产品特性与控制特性转换矩阵表

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

1-011特殊特性矩阵图

产品名称：特性
过程Biblioteka 产品图号：特殊特性矩阵图
HTQPR0802-02-011 G0
编制人：
编制日期：
图示说明：◎表示半相关
●表示强相关
1、“关键”类特性标识符号： “G” ，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。2、“重要”类特性标识符号： “Z” ，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产品的满意度（非安全/符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。

特性矩阵表

样件 48
顾客代号: 料号: 工厂:
特
性编
特性值
号
试生产
生产
規格/公差
特性矩阵表
主要联系人电话：多功能小組: 供方/工厂批准日期: 其它批准/日期(如需要) :
日期(编制):
日期(修订):

顾客工程批准/日期(如需要) :
顾客质量批准/日期(如需要) :
其它批准/日期(如需要) :
工序编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
备注：工序与特性的关系可用A, B, C來表示 A-----生产工程中对制品特性影响大的操作, 或者是防止不良品流失的检查工程中的操作. B-----虽然对制品特性影响不大, 但存在可能在以后的检查工程中发生不良品增加隐患的作业. C-----上计A, B 以外的作业.
表单编号：ZW-07-011 A1

产品和过程特殊特性矩阵表

102030405060708090100110120130说明：此表样件阶段由项目经理填写审批后发至生产中心；试生产阶段由生产中心更新发至子公司；量产阶段由子公司更新发至相关责任单位序号特性符号产品特性特性符号过程特性特性名称特性来源
备注：
1、“　※ ”配合/功能特性 “☆”安全/法规特性； C ——
用于夹紧的操作特性；L ——用于定位；X ——由于操作导致或改变的特性应符合过程流程图表格（未注明可另设定）；
2、初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已经生产的类似产品的特殊特性和经验。

编制/日期审核/日期批准/日期工序编号产品号
车型重要或关键特性操作描述
特殊特性矩阵图产品和过程特殊特性清单
□ 样件
□ 小批量生产□ 生产
产品名称
顾客名称。

FMEA特殊特性的_定和控制_划(培_提_)

FMEA、特殊特性的设定和控制计划（培训提纲）一、APQP（产品质量先期策划和控制计划）→计划（技术和概念开发）→实施（产品/过程开发和样件验证）→研究（产品确认和过程确认）→行动（持续改进）→计划（技术和概念开发）1、什么是概念开发：提出和批准，二个过程输出内容：设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性的初始清单产品保证计划管理者的支持2、设计技术开发：大部分为顾客输入的翻版二、产品设计和开发输出内容：1、样件制造——控制计划样件制造过程中的尺寸测量和材料S功能试验的描述①顾客的关注都识别了没有。

②计划中是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA。

DFMEA指的是产品可能会在配合、功能、耐久性、安全、顾客关注有失效可能，在实现产品时克服不了设计中潜在的缺陷，如拔模斜度、表面硬度、装配空间与工具可接近性、过程能力达不到性能要求。

③材料检验规范。

④进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程。

⑤涉及到工程性能试验要求。

⑥具备如控制计划所要求的量具和试验设备。

⑦如要求顾客批准。

⑧供方和顾客之间的测量方法是否一致。

2、工程图样（包括数学数据）注意：工程图样中包括必须在控制计划上出现的特殊特性（政府法规和安全性），并决定哪些特性影响配合、功能、耐久性或政府法规中的安全要求，这就是特殊特性的设定，由策划小组评审并决定。

