新供应商引入作业办法
供应商管理开发新供应商的操作流程
供应商管理开发新供应商的操作流程1.识别需求：首先，企业需要明确自身的采购需求，包括市场需求、产品品质、价格要求等。
在产品和服务失效、供应商关系紧密度不高、新增采购等情况下，都可能需要开发新的供应商。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过多种渠道寻找潜在供应商，如参加采购展览会、通过互联网平台、参考行业媒体等。
此过程中，企业也可以借鉴同行业的采购经验，寻找经过筛选的供应商名单。
3.供应商初步筛选：企业应根据自身的采购需求，对潜在供应商进行初步筛选。
评估供应商的基本信息，如企业规模、资质证书、生产能力、产品质量等。
还可以通过与供应商的初步接触，了解供应商的服务态度、交货时间、技术能力等。
4.发送供应商调查问卷：为了更全面地了解潜在供应商的能力和可靠性，企业可以向供应商发送调查问卷，包括供应商的基本信息、生产能力、质量管理体系、环境和社会责任等方面的内容。
通过分析调查问卷的回复，企业可以进一步评估供应商的综合实力和符合度。
5.实地评估：选取少数几家潜在供应商进行实地考察和评估。
实地评估时，可以考察供应商的生产设备和车间、质量管理体系、员工素质、企业文化等。
还可以与供应商进行面对面的沟通，进一步了解供应商的服务意识和合作意愿。
6.商务谈判：选定几家符合要求的供应商后，企业可以进行商务谈判，明确双方的合作意向和合作条款。
在谈判过程中，需要就合作方式、价格、交货期、售后服务等方面进行详细的商讨和协商。
7.供应商评估和选择：根据实地评估的结果、商务谈判的成果和内部决策，企业进行最终的供应商评估和选择。
评估的标准可以包括供应商的资质、技术能力、价格竞争力、稳定性、质量管理能力、售后服务等。
最终确定与供应商的合作意向。
8.合作协议签订：选择好供应商后，企业和供应商可以签订正式的合作协议，明确双方权责和合作细节。
合同中应包括供货量、质量要求、价格和支付方式、交货期等内容，以确保双方的权益。
9.供应商准入和跟踪：签订合作协议后，企业将供应商列入供应商库中，并进行供应商准入审核，包括审核供应商的资质、合同履行能力等。
新供应商引进流程
新供应商引进流程
为了更好地服务客户，提高市场占有率，引进新的优质供应商是我司采购部门的首要任务，新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：1、适时2、适质3、适量4、适地5、适价，当然这只是供应商选择的一些基本条件，新供应商的开发还有以下方面的技巧：1 、收集相关厂商的资料，包含信誉度、社会评价等并填写供应商基本情况调查表；2、对收集到的资料进行比较，做出初步选择；3、寻求报价（供应商需提供报价表，确认报价单需我司采购员、采购招商经理、采购总监签字、总经理签字方可生效）；4、比价议价，坚持货比三家的原则；5、对于新供应商采购部门先选择小单试用，试用合格后录入合格供应商目录，采购部门则可以照常规进行采购。
新供应商导入管理办法
新供应商导入管理办法新供应商导入管理办法工作指示（WI）（ PUR ）部门文件履历新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。
2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。
3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。
4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。
4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。
4.2 开发部和/或工艺工程部4.2.1 参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。
4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。
4.3 评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。
4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。
4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。
4.4总经理审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。
5工作程序5.1 生产材料供应商导入流程：。
供应商引进流程范文
供应商引进流程范文供应商引进流程是指企业引进新的供应商合作伙伴时所履行的一系列流程和步骤。
这个过程涉及到多个部门和职能，并需要考虑到供应商的选择、评估、谈判等方面，以确保最终选择的供应商符合企业的需求，并能够为企业创造价值。
以下是供应商引进流程的一个大致步骤：1.需求分析：企业首先要明确自身的需求，包括所需要的产品或服务、数量、质量标准等。
这是引进供应商的基本前提。
2.招标与采购：企业可以通过制定招标公告，向潜在的供应商发布采购需求，并要求供应商提供相关的报价和资质。
然后企业会对供应商进行初步筛选，并确定入围供应商。
3.供应商筛选：供应商筛选是根据企业的具体要求和标准，对入围供应商进行详细评估和比较。
这包括对供应商的经济实力、技术实力、管理能力、质量控制体系等进行综合评估，并与企业的要求进行匹配。
4.供应商评估：企业可以通过实地考察、与供应商的交流、参观供应商的生产基地等方式，对供应商进行进一步评估。
这可以帮助企业更加全面地了解供应商的情况，以便做出最好的选择。
5.谈判与合同签订：在评估和筛选出最符合企业需求的供应商后，企业会与供应商进行谈判，并商订合作细则和合同。
这包括双方的权责义务、价格、交货期、售后保障等，确保双方的合作能够达到双赢的局面。
7.供应商管理：引进供应商后，企业需要对供应商进行长期的管理和监督。
