2019年部门预算基础资料填报说明(初稿)
2019年度部门决算报表填报说明(财政汇总编写格式)【模板】
2019年度部门决算报表填报说明
（财政汇总编写格式）
一、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明。
2019年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单
2019年度，本地区部门决算汇编户数共182个，比上
注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与上年指标核对情况。
主要指标变动情况表
主要指标上下年变动情况说明。
三、报表审核情况
（一）审核情况。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。
无
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
项目中列支人员经费
3．其他需要说明的问题。
无。
2019年度部门预算公开情况说明.doc
漯河经济技术开发区城市管理执法大队2019年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2019年度部门预算情况说明（一）部门收入支出预算总体情况说明（二）部门收入预算总体情况说明（三）部门支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）“三公”经费支出预算情况说明（八）政府性基金预算情况说明（九）国有资本经营预算情况说明（十）社会保险基金预算情况说明（十一）其他重要事项的情况说明三、名词解释附件： 2019 年度部门预算公开表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、国有资本经营预算支出情况表10、社会保险基金预算支出情况表11、政府采购项目预算表一、部门基本情况（一）主要职能：漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于事业单位，下设4个市容管理中队、1个违法建设监察中队、1保卫科及1个办公室；其主要职能为：依法对区内的建设行为、道路施工、占用挖掘以及损坏桥涵、排水设施等行为进行监察；负责对区内环境卫生、园林绿化管理等方面违法行为的监察；协助有关部门查处违章建筑及开展相关规划监察工作；负责区内市容市貌的监察，以及城区门面房商户经营秩序的维护和占道经营查处；与公安部门一起负责辖区良好施工环境的创建和维护。
（二）部门预算单位构成：漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于一级预算单位，无二级预算单位。
（三）人员构成情况：截至2018年12月，漯河经济技术开发区城市管理执法大队工资花名册实有51人。
其中：在职人员51人，退休人员1人。
二、2019年度部门预算情况说明（一）部门收入支出预算总体情况说明2019年收入总计1151.7526万元，支出总计1151.7526万元，与2018年相比，收、支总计各减少21.9974万元，减少0.98%。
预算填报说明范文
预算填报说明范文
尊敬的各位同事:
为了确保本年度预算工作的顺利进行,现将预算填报的相关事项说明如下:
一、预算编制原则
1.实事求是,客观合理,既要体现工作实际需求,又要严格控制开支。
2.统筹兼顾,确保重点,合理安排一般性和专项支出。
3.严格执行国家有关财经法规和单位财务制度。
二、预算编制内容
1.基本支出:包括人员工资福利支出、公用支出等刚性支出。
2.项目支出:包括业务工作经费、修缮费、购置设备费等。
三、预算编报要求
1.各部门要全面、准确地反映本部门的各项支出需求。
2.项目支出须充分说明理由和测算依据。
3.按照规定格式和时间要求填报。
四、其他事项
1.认真执行预算,确保专款专用,杜绝任何形式的挪用行为。
2.如实反映收支情况,确保账实相符。
请大家高度重视预算编制工作,按时高质量完成预算填报任务。
如有
疑问,请及时与财务部门沟通。
预祝工作顺利!
