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ຫໍສະໝຸດ Baidu
負責人
1
Quality system
3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3
2
Customer requirement
3
Design control
4 5 6 7 1 2
4
Document control
3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1
5
Supplier Management
6
Inspection 2 1 2
No
Item
No. 1 2
內容 品质手册、品质目标、品质政策，品质管理代表任命书 最新客戶滿意度收集與改善記錄 最新內審與管審記錄 相關評審員資格證 年度培訓記錄 對各崗位的上崗資質要求及相關培訓內容 對特殊崗位的定義與相關資值/培訓 預測產能的評估記錄&管制客户资产 滿足JIT與客戶緊急訂單需求的計劃 如何達到cost down 要求 顧客抱怨記錄與改善計劃 對新產品與量產品的各階段所規定的審查和驗證計劃與記錄 設計規劃是否依據進度更新 設計開發時所使用的介面或管理平台 設計輸入與輸出的記錄 對設計潛在失效模式的分析與記錄 量產前所作的設計驗證與確認記錄 設計變更 (ECN/ECR)的評估與審查記錄 文件現行版本定义&清單 外來文件清單 作廢文件清單 臨時文件管控流程與記錄 文件,表單與記錄的保存期限 供應商與外包商的選訂標準（稽核资质定义、不同类别供应商稽 核方式、年度稽核供应商选取标准、评分标准、改善周期、合格 供应商取消资质流程与重新赋予流程） 合格供應商名單 供應商稽核計劃與記錄 如何對供應商傳達客戶的相關變更訊息(記錄) 產品零部件承認的流程與記錄 模具承認的定義與記錄 零部件承認是否包含對廠商的過程參數和驗證文件 (GR&R, FMCA, PMP, flow chart)? 各檢驗工站的抽驗計劃與頻率 检验流程 检验记录、可靠度测试计划
限度樣品清冊與樣品 儀校程序（含标识） 設備儀校清單與計劃 內校儀器清冊與精度規格 內校員資格證、外校机构资质 有资质人员对外校报告的适用性及有效性确认 不合格品管制程序 RMA客退品清單與相關改善記錄 重工記錄清單與相關改善記錄 對入料檢驗或其他不良品開給貴司供應商 CAR 清單 製程不良記錄與分析改善記錄
7
Calibration
3 4 5 1 2 3
8
Nonconforming
4 5
8
Nonconforming 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各阶段连续改善周期定义及流程 可靠性測試紀錄與相關改善記錄及失败时验证流程 來料檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 製程檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 出貨檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 客戶端來料檢驗記錄與覆判記錄的品質數據 (周報或月報等) 最終產品交付後的品質數據 (周報或月報等) 產品可靠性的品質數據 對貴司供應商或外包商的品質數據監測活動與改善對策 ISO14001 certificate or plan 三同時報告或环评审批 對工作場所的三廢監測報告 固廢棄物廠商處理資格證 緊急狀況定義與相關演練記錄 緊急應變小組名單與培訓 化学品管控 特殊作業人員名單與相關培訓記錄 應聘人員的條件 PMP或QC工程图、制程SOP 停線及复线標準規範 關鍵過程與參數的統計管制記錄 SPC訓練計劃與考核記錄 機器清單與維修保養計劃/記錄 治具/模具清單與承認記錄 治具/模具維修保養計劃/記錄 工程变更定义及记录 所有产品的识别及追溯（含维修、重工、线上品） 原材與成品的呆滯料(久製品)定義與清單 原材與成品的呆滯料(久製品)再使用的規範 是否符合相關的安規的認證與標示? 绿色管理代表任命书 綠色管理體系的程序與負責人員名單 綠色管理體系教材與培訓記錄 對於有害物質的來料抽樣計劃? 風險等級評估與定義? 對於有害物質的成品抽樣計劃? 風險等級評估與定義 貴司與相關客戶的環境有害物質的標準清單 對於有害物質相關法令法規與客戶要求的定期審查 綠色與非綠色產品(原料)的區分標示定義 綠色與非綠色產品(原料)的料號定義 有害物质不合格品的处理流程（含标识与隔离、处理、仓库区域 标识） 量產前對產品是否符合法令法規或客戶要求的審核記錄 對耗材/輔材的有害物質抽測計劃與記錄 有害物質測試的第三方實驗室的選擇標準與相關承認資質 有害物質測試的檢定人員的相關培訓與資格證、辐射安全与防护 合格证、佩戴辐射计量卡并周期性体检； 定期使用标准物质（如EC681等）确认检查设备标准度及标样的有 效期 有害物質測試的儀器與最新校驗報告
