销售出库流程框图模板

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采购、销售流程图(自制)

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。

3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。

确认、保存、审核。

4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。

6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。

Sale.销售出库流程 v2

通知客户
制作产品交付单
成品/配件发库单
产品交付单产品出库后，按照客户订单整理成品和配件，并分别做好包装，交给运输岗负责产品的交付工作，生成产品交付单，交给货物承运商送交客户，货物到货后客户需要签收交付单，并由承运商回传给公司。
产品交付单
交付货物追踪
接收到货回执
Page 1 of 1
Alliance PKU Management Consul单管理岗客户经理发货管理岗输入输出
密级版本日期工作描述交付文档
制作出库单
财务审核
部门经理审核成品/配件发库单成品出库单经过部门审核和财务审核后，生成成品发货单以及正式的成品出库单成品/配件发库单
出库单生成发货单出库单部门经理审核
产品出库
安排运输

销售出库作业流程图

信封上需要写明收货人地址联系人及所承运的物流公司名称仓库管理员在货物装车前先确认物流公司所来车辆的相关信息与信封上所注明的信息相符后把装有送货单的信封交于司机然后安排货物装车
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
共页第1 页共 4 页
生效日期 2018 年月日
发货通知单编号：
生产订单编号：
数量
单位
.
备注
7 8 运输方式：□物流 (公司名称：
. 专业.专注 .
)
□ 自提
交货日期：
经办人：
复核：
财务：
□ 送货审批：
.
word 完美格式
.
同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重量）、地板总数，贴于每一板货物上。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
共页第2 页共4 页
编制部门人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
生效日期 2018 年月日
(5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》
货物装车
《销售出库单》制作
帐务处理及售后服务
仓库管理员：负责货物装车前的物流信息的确认及装车的相关注意事项。货物装好后，物流托运单的填写
仓库管理员: 仓库管理员制作《销售出库单》，对出库单据进行整理，交于财务部门。
营销部: 营销部对当天所发客户货物进行确认，对《销售出库单》进行审核。财务部：财务部负责对相关凭证单据及销售出货过程的稽核监督，客户应收帐款的核查。

销售出库流程图

跟单组跟单员
开始

销售出库流程示意图
仓库文员
MC组
仓管员
管理部司机
物流公司
1、由销售订单下推出货单；2、填制物流单或者用车申请单； 3、打印客户特定的送货单；4、安排物流
派车
1、审核系统送货单并打印；2、将送货单及跟单组打印的送货单交仓管员备货
备货、发货
送货并将送货单签收回，送给仓库文
员。
送货并将送货单签收回，送给仓库文
员。
整理回收的送货单，并对账。
1、收回客户签收送货单及物流单； 2、交送货单交相应跟单；3、叫物流单交物流对账员
拟制：
审核：
审批：

出库业务流程图

堆栈出库做业过程之阳早格格创做
一、交到提货单
二、出库凭据考查
1、核查于出库牌子凭据的真在性战合法性
2、核查于商品的品名、型号、规格、代价等
三、捡货、备货
1、疑息处理战拣货做业订单
2、根据订单对于商品举止分类
四、出货查看
1、客户对于产品举止查支查看
2、堆栈管制员对于所有出库商品真止查看核查于，包管
真收货品准确无误
五、出库
1、提货人签名确认
2、堆栈管制员签名确认
3、挖写出库单
六、擅后处理1、库管员整治现场，浑理票据，备案帐册，
资料归档
2、管制员整治互联网电子疑息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第两联、废品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存.
货品出库的办法主要有三种；客户自提，委派收货，公司支货.第一种：客户自提，是客户自已派人或者派车去公司的库房去提货.第两种：委派收货，自己去提货有艰易的客户而止，他们会委派咱们公司去找第三圆物流公司提供支货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户支货的一种出库办法.一论采与哪种出货的办法，皆要挖写出库单，出库单主要有以下名目：
收货单位、收货时间、出库品种、出库数量、金额、出库办法采用、运算结算办法、提货人鉴字、废品库主管鉴字.。