人力资源部
财务部。
2019年办公室部门预算有关情况的说明【模板】
2019年办公室部门预算有关情况的说明【模板】2019年办公室部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能承担红岛经济区（高新区）工委、管委应急、文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、档案管理等政务工作；负责起草区内重要文件、报告；起草、审修工委、管委主要领导讲话及其他文稿；负责对区内重大工作调查研究，提出建议，拟订政策；负责拟订工委、管委内部规章制度；负责区内法制、行政复议与应诉工作，并负责规范性文件审核把关等；负责人大、政协提案的办理回复；负责电子政务管理工作；负责统筹全区走访慰问工作；承办工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置青岛高新区管委办公室设综合处、督查处、政策研究处、应急办、法制处。
三、预算单位构成办公室（部门名称）2019年部门预算所含人员及部门包括综合处、督查处、政策研究处、应急办、法制处。
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为1383.15万元，其中：财政拨款1383.15 万元，占100％；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。
2019年支出预算为1383.15万元，其中：人员支出718.64 万元，占51.96％；公用支出288.51万元，占20.86％；项目支出376万元，占27.18%。
（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计1383.15万元，其中：财政拨款收入1383.15万元，占100％；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。
（三）2019年支出预算情况说明2019年支出合计1383.15万元，其中：人员支出718.64 万元，占51.96％；公用支出288.51万元，占20.86％；项目支出376万元，占27.18%。
关于2019年部门预算的说明
关于2019年部门预算的说明
一、部门情况
1、主要职责
临猗县编办是县编委的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，列入县委机构序列，为正科级建制。
临猗县编办核定行政编制7名，工勤编制1名，领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。
县编办下设事业单位登记管理局，规格为副科级，核定全额事业编制9名，领导职数1名。
现实有人员13名。
2、机构情况：
临猗县机构编制委员会办公室下设综合股、监督股、登记股、管理股。
二、部门预算情况说明
1、部门预算编制说明
2019年度收入总计1618301元，其中：公共预算财政收入1618301元，2019年度支出总计1618301元，其中：公共预算财政支出1618301 元。
2019年度基本支出1420301元，其中：工资福利支出1291107元，商品和服务支出128150元，对个人和家庭的补助支出1044元。
项目支出198000元，与上年预算持平。
2、三公经费预算增减变化情况说明
2019年度三公经费预算7000元，其中：因公出国出境——元，
公务接待费7000元，公务用车维护费——元。
3.我单位2019年度，因有机构改革任务，造成用纸紧张，计划政府采购A4纸30箱，计5400元。
因公开招考及调入新增人员6名，及现在办公电脑已达使用年限，本年计划采购台式电脑10台，打印机5台，预计需要45000元。
2019年部门预算编报说明
2019年部门预算编报说明一、基本情况核定县直属机关工委本级编制数3名，其中行政政法编制3名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。
现有在职职工3人（其中临时工0人），离退休0人。
主要职责：单位内设机构（个数及名称）：二、部门收支概括（一）收入预算：2019年年初预算数70.42万元；其中经费拨款58.32万元；纳入预算管理的非税收入12.10万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数70.42万元，其中：一般公共服务支出70.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。
三、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入70.42万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年年初预算数为40.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中党组织活动经费万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为29.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
2019年部门预算公开情况说明
***县***（单位）2019年部门预算公开情况说明一、单位概况(一）主要职能(二）部门预算单位构成及人员情况（1）机构情况（2）编制情况和人员情况二、2019年部门预算情况（一）预算收支安排及增减变动情况1、收入预算安排情况：2019年收入预算万元，其中 :一般公共预算万元，政府性基金预算万元，上年结转万元。
与2018年万元相比，增加（减少）万元。
增加（减少）主要原因是。
2、支出预算安排情况（按支出功能分类）：支出预算安排万元，其中：一般公共服务支出万元，文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出万元...万元。
（二）一般公共预算收支情况2019年一般公共预算财政拨款收入万元。
