IATF16949合同评审程序
IATF16949合同评审程序
IATF16949合同评审程序合同评审工作流程图1. 目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。
2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。
3. 术语和定义无4. 职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。
4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。
4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。
4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。
4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。
4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。
5. 工作程序和要求管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控↓顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更5.1 了解产品要求5.1.1 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。
5.1.2 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1)顾客规定的要求；2)顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3)与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4)公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。
所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。
IATF16949体系认证审核方式和步骤
IATF16949体系认证审核方式和步骤IATF16949体系认证审核方式和步骤2020-07-02 17:00今天，九脑汇学院就来给大家分享IATF16949认证阶段有哪些需要准备的。
IATF16949认证准备阶段：1.1 领导决策，统一思想公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。
应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。
计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
1.4 学习培训a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
2 质量体系设计2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4 质量责任分配及资源配备。
a.根据需要对组织结构进行调整；b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
c.识别资源要求，配置必需的资源。
为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
3 确定要编制的文件清单3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。
3.2 编写指导性文件。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
iatf16949标准对合同评审的要求
iatf16949标准对合同评审的要求iatf16949标准对合同评审的要求1、所有的产品销售(包括总成件)、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。
如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20进行扣罚，以此类推。
3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。
5、合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。
评审要求1、所有合同必须按公司颁发的QCDIB—2000“合同评审管理程序”执行。
2、合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。
合同评审的组织1、合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产(供应)、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。
2、参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。
经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
IATF16949顾客需求识别与合同评审程序
