出差管理制度及出差标准97188
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
出差管理制度：
一、出差标准。
1.出差原因：出差以公司业务发展需要为前提，出差事由必须符合相
关法律法规，遵守公司制度。
2.出差人员：出差人员必须符合公司相关规定，持有有效的工作证件，并且具备职业资格证书。
3.出差地点：出差地点必须符合公司安全规定，并确保该地区安全。
4.出差方式：出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式，但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差，并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差，确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度，按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程，不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准，并提交报销所需的相关凭证，经过审核后，方可进行报销。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
出差管理制度15篇
出差管理制度出差管理制度15篇在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准一、概述出差是指公司员工基于工作需要，离开常驻工作地前往其他地区进行工作任务的行为。
为了规范和统一出差的管理和操作，提高出差工作效率和员工工作质量，公司特制定本出差管理制度及出差标准。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为，包括国内和国际出差。
三、出差审批1.出差计划应提前向上级领导进行申请，附上出差计划书，明确出差目的、时间、行程、预算等信息。
2.上级领导在收到申请后，根据出差目的、对工作的影响和经费预算等因素进行审批，并书面通知申请人。
3.国际出差的申请还需要提供签证、护照等相关文件，并由相关部门负责人进行审批。
四、出差安排1.出差期间的住宿安排由公司统一负责，员工可提供住宿要求和偏好，如有特殊情况需提前通知，公司会尽量满足。
2.出差期间的交通安排可由员工选择，但需提前报备，公司会根据实际情况提供交通津贴或直接安排交通工具。
3.出差期间的餐饮费用由员工自行承担，可以提供报销范围内的餐补。
五、差旅费用报销1.出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，需员工按照公司规定流程进行报销。
2.员工需妥善保存所有相关费用发票和单据，并于出差结束后的5个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
3.根据公司财务政策和规定，报销金额超出预算的部分需经上级领导审批。
六、出差保险为了员工的人身安全和财产安全，公司将为全体出差员工购买出差保险。
员工应在出差前了解保险范围和责任，如有特殊情况需额外购买保险的，需提前向公司提出申请并由公司批准。
七、出差安全1.出差前，员工应仔细阅读并遵守目的地相关的法律法规和规章制度，特别是涉及安全方面的规定，提高自身的安全意识。
3.出差期间如有重大事故或意外事件，员工应按照公司规定及时向公司报告，配合处理。
八、规范行为和形象1.在出差期间，员工代表公司的形象和声誉，应保持文明礼貌，遵守当地的法律法规和企业道德规范。
2.出差期间应尽量减少不必要的社交活动，并谨慎处理与陌生人的交往。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
人员出差管理制度规定标准
第一章总则第一条为规范公司人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差，应提前向部门主管提出书面申请，详细说明出差目的、地点、时间、预算等。
第四条部门主管对员工出差申请进行初步审核，对符合出差条件的申请，签署意见后报分管领导审批。
第五条分管领导对部门主管上报的出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见反馈给部门主管。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由分管领导审批；（二）部门经理以上人员出差，由总经理或董事长审批。
第三章出差费用及报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条出差费用标准：（一）交通费：根据出差地点和交通方式，按照公司规定的标准予以报销。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准予以报销。
（三）餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
（四）通讯费：根据实际需要，按照公司规定的标准予以报销。
第九条员工出差返回公司后，应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息。
第十条员工出差报销时，需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差费用票据；（三）其他相关证明材料。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅交通工具第十二条公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差原则上使用公共交通工具。
第十三条需使用公司车辆的，应提前向行政部提出申请，经部门主管和分管领导审批后，方可使用。
第十四条使用公司车辆出差的，需遵守以下规定：（一）合理使用车辆，不得私自改变行程；（二）爱护车辆，保持车辆整洁；（三）发生交通事故或车辆故障，应及时报告行政部。
第五章附则第十五条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准一、出差管理制度出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域，前往其他地区或国外进行业务活动的行为。
为规范和管理出差行为，制定出差管理制度如下：1. 出差申请：员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。
申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配：经领导批准后，由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。
包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配，并供应相应的行程表和联系方式。
3. 出差费用报销：员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。
员工需要准时收集并保存相关费用凭证，并填写报销单据，经过办理程序后，交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项：员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定，保持良好的形象和行为举止。
需要敬重当地的风俗习惯和法律法规，并乐观协作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结：员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告，包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。
同时，公司需要进行出差工作的评估和总结，以提高出差管理的效果。
二、出差标准第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范，制定出差标准如下：1. 出差目的明确：出差的目的必需明确，符合公司的业务需要。
必需具备肯定的重要性和紧急性，能够达到预期的工作目标，并能够通过出差获得相关的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理：出差时间需要依据实际状况进行合理支配。
包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。
同时需要考虑到节假日和员工的休假状况，尽量削减对员工正常生活和工作的影响。
3. 出差地点选择恰当：出差地点需要依据工作需要和成本把握进行选择。