其中：工资福利支出万元（住房公积金支出万元）；对个人和家庭的补助支出万元；公用经费支出万元,...。
（三）一般公共预算基本支出情况2019年一般公共预算基本支出万元，其中：工资福利支出万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出万元。
主要包括遗属生活补助、村干部工资...；公用经费支出万元，主要包括机关运行经费、其他交通费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等。
(四）机关运行经费预算安排情况2019年机关运行经费预算安排万元，较2018年万元增加（减少）万元。
主要增加（减少）原因：。
（五）“三公”经费预算安排情况2019年“三公经费”总预算数万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务接待费万元，与上年相比变化；公务用车购置及运行维护费万元，与上年相比变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化，公务用车运行费万元，与上年相比变化。
（六）政府采购安排情况2019年政府采购预算总额万元，其中：。
（七）国有资产占用使用情况上年末固定资产金额为万元,其中：办公用房平方米;车辆辆，价值万元，、、、2019年拟采购固定资产约万元，主要包括：、、、。
（八）部门预算绩效开展情况2018年开展预算绩效目标管理的项目个万元。
2019年部门预算情况说明
成都市新都区经济科技和信息化局2019年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、监督、检查国家、省、市关于工业、科技、信息化、能源方面的政策在我区执行情况，牵头拟订我区具体实施意见并组织实施；牵头拟订工业、科技、投资促进、信息化和能源区域政策及整体规划；负责牵头综合分析、预测当前经济运行情况，提出对策和建议；承担依法治区工作；负责牵头推进行政审批工作；负责综合性文稿的起草。
2、参与研究工业经济发展的重大问题，提出工业经济运行建议，监测分析工业经济运行态势，起草经济运行分析报告，发布经济运行信息，提出经济运行调控建议；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责对全区重点企业定期进行确认、监控；加强与全区规模企业、重点企业的联系，积极做好协调服务工作；组织实施园区外企业关停并转和调迁工作；负责新上园区外企业及园区外企业新上项目申报前置审核工作；组织申报并落实新上规企业、行业单打冠军、小巨人企业、成长型企业、战略新兴产业扶持政策；承担区民营经济领导小组办公室的日常工作。
3、组织编制全区企业技术改造、技术引进规划并组织实施；定期公布项目投资引导目录；负责对技改项目招投标活动实施行政监督；根据职责权限，承担全区技改项目登记备案和向省、市申报立项工作，并协调落实相关优惠政策；负责制定促进企业技改的扶持性政策意见并牵头落实；指导全区工业集中发展区规划和建设，协助争取国家、省、市各项优惠政策。
4、负责筹建和完善冶金、建材行业协会，协调解决协会所反映的重大问题，促进信息、技术等合作交流；负责指导、监督规上工业企业安全生产管理工作；规范企业行业准则，制定工业企业争创著名品牌战略；负责全区扶持地方名优产品工作；负责全区工业企业地方产品配套工作；负责组织实施区域行业内企业整合工作；会同有关部门开展整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导直属企业应急管理工作；盐业管理、指导和协调等相关职责，负责实施全区盐业行业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。
预报2019年部门财务预算填报说明【模板】
预报2019年部门财务预算填报说明
各部门、各单位：
为做好2019年校内预算的编制工作，现下发2019年校内预算申报表，请各部门顺应学校整体发展规划及部门实际情况，制定2019年部门经费预算，填报要求说明如下：
1、本次制定预算，各部门不需填报日常经费（将按校人事处编制安排）。
2、部门预算经费需按上报项目逐项说明计算依据及金额，加盖部门公章，并由部门负责人签字后报送财务处。
3、各部门所需要补充的资产支出（其中2019年办公设备（家具）采购计划申报遵照国资处要求执行，不需重复申报），请单独填写申请表（附件2），交财务处。
2018年未完成支付的资产性支出也需一起上报，备注说明。
4、使用教学、科研经费采购的计划另增附件报教务处、科技处。
5、招生就业处、学生工作部要求填报2019年支出分项详细预算。
6、继续教育学院单独填报收入、支出预算表。
7、上报截止时间：2018年11月28日。
上报电子档至财务处邮箱：(******)。
纸质版上报地点：行政楼三楼财务处314办公室
联系人：XXX
财务处 2018年11月21日
**学院2019年校内财务预算申报表
部门名称（公章）：单位：元
部门领导：填表人：联系电话（联系人手机）：
附注：1、资产（固定资产、无形资产等）支出请备注。
2、预算依据可增加附件。
_____部门2019年资本性支出预算表（资产支出）
年月日
注：1、该表交财务处。
（使用教学、科研经费采购的计划同时报教务处、科技处）
2、2018年未实现的资本支出，预算在2019年支出的请在备注中说明。
2019年部门综合预算说明
西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室2019年部门综合预算说明一、部门主要职能我办为市委、市政府管理的正局级机构，列市委序列，为市统筹城乡发展工作领导小组的办事机构。
