供应商管理作业规范(doc 7页)
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理操作规范
供应商管理操作规范一、引言供应商管理是企业运作中至关重要的一环，它涉及到采购、供应链以及企业业务的长远发展。
为了确保供应商的质量和服务满足企业的需求，制定一套供应商管理操作规范是必要的。
本文将介绍一套完整的供应商管理操作规范，包括选择供应商、评估供应商、合同管理、履约管理以及供应商退出。
二、选择供应商1. 市场调研：对市场上潜在的供应商进行调研，了解其产品、服务和信誉度。
2. 招标/投标：根据企业需求发布招标公告或向潜在供应商发出投标邀请。
3. 评估和筛选：综合考虑供应商的经济实力、技术能力、质量管理体系以及社会责任等因素进行评估和筛选。
三、评估供应商1. 质量评估：考察供应商的产品质量、质量管理体系以及相关证书。
2. 经济评估：评估供应商的财务状况、供应能力以及成本管理水平。
3. 技术评估：评估供应商的研发能力、创新能力以及生产工艺水平。
4. 社会责任评估：评估供应商的环境保护措施、员工权益保障以及合规性。
四、合同管理1. 合同签订：与供应商达成共识后，按照相关法律法规签订合同。
2. 合同条款：明确合同的双方权责、产品规格、数量、质量标准、交付期限、付款方式等条款。
3. 合同履约：双方按照合同约定履行各自的义务，并建立相应的履约管理机制。
五、履约管理1. 监督检查：对供应商的生产过程、产品质量进行定期监督检查。
2. 风险控制：及时发现和解决供应商可能存在的风险，确保供应链的稳定性。
3. 绩效评估：根据供应商的交付准时率、产品质量、售后服务等维度进行绩效评估。
4. 供应商培训：与供应商共同制定培训计划，提升其管理水平和技术能力。
六、供应商退出1. 合同到期：对于合同期限到期的供应商，及时进行绩效评估，决定是否续签合同。
2. 合同解除：在供应商违约、质量问题严重或其他不可抗力情况下，可以解除合同。
3. 退出程序：按照合同约定中的退出程序，进行交接和结算工作。
七、结语供应商管理操作规范的制定和执行对于企业的运营和发展至关重要。
供应商管理制度(十五篇)
供应商管理制度(十五篇)供应商管理制度1为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理作业规范
5.10.4对评定不合格的供应商要求其限期改善,经改善经再次评定仍不合格的供应商采取减单或列为不合格供应商等；
5.10.5依据情况变化每年对供应商进行质量、环保体系、环保物质对应的专项审核，60分以下为不合格供应商，61~80分为合格需整改之供应商，81~100优秀供应商；
2)PMC部负责对"交期达标率"项目进行评价，其信息来源于PMC品质月报中。
3)采购部负责"环境对应""延迟回复《品质问题对策书》"评价，其信息来源于IQC《品质问题对策书》、《品质联络书》﹑《供应商每月不良物料确认统计表》。
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5.4.1由副总经理选定二到三家供应商，采购部或工程部提出并填写《打样申请单》并安排供应商制作样品，同时告知供应商样品的质量技术标准，如有特殊特性要求，事先讲明，必要时工程及品质人员可到现场进行相应之技术指导。
5.4.2量产产品打样申请由采购部提出并安排供应商制样；
5.4.3新产品打样申请由工程部提出并安排供应商制样。
15
12-14
10-12
8-10
6-8
4-6
4分以下
包材/化工得分
15
12-14
10-12
8-10
6对应
ISO14001认证
第三方认证报告
签订环保协议
原材料/外协得分
10
8-9
8分以下
包材/化工得分
10
8-9
8分以下
超额运费次数
0次
1次
2次
3次
原材料/外协得分
5
供应商管理规范
供应商管理规范供应商管理规范是指企业在与供应商建立合作关系并进行日常业务往来时，所需遵守的一系列规定和标准。