需要考虑到交通便利性、住宿条件和工作环境等因素，并结合当地的市场状况和竞争态势，选择最适合的出差地点。
4. 出差费用把握：出差费用需要进行严格的把握和管理，遵循公司相关的财务政策和开支限制。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
出差管理制度(标准版)
出差管理制度（标准版）一、总则1.1为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，降低出差成本，根据公司实际情况，制定本制度。
1.2本制度适用于公司全体员工。
1.3出差管理制度旨在明确出差目的、规范出差程序、确保出差安全、提高出差效益，为公司持续发展提供保障。
二、出差目的及分类2.1出差目的：因公事需要，离开公司所在地到其他地区开展工作。
2.2出差分类：根据出差地点和时长，将出差分为以下几类：（1）短途出差：出差地点在公司所在城市周边，单程时间不超过4小时，无需在外住宿。
（2）中途出差：出差地点在公司所在省份内，单程时间超过4小时，需在外住宿。
（3）长途出差：出差地点跨省或跨国，需在外住宿。
三、出差审批程序3.1出差申请：员工需提前向直接上级提出出差申请，填写《出差申请表》，说明出差目的、地点、时间、预计费用等。
3.2审批流程：出差申请经直接上级审批后，报人力资源部门备案。
特殊情况需报公司领导审批。
3.3出差通知：审批通过后，员工需提前通知相关部门，做好工作交接。
四、出差费用报销4.1报销范围：员工出差期间产生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。
4.2报销标准：按照公司差旅费报销标准执行，特殊情况需报公司领导审批。
4.3报销程序：员工出差结束后，需在规定时间内向财务部门提交《出差费用报销单》及相关报销凭证。
五、出差纪律5.1员工出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象。
5.2员工出差期间，不得从事与出差无关的活动，不得擅自改变出差行程。
5.3员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
5.4员工出差期间，应加强安全意识，注意人身及财产安全。
六、附则6.1本制度自发布之日起实施。
6.2本制度的解释权归公司人力资源部门。
6.3员工出差行为如涉及违法违规，公司将依法追究相关责任。
6.4本制度未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
通过以上详细阐述，本制度旨在规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，降低出差成本。
公司出差标准管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线和行程，减少不必要的开支。
2. 高效原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率。
3. 透明原则：明确出差审批流程和报销流程，确保费用使用的公开透明。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请需经部门经理审核，总经理审批。
特殊情况可由总经理直接审批。
第六条出差审批权限如下：1. 当日出差：部门经理核准。
2. 远途出差（3日以内）：部门经理核准，报主管副总审批。
3. 长途出差（3日以上）：部门经理核准，报总经理审批。
4. 国外出差：一律由总经理核准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式的选择：1. 国内短途出差：优先选择公共交通工具，如火车、汽车、地铁等。
2. 国内长途出差：优先选择火车硬卧或软卧，特殊情况可申请飞机。
3. 国外出差：根据实际情况选择合适的交通工具。
第八条出差住宿标准：1. 国内出差：根据出差地点和公司规定，选择经济型酒店或快捷酒店。
2. 国外出差：根据出差地点和公司规定，选择合适档次的酒店。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 出差交通票据；3. 出差住宿发票；4. 出差餐饮费发票；5. 出差其他相关费用票据。
第十条出差费用报销流程：1. 员工将报销材料提交至部门经理审核；2. 部门经理审核无误后，将报销材料提交至财务部；3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。
人员出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司人员出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，节约成本；3. 实事求是，按章办事。
第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细注明出差地点、时间、目的、预算及所需交通工具等信息。
第五条出差申请单经所在部门负责人审核，报总经理审批。
国外出差，一律由总经理核准。
第六条特殊情况或紧急任务，可先口头请示，事后补办手续。
第三章出差标准第七条出差标准根据出差地点、出差时间、出差目的等因素制定，具体如下：1. 交通工具：优先选择公共交通工具，如火车、汽车、飞机等。
特殊情况需乘坐出租车，应在报销时注明原因。
2. 住宿：根据出差地点及实际情况，选择经济、舒适的住宿条件。
住宿费用实报实销。
3. 餐饮：根据出差地点及实际需要，合理选择餐饮，费用实报实销。
4. 其他费用：如电话费、传真费、邮寄费等，根据实际发生费用报销。
第八条出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
第四章出差报销第九条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报所在部门负责人审核，报总经理审批。
第十条出差报销单经审批后，由财务部门按规定报销。
第五章奖励与处罚第十一条对出差表现突出、完成任务的员工，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定，造成公司财产损失或不良影响的员工，视情节轻重，给予通报批评、罚款、降职等处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章出差行程安排第十五条员工出差前，应制定详细的行程安排，包括行程路线、住宿地点、交通工具等。
第十六条出差期间，员工应密切关注行程变化，确保行程顺利进行。
第十七条员工出差结束后，应及时向部门负责人汇报出差情况，总结经验教训。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部根据实际情况进行补充和完善。
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出差管理制度（附出差标准）
总则
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条出差类型
（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准（住宿）
出差报销标准（伙食）
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。
由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条附表
出差申请表
（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。
）
参展人员报销管理补充条例
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。
经公司批准执行。
开幕日期伙食补助/人
出发日期交通补助/人
回来日期其它补助（招待客人等）
费用预估合计
批准：财务审核：管理部审核：主管审核：
备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
驻外人员报销管理条例（古镇）
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准
职衔伙食津贴/驻外津贴交通费交际费其它事物费
驻外主管伙食津贴600元/月
驻外津贴300元/月实报实销因业务需要的交际
费，300元以内由主
管核可。
300元以上
需报公司总经办核
可。
每月交际费报销
不得超过1200元。
1样品费实报实销。
2文具费实报实销。
3 其它杂费实报实销。
驻外办事员伙食津贴500元/月
驻外津贴200元/月原则上实报实销，如需要做计程车以上交通工具，需经驻外主管同意。
乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
实施日期：2016年7月1日
总经理批准：总经办：财务部：管理部：。