3、工程规范：功能、耐久性、外观要求（顾客的特殊要求）。

4、材料规范：图样、物理特性、性能、环境、搬运、贮存要求的特殊特性也应包括在控制计划中。

5、更改图样和规范：适当的书面形式通知相关部门。

6、新设备、工装和设施的要求：必须在试生产前完工。

7、产品和过程特殊特性：可标识性列入，也可另列控制计划特殊特性工作单，作为控制计划的扩展，产品特殊特性往往和DFMEA密切相关（如JK918干涉自排系统）。

8、量具/试验设备要求：可列入进度图表中。

9、小组可行性承诺和管理者的支持三、过程设计和开发（技术开发部的重头戏）输出内容：1、包装标准：包装设计应保证产品在使用时的完整性，通常要批准。

特性矩阵图——精选推荐

1、什么是特性？标准ISO9000：2000第3.5.1条定义是，可区分的特征。

标准有3个注：1）特性有固有的和赋予的；2）可以定性的和定量的。

3）可以有各种类型的：物理的、感官的、行为的、时间的、人体工效的和功能的。

2、特性可以是产品的特性、过程的特性和体系的特性。

3、质量特性（ISO9000第3.5.2条）是产品、过程或体系与要求有关的固有特性。

4、什么是特殊特性？一个产品、过程有许多特性，我们工作总是要抓重点，我们要确定哪些特性是重点要关注的。

于是，出了一个特殊特性的概念。

在不同的标准中对特殊特性有不同的定义，譬如航空航天的AS9100有定义。

我们这里主要讨论汽车行业的。

TS16949第3.1.12 条对“特殊特性”（SpecialCharacteristics）的定义是，“可能影响安全或者对产品的各项法规要求符合性、配合、功能、性能或者产品的后续加工过程有影响的产品特性或者制造工艺过程参数。

”从以上定义可见，特殊特性包括产品的特殊特性和过程的特殊特性（定义中叫制造过程工艺过程参数）。

它们之间是有联系的。

也就是根据产品的特殊特性来确定过程的特殊特性，反过来，我们在制造产品的时候，要通过过程特殊特性来确保产品的特殊特性。

5、通常顾客在规范、图纸等文件中会规定产品的特殊特性。

不同顾客有不同的符号来标注的。

如果对过程有要求的话，也会标注出来的。

6、组织为了满足顾客对产品的特殊特性要求，也会在自己的工艺文件中标注出一些特殊特性，符号和顾客是一致的。

同时，也会对过程的特殊特性加以标注的。

通过对过程特殊特性的控制来确保产品特殊特性的达成。

7、当我们做工作的时候，凡是提到特殊特性，实际上就是指质量特性中的特殊特性。

也就是前面所说的，与满足要求有关那些特殊特性。

无论我们做什么工作，我们应当首先关注规范、图纸中标注的哪些产品的特殊特性。

这些都是顾客关注的。

这些产品特殊特性很多，我们要识别哪些和我们自己的工作有关系的。

过程特性矩阵图(样本)

MT-PCB附 SV-机芯组 TFT-屏组 AS-成品组
加
装
装
装/包装
QC-测试
QA-抽检入库
检验报告操作规范作业文件作业文件作业文件作业文件 NP控制图 P控制图
37 SD/USB读取失效率
☆/D B级标准≤2%
C图
●
○
○
●
●
○
◎
◎
38 碟片读取失效率
☆/D B级标准≤1%
C图
●
○
○
●
编制：
审核：
批准：
☆/D ≥45dB
☆/D ≥4PCS（定位时间内）
★/D 直接切换倒车信号通道
过程工序控制方法
IQC-原材料检验
外协SMT贴片
MT-PCB附 SV-机芯组 TFT-屏组 AS-成品组
加
装
装
装/包装
QC-测试
QA-抽检入库
检验报告操作规范作业文件作业文件作业文件作业文件 NP控制图 P控制图
◎
●
●
○
○
◎
P・Pn图
◎
●
◎●●○来自○◎P・Pn图
◎
●
◎
●
●
○
○
◎
P・Pn图
◎
●
◎
●
●
○
◎
◎
P・Pn图
◎
●
◎
●
●
○
○
◎
P・Pn图
◎
●
◎
●
●
○
○
◎
P・Pn图
◎
●
◎
●
●
○
◎