主要职责为：按照市统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全市农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施;牵头组织全市农村工作会议和重大活动，并抓好落实；负责市级相关部门和各区县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收；负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议；负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作；负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理；负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析；负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验；会同有关部门，负责全市农民教育和农村基层干部培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2019年度部门工作任务我办主要工作是按照2019年中省农村工作会议精神，协调好全市统筹城乡领导小组成员单位，按照我市农业农村工作总体要求抓好以下几项工作的落实：—1—一是精心筹备好全市农村工作会议。
按照决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查的职能要求，代市委市政府提出做好全市“三农”和统筹城乡发展工作的建议，牵头协调筹备好全市农村工作会议，起草关于乡村振兴战略的实施意见，并抓好相关任务的落实和督导检查。
二是认真谋划做好年度农村改革工作。
积极与省农改办和市委改革办对接联系，及时做好协调对接和任务分解，协调市级部门和区县形成改革合力，全力推进农村改革专项小组各项工作。
围绕全年农村改革目标任务，重点抓好农村集体产权制度改革、农村产权流转交易市场建设、农村金融改革、高陵国家级农村改革试点等农村改革重点工作任务落实，确保农村改革取得实效。
持续打造一批农村改革试点示范项目，鼓励市级部门和区县积极开展试点工作，2019年重点抓15个左右试点示范项目，示范带动全市农村改革工作深入开展。
2019年部门综合预算说明
富平县目标责任考核委员会办公室2019年部门综合预算说明一、部门主要职责1.负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作；2.组织实施全县年度目标责任考核工作，制定年度目标责任考核指标和实施办法；3.组织实施年度目标责任考核工作；督促检查各镇（街道）、各部门年度目标任务完成情况；4.负责全县贯彻落实“三项机制”的统筹安排和鼓励激励机制牵头落实工作；5.定期组织召开考核委员会成员单位联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；6.负责全县科级领导干部年度考核工作；提出鼓励激励奖励意见；7.负责对考核结果运用提出意见建议；8.负责对市考指标、重点工作、重点项目完成情况进行督查，通报情况，对工作滞后单位下发督办通知；9.完成考核委员会交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务1.不断优化目标责任考核信息管理系统。
研究开发科级领导干部考核模块，探索建立市对县年度考核、市县重点工作、季度考核、各单位年度考核数据库，定期汇总分析研判，推进目标任务落实。
2.全面助推追赶超越。
坚持重点指标九项流程，坚持每月召开推进会，统筹推进县域经济监测指标及市考重点指标工作进度，落实月通报季点评工作，强化季度考核激励举措。
3.扎实做好市对县考核各项工作。
分解落实市上下达我县2019年度考核指标，逐项明确包抓县级领导和责任单位。
坚持月季报告制度，全面跟踪市考指标完成情况，及时督促检查，跟踪督办，确保各项指标圆满完成。
同时，扎实做好市对县考核筹备工作，积极协调督促相关部门做好各项准备工作，务求使我县工作成绩得到全面展示和充分认可。
4.探索完善贯彻落实“三项机制”体系。
深入推进“三项机制”与重点工作、中心工作融合，全面落实鼓励激励，积极推进考用结合，及时兑现奖励奖金，鼓励先进，激励后进，充分发挥考核对发展的激励助推作用。
5.完善考核制度体系。
制定出台《富平县2019年度目标责任考核实施办法》，按照镇（街道）考发展，综合、经济部门考贡献，执法监督、公共管理部门考服务，条（双）管单位重服务和配合的原则，科学下达全县考核指标。
2019年办公室部门预算有关情况的说明【模板】
2019年办公室部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能承担红岛经济区（高新区）工委、管委应急、文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、档案管理等政务工作；负责起草区内重要文件、报告；起草、审修工委、管委主要领导讲话及其他文稿；负责对区内重大工作调查研究，提出建议，拟订政策；负责拟订工委、管委内部规章制度；负责区内法制、行政复议与应诉工作，并负责规范性文件审核把关等；负责人大、政协提案的办理回复；负责电子政务管理工作；负责统筹全区走访慰问工作；承办工委、管委交办的其他事项。
二、机构设置青岛高新区管委办公室设综合处、督查处、政策研究处、应急办、法制处。
三、预算单位构成办公室（部门名称）2019年部门预算所含人员及部门包括综合处、督查处、政策研究处、应急办、法制处。
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为1383.15万元，其中：财政拨款1383.15 万元，占100％；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。
2019年支出预算为1383.15万元，其中：人员支出718.64 万元，占51.96％；公用支出288.51万元，占20.86％；项目支出376万元，占27.18%。
（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计1383.15万元，其中：财政拨款收入1383.15万元，占100％；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。