保存部门保存期限营销部在用期+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部3年营销部3年营销部记录年+1个日历年营销部记录年+1个日历年营销部记录年+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部在用期+1个日历年营销部记录年+1个日历年6.4.2.1 平衡设施维护计划、校准计划、新品开发计划和生产节拍，编制生产计划经总经理批准后下发总经理、生产部、营销部、质量部、技术部、采购部；a、生产数量=销售数量－库存数－在途数＋最低库存b、生产周期=交期－运输周期－开始日期生产部生产部 6.4.3.1 根据循环时间将生产计划分解到各部件及装配，明确日产量；技术部 6.4.4.1 作业指导和安全性产品的技术管理工作；质量部 6.4.4.2 进货、过程、成品和试验；生产部 6.4.4.3 按照岗位要求配备人员、设施及环境管理；质量部 6.4.4.4 控制计划要求配备评定合格的测量系统；生产部 6.4.4.5 按《生产计划》实施零部件配套发放；人力资源部 6.4.4.6 负责组织实施作业指导文件的现场培训；生产部 6.4.4.7 按生产计划、工艺文件实施装配作业。
生产部生产部6.4.5.1 确需计划调整的由生产部向生产部提出书面申请，批准后方可调整。
7、支持文件《生产过程控制程序》《监视和测量装置管理程序》《采购质量控制程序》《产品和过程监视和测量程序》8、质量记录格式号记录名称QDE/RD-QR-8-01-01合同汇总表QDE/RD-QR-8-01-02销售合同评审表QDE/RD-QR-8-01-03合同修订通知单QDE/RD-QR-8-01-04口头、电话订单记录表QDE/RD-QR-8-01-05订货通知单QDE/RD-QR-8-01-06超额运费统计表QDE/RD-QR-8-01-07计划销售和实际销售的年度汇总QDE/RD-QR-8-01-08顾客台账QDE/RD-QR-8-01-09订单合同评审表QDE/RD-QR-8-01-10顾客投诉清单6.4.2编制生产计划6.4.3生产作业计划 产品技术管理 产品质量管理 人员/设备配置 配置检验设备 零件入库/发放 培训作业人员 实施装配/检验 6.4.5 申请调整。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。
IATF16949管理评审程序
文件制修订记录1.0目的为保证本公司质量管理体系适应变化的环境和持续有效,以实现公司的质量方针和目标,特制定本程序。
规定本公司领导定期就质量方针和持量目标现状和适应性进行正式评审。
2.0范围适用于公司质量体系综合的正式评审。
3.0权责3.1总经理：定期主持管理评审会议。
3.2管理者代表：负责报告质量管理体系的运行情况,会后负责提出评审报告,负责组织改进和纠正措施的监督和验证,负责会议记录及决议事项的跟踪检查。
3.3品质体系部：体系专员负责准备并收集供管理评审所需的资料；制计管理评审计划及组给协调工作。
3.4各部门：准备并提供与本部门工作有关的管理评审的需的资料,并负责落实评审中的纠正和纠正措施的实施工作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1管理评审需求6.1.1管理评审至少每年一次,通常于每年年初,由管理者代表或总经理提出安排管理评审的大概时间,但遇下列情况时可随时组织管理评审1）当社会环境发生重大变化时、组织机构发生重大调整时；2）当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；3）新管理体系在进行第三方认证审核前；4）高层管理者认为有评审需要时,由总经理决定进行临时管理评审；5）结合日常工作需要,可安排针对专项内容的评审,也可利用其它会议的形式进行。
6.2管理评审计划管量评审前,品质体系部根据总经理/管理者代表的要求组织策划活动,编制《管理评审计划》,其主要内容有：1）评审目的；2）评审的组织和参加人员；3）评审的内容；4）评审准备工作要求；5）评审时间、地点安排；6）各有关部门应准备的资料和报告；6.3管理评审计划审核、批准管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准；不可由其它人员代签，特殊情况除外。
6.4管理评审计划发放品质体系部将批准后的管理评审计划提前两周以邮件形式发布各部门；有关部门和人员进行存档。
6.5准备管理评审资料各部门按照管理评审的要求,准备评审材料、各部门在整理资料时,应运用统计图表,用可量化的数据进行说明,报告应使用PPT格式,报告标准格式由QS提供。
IATF16949程序文件33合同评审程序
IATF16949程序文件33合同评审程序1. 背景在汽车行业，供应商必须通过IATF 16949认证才能获得与OEM公司签订合同的资格。
合同评审程序是IATF16949质量管理体系的一部分，旨在确保供应商在符合客户需求的同时，满足质量、安全和法规等方面的要求。
2. 合同评审程序概述合同评审程序意在为客户提供高品质、安全、可靠的产品和服务。
首先，供应商必须了解客户的需求，并确定合同条款和条件。
然后，供应商需评估自身能力，以确保能够满足客户的要求。
最后，供应商与客户一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
3. 合同评审程序步骤合同评审程序是一个复杂的过程，由多个步骤组成。
下面是合同评审程序的步骤细节：3.1 阅读合同供应商需详细阅读合同文件，了解客户的要求、期望和条件。
3.2 协商条款供应商与客户协商条款，以确保所有条款符合双方利益。
如果合同条款需要修改，供应商应在评估自身能力后提出更改建议。
3.3 确定责任供应商应确定责任，以确保能够满足合同条款。
供应商的责任包括产品的质量、交货时间和价格。
3.4 确定能力供应商应评估自身能力，以确保能够满足合同条款。
供应商的能力评估应基于车辆和零部件相关的质量标准的要求，以及生产过程的能力评估。
3.5 制定计划供应商应根据合同条款，制定质量计划和生产计划，以确保及时交货并保证产品质量。