产品特殊特性与过程特殊特性及其控制方法的理解

关于产品特殊特性与过程特殊特性及其控制方法的理解在进行特殊特性识别时，需要考虑哪些是产品特殊特性，哪些是过程特殊特性，要区别它们，首先需要了解哪些是产品特性，哪些是过程特性，然后根据其重要程度，识别出对应的特殊特性。

产品特性是从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑的，产品本身所具有的特性，如加工过程中产品的尺寸、材质等。

过程特性是产品形成过程中的工艺参数（温度、压力、电压、电流）等，随着加工过程结束而消失，过程特性是用来控制产品特性的。

怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC控制或100%控制或防差错系统？通过FMEA来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！那么顺序到底是是先有特殊特性还是先有DFMEA、PFMEA？有些时候是先有产品特殊特性再有产品DFMEA，有些时候是先有产品DFMEA，再有产品特殊特性，过程的特殊特性也是这样，可能是先有PFMEA，再有过程特殊特性，也可能正好相反。

对于法律法规或顾客要求的特殊特性，可以直接列入特殊特性清单。

当然也可以走个流程，先输入到FMEA，再从FMEA严重度中直接“分析”出来，做为特殊特性列入特殊特性清单。

但一般的企业在执行时，出于效率的原因（也可以说是偷懒），都会直接列入到特殊特性清单。

以汽车为例，汽车的尾气排放量属于特殊特性，这个特性在产品设计时是作为其设计输入要求的特性，也是与法律法规密切相关的产品特性，不用DFMEA 即可确定。

但有的产品特性可能需要在DFMEA的过程中对其重要性和风险予以评审和确认，从而形成特殊特性，此时的特殊特性是在DFMEA后产生的。

过程特性也是这样，如果顾客指定热处理的过程参数要求，并标识有特殊特性标记，我想对组织而言，那无疑就应该直接列入特殊特性管控，此时过程特殊特性先于PFMEA，更一般的却是通过对过程的分析，评定和确认各过程特性对产品质量的重要性而形成过程的特殊特性。

所以实际上谁先谁后都是有可能的。

IATF16949质量管理体系过程矩阵表

德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。

产品特殊特性与过程特殊特性及其控制方法的理解

关于产品特殊特性与过程特殊特性及其控制方法的理解在进行特殊特性识别时，需要考虑哪些是产品特殊特性，哪些是过程特殊特性，要区别它们，首先需要了解哪些是产品特性，哪些是过程特性，然后根据其重要程度，识别出对应的特殊特性。

产品特性是从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑的，产品本身所具有的特性，如加工过程中产品的尺寸、材质等。

过程特性是产品形成过程中的工艺参数（温度、压力、电压、电流）等，随着加工过程结束而消失，过程特性是用来控制产品特性的。

怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC控制或100%控制或防差错系统？通过FMEA来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！那么顺序到底是是先有特殊特性还是先有DFMEA、PFMEA？有些时候是先有产品特殊特性再有产品DFMEA，有些时候是先有产品DFMEA，再有产品特殊特性，过程的特殊特性也是这样，可能是先有PFMEA，再有过程特殊特性，也可能正好相反。

对于法律法规或顾客要求的特殊特性，可以直接列入特殊特性清单。

当然也可以走个流程，先输入到FMEA，再从FMEA严重度中直接“分析”出来，做为特殊特性列入特殊特性清单。

但一般的企业在执行时，出于效率的原因（也可以说是偷懒），都会直接列入到特殊特性清单。

以汽车为例，汽车的尾气排放量属于特殊特性，这个特性在产品设计时是作为其设计输入要求的特性，也是与法律法规密切相关的产品特性，不用DFMEA 即可确定。

但有的产品特性可能需要在DFMEA的过程中对其重要性和风险予以评审和确认，从而形成特殊特性，此时的特殊特性是在DFMEA后产生的。

过程特性也是这样，如果顾客指定热处理的过程参数要求，并标识有特殊特性标记，我想对组织而言，那无疑就应该直接列入特殊特性管控，此时过程特殊特性先于PFMEA，更一般的却是通过对过程的分析，评定和确认各过程特性对产品质量的重要性而形成过程的特殊特性。