（三）2019年支出预算情况说明2019年支出合计1383.15万元，其中：人员支出718.64 万元，占51.96％；公用支出288.51万元，占20.86％；项目支出376万元，占27.18%。
2019年预算公开填报说明
2019年预算公开填报说明
一、公开的表格（共13张表）
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。
二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写，具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。
三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算，将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表，应剔除重复收入。
要求：既要公开本级预算，又要公开汇总预算。
在公开表格时，表的标题分别加上“（本级）”和“（汇总）”字样。
四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明，参照本单位上年度格式撰写（新增单位参照同类单位撰写）。
五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。
2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。
3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
4、分配到人（户）的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。
凡涉及到上述情况的单位和部门，请务必做好公开资料，并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中，并写上规范的文件名和标题。
2019年部门预算说明
2019年部门预算说明一、榆次区科学技术协会概况（一）主要职能区科协是在区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。
其主要职责是：团结和组织全区广大科技工作者，围绕区委、区政府的重点经济工作开展科技论证、技术咨询和技术服务。
开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进科学技术发展，推动决策科学化和民主化。
开展科学技术普及工作，宣传科学知识，科学思想和科学方法，普及推广实用技术，加强农村专业技术研究会的建设，开展青少年科技活动。
开展继续教育，技术培训和科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。
向区委、政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐优秀人才表彰奖励优秀科技工作者。
负责全区农民技术职称的评审工作。
承办区委、政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成部门预算单位主要由榆次区科学技术协会构成。
二、榆次区科学技术协会预算情况说明（一）收入预算情况2019年收入预算179.12万元，比2018年减少1.06万元。
（二）一般公共预算支出情况1．2019年基本支出169.12万元，2018年基本支出168.44万元，2019年比2018年增加0.68万元，基本支出包括科学技术支出：2060701“机构运行（科学技术普及）”；社会保障和就业支出：2080501“归口管理的行政单位离退休”、2080502“事业单位离退休”；医疗卫生与计划生育支出：2101101“行政单位医疗”、2101102“事业单位医疗”、2101199“其他行政事业单位医疗支出”；住房保障支出：2210201“住房公积金”。
具体用于工资福利支出：基本工资、退休费、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资；商品和服务支出：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等；对个人和家庭的补助支出：退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。
2018年预算较2017年增加的主要原因是：住房公积金、补充医疗保险、单位基本医疗保险、工伤保险和退休干部获得荣誉一次性补贴等的预算增加。
2019年部门综合预算说明
2019年部门综合预算说明一、部门主要职责及机构设置马王街道党工委下设党支部22个，1个文教党总支，其中农村党支部14个，社区党支部1个，机关党支部1个，教育党支部5个，其它支部1个，全街道共有党员919名。
领导班子成员9名，机关下设六个办公室，共有机关干部97名。
内设科室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、市容城建办公室、社会治安综合治理办公室，下属单位包括；农业综合服务站、文化广播电视服务站及财政所。
其主要职责有：1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7、负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
二、2019年年度部门工作任务土地管理：每天对辖区内所有业务进行认真巡查，对渣土乱倒和违法挖沙进行夜间值守，做到全面、及时，不漏查一处；制止乱倒渣土3起；拆除违建4处；整治取缔三厂成效明显。
社会安全：开展3次拉网式的安全生产大检查活动。
开展春节期间“安全生产宣传”活动，悬挂宣传横幅9条，发放宣传材料160余份。
环境卫生：全街道96名保洁员负责14个行政村及街道卫生保洁工作。