3.6 审核合同文件供应商和客户应一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
客户对产品和服务的要求也应得到明确。
4.合同评审程序是IATF16949现代质量管理的一个重要方面。
确保合同条款和条件的一致性对于汽车行业的成功至关重要。
供应商应深入了解客户的需求，并评估自身能力，以实现持续增长和满足客户的要求。
IATF16949合同订单评审管理程序
3.3重大合同：一般合同以外的合同均属于重大合同（如年度销售合同、新品开发协议、涉及价格的合同等）。
4.职责
4.1业务部：
负责顾客的商务要求的接收及组织评审，负责顾客订单/交付/物流相关要求的接收及组织评审，并建立《顾客特殊要求清单》，进行宣传、教育、培训、监督并执行；
●因实际生产情况需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认；
●对生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，生产部应及时反馈给业务部。
5.3.4合同签订和实施：
●合同必须经评审通过后，方可签订。
●合同（订单）签订后，合同的生产安排由业务部编制销售计划并传生产部,生产部组织生产,具体按《生产过程控制程序》执行。
4.2生产部：负责对生产能力、产品交货期是否满足合同要求进行评审。
4.3技术研发：
4.3.1负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审；
4.3.2负责对顾客质量控制方面的要求进行接收及组织评审，对不能满足顾客要求的部分监督执行整改。
5.工作流程
工程流程
责任部门/岗位
过程描述
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
修订记录
修订状态
日期
更改通知编号
修订内容概要
备注
`1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF-16949合同评审管理程序
IATF-16949合同评审管理程序前言IATF-16949质量管理体系被广泛应用于各类企业的生产和管理活动中，它的实施和认证对于企业的发展和提升品质有着重要的意义。
在IATF-16949质量管理体系建设中，合同评审是一个重要的环节，合同评审质量的好坏直接关系到企业的利益和声誉。
因此，本文通过对IATF-16949合同评审管理程序的详细阐述，希望能够有助于企业更好地理解和实施这一管理程序。
一、管理程序IATF-16949合同评审管理程序是指对合同进行评审的一套规范化操作程序，包括操作方法、标准、流程和步骤等。
它是企业建设IATF-16949质量管理体系的重要组成部分，也是保证合同质量的关键手段。
IATF-16949合同评审管理程序的主要目的是：通过对合同的全面评审，实现对企业内部和外部因素的分析和识别，提高管理人员的着眼点和技能水平，从而更好地满足客户的需求，并在竞争中保持领先优势。
二、评审范围IATF-16949合同评审管理程序的评审范围主要包括以下几个方面：2.1 合同的特征合同的特征包括合同的种类、结构、内容、质量标准等。
通过评审这些特征，可以判断合同是否符合IATF-16949质量管理体系的规定，从而决定是否接受或进行更改。
2.2 合同的控制合同的控制主要包括合同的分配、合同的管理和监督等。
合同正确的分配和管理，能够避免因合同管理不当而影响到企业的利益。
2.3 合同的履行合同的履行主要包括合同的执行及满足客户的要求等。
本项评审的重点在于确认合同是否能够满足客户的需求，从而有效的提高管理质量。
三、评审程序IATF-16949合同评审管理程序的具体实施包括以下几个步骤：3.1 确认需求对于需要进行评审的合同，首先要进行确认，并明确评审的要求和目的。
3.2 编制评审计划在确定评审的要求和目的后，编制评审计划，即对评审所需求的人力、物力、时间等进行规划和安排。
3.3 组织评审小组依据评审计划，组织合适的评审小组。
IATF16949销售合同评审程序(含乌龟图)
文件名称销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A编制部门业务部编制日期：2020.7.08 页码：1/31.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进行有效评审，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有客户订单的评审。
3.定义无。
4.销售合同评审过程乌龟图制控险风门部口接过程输出：1.订单签订回传2.订单评审表3.生产通知单4.订单更改通知单如何做（方法/程序/技术）：销售合同评审程序过程管理目标：1.客户未按合同履约的次数0次2.订单交期达成率98%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者：销售主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制：未能履行合约、交付延期过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、技术部、PMC部COP4 销售合同评审过程过程输入：1.客户订单2.订单变更信息3.产品库存资料4.物料库存资料5.生产能力文件名称 销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门 业务部编制日期：2020.7.08页码：2/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1 业务部收到客户的订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财务部。