所以实际上谁先谁后都是有可能的。

产品开发矩阵表

编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改页码：5/6 日期：2005-01-01 备注
48. 完成《控制计划检查表》。 49. 编制《设备维护保养计划》（需要时）。 50. 进行检验，完成《首批样品检验报告》。 51. 为顾客编制《产品技术资料》（TDS）和《产品安全数据表》（MSDS）。
产品/过程开发计划矩阵表
输出的文件《项目建议书》牵头人市场技术部或研发部配合部门销售部
编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改页码：2/6 日期：2005-01-01 备注
顾客或其他方的标准、规范（如果有）《横向协调小组成员名单》（经总经理批准）《项目开发计划》《开发任务书》
品质保障部
研发项目经理
64. 为顾客现场提供支持(需要时)。 65. 在顾客批量生产过程参数条件下生产至少 2 个批次产品，新项目成功地完成。 66. 评审阶段（1 至 5），向总经理汇报。 APQP 阶段评审报告 67. 《APQP 文件包》归档。《APQP 文件包》说明：顾客有要求时，按顾客要求制定《项目开发计划》。
52. 进行过程/工艺流程认可，完成《过程/工艺流程认可表》。 53. 准备《PPAP 文件包》。 54. 向顾客提交《首批样品检验报告》。 55. 评审阶段（1 至 4），向总经理汇报。（五）批量生产 56. 布置车间（包括生产现场目视管理）。 57. 生产工人配置/培训；完成《一线职工岗位素质矩阵表》。 58. 采用持续改进的方法优化生产过程，并将持续改进项目归入动态的《持续改进流水计划》。
北京市天山新材料技术公司
项目开发计划活动 12. 供方提供用于实验的原材料样品、《检测报告》/《合格证》和相关文件。 13. 原材料样品的检验和试验（需要时）。 14. 编制《样品控制计划》。 15. 实验室开发。 16. 设计结果输出，包括： 1) 配方和投料配方 2) 成品包装容器要求 3) 成品储运要求 4) 原材料、生产/检测设备采购资料 5) 产品性能测试报告（设计验证） 6) 工艺验证报告 7) 产品原料成本 8) 检验标准（成品检验／原材料检验） 17. 对产品设计输出文件进行评审。 18. CFT 小组完成小组可行性承诺。 19. 产品定价，编制《报价单》（顾客要求时，按照顾客的格式编制报价文件）。 20. 评审阶段（1 至 2），向总经理汇报。（三）过程设计和开发 21. 编制《车间平面布置图》（需要时）。 22. 编制《新建厂房计划》（需要时）。 23. 完成《车间平面布置图检查表》（需要时）。 24. 制定《设备引进计划》（需要时）。 25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》（需要时）。 26. 编制《过程流程图》。 27. 完成《过程流程图检查表》。

产品管理-产品开发矩阵表

性能等进行调查、分析
Ÿ 对新产品是否符合国际和国家法律法规
要求进行调查、分析
Ÿ 以往开发经验
6. 产品设计输入评审。
《设计输入评审记录》
7. 初步确定供方；编制《早期供方名单》。
《早期供方名单》
（二）产品设计和开发
8. 编制设计矩阵表性（侧重产品特殊特性）。
《特殊特性清单》
项目开发计划活动
输出的文件
12. 供方提供用于实验的原材料样品、《检测报《检测报告》/《合格证》和相关文件
告》/《合格证》和相关文件。
13. 原材料样品的检验和试验（需要时）。
有关的检验和试验报告
14. 编制《样品控制计划》。
《样品控制计划》
15. 实验室开发。
实验记录或相关资料
16. 设计结果输出，包括：
21. 编制《车间平面布置图》（需要时）。
《车间平面布置图》（需要时）
22. 编制《新建厂房计划》（需要时）。
《新建厂房计划》（需要时）
23. 完成《车间平面布置图检查表》（需要时）。《车间平面布置图检查表》（需要时）
24. 制定《设备引进计划》（需要时）。
《设备引进计划》（需要时）
25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》（需《新设备、工装和试验设备检查表》（需
17. 对产品设计输出文件进行评审。
《设计输出评审记录》
18. CFT 小组完成小组可行性承诺。
《小组可行性承诺》
19. 产品定价，编制《报价单》（顾客要求时，按《报价单》和相关文件
照顾客的格式编制报价文件）。
20. 评审阶段（1 至 2），向总经理汇报。
APQP 阶段评审报告
（三）过程设计和开发