通过建立供应商管理规范，企业可以确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而保证企业的业务连续性和可持续发展。
以下是供应商管理规范的标准格式文本：一、供应商准入管理1. 供应商资质评估：企业应根据自身业务需求，对供应商的资质进行评估，包括但不限于企业注册资质、生产能力、质量管理体系等方面。
2. 供应商信用评估：企业应对供应商的信用状况进行评估，包括但不限于供应商的信用记录、经营状况、合规性等方面。
3. 供应商合规性审查：企业应对供应商的合规性进行审查，包括但不限于供应商的环境保护、劳动用工、知识产权等方面。
二、供应商合同管理1. 合同签订：企业与供应商应签订明确的合同，明确双方的权责、产品规格、交付期限、价格、付款方式等内容。
2. 合同履行：企业应监督供应商按照合同约定履行义务，确保产品的质量、交付时间和数量等符合合同要求。
3. 合同变更：若需变更合同内容，企业应与供应商协商一致，并签订变更协议，明确变更的内容、原因和影响等。
三、供应商质量管理1. 供应商评价：企业应定期对供应商进行评价，包括但不限于供应商的产品质量、交付准时性、售后服务等方面。
2. 不合格品管理：企业应建立不合格品管理制度，对供应商提供的不合格品进行处理，包括退货、索赔、追责等。
3. 供应商持续改进：企业应与供应商合作，共同推动质量管理的持续改进，包括但不限于产品质量、生产工艺、质量控制等方面。
四、供应商风险管理1. 供应商风险评估：企业应对供应商的风险进行评估，包括但不限于供应商的财务状况、经营稳定性、市场竞争力等方面。
2. 供应商风险应对：企业应制定相应的风险应对措施，包括但不限于多元化供应商选择、备用供应商准备、风险转移等。
3. 供应商关系管理：企业应与供应商建立良好的合作关系，加强沟通与协作，共同应对潜在的风险和挑战。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商及外来施工安全管理规范
1.0目的为了加强供应商及外来施工安全管理，特制定本安全管理规范。
2.0范围文件适用范围：本规范适用于公司所有区域。
业务管理范围：本规范适用于公司各单位对供应商、外来施工（作业）方的安全管理。
3.0 职责采购部/分子公司商务●负责对供应商的安全行为施加影响，与供应商签署供应合同及“供应商及外来施工安全环境管理协议”；安全管理部●负责编制及修订《供应商及外来施工安全管理规范》，并对各单位/部门对供应商及外来施工的管理情况进行监督检查。
工厂/分子公司安全管理组●负责对施工方的安全行为施加影响，审批施工方案，并对各部门施工的管理情况进行监督检查。
4.0流程供应商入厂与供应商签署《供应商及外来施工安全环境管理协议》是否涉及施工否进行相关工作是办理施工手续外来人员签署《外来人员安全告知》结束佩戴劳保用品否是否违约是签署《违约说明》4.1 术语4.1.1 供应商:为生产经营及其它活动供应原辅材料、零部件及其它商品和服务的外部单位。
4.1.2 外来施工（作业）方:承担公司建筑施工、设备安装、改造等工程项目的单位。
4.2 供应商安全管理要求4.2.1 采购部/分子公司商务在选定供应商的时候，应考虑设备、产品的安全性能。
在同等条件下，应选取设备、产品安全性能好的供应商。
4.2.2 采购部/分子公司商务在与供应商签订合同前，必须确定已经签订《供应商及外来施工安全环境管理协议》（以下简称“安全环境管理协议”），明确公司相关安全管理要求，未签订安全协议禁止签订合同。
4.2.3 危险化学品供应商在供货时必须提供《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）、制造、经营许可证和运输车辆、人员相关证件。
4.2.4 特种设备供应商应具有相应资质（设计、制造、安装、改造、维修），所提供产品必须具有产品合格证、监督检验证明、使用说明书及设计图纸，项目结束后应按《特种设备安全监察条例》及时进行检验并办理使用登记证。
4.2.5 提供环境保护服务的供应商必须具备相应资质。
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。
