风险分析及应对措施一览表--设计院0

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一般 1.新人培训上岗； 风险 2.工作分配时考虑人员经 验； 3.对经验不够人员加强审 核； 4.由经验丰富者做设计前指 一般 引。 风险
技术副 总、各 所所长 2017.1-2017.12 、主任 设计师
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技术支持
设计院
工程技术支持管理 规范
未能及时提供技术支 持，技术问题未能有效 解决
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风险分析及应对措施一览表
SYE-N-MR031A
风险分析 序 号 过程名称 责任部门 过程控制文件 风险描述 风险影响 产生原因 严重 程度 发生 频率 风险 系数 风险 级别 应对措施 措施责 任人 实施时间 (开始～完成) 评价措施 有效性
设计的不合理 1 工程设计 和开发 设计院 工程设计控制程序
导致日后使用功能不 完善、造价过高、 1.人的经验不够 施工困难等 2.前期技术方案表达 不充分 3.评审、验证不够充 使用非环保材料或造 分 成环境污染；影响工 程结构安全，造成人 员伤亡 1、人员紧张，不能 造成客户抱怨，降低 及时安排 客户满意度 2、人员经验不足
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Βιβλιοθήκη Baidu
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设计未充分考虑环保和 安全要求
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1、提交采购订单必须明确 加工图纸、技术协议等质量 各所所 一般 要求信息。 长、技 2017.1-2017.12 风险 2、设计所长须对采购订单 术员 进行审核确认。
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制表：
审核：
批准：
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1、要求申请部门提前申 一般 请，合理安排技术人员。 风险 2、对技术人员加强审核和 培训。
院长、 技术副 2017.1-2017.12 总、各 所所长
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材料下单
设计院
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材料下单信息不全，不 准确
1.采购订单没有提供 导致采购材料不符合 质量要求或不明确、 工程质量要求 信息不全 2.采购订单填写错误