QFD-边界图-产品功能矩阵图-DFMEA-产品特性清单-PFMEA和控制计划关系图

产品结构树形图
描述产品各个零部件的层次结构和相互关系
边界图
描述分析范围、找到相互联系点。
产品功能矩阵图
从潜在失效模式--后果--失效原因--预防设计措施--检测或探测措施--风险评估--找到最关键的危险点
描述总成产品功能与零件设计的逻辑关系、帮助找到失效原因。
开发设计验证计划DVP和设计验证DVR报告（型式实验，CAE分析）
DFMEA预防、探测方法或措施
子部件要求
供方：黑盒子DFMEA 分析产品检验规程，指实验措施/结果反馈到 DFMEA DFMEA检验/ 探测措施
产品特殊特性清单
产品图
过程流程图
产品特殊特性与过程特殊特性矩阵图
从工艺过程分析；失效模式--后果--失效原因-预防设计措施--检测或探测措施--风险评估--找到最关键的控制点。关注DFMEA识别的危险点。
QFD、边界图、产品功能矩阵图、DFMEA、产品特性清单、PFMEA、控制计划和作业指导书的关系图
QFD （质量功能展开）
把顾客/市场要求转化为设计要求、零部件特性、工艺要求、生产要求。关键客户需求-->产品特性；关键产品特性-->部件特性；关键部件特性-->过程特性；过程特性-->生产特性
试生产
设备、工装、刀具管理指导书
PFMEA预防措施（机）
PFMEA
PFMEA探测措施（料）
产品检验规程 /操作指导书
过程特殊特性清单
试生产控制计划（小批生产工艺）
PFMEA预防措施（工艺方法）、探测措施/反应计划，体现在控制计划中
批量生产
生产控制计划（量产工艺）
操作作业指导书
控制计划内容全部反馈到作业指导书中

DFMEA特性矩阵

DFMEA特性矩阵概述DFMEA（Design Failure Mode and Effects Analysis）是一种用于识别、评估和减少设计过程中潜在故障模式和影响的方法。