销售部工作流程图

与客户商议收发货数量、时间、地点、方式等事务
（外派销售或内勤）通知客户打款（电汇或现
金）否确定财务处是否收到货款？
是告知成品库备货
通知物流发货
3-4 天后（根据物流方式决定）与客户确定货物是否到达？并进行回访
做好客户收发货情况登记
（销售内勤）（销售内勤）
工作结束
精品文档可编辑的精品文档
精品文档精心整理
销售部工作流程图
制作工作计划表，并公布出来
各人员明确工作职责
接听来电、收无集意信向息、联络客户
有意向
新客户建立客户档案，登记好客户联系方式等信息
老客户
无现货
现货
和生产、装配沟通，确认货期
储备信息，继续跟进，定期回访
根据客户询价，制作报价单客户确定订货，签订合同，沟通订货明细查询库存
生产部依据品管验收的成品入库报告并开具入库单据
成品交接，仓管员必须核对产品的单号，款号，包装工艺表，葙麦资料以及 QA 的批次验货资料
物料交接单工艺要求
车间主管组长，质检
生产任务，生产日报生产进度，工序平衡计时，计件报表，生产异常报告，补料单，交接单
车间主管组长，质检
巡拉报告，抽检报告首检报告，金属检测异常报告，跟踪处理 QA 报告， QA 报告，入库单
工作流程
生产计划
精品文档精心整理
生产部工作流程图
工作内容
相关表单
生产主管制定周排程或日排程，并下达生产指令
生产计划，生产排程生产跟踪，产能分析生产任务，生产进度
责任人生产部主管
仓库备料物料接收生产线准备生产线投产品管验货入库单

商品出库流程图

商品出库操作流程图
订单打印配货扫描包装称重发货确认
开始
扫描发现拣货错误，返回重新拣货
仓库根据订单快递方式、店铺名称、商品、时间、金额等进行筛选，依次打印快递单与发货单（拣货员）
拣、规格、数量、批次等）
订单配好后由审核员进行系统扫描确认，对所拣出产品的信息（产品条码）复核，如有错误，返回重拣货，并对相应人员进行考核
称重时发现订单不存在或称重不能继续
当天出库包裹与快递收件员当面将包裹数量交点清楚，并由对方签字确认；
现场清理包括清理库存商品、库房、场地、耗材设备和工具等；并对当天出库的商品
结束
产品打包前找到对应品牌纸箱，将产品装入纸箱后，贴上快递单，进入自动打包机进行流水线打包工作，并根据商品特性选用适宜包装材料
将包裹放在称重器上，待重量稳定后，扫描快递单号，重量即进入系统，相应库存扣减、快递费用计算；
发货确认是对称重环节的确认动作。确认包裹根据快递方式分类摆放，如发现有未称重包裹，返回人工进行处理

仓库出入库表简单模板

仓库出入库表简单模板
这是一个简单的仓库出入库表模板。

请根据您的实际需求进行修改和调整。

日期入库物品入库数量出库物品出库数量库存数量备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
商品A 100 100 新品入库
商品A 50 50 出库销售
商品B 200 250 新品入库
商品B 100 150 出库销售
商品A 20 30 出库销售
说明：
1. "日期"列：记录物品出入库的日期。

2. "入库物品"列：记录入库的物品名称。

3. "入库数量"列：记录入库物品的数量。

4. "出库物品"列：记录出库的物品名称。

5. "出库数量"列：记录出库物品的数量。

6. "库存数量"列：根据入库和出库数量自动计算库存数量。

7. "备注"列：记录其他需要说明的事项，如"新品入库"、"出库销售"等。

请注意，这只是一个简单的模板，实际应用中可能需要根据仓库管理的具体需求进行扩展和调整。

销售出库流程图

〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕之樊仲川亿创作
销售出库流程
销售部分根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原资料等物料所需要筹划的手续。

本流程主要描述了销售出库的操纵流程。

相关岗位职责分工
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：依照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。

●财务：依照《销售订单》审核《销售出库单》。

●仓库：依照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。

单据/报表
●表1《销售订单》
●表2《销售出库单》
流程详述
●销售部：按客户要求下达《销售订单》，
●PMC计划：依照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。

●财务：依照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方
式，审核《销售出库单》的数量。

●仓库：依照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或
销售业务员必须在《销售出库单》签名，仓管员据此发货及记帐。

流程跟踪责任部分
●由销售部负责。

流程修改责任部分
●由负责。

〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕流程图。