5.2业务部 技术部 生产部5.2.1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其他各项要求。
5.2.2 对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸，交给技术部进行技术能力评审。
5.2.3 对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签订相关协议。
5.2.4 对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。
5.2.5 常规订单业务部应先查是否有库存品，若有库产品应减除库存量。
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。
努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。
2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。
c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。
同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。
同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。
b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。
c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。
e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。
4．工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。
IATF16949产品要求评审控制程序
文件制修订记录1.0目的明确界定产品要求,确保组织有能力充分的满足其要求。
2.0适用范围适用于组织接收到的所有书面订单和口头订单。
3.0职责本程序由业务部制定;业务部组织五金生产课、五金模具课、塑胶生产课、塑胶模具课、品保部和管理部物料课进行评审。
4.0程序4.1产品要求评审4.1.1业务部接到客户的书面订单或口头订单时,填写“产品要求评审记录表”,组织相关部门进行评审。
1)业务部负责来料供应情况、交货期,以及与产品相关法令法规要求的评审;2)五金部生产课、五金部模具课、塑胶部生产课、塑胶部模具课负责新产品的加工能力及组织附加要求的评审;3)管理部物料课(仓务)负责对库存状况的评审;4)品保部负责对新产品检测能力的评审。
4.1.2对有过往生产历史的订单,五金部生产课、五金部模具课、塑胶部生产课、塑胶部模具课不再需要对产品加工能力进行评审;品保部也不需要对检测能力进行评审。
4.2“产品要求评审记录表”最终由业务部负责人批准。
4.3根据评审结果,业务部向五金部生产课、五金部模具课、塑胶部生产课、塑胶部模具课和管理部物料课发出“生产指令单”,通知生产课安排生产,模具课准备模具,管理部物料课备料。
4.4当产品要求需要修改时,业务部应及时与客户沟通,在协商一致达成新的产品要求时,业务部更新“产品要求评审记录表”,需要时用“联络单”通知相关部门。
4.5业务部负责生产指令执行情况的跟踪,并在“生产进度监察表”上记录。
4.6业务部负责订单执行情况的跟踪,并在“产品要求评审记录表”表上记录。
4.7与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见《记录一览表》。
6.0需要保存的文件生产能力一览表(注塑)生产能力一览表(五金)7.0需要保存的记录产品要求评审记录表生产指令单生产进度监察表。
汽车行业质量管理体系IATF16949认证评审流程与审核资料、证据及内容清单(12大类)
汽车行业质量管理体系IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单（12大类）一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。
二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949顾客要求识别与评审程序，这个足够全！
IATF16949顾客要求识别与评审程序，这个足够全！IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组是由世界上主要的汽车制造商及协会于1996年成立的一个专门机构。
在和ISO9001：2000版标准结合的基础上，在ISO/TC176的的认可下，制定出了ISO/TS16949 :2002 这个规范。
2009年更新为：ISO/TS16949:2009.目前执行的最新标准为：IATF16949:2016。
01目的为准确理解顾客要求,充分具备履行合同的能力,减少供需双方履行合同的经济风险和责任,确保顾客和公司双方的利益及合同按规定要求的履行,特制定本程序.02范围本程序适用于公司合同/订单、新产品开发，也适用于其产生的修改、变更的控制。
03权责3.1销售部3.1.1负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审；3.1.2负责与顾客进行沟通、协商。
3.2质量部负责产品质量要求的评审。
3.3技术部负责产品图纸及相关技术要求，以及包装要求的评审。
3.4采购部负责原材料及零件的报价收集工作。
3.5生产部负责产品生产能力及产能的评审。
3.6物流部负责产品交付相关要求的评审。
3.7销售部负责价格与成本的评审。
3.8总经理负责最终报价审批。