企业可以进行供应商绩效评估，对供应商的供货质量、交货及时性、服务水平等进行考核，并与供应商合作改进，以确保合作的持续性和成功性。
以上是供应商引进流程的一个大致步骤，不同企业可能会根据自身的实际情况进行相应的调整和变化。
无论如何，一个有效的供应商引进流程能够帮助企业选择到合适的供应商，提高采购效率，降低采购成本，并促进企业的持续发展。
新供应商导入流程
新供应商导入流程一、前期准备工作。
在导入新供应商之前，首先需要进行一系列的前期准备工作。
这包括与相关部门进行沟通，了解新供应商的基本信息和需求，确定导入的具体时间节点，以及对现有供应商进行评估和比较，确保新供应商的选择是符合公司利益的。
二、信息收集与筛选。
在确定了导入新供应商的需求后，接下来需要进行信息收集和筛选工作。
这包括收集新供应商的资质证明、产品质量报告、价格政策等相关信息，并进行初步筛选和比较。
同时，也需要对新供应商的信誉和口碑进行调查，确保其具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。
三、签订合同与协议。
在确定了合适的新供应商后，接下来需要与其进行合同签订和协议达成。
在签订合同过程中，需要明确双方的权利和义务，包括供货周期、价格条款、质量标准、售后服务等内容。
同时，也需要对合同的履行和违约条款进行详细的规定，以确保双方的合作能够顺利进行。
四、系统导入与培训。
在签订了合同和协议后，接下来需要进行系统导入和培训工作。
这包括将新供应商的信息导入公司的供应商管理系统中，并进行相关人员的培训和指导，确保他们能够熟练操作系统并了解新供应商的相关信息。
五、供应商评估与跟进。
在新供应商导入后，需要对其进行评估和跟进工作。
这包括对新供应商的供货情况、产品质量、服务态度等进行定期评估，并及时跟进解决存在的问题和改进空间，以确保新供应商的稳定和持续合作。
六、总结与优化。
最后，需要对新供应商导入流程进行总结和优化。
这包括对整个导入流程中存在的问题和不足进行梳理和总结，提出相应的改进意见和措施，以不断优化和提升新供应商导入的效率和质量。
在新供应商导入流程中，每一个环节都至关重要，需要各相关部门的密切合作和配合。
只有通过严谨的流程和规范的操作，才能确保新供应商的顺利导入并为公司带来更多的利益和发展机会。
新供应商开发引入流程-
新供应商引入流程目录1.目的22.适用范围23.定义24.各部门职责25.流程图36.供应商调查评核47.试样分析及确认58.签订合同合小批量试采购6新供应商开发引入流程1.目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。
2.适用范围2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求；2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；2.3 客户指定供应商；2.4 单一供应商备份；2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作；2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。
3.定义3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
4.各部门职责4.1采购单位4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求；4.1.2负责组织样品的检测及判定；4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商；4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。
外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。
4.3使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
5.供应商开发流程图6.供应商调查评核6.1供应商资料收集采购单位负责向新供应商收集以下资料，包括以下基本内容：（1）供应商经营资格及能力；（2）供应商认证情况及相关资料；（3）供应商主要产品结构；（4）供应商主要生产及检测设备清单；（5）供应商主要联系人清单等。
公司新供应商引入管理办法
公司新供应商引入管理办法1.目的为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制定本办法。
2.适用范围本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发新供应商的管理。
3.定义3.1新供应商是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资。
3.2 合格供应商是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。
3.3供应商移交是指新供应商转变成正常采购的供应商。
4.权责4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求。
4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求。
4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范。
4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商的各种来料数据。
4.1.5 负责组织样品的检测及判定。
4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告。
4.1.7负责对新原辅材料供应商的技术能力评审。
4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议。