新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
供应商管理规定
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。
供应商撤场、转场作业管理试行规定(7)
供应商撤场、转场作业管理规定有关部门、各购物广场：为规范供应商撤场、转场作业管理，经公司研究决定，特制定如下管理规定，请各部门遵照执行。
一、供应商撤场处理流程（一）流程图（二）流程说明：1、撤场申请：供应商出具加盖有效公章的《撤场申请》，撤转场负责人知会品类负责人对《撤场申请》进行审核。
品类负责人根据销售情况向部门撤转场负责人提出申请要求供应商撤场，。
注：采购中心百货部、生鲜部没有综合组，全权由相关采购员办理。
注意：{在分公司培训时}要求复制总部行为，将经办所有撤转场负责人及财务结算主管和配送中心退货部主管及各商品部主管人通报，要求其负责。
当工作调换时，必须邮件知会所有相关工作有联系的同事，告之由谁来接替工作，今后邮件与之联系，由其负责。
2、报批：撤转场负责人将《撤场申请》传部门经理审批。
（1）同意撤场则请撤转场负责人填写《撤场/转场审批表》并知会供应商必须按合同条款无条件承担空库存；（2）不同意则请撤转场负责人进行谈判协商保留。
注意：一定写明撤场原因；一定要注明清楚撤场商品为全部撤、还是部分商品撤，如果为部分产品，一定写明撤场产品条码。
3、填写《撤场/转场审批表》：撤转场负责人填具一式二联《撤场/转场审批表》。
撤场/转场审批表的保留：第一联：财务：第二联：撤转场负责人留底（百货部为供应商携带入卖场办理手续）4、核对往来帐：撤转场负责人持《撤场/转场审批表》到财务中心结算部核对往来帐目，由财务中心结算部主管在《撤场/转场审批单》确认并出具意见，然后再传回撤转场负责人。
5、报批：撤转场负责人持此表报采购经理、采购总监审批。
6、办理撤场手续：（1）（租赁/承包）：专柜供应商持《撤场/转场审批表》至购物广场办理清场手续，并由购物广场总经理、防损员、工程部、前台部负责人签字表示同意撤场。
（2）（自营）：①通知撤场：撤转场负责人将经过采购总监审批过的《撤场/转场审批表》交财务中心结算部主管，由财务中心结算部主管向各购物广场商品部主管和配送中心退货部主管发送电子邮件《退货撤场通知/处理单》（见附件二），同时发邮件给信息中心录单员做供应商商品的暂停订货。
供应商管理规范.doc
0808供应商管理规范2
审核：制定：向军民日期：2011年8月6日包装要求
以上请采购及供应商配合为谢！若没有按以上要求作业，IQC将视来料不合格判NG,若交期急，供应商不能有效及时配合改善，我司将进行有偿作业，人工费50元每人每小时，同时进行必须的经济处罚。
C、每款新产品在第一次送货时必须附ROHS测试报告（必须是当年有效的报告）。
其它根据具体情况保证有大包装、小包装清晰可识别。
E、包装物必须没有破损.二、品质及环境要求：
A、每批产品必须附相应的备品（按采购单要求，若采购单没有要求，则每批至少10PCS)
B、每批产品必须出相应的《成品出货检查报告》，若没有报告则按不合格品处置。
*供应商标签不可出现供应商的LOGO及相关信息。
*内标签只须标明：品名、料号、数量、生产日期即可。
C、采购单、送货单、标签的品名、料号、规格（颜色）必须统一,否则按不合格处理.
D、大、小包装必须统一数量和外形，一批货只有一个尾数;小包装里物料必须层层数量一致;无层也必须规范放置.
一、供应商送货包装要求：
A、供应商送货大、小包装都要有标识贴。
B、外包装标签见图1，内包装标签见图2.
不用填写中文，只须填写厂商拼音的第一个字母即可。
如“中村”写“ZC”.。
供货商要求规章制度
供货商要求规章制度一、前言作为一家供货商，制定有效的规章制度是保持公司正常运营和管理的基础。
规章制度的制定既有利于明确员工的职责和权利，也有利于维护公司的利益和形象。
本文将就供货商要求的规章制度进行具体的规定和要求。