04定义4.1合同--本程序中的合同，指客户以书面、传真、E-MAIL、电话、口头等形式向组织提出的订货合同、协议、订单、采购单、采购计划等。
4.2常规合同——已经生产过或正在生产的产品的原客户的持续合同/订单。
4.3特殊合同——未生产过的新产品的开发、试制到成批生产的开发技术协议和开发合同等。
05程序5.1合同、订单的接收：销售部在接到顾客的书面或口头合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各要求都明确、具体。
5.2 与产品有关要求的确定：5.2.1销售部接收到顾客的合同/订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，充分了解顾客的要求和需求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。
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5.9 合同及评审资料的管理
销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按《记录
控制程序》执行。
6 引用 / 支持性文件
6.1 《设计和开发控制程序》
6.2 《文件控制程序》
6.3 《满意度管理程序》
6.4 《记录控制程序》
7 相关记录
7.1 《信息反馈单》
保存期二年
7.2 《合同评审表》
保存期二年
7.3 《设计任务书》
长期保存
7.4 《订单进度追踪一览表》
保存期二年
7.5 《合同更改记录单》
保存期二年
7.6 《销售要货单》
保存期二年
7.7 《合同登记表》
保存期二年
5 工作程序
产品设 序
计开发 号
流程
新
5.1
评
审 ︵ 立
产品过程设计和设备、 《 产品过程
工装计划》，对新模具制成《 产品过程设计和模具计划》 ，经 设计和模具计
小组成员确认签字后发放。总结阶段工作，报管理者代表审查。
划》
项目负 责人
组员
产品设 序
计开发 号
流程
产品设计思路
设计输出
设计方法
质量进度成本控 制
控制理论
产 品 设 5.4 计 和 开
发
配合或安装要求，质量、功能要求 ↓
N 2
取消 , 结束
3
《合 同评 审记 录》 《合同登记表》
销售部
1. 目的 以顾客为关注焦点， 了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需
双方对产 品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 2. 适用范围
适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通 称合同）的确定和评审管理。 3. 术语和定义
录单》
整理在《产品要求记录单》上，包括相关的样品、图纸、和照
片等
销售部
技术部 生产部
与顾客的沟通 要求的最终确定
审批
产品要求评审：① 产品要求规定是否恰当和充分： a.要求是否
完整明确； b. 各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c.与以前或
常规不一样的地方是否均经过确认； d. 我公司各部门或供方有
1 理论计算、查阅 资料
2 比照相似产品设 计 3 实验设计 4 测绘设计
1 设计输入评审 2 设计评审 3 设计验证 4 设计输出评审 5 设计确认
质量： 1 质量功能展开
（QFD ） 2 设计失效模式及
后果分析 (DFMEA) 3 限制理论 (TOC) 进度： 1 甘特图 2 限制理论 3 并行工程 成本： 1 标准化设计 2 可制造性设计和 可装配性设计 3 价值工程 (VE)
序号 5.4.1
产品设 计开发 流程
产 品 方 案 设 计
具体内容
方案设计内容及验证安排： 必须满足设计任务书中规定的性能指标和设计项目。 可包括下列方面内容： A 、 绘制方案设计总体图； B、 部件安排、连接方法及相互关系 C、 总成产品详细的技术质量参数； D 、 主要部件结构方案分析、对比及优选报告； E、 产品性能，主要结构系统等设计计算书； F、 采用新设备、 新过程、 新材料、新技术和结构型式的设想及验证安排 （实验、
项 ︶
产 品 要
求 的 确 定
与
分流程
产品要求确定
产品要求评审
具体内容
使用表单
责任
主导
配合
产品要求确定： 从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成
本、文件记录资料、交付和服务要求： ①顾客规定的要求 ②顾
客未明确，但根据用途可推定的要求 ③与产品有关的法律法规 《产品要求记
要求 ④公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）
技术部 经理
相关部门 财务部 生产部 采购部 质量部
等
销售部 技术部
技术部 经理
销售部
产品设 序
计开发 号
流程
组成开 5.2
发小组
设 计 和 5.3 开 发 策 划
分流程
审批： 总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开发 的结论及相关的指示
具体内容
项目介绍
任务粗派 进度控制
项目风险 分析
确定项目负责人和成员
《初始特殊特
点的设置）《 APQP 小组工作任务安排表》 ，以及每个设计和开
性清单》
发阶段的评审、验证和确认活动， 并对重点和薄弱环节标注 “★”。 《 产品过程
组织小组成员评审工程图纸、规范及材料规范，并参与初始产
设计和设备、工
品的设计，包括确定特殊特性、初始物料、初始流程。对新的
装计划》
加工和检测设施、设备、工装制成《
□新产品开发 □超生产能力 □超技术要求 □有收汇风险 □利润低于 常规
2) 常规合同： 除特殊合同以外的合同， 老产品订单均属常规合同， 包括电话 / 传真订单。
5.2.2 评审内容 评审产品要求规定是否恰当和充分：