4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审。
4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估。
4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。
4.2体系中心4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估。
4.2.2 参与决定是否引入新供应商。
4.3采购部4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降低成本涉及的新供应商开发需求。
4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作。
4.3.3 负责新供应商资料的收集、供应商选择、评估等。
4.3.4 负责供方调查表及其他供应商需提交评审资料的收集，采购框架协议、采购合同的签订。
4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。
4.3.6 建立及维护新供应商档案和供应商名录。
4.3.7负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。
新供应商开发引入流程
新供应商开发引入流程1.识别和筛选供应商在这个阶段，企业需要明确自身的需求和要求，并确定现有供应链是否满足这些需求。
如果现有供应链不够稳定或无法满足需求，则需要寻找新的供应商。
企业可以通过市场调研和业务网络来寻找潜在的供应商，并根据自身需求，筛选合适的供应商。
2.评估供应商评估供应商的质量和能力是确保新供应商能够满足企业需求的关键步骤。
企业可以通过实地考察、供应商问卷、实验室测试等方式对供应商进行评估。
评估的主要内容包括供应商的质量控制体系、生产能力、技术水平、企业文化和社会责任等方面。
3.制定合同和协议在与供应商达成初步合作意向后，企业需要与供应商制定供应合同和协议。
合同和协议的主要内容包括产品交付周期、质量标准、价格、付款条件、技术支持等。
制定合同和协议是确保供应商和企业在合作中遵守规定，保障双方权益的重要保障。
4.开展试制和评估在正式合作之前，企业需要进行试制和评估。
试制的目的是确保供应商的产品能满足企业的质量和性能要求。
评估的内容包括产品的外观、尺寸、功能、可靠性等方面。
根据评估结果，企业可以确定是否继续与供应商合作。
5.正式合作和供应在试制和评估合格后，企业可以正式与供应商签订长期合作协议，并开始供应。
企业需要与供应商保持密切的沟通，及时处理供应商提出的问题，确保供应的稳定性和质量。
6.进行供应商绩效评估供应商开发引入流程的最后一个步骤是对供应商的绩效进行评估。
企业可以建立供应商绩效评估指标体系，对供应商的交货准时性、产品质量、服务态度等进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效反馈和奖惩措施。
以上是新供应商开发引入流程的主要步骤。
不同企业可能根据自身情况进行调整和补充，但总体思路是一致的，即通过筛选、评估、合同签订、试制和评估、正式供应和绩效评估等步骤，确保新供应商能够满足企业的需求和要求。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
新项目引进供应商流程
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1. 需求识别。
明确新项目所需物料、服务或设备，并确定所需的供应商类型和数量。
新供应商导入流程
采购
《合格供应商名录》
核准：审核：制作：
OK
列入合格
检讨
OK
供应商名录
核准：审核：制作：
采购
采购 采购 品保 工程 采购
工程 品保பைடு நூலகம்
/
《营业执照》 《组织机构代码》 《税务登记证》
《供应商评估表》
《供应商环保合约书》 《品质协议》 《采购合同》
《承认书》
深圳市凯利仕电子有限公司 新供应商导入流程图
生产
《品质异常单》
品保
或
工程
《不良品记录表》
流程 提出申请
内部评
NG
估
OK
寻找供应商
深圳市凯利仕电子有限公司 新供应商导入流程图
责任部门
表单
PMC
采购 工程
《新供应商引入申请 表》
品保
提出部门 企划 总经理
《新供应商引入申请 表》
供应商
NG
提供资OK料
供应商
NG
审核
OK
供应商
NG
填写资OK料 送样承认 NG 重新
打样
OK
小批量试产 NG 供应商
供应商导入办法
6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写《供应商资料调查表》及其他相关资质证明文件。
6.1.4.2采购工程师将《供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。
6.1.4.3若评审结果为合格,采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。
6.1.7.2小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。
6.1.7.3小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。
6.2新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用)
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：
6.1.7送样承认，小批量试用
6.1.7.1新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理 。
合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按《物料试流单》要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.