二、基本原则1. 遵纪守法：所有员工必须遵守国家法律法规，不得从事任何违法违规的活动。
2. 诚实守信：员工必须遵守诚实守信的原则，绝不得虚报、偷盗、欺诈。
3. 保密行为：员工应保守公司的商业机密，不得泄露给外部机构或个人。
4. 责任心：员工应尽职尽责，认真完成工作，不得玩忽职守。
5. 团队合作：员工应相互尊重、相互帮助，共同营造和谐的工作氛围。
6. 学习精进：员工应不断学习，提升自己的专业技能和工作能力。
三、具体要求1. 出勤规定：员工应按照公司规定准时上班，不得迟到早退。
2. 服装规定：员工应着装整洁，不得穿着不得体或不符合公司形象的服装。
3. 使用规定：员工使用公司提供的办公设备和工具时应爱护，不得私自挪用或损坏。
4. 安全规定：员工应维护公司的安全环境，不得违规操作或发生事故。
5. 禁止规定：员工不得参与赌博、吸毒等违法违规的活动，不得泄露公司商业机密。
6. 奖惩规定：公司将根据员工的表现进行奖惩，表现出色的员工将得到相应的奖励。
四、实施办法1. 公布规章制度：公司应将规章制度公布在员工面前，确保员工了解相关规定。
2. 定期检查：公司应定期对员工的执行情况进行检查，对发现的违规行为及时处理。
3. 培训教育：公司应定期进行规章制度的培训教育，提高员工的遵守规定的意识。
4. 鼓励激励：公司应通过奖励制度激励员工，增强员工执行规章制度的积极性。
五、结语规章制度的制定是公司管理的基础，只有规章制度明确、执行有力，才能确保公司的正常运营和管理。
希望公司的员工能够自觉遵守公司的规章制度，共同努力，共同进步。
供应商管理作业规范
※※目錄※※章節內容頁次修訂履歷目錄 1修訂履歷 21 設計目標 32 適用范圍 33 參考文件 34 “評鑒供應商”作業說明 35 “新增供應商”作業說明 46 收件取件作業規定 67 “新增供應商”作業流程說明 68 “新增供應商需求申請表”簽核權限規定 69 “新增供應商資料”審核作業說明710 “評比供應商”作業說明811 “凍結/解凍供應商”作業說明912 附件/附表101.設計目標1.1 管控供應商數量﹑提升供應商品質1.2 供應商分類別管理﹑分部門管理1.3 規范供應商”評鑒—新增—評比—凍結”作業流程2. 適用范圍2.1集團中國大陸法人(如鴻富錦﹑鴻富泰﹑北富等)TIPTOP或SAP系統內供應商”評鑒—新增—評比—凍結”等管理作業適用此文件3. 參考文件3.1總裁辦2002.09.11發文﹐參附件一3.2總裁辦2004.04.28發文﹐參附件二4.”評鑒供應商”作業說明4.1評鑒供應商”為新增供應商之必頇前置程序﹕未經評鑒或評鑒級別不符合公司規定之供應商不予建檔4.2符合以下規定之一者無頇評鑒﹐新增供應商需求申請表中注明合理之免除評鑒理由即可﹕集團內既已往來且正常使用中的供應商﹑客戶指定的供應商﹑集團內員工﹑政府單位﹑行政機關﹑修改系統現有供應商資料信息﹑集團現有客戶新增為集團供應廠商﹑轉廠供應商﹑國際知名大公司﹑注冊地點為海外地區之供應商注﹕a 若為集團內既已往來且正常使用中的供應商﹐頇提供其他法人供應商資料維護書面b 若為客戶指定供應商﹐頇提供BOM表或MAIL等相應書面証明c 若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明﹐否則視同新增供應商處理d 若集團現有客戶新增為集團供應廠商﹐頇提供客戶資料維護畫面e 若海外法人中已建立供應商資料﹐尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”﹔需提供海外法人供應商資料畫面証明4.3供應商評鑒體系4.3.1供應商評鑒簡要流程潛在供應商信息准備—>成立供應商評鑒小組—>確定供應商評鑒適用體系—>供應商評鑒小組成員依公司規定作業—>依規定權重確定綜合得分4.3.2供應商評鑒指標計算方法說明4.3.3成立供應商評鑒小組﹑供應商評鑒流程及指標體系﹑使用表單等相關具體細則以各統委會﹑統購性質單位或總裁辦公布文件為准.但為保証供應商評鑒結果具標准性﹑可比性﹐各統委會﹑統購性質單位公布供應商評鑒最終綜合得分&評鑒等級需要遵循以下規定﹕a.