制日期：2013年1月6日 项目 序号 内容 责任单位 责任人 完成时间
一、安全生产目标
1 2 目标 3 4 5 6 监测考核 7 8 9 公司各级组织的安全目标责任书、考核机制 公司的主要负责人的安全承诺书 年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法 年度安全生产目标与指标分解 安全目标与指标实施情况的检查或监测记录 安全生产目标的完成效果进行评估和考核记录，有评估报告 根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划以文件形式颁发 安全生产目标的管理制度以文件形式发布生效 年度安全生产目标与指标计划文件化
二、组织机构和职责
10 11 组织机构和 人员 12 13 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员，以文件形式进行设置或任命 设立安全生产委员会或安全生产领导机构以文件形式任命，成员未包括主要负责人、 部门负责人 安全会安全会议签到表和会议记录