6.1.3.1由策采处组织,评估小组共同决策;
6.1.3.2供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;
6.1.3.3同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；
6.1.3.4必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);
新商品引进流程
073844
6916058117505
百威听
355ML
瓶
制单人： 审核人： 相关单号：S201200206240051
审核日期：
验收分店：DM西安分公司2002年06月25日
DM西安分公司
[预]送货验收单
单据编号：S201200206240214 管理部类：11｜饮料烟酒课 验收地：0｜配送中心
商品编号 073844 总合计 商品条码 6916058117505
商品编码 商品条码 商品名称
备注：113640
制单日期：2002年06月25日 相关单号： 配入店L001｜深圳配送中心 配入存货地：3 ｜退货地
计划配送 配送数 配入数 配出进价金额 批次
商品规格
02622
210226220001
爱的声复读机
1
1
1 15
1 15
150 3539
73915
合计
制单人： 审核人： 配送中心库存主管： 分店商品部营业员：
商品名称 百威听
制单人： 业务员：
审核人：
审核日期： 订货店： 收货部仓管员： 供应商送货员：
打印日期：2002年06月25日 商品部收货员：
收货部复核员：
DM西安分公司 送货验收单[正式]
单据编号：S201200206240214 管理部类：11｜饮料烟酒课 商品编 号 商品条码 供应商编号：3595 供应商名称：西安市炬峰食品饮料公司 制单日期2002-6-25 结算方式编码：12｜购销半月结 验收类型：验收单 商品名称 商品规格 单位 验收数量 进价 含税进价 不含税进价 税率%
1、如果供应商为代理方时，供应商与生产厂家间签订的
代理合同、信件、或任何其它证明的复印件。
供应商引入流程范文
供应商引入流程范文1.需求分析：在引入新的供应商之前，企业需要先对自身的需求进行分析和确定。
这包括确定所需物品或服务的类型、数量和质量要求等，以及制定供应链管理的策略和目标。
3.供应商筛选：在到潜在的供应商后，企业需要对其进行筛选。
这可以通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货能力、售后服务等方面进行。
可以通过与供应商进行面谈、查阅他们的参考资料、拜访其生产基地等方式进行筛选。
4.供应商评估：对筛选出的供应商进行综合评估是非常重要的。
可以通过制定评分系统，对各个供应商进行评分，从而对其进行比较和排序。
评估的指标可以包括价格、质量、交货准时率、售后服务等。
5.供应商谈判：选择出前几名的供应商后，企业需要和他们进行谈判。
谈判的目的是就价格、数量、质量、交货时间、售后服务等方面进行协商和达成一致。
谈判过程中，企业需要了解供应商的底线和条件，以及提出企业自身的要求和条件。
6.供应商合同签订：谈判结束后，企业与选定的供应商需要签订合同。
在合同中需要明确双方的权利和义务、所提供的产品或服务的详细说明、价格、交货时间、质量标准、违约责任等内容。
签订合同时，也应考虑加入合理的条款和条件保障企业自身的利益。
8.供应商培训：如果新引入的供应商需要掌握一些特定的技能或知识，企业可以向其提供培训或指导。
这有助于确保供应商能够按照企业的要求进行生产和提供服务。
9.供应商评估和绩效管理：引入新的供应商后，企业需要定期对其进行评估，包括对其产品的质量进行抽检、对交货准时率进行统计、了解售后服务的满意度等。
这有助于监控供应商的绩效并及时采取措施解决问题。
10.供应商关系管理：引入新的供应商后，企业需要与其建立和维护好的合作关系。
这包括建立沟通渠道、及时解决问题、共同开展改进等。
良好的供应商关系有助于建立长期稳定的供应链合作。
通过以上述的供应商引入流程，企业能够合理选择和引入适合自身需求的供应商合作，从而提高供应链的效率和质量，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
新供应商引入作业办法
新供应商引入作业办法
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6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，策采处可将该类供应
商申请加入 AVL 管理(AVL 内供应商代码为“S”字头)。同时注意以下事项：
6.2.1.1 该类供应商需要提供《新供应商资料调查表》内要求的所有资料。
核，并申请加入 AVL。 6.1.8.2 采购运作管理处根据资料清单的要求，对该供应商所有资料审核无误后，负责将
新供应商资料录入到系统并加入 AVL 清单. 否则，退回策采处重新提供资料。 6.1.9 送样承认
6.1.9.1 新供应商最终评定合格后，策采处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供 应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪 处理 。
1.1
文件履历 变 更 生效日期 版本 页次
修订人
新供应商引入作业办法
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页码
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1 目的 规范新供应商引入作业过程中的部门职责、接口关系及相关工作，提高新供应商引入质量和效率， 为建立优质的供应链打下基础。
2 适用范围 本公司材料供应协力厂商引入全过程 .