DFMEA特性矩阵是DFMEA的一种工具，用于记录和分析特性与潜在故障模式之间的关系。

目的DFMEA特性矩阵的目的是帮助团队识别和了解特性与潜在故障之间的关联，并制定相应的风险应对措施。

通过使用矩阵，团队可以更好地理解特性的关键性和潜在影响，从而提前采取可行的风险管理措施。

使用步骤1. 确定特性：列出所有与设计相关的特性。

这些特性可以包括产品外观、功能、性能、可靠性等方面。

2. 确定潜在故障模式：对每个特性，识别可能出现的故障模式。

故障模式可以是设计、制造、装配甚至使用阶段出现的问题。

3. 评估影响等级：为每个故障模式确定其对特性和最终产品的影响等级。

可以使用定性或定量方法进行评估，如风险矩阵、风险优先数等。

4. 确定控制措施：针对每个故障模式，确定相应的控制措施，以减少或排除潜在故障的发生。

5. 实施控制措施：将确定的控制措施应用于设计过程，并跟踪其有效性。

6. 定期更新矩阵：随着设计过程的演化，及时更新DFMEA特性矩阵，以反映新的特性和故障模式。

优点- 帮助提前识别和解决设计过程中可能出现的故障和问题。

- 通过评估和分析，有助于制定针对性的风险管理措施。

- 提高设计过程的可靠性和效率，减少后期修复和维护的成本。

- 加强团队协作和沟通，促进共识和理解。

注意事项- DFMEA特性矩阵应该由设计团队共同参与制定和更新。

- 在确定潜在故障模式和影响等级时，应充分考虑各种可能性，避免遗漏关键信息。

- 控制措施的实施和有效性需要得到实际验证和监控。

- 随着设计过程的演化，及时更新DFMEA特性矩阵，确保其与实际情况保持一致。

通过使用DFMEA特性矩阵，设计团队可以更好地管理潜在故障风险，提高产品的质量和可靠性。

它是一个有助于设计过程的工具，帮助团队在早期识别和解决问题，从而减少后期的成本和风险。

QFD特性矩阵图教程

质量功能展开（QFD）——概况
Quality Function Deployment
产品规划质量屋矩阵
零件规划质量屋矩阵
工艺规划质量屋矩阵
工艺/质量控制质量屋矩阵
将顾客的需求配置到产品开发的整个过程。
*
●产品规划质量矩阵（也称质量层），将顾客需求转换为技术需求（最终产品特征），并根据顾客竞争性评估（从顾客的角度出发对市场上同类产品的评估，通过市场调查得到）和技术竞争评估（从技术的角度出发对市场上同类产品的评估，通过试验或其它途径得到）结果确定各个技术需求的目标值。返回
反馈、评定和纠正措施
过程设计和开发
产品与过程确认
概念提出/批准
项目批准
样件
试生产
投产
计划和确定项目
产品设计和开发验证
产品和过程确认
反馈、评定和纠正措施
过程设计和开发验证
策划
产品设计和开发
策划
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
*
质量功能展开（QFD）——简介
★随着市场需求的变化趋势，愈来愈多的顾客希望能按他们的需求和偏好来生产产品。对于企业而言，质量的定义已发生了根本性的转变，即从“满足设计需求”转变为“满足顾客需求”。
Quality Function Deployment
返回
各企业情况即各企业的竞争能力用1~5五个数字表示，1表示最差，5表示最好
*
屋顶——技术需求相关关系矩阵，质量屋的屋顶技术需求相关关系矩阵：主要用于反映一种技术需求，如一项产品特性对其他产品特性的影响。它呈三角形，又位于质量屋的上方，故被称为质量屋的屋顶。
质量功能展开（QFD）——质量屋的结构

APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）

APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表（BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范）54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表（确认设备、工装、人员）61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称：一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划，约定每个阶段的时长，准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表，这些流程主要包括：党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程（报告、函、请示、通知）、公司收文流程，以及：用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图，交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程，谁提交，谁批准，谁执行建立流程表单，及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理，配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试，特别是各个重要公文流程，必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况，对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训，使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训，需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务，获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括：安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理（设置，备份还原）操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合（初步）业务整合（深入）8集成测试系统集成测试、系统测试，编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统，并与用户一起试走业务流程，对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化；准备业务基础数据并录入系统；11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制，操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所：模具中心：工艺技术部：技术管理部：品质中心：检测中心：企划部：车载事业部：营销中心：物流部：财务部：设备部：其它：二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它（如：顾客要求）编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总（请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总，未列入的评审意见视为不采纳）==由于设计评审意见太过随意，此处对其进行汇总，未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论：2、研制单位意见：评审组组长：3、主管领导复审决定：主管：签字：年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注：未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称： (例如：XXXXX) 项目类别： (例如：汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入（公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件）： 1. 开发背景（基于何种目的）:2. 市场需求情况（产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等）：3. 特定的客户需求（希望的目标价格、开发进度等）：4．市场竞争情况：5．竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供（可作为附件）。