9
Quality Matrices
10
Environment
11
Process
12
GP
10 11 12 13 14 15 16
負責人
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內容 品质手册、品质目标、品质政策，品质管理代表任命书 最新客戶滿意度收集與改善記錄 最新內審與管審記錄 相關評審員資格證 年度培訓記錄 對各崗位的上崗資質要求及相關培訓內容 對特殊崗位的定義與相關資值/培訓 預測產能的評估記錄&管制客户资产 滿足JIT與客戶緊急訂單需求的計劃 如何達到cost down 要求 顧客抱怨記錄與改善計劃 對新產品與量產品的各階段所規定的審查和驗證計劃與記錄 設計規劃是否依據進度更新 設計開發時所使用的介面或管理平台 設計輸入與輸出的記錄 對設計潛在失效模式的分析與記錄 量產前所作的設計驗證與確認記錄 設計變更 (ECN/ECR)的評估與審查記錄 文件現行版本定义&清單 外來文件清單 作廢文件清單 臨時文件管控流程與記錄 文件,表單與記錄的保存期限 供應商與外包商的選訂標準（稽核资质定义、不同类别供应商稽 核方式、年度稽核供应商选取标准、评分标准、改善周期、合格 供应商取消资质流程与重新赋予流程） 合格供應商名單 供應商稽核計劃與記錄 如何對供應商傳達客戶的相關變更訊息(記錄) 產品零部件承認的流程與記錄 模具承認的定義與記錄 零部件承認是否包含對廠商的過程參數和驗證文件 (GR&R, FMCA, PMP, flow chart)? 各檢驗工站的抽驗計劃與頻率 检验流程 检验记录、可靠度测试计划
限度樣品清冊與樣品 儀校程序（含标识） 設備儀校清單與計劃 內校儀器清冊與精度規格 內校員資格證、外校机构资质 有资质人员对外校报告的适用性及有效性确认 不合格品管制程序 RMA客退品清單與相關改善記錄 重工記錄清單與相關改善記錄 對入料檢驗或其他不良品開給貴司供應商 CAR 清單 製程不良記錄與分析改善記錄
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Nonconforming 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各阶段连续改善周期定义及流程 可靠性測試紀錄與相關改善記錄及失败时验证流程 來料檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 製程檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 出貨檢驗記錄的品質數據 (周報或月報等) 客戶端來料檢驗記錄與覆判記錄的品質數據 (周報或月報等) 最終產品交付後的品質數據 (周報或月報等) 產品可靠性的品質數據 對貴司供應商或外包商的品質數據監測活動與改善對策 ISO14001 certificate or plan 三同時報告或环评审批 對工作場所的三廢監測報告 固廢棄物廠商處理資格證 緊急狀況定義與相關演練記錄 緊急應變小組名單與培訓 化学品管控 特殊作業人員名單與相關培訓記錄 應聘人員的條件 PMP或QC工程图、制程SOP 停線及复线標準規範 關鍵過程與參數的統計管制記錄 SPC訓練計劃與考核記錄 機器清單與維修保養計劃/記錄 治具/模具清單與承認記錄 治具/模具維修保養計劃/記錄 工程变更定义及记录 所有产品的识别及追溯（含维修、重工、线上品） 原材與成品的呆滯料(久製品)定義與清單 原材與成品的呆滯料(久製品)再使用的規範 是否符合相關的安規的認證與標示? 绿色管理代表任命书 綠色管理體系的程序與負責人員名單 綠色管理體系教材與培訓記錄 對於有害物質的來料抽樣計劃? 風險等級評估與定義? 對於有害物質的成品抽樣計劃? 風險等級評估與定義 貴司與相關客戶的環境有害物質的標準清單 對於有害物質相關法令法規與客戶要求的定期審查 綠色與非綠色產品(原料)的區分標示定義 綠色與非綠色產品(原料)的料號定義 有害物质不合格品的处理流程（含标识与隔离、处理、仓库区域 标识） 量產前對產品是否符合法令法規或客戶要求的審核記錄 對耗材/輔材的有害物質抽測計劃與記錄 有害物質測試的第三方實驗室的選擇標準與相關承認資質 有害物質測試的檢定人員的相關培訓與資格證、辐射安全与防护 合格证、佩戴辐射计量卡并周期性体检； 定期使用标准物质（如EC681等）确认检查设备标准度及标样的有 效期 有害物質測試的儀器與最新校驗報告
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