实行一日两扫，全天保洁，实行日常检查、月底总结例会制度，开展“垃圾不落地，马王更美丽”环境卫生集中整治6次，通过各项整治措施的落实，辖区环境卫生整体状况明显改善。
2019年度部门预算公开报表及说明.doc
2019年度部门预算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会目录一、单位基本情况（一）工作职责（二）机构设置（三）单位地址二、2019年预算下达情况（一）预算收支增减变化情况说明（二）机关运行经费安排情况说明（三）政府采购安排情况说明（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）国有资产有偿使用情况（六）国有资产占用情况（七）预算绩效情况说明三、公开表格（一）附件1部门收支总体情况表（二）附件2部门收入总表（三）附件3部门支出总表（四）附件4财政拨款收支总表（五）附件5一般公共预算支出表（六）附件6一般公共预算基本支出表（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表（九）附件9政府性基金预算支出表（十）附件10政府采购预算表（十一）附件11部门预算政府经济预算表北京市怀柔区残疾人联合会部门基本情况及2019年预算下达情况简介一、单位基本情况北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。
（一）工作职责1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；8、组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；9、开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；配备辅助器具；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作；10、开展社会残疾人工作；11、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；12、指导和管理各类残疾人社团组织；13、统筹开展为残疾人事业募捐活动；14、开展残疾人事业的对外交流与合作；15、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；16、承办区委、区政府交办的其他事项。
2019年部门预算编报说明.doc
2019年部门预算编报说明一、部门主要职能1．认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。
2．执行本区域内的经济和发展计划、预算。
管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。
3．监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。
4．对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。
5．维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
6.维护各种经济组织的合法权益。
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，编制人数46人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。
实有在职人数行政人员19人，全额补助事业人员15人，部分补助自收自支2人。
三、收支预算情况1、收入预算情况我乡2019年支出预算总额为9270649.07元，较上年降低了3.13%。
其中财政拨款收入7506649.07元，纳入预算的非税收入成本性支出666000元，纳入预算的政府性基金1098000元。
上年结转（结余）1924.44元。
2、支出预算情况按支出项目类别划分，本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。
基本支出8552573.51元，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元，其他资本性支出720000元。
按支出功能科目划分，一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。
按支出经济分类划分，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。
2019年部门预算基础资料填报说明(初稿)
2015年部门预算基础资料填报说明一、填报方式预算单位通过网络（基于政务内网的财政VPN，与网上支付系统网络环境相同），使用IE浏览器在线填报。
填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储，预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户，按既定业务流程，即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核，按职责分工开设账户、授权共享信息。
（一）运行环境1、Excel软件。
2003、2007、2010、2013版均可，推荐安装2003版。
2、IE浏览器。
（二）系统登录1、首次安装，需设置受信任站点、安装IE签名证书。
（1）设置站点信任单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框（如图1）。
在该对话框中点击“受信任的站点”，再单击“站点”，弹出“受信任站点”对话框（如图2）。
取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”勾选，单击“添加”。
2、安装“IE签名证书”。
登录.6/clientinstall.htm（见图3），下载并安装“IE签名证书”。