3 定义 3.1 新供应商：指未通过公司认证，不具备供货资格的生产厂家 。 3.2 新料件:AVL 供应商提供的且符合公司 HSF 管理要求的新物料 3.3 新供应商引入评估小组：由资材中心策采处或采购运作管理处、品质管理部 SQE、产品中 心 DQA（零件承认）主要负责人或责任人组成 。 3.4 QSA :Quality System Audit ( 品质系统评审 ) 。 3.5 QPA :Quality Process Audit( 品质制程评审 ) 。 3.6 AVL :Approved Vendor List (合格供应商名册) 。 3.7 HSF :Hazardous substance free (有害物质减免)。
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。
2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。
2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。
2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。
3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。
3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。
4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。
负责审核资料的保存及归档。
4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。
5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。
5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键（特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：供应商经营资格及能力。
新品(供应商)引入计划书
日期：年月日
供应商名称
主要经营品种
供应商的资质（证件及检验报告）
分管采购人员
一、合作方式及合作条件。
1、合作方式：期结□ 实销结□现金□铺底金额：
2、合作条件：
(1)价格优势：
·
(2)折扣（返利）及其他费用支持：
(3)最低送货量：
(4)促销（新品入驻后的促销推广方案）：
二、商品属性分析：
1、商品的品牌背景、所针对的消费群体：
2、商品的品质、口感或材质、造型、包装、色彩等优劣势分析：
三、市调情况分析：
1、围绕市场和竞争对手的价格、陈列、促销等进行全面市调后的结果：
2、该新品在其他市场或竞争店的销售情况：
3、以往此类商品的主要供应商情况
4、目前在售的此类商品的销量、毛利率情况对比：
四、预计销量及销售额分析：
五、门店陈列以及宣传方式：
六、其他说明：
部门经理意：
分管领导意见：
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新供应商引入作业办法
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11 第7页共9页
6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，策采处可将该类供应
商申请加入 AVL 管理(AVL 内供应商代码为“S”字头)。同时注意以下事项：
6.2.1.1 该类供应商需要提供《新供应商资料调查表》内要求的所有资料。
资材中心共同对该供应商进行评审并会签完《客户指定供应商引入申请表》后，方可在
我司系统内申请供应商代码(“K”字头),同时注意以下事项：
6.2.2.1 该类供应商需要提交《新供应资料调查表》内要求的基本资料,包含供应商的 基
本情况和开票资料等信息,最低程度降低此类交易给我司带来的潜在风险。
6.2.2.2 该类供应商基本资料提供完成后，由策采处填写《客户指定供应商引入申请表》，
6.1.9.2 供应商送样承认应依据《零件承认作业办法》执行，由策采处开出《零件申请承 认检验表》交零件承认工程师执行。零件承认工程师完成承认动作后, 需在当日将 承认结果知会策采处 。
6.1.10 新供应商物料小批量试用 6.1.10.1 合格供应商提供的新物料,可以不进行 6.4.1－>6.4.4 步骤, 如新供物料产品技 术规格要求或工艺存在较大差异,需重新进行现场评审,合格后方能按《零件承认作 业办法》由策采处直接送样承认. 6.1.10.2 所有承认的新物料在批量下单前均需按《零件承认作业办法》中《物料试用报 告单》要求，由资材中心采购处指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格, 策采处有权暂停引入资格. 6.1.10.3 采购运作管理处负责对供应商导入和认证过程中所有文档和协议进行统一归 档管理。 6.1.10.4 上述所有流程完成后,策采工程师须及时更新供应商资料库. 6.1.10.5 小批量试用合格后，由策采处将试用合格的零件申请加入 BOM 表。 6.1.10.6 小批量试用不合格，策采处要求供应商重新送样。如三次送样不合格，则取消 其交易资格。