1) 要求是否完整明确； 2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方； 3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； 4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录 资料的要求。 5.2.3 评审方式 1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务 等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写 《合同评审表》。 2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合 同上签署评审意见。 3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合 同上签署评审意见。 5.2.4 评审实施 5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。 5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。 5.2.5 评审后的处置 评审后的处置方式有： 1) 正常可行 2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强 控制等， 销售员要具体记录， 职能部门负责人要落实相关的措施、 责任人和完成 时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。 3) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销 售员与客户协商，取得一致意见。
APQP 进度计
以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的
划》
意见和投诉，现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环
《APQP 小组工
节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论，适当时征
作任务安排表》
求总经理的意见，对原先《
产品 APQP 进度计划》中的任 《 QC 工程表》
务进行调整、补充和完善，明确设计开发的阶段划分（里程碑
项目介绍 ：项目负责人准备资料召集组员及相关列席人员开会， 介绍项目来源，要求，结构功能分析，重点和难点，有利和不 利因素，不确定内容和因素供与会者讨论。
任务粗派与进度控制 ：项目负责人对本项目的具体任务根据组
调整 员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体要求及进度，
补充 完善
以及各任务之间的相互关系
试验安排）。 G、 关键外购件、配套件的质量要求； H 、 编写《设计方案》。
使用表单 《设计方案》
责任
主导
配合
按《 产品 APQP 进度计划》
安排
方案设计的评审： 项目负责人根据项目进度，当方案设计完成时，准备相关性的 项目资料，技术部经理按《 ___产品 APQP 进度计划》的安排组织相关人员进行 《设计方案》评审，设计人员介绍总体《设计方案》以及其满足《产品设计开发 任务书》要求的情况，提供相应的证据。参加评审的人员对《设计方案》能否满 足《产品设计开发任务书》的质量、进度、成本要求逐项进行评估，审查设计过 程和方法的合理性和正确性，验证证据的充分性和可靠性，项目负责人记录每个 方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实附加的验证、解决方案 和措施。
无 4. 职责
4.1 销售部负责全面了解顾客的需求、 合同评审的组织， 根据评审意见总结评 审结果并 与 顾客沟通、 签订正式合同， 把执行合同的情况及时告知顾客， 了解顾 客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2 生产部 根据交货期对 所有顾客需求 产品生产能力的评审。 4.3 采购部负责对生产材料供应能力的评审。 4.4 技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 4.5 质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 4.6 财务部负责开票结算及货款回收的评审。 4.7 总经理或其授权人批准销售合同的签订。 5. 工作程序和要求
上的评审结论和相关的保障措施于《合同评审表》上，对实在
无法满足的
与顾客的沟通：① 与客户进行协调沟通，争取达成一致 ②协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一，向客户说明原因， 予以婉拒。
《信息反馈 单》
产品要求的最终确定 ：经评审和沟通后，技术部经理根据销售
部的《开发指令》将新产品的各项最终要求、设计目标及附件
资料整理成《产品设计开发任务书》 ，《产品设计开发任务书》 《开发指令》
必须包括但不限于以下 7 个方面的要求： ①配合或安装要求： 《产品设计开
与客户配套产品要考虑配合要求 ②质量、功能要求（使用要求） 发任务书》
③ 包装运输要求 ④寿命、可靠性要求 ⑤进度要求 ⑥ 成本要求 ⑦
文件、资料和记录要求，送总经理审批，必要时要经顾客确认。
IATF16949 合同评审程序
合同评审工作流程图
销售部
顾客需求信息
1
1
确认合同评审形式
销售部
常规合同
特殊合同
Y
各类形 式合 同
顾客需求变动
销售部
组织相关部门评审 N
Y N
批准
销售部 生产部 技术部 质量部 财务部 采购部