图 1 IE安全设置图 2 受信任站点对话框2、登录填报。
IE地址栏中输入.6，系统显示登录画面（见图4）。
图 3 IE签名证书下载图 4 登录界面（1）“用户”框填写登录用户名（各部门的用户登录名见附表，如需要多个用户，或信息不准确，请与我们联系。
联系人：赵江龙，联系电话：5176623）；（2）“密码”框填写密码。
首次登录时不需填写，系统会自动弹出修改密码对话框（见图5）。
在对话框中输入两次密码，注意密码长度不低于6位。
图 5 首次登录修改密码（3）“数据库”框填写数据库名。
此系统为多数据库版，可支持多个不同业务。
部门预算编报填“rsgz”。
（4）用户可勾选“记住密码”，下次登录时不用再重复填写密码（注意：不推荐，多人使用环境下存在安全隐患）。
不要勾选“局域网方式”。
网络、VPN有问题，或下属单位多、需要多台计算机同时填报的，请联系市财政局信息办（联系人：任永涛，联系电话：5176688）。
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2015年部门预算基础资料填报说明一、填报方式预算单位通过网络（基于政务内网的财政VPN，与网上支付系统网络环境相同），使用IE浏览器在线填报。
填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储，预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户，按既定业务流程，即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核，按职责分工开设账户、授权共享信息。
（一）运行环境1、Excel软件。
2003、2007、2010、2013版均可，推荐安装2003版。
2、IE浏览器。
（二）系统登录1、首次安装，需设置受信任站点、安装IE签名证书。
（1）设置站点信任单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框（如图1）。
在该对话框中点击“受信任的站点”，再单击“站点”，弹出“受信任站点”对话框（如图2）。
取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”勾选，单击“添加”。
2、安装“IE签名证书”。
登录.6/clientinstall.htm（见图3），下载并安装“IE签名证书”。
图 1 IE安全设置图 2 受信任站点对话框2、登录填报。
IE地址栏中输入.6，系统显示登录画面（见图4）。
图 3 IE签名证书下载图 4 登录界面（1）“用户”框填写登录用户名（各部门的用户登录名见附表，如需要多个用户，或信息不准确，请与我们联系。
联系人：赵江龙，联系电话：5176623）；（2）“密码”框填写密码。
首次登录时不需填写，系统会自动弹出修改密码对话框（见图5）。
在对话框中输入两次密码，注意密码长度不低于6位。
图 5 首次登录修改密码（3）“数据库”框填写数据库名。
此系统为多数据库版，可支持多个不同业务。
部门预算编报填“rsgz”。
（4）用户可勾选“记住密码”，下次登录时不用再重复填写密码（注意：不推荐，多人使用环境下存在安全隐患）。
不要勾选“局域网方式”。
网络、VPN有问题，或下属单位多、需要多台计算机同时填报的，请联系市财政局信息办（联系人：任永涛，联系电话：5176688）。
二、软件操作（一）填报流程《2015年市本级部门预算基本资料情况表》共设置了四个环节，即部门填报——主管业务处室审核——编审办复核——编审办终审，任何一个环节发现问题，均可以逐级回退。
流程化控制，按权限共享，真正实现部门预算的公开透明、民主科学编制，提高部门预算编报质量。
基于现在的网络条件，财政为每个预算部门开设了一个填报账户（下属单位较多的部门，可申请增设账户、或将账户设成公用账号），以预算单位为基本单位逐个填报。
目前系统中只发布了《2015年市本级部门预算基本资料情况表》。
根据业务发展需要，今后还将陆续发布增人申报、增资申报等表格。
（二）操作界面图 6 填报界面部门用户登录成功后，在“填报”界面（图6）双击“2015年市本级部门预算基本资料情况表”，在弹出的界面（见图7）中填报。
这个窗口实际上是调用了EXCEL，因此操作方法与EXCEL基本相同。
作为一个业务系统，与通用的EXCEL相比，也有不同，主要表现在：一是屏蔽了EXCEL菜单和工具栏，改为自定义工具栏；二是按照基础数据规范化需要，对一些栏次的录入进行了限制；三是保存时，数据提交到市财政的服务器上，而不是本地计算机。
图 7 基础资料表录入界面常用的工具栏按钮：：保存到服务器。
在流程驱动模式下，作用等同于暂存。
：在本地计算机上保存一个副本。
：提交到下一个流程（或指定接收人，与表格的具体流程设置有关）。
：退回到上一个流程（或指定接收人，与表格的具体流程设置有关）。
：在当前行的上方插入一行或多行（选择几行插入几行）。
：删除当前选中的行。
：行数不够，需要增加行时，增加指定数量的行。
（三）部门用户常用操作1、暂存数据。
录入到一半时，点“保存”按钮，不检查数据规范性，数据暂存到服务器。
2、修改或继续录入。
在“工作流程”界面，左别侧边栏“待处理-任务”下点选需要修改的表，右上部点选需修改的行并点击“处理”按钮（或双击需修改的行），再次进入编辑状态；图 8 修改暂存的表3、提交报表。
录入完毕单击“传递”按钮，提交给主管业务处审核。
这时，系统会首先进行规范性检查，如有错误，系统会给出提示（见图9）；图 9 提交时规范性检查提示修改无误后，再次点击“传递”按钮提交弹出“流程传递”对话框，单击“传递”按钮提交给主管业务处审核（见图10）。
图 10 流程传递（四）财政用户常用操作主要操作有两项：1、查询、核对数据。
用户登录成功后（见图11），如有待处理任务，会自动显示“工作流程”界面，待审核表格显示在右图 11 财政用户登录后界面图 12 用户无权修改数据提示框侧的列表中。