6.1.5.3 若评审结果不合格,认证结束, 将该供应商资料即时更新到供应商资料库 。 6.1.5.4 上述评审结论如存在分歧不能达成共识,由资材中心总经理裁决或批准。 6.1.6 现场评审 (参见《供应商现场评审流程》) 6.1.6.1 根据紧急/重要程度,采购运作管理处要求 SQE 提前制订<<供应商现场评审计
6.2.1.2 该类供应商原则上需要安排现场评审。否则，销售中心负责人签字确认免现场评
审。
6.2.1.3 该类供应商的零件经我司研发 DQA 承认合格。
6.2.1.4 该类供应商必须与我司签订采购合同、环保协议、供货质量保证协议在内的所有
重要合同或协议。
6.2.2 当客户指定供应商不符合我司新供应商引入标准时，由销售中心/产品中心/品质部门/
交评估小组审核 。
6.2.2.3 《客户指定供应商引入申请表》获批后由策采申请加入 AVL 并提交零件承认,零件
承认合格后方可进行批量采购 。
6.2.2.4 如零件承认未完成，同时又需要购买物料试用小批量生产满足客户需求时，需求
部门可向产品中心 DQA 申请建立临时料号的方式，买料先满足生产 。待零件承
4 流程图 附件：《新供应商引入流程图》。
5 职责 5.1 销售中心对客户指定供应商进行确认,必要时提供客户指定的正式文件 。 5.2 产品中心根据产品开发需求提出新供应商引入申请 ; 并在每财年初，产品中心联合资材中 心共同制定新供应商年度开发计划。 5.3 资材中心策采处负责组织搜集供应商信息、主导供应商资质评定及相关合同（协议）签署。 5.4 资材中心采购处负责新供应商物料试用的推动 。 5.5 资材中心采购运作管理处负责组织供应商引入现场评审。 5.6 品管部 SQE 主导新供应商引入现场评审工作 。 5.7 产品中心 DQA 或制造工程部参与新供应商引入评审。 5.8 环保工程师负责供应商环保(含 HSF)评审 。 5.9 综合管理部财务负责进行供应商财务资质审核。 5.10 法务处负责进行相关合同或协议审核。 5.11 产品中心总经理负责新供应商引入的最终评定 。 5.12 资材中心总经理负责对新供应商编制 Vendor code 。
认合格后再转为正式料号。临时料号的创建规则及转成正式料号相关流程请参考
《研发新增物料作业办法》。
6.2.2.5 零件承认不合格，原则上该物料的电气性能测试不通过不能继续买料生产。销售
中心/产品中心/品质部等部门需共同评估不合格项后再决定是否继续使用该料，评
估期间如果要继续生产满足客户需求时，所购物料须走特裁流程。
1.1
文件履历 变 更 生效日期 版本 页次
修订人
新供应商引入作业办法
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11 第3页共9页
1 目的 规范新供应商引入作业过程中的部门职责、接口关系及相关工作，提高新供应商引入质量和效率， 为建立优质的供应链打下基础。
2 适用范围 本公司材料供应协力厂商引入全过程 .
3 定义 3.1 新供应商：指未通过公司认证，不具备供货资格的生产厂家 。 3.2 新料件:AVL 供应商提供的且符合公司 HSF 管理要求的新物料 3.3 新供应商引入评估小组：由资材中心策采处或采购运作管理处、品质管理部 SQE、产品中 心 DQA（零件承认）主要负责人或责任人组成 。 3.4 QSA :Quality System Audit ( 品质系统评审 ) 。 3.5 QPA :Quality Process Audit( 品质制程评审 ) 。 3.6 AVL :Approved Vendor List (合格供应商名册) 。 3.7 HSF :Hazardous substance free (有害物质减免)。
文 件 类 型 （1） 1 . 品质体系指导类文件 2 . 环境和职业安全体系指导类文件 3 . 社会责任体系类文件 4.其他管理类文件
文件编号
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11
生效日期
(盖受控印章处)
3. 其他管理类文件
新供应商引入作业办法
制订 申请部门
会 销售中心
产品中心
资材中心
签 品质中心
批准
资材中心
变 更 变更详情 序号
新供应商引1 第5页共9页
6.1.5.1 新供应商资质评定本着 “能力与风险”的原则，最终需对相关资质文件进行法务审 核和财务评估。
6.1.5.2 若评审结果为合格, 策采处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料) 类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经策采处经理和销售 中心负责人评估后，由资材中心总经理视其供应商相关状况（如：a. 代理商 b. 境外供应商 c.其它原因）进行审批。如需要进行现场评审则将其列入采购运作管 理处的新供应商引入认证计划表，如不需进行现场评审，则进行 6.5 步骤.