选中需审核的行再单击“处理”按钮（或双击需审核的行），进入编辑界面（与部门用户录入界面相同，区别在于主管业务处用户无权修改，只能查询，见图12）。
一是看单元格颜色。
红色代表明显错误，必须回退部门改正；黄色代表有可能错误，提醒审核人员重点查证；图 13 回退对话框二是分析、比对数据。
利用“筛选”等功能，对表内数据进行筛选分析；与上年基础数据比对，看今年的填报是否存在问题；与平时的增人增资数据比对，看是否存在错漏；与机关保险所提供的离退休数据比对，看填报的数据还存在哪些问题。
2、根据审核情况，点击“传递”按钮提交，或点击“回退”回退（回退界面见图13），所处理报表由“待处理-任务”转移到“已处理未完成-流程”列表。
（五）管理员操作需安装客户端，并从EXCEL中登录进入系统管理控制台操作（见图14）。
图 14 EXCEL服务器系统管理控制台1、用户忘记密码，管理员为其清空密码。
左侧边栏中点击“人员”，右侧显示出用户列表。
双击用户所在行，弹出“修改”对话框（见图15），在“其他选项”标签下点击“清空密码”。
2、将用户设为公共账户。
用户下属单位较多、录入工作量大、需要多台计算机同时录入时，有两种选择，一是把该用户设为公共账户，在多个计算机上用一个账户登录；二是增加用户。
在图15对话框“其他选项”卡下勾选“请允许多次登录（公共账户）”。
3、增加用户。
在图12界面中，点击“新增”按钮，弹出“新增”对图 15 用户信息修改对话框图 16 新增用户对话框话框（见图16）。
录入四项内容：姓名、登录名、所属部门、角色。
“姓名”：填写用户的真实姓名；“登录名”：为便于记忆，第一个用户直接使用了部门编码，其他用户可按“部门编码+姓名首字母”编制；“所属部门”：单击所属部门右侧的按钮，在弹出的“选择项目”对话框中选择（见图17）；“角色”：在“角色”框上方点击“选择”按钮，选择“部门填报”角色。
图 17 选择项目对话框三、填报要求基础资料表共有9张表：（一）封面需要填写的内容比较少，主要是录入填报单位、联系人信息等。
1、单位编码。
双击浅绿色区域，弹出单位选择对话框（见图18）。
浅绿色区域代表此处通过对话框录入，双击后弹出选择对话框。
对话框中只显示用户所在部门的下属单位，已填报的单位会自动从列表中删除，以避免重复填报（发现缺少某个单位时，先检查是不是已经填报过了；如果没报过，再联系编审办）。
点击“确定”或双击某单位后，系统会自动填充单位名称、编制性质、供给性质、是否城建等字段（此处如误，请联系编审办修改）。
图 18 单位选择对话框2、手动填写单位负责人、财务处（科）长、联系人、联系电话等信息（具体单位的信息，非主管部门信息）。
以上两项内容，均为必填项。
3、其他信息基本由系统自动生成。
如有情况，可在“提交说明”中简要说明。
（二）机构、编制情况表与上年表格基本相同，在此主要就数据规范性作一强调：1、预算单位全称、预算单位编码，在填写封面后，系统自动填入。
2、单位驻地：按“行政区划编码+地址”方式填写，如市财政局可填写“130602银杏路118号”。
3、单位规格：指该单位相应的行政级别，在副省级、正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、正股级、副股级和其他中，从下拉列表中选择。
4、单位成立时间：指该单位初始成立的时间。
5、机构编制批准文号：行政单位填报机构改革后的编制文件文号；事业单位填报包括编制管理部门批准的单位初始成立编制文件和增减编制文件的最后一次相应文号。
6、最近核编时间：指机构编制部门最新核发的编制文件时间。
7、单位内设机构数：按机构编制部门批准的内设机构数填写。
8、下属单位数：指机构编制部门批准有独立编制的单位个数。
9、下属报销单位个数：指有编制部门批准的独立编制，但没有实行独立核算的下属单位（在单位编表说明中要列明该类单位的具体名称）。
10、临时机构数：指市委、市政府正式批准设立的临时机构数。
11、经批准的经费形式:依据编委的编制文件或有关机构改革文件的批复填写。
其中，行政单位，填写财政拨款；原全额单位、差额或定额补助单位、自收自支单位分别按财政性资金基本保证经费、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助选择填写。
12、是否（依、参照）公务员制度管理:行政类单位填“1”；事业类单位根据组织人事部门的批准文件填“1”或“0”。
13、车辆编制：按批准的小汽车分用途编制情况填列，即分公务用车、业务用车和其他等三种情况填报。
合计数设置了公式，不充许手工录入。
14、另列编制：指人大、政协不驻会常委、主席等编制管理部门认定不占用单位正常编制的人员数。
14、批准领导职数：按机构编制部门批准的领导职数填写。
本表所填数据，要与其他各有关表数据吻合、一致。
（三）在职人员经费情况表增加了部分列，顺序略有调整。
1、身份证号：要求录入18位身份证号。
15位会呈现黄色，位数不正确呈现红色，请注意修正。
2、出生日期：自动从身份证号中提取。
身份上的出生日期与档案日期不一致的，以档案日期为准，请直接修改。
3、参加工作日期：以人事档案为准。
要按“四位年-月-日”格式填写。
如果不能准确填写某人参加工作日期，则按参加工作的当月1日填写。
4、岗位类别：分“管理岗位、专技岗位、工勤岗位”三种，在下拉列表框中选择。
当一人具有多个身份时，以执行的工资序列选择。
如某校校长，行政职务为“正科”，“副高”职称，实际按“专技六级”发放工资，这时应选择“专技岗位”。
4、行政职务：管理岗位人员填列，填实任的、规范化职务名称，从“正厅实职、巡视员、副厅实职、副巡视员、正处实职、调研员、副处实职、副调研员、正科实职、主任科员、副科实职、副主任科员、科员、办事员”14类中选择。
5、技术职称：按已聘任技术职称的规范名称填写。
管理人员不允许填列此项。
专技人员从“正高职、副高职、中级、助理级、员级、见习期”六类中填列。
工勤人员从“高级技师、技师、高级工、中级工、初级工、普工”六类中填列。
6、级别：公务员、事业单位管理人员，从“正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、科员、办事员、试用期”九类中选择填写。