应商评估结果 。 6.1.6.6.2 最终评定结论为“同意引入”，策采工程师方可要求与供应商与我司签订包括
采购合同在内的所有资料。 6.1.7 采购框架性协议签订 （见《采购合同管理办法》）
6.1.7.1 由采购运作管理处组织销售中心、策采、品管部 SQE、产品中心等部门进行供应 商协议的谈判与签署。
市场信息。 6.1.2.2 供方市场信息由资材中心策采处主导搜集，必要时借助公司相关部门的参与，完
成供方市场信息的收集。参见《采购信息搜集作业办法》。 6.1.3 供应商选择的基本原则
6.1.3.1 由策采处组织,评估小组共同决策; 6.1.3.2 供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略; 6.1.3.3 同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家； 6.1.3.4 不同销售中心供应商资源在公司范围内共享; 6.1.3.5 必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF 风险，信用风
6 内容 6.1 新供应商引入标准认证 6.1.1 新供应商引入时机
新供应商引入作业办法
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11 第4页共9页
6.1.1.1 公司产品设计需求时（产品中心根据新产品要求或客户要求提出供应商或采购物 料需求）
6.1.1.1.1 公司新产品设计需要新物料。 6.1.1.1.2 公司产品新型设计需要新物料。 6.1.1.1.3 公司产品新技术引入需要新物料。 6.1.1.2 现有供应商不能满足要求时（根据采购策略的变化及供应商结构优化的需求）。 6.1.1.2.1 现有供应商（或品牌）数量不能满足公司运作要求。 6.1.1.2.2 现有供应商交期、品质、价格、服务等不能满足公司需求。 6.1.1.2.3 根据供方市场信息分析，发现存在更优选择对象时。 6.1.2 供方市场信息的搜集 6.1.2.1 为不断优化公司的供应资源，资材中心策采处需要通过各种渠道寻求和了解供方
于非标准材料需要供应商送样承认合格后再根据实际状况再提交《报价单》，报价 单格式可依照供应商各自报价单格式。 6.1.4.3 策采工程师将《新供应商资料调查表》及相关资料通过电子邮件发至评估小组, 并抄送给相应的销售中心领导、SQE 经理、产品中心 DQA 经理、策采处经理,同 时，由策采处工程师向评估小组提交《新供应商引入评定表》,并对其资质进行评 定。 6.1.5 新供应商资质评定
划>>,并督导 SQE 按计划完成 。 6.1.6.2 现场评审由 SQE 主导,采用评审小组方式,依据《供应商现场评审作业办法》相关
要求,及时完成现场评审综合报告。 6.1.6.3 现场评审分为质量体系、环保体系、运营风险体系三大块进行综合评审。
根据评审结果填写《航嘉新供应商引入评估表》。电子类材料（如 PCB，风扇等） 需现场评审总分 70 以上为合格，机构类材料（如五金，包材，辅料等）需现场 评审总分 60 以上为合格。原料料或零部件的具体分类请参考《q01-741-02-01 材料分类》。 6.1.6.4 现场评审报告是新供应商引入重要组成部分, 若现场评审结果为合格，评审小组 将正式完成《新供应商引入评定表》; 若评审结果不合格,视其需要或采购策略要 求供应商限期改善,评审组决定是否进行现场复评.复评通过可进入下一流程,复评 不合格终止后续作业. 6.1.6.5 根据现场评审结果，策采工程师将《新供应商引入评定表》提交现场评审小组成 员签字确认后,呈交给产品中心负责人做最终评定 . 6.1.6.6 新供应商引入评估结论处理。 6.1.6.6.1 最终评定结论为“不同意引入”，则策采处终止后续工作,由策采工程师知会供