集團供應商評鑒綜合得分滿分為100分﹐共分五個級差﹔并相應划分”AA﹑A﹑b.評鑒級別為C級及C級以上之供應商方可獲得”新增供應商”申請建檔資格﹔評鑒級別為D級之供應商可再次申請評鑒;連續兩次評鑒等級為D級之供應商六個月內不得重新申請評鑒.5.“新增供應商”作業說明5.1自2004.08.01日(以填表日期為准)起, 統一采用”新增供應商需求申請表(PRC法人)”2004年修訂版本(即VER:CEO20040606)﹔若交易對象為全球電子采購負責項目則頇使用該部門設計之表單(另行公告).5.2后續將推動供應商新增管理電子化﹐統一登錄”供應商管理平台”填寫電子表格(具體實施日期另行通知)5.3新增供應商資料系指“新增供應商需求申請表(PRC法人)[ 參附件三]”及其相關附件{供應商動態管理表 (PRC法人)﹑廉潔承諾書﹑保密契約書﹑供應商合5.4"采購項目類別劃分表”為集團供應商分類管理之重要依據﹐詳參附件四5.5"新增供應商需求申請表(PRC法人)”表單[需求單位填寫]5.5.1新增供應商信息﹕供應商名稱:填寫新增供應商中文/英文完整名稱( 如無請注明)聯絡窗口:填寫新增供應商業務負責人員信息(業務窗口&業務主管及其電話) 供應商經營主體性質﹕請選擇填寫本次新增供應商經營主體性質(即國有企業﹑集體企業﹑外資企業﹑私營企業﹑個人﹑事業單位﹑政府機關﹑個體工商戶﹑科研院所﹑高等院校﹑其他實體等)供應商本次供應產品:請依據”采購項目類別劃分表”(參附件四)選擇填寫一階名稱﹑二階名稱﹑三階名稱﹔具體名稱系指本次新增供應商采購產品/勞務/技朮等之詳細信息5.5.2集團現有可供選擇供應商信息﹕請填寫可提供”供應商本次供應產品”之集團現有可供選擇供應商信息(包括現有合格供應商&可生產該類產品(內交)事業群)﹔若太多﹐請選擇3家主要供應商即可﹔若無﹐請注明﹔若有且不能采用﹐請具體說明不能采用之理由5.5.3采購主體法人信息﹕依此填寫本次新增供應商申請建檔之采購主體法人名稱及采購主體法人財務主機所屬IP地址5.5.4新增理由分析:請以”涂黑相關方塊”方式選擇新增理由﹐并依據需求單位實際情況具體闡述最具有說服力之新增理由(依照重要性大小順序排列)5.5.5評鑒說明:請以”涂黑相關方塊”方式選擇”免除評鑒”或”評鑒合格”并注明”免除評鑒”理由或”評鑒合格”之具體級別﹔若各統委會﹑統購性質單位﹑總裁辦尚未制定本采購項目之評鑒細則﹐請選擇”暫無適用評鑒體系”.5.5.6本次采購信息分析:價格確定方式﹕請以”涂黑相關方塊”方式選擇采購價格確定方式(即多家比價﹑書面招標﹑電子招標﹑客戶指定﹑政府定價﹑其他定價方式等)﹔頇配合決標資料﹑比價資料等証明文件供應期間(至日/月/年): 預計與本次新增供應商交易時間區間起始日為首次交易發生日期﹔終止日為最后一次交易發生日期(若因非一次性采購等理由不能預計終止日﹐請注明)交易幣別﹕請以”涂黑相關方塊”方式選擇交易幣別預計每月采購金額﹕依據需求單位實際情況預計每月平均采購金額5.5.7需求單位信息需求單位﹕依次選擇或填寫需求單位所屬之廠區位置﹑群級單位﹑處級單位﹑課級單位名稱聯絡窗口﹕填寫需求單位之直接負責人員信息(經管人員&采購人員姓名及其分機號碼)5.6 供應商動態管理表(中文/英文)[供應商填寫]供應商動態管理表統一使用總裁辦2004.04.28公告版本供應商簽字并加蓋公章﹐視為有效5.7 廉潔承諾書/保密契約書﹕[供應商填寫]廉潔承諾書/保密契約書統一使用法務室2004年修訂版本供應商簽字并加蓋公章﹐視為有效5.8 供應商合法主體証明文件[供應商提供]5.8.1注冊地點為中國大陸各類企業(含個體工商戶)﹕工商營業執照副本復印件稅務登記証副本復印件注﹕涉及國家規定需要企業登記前置許可項目的供應商應提供法定形式的許可証件或批准文件 {常用証件如下﹕如衛生許可証﹑化學危險物品﹑化工行政管理部門頒發<<生產許可証>>﹑制造計量器具﹑人民政府計量行政管理部門頒發<<制造計量器具許可証>>}5.8.2注冊地點為港澳台各類企業﹕參照大陸各類企業﹐提供該地區工商業管理機關核准職業証書及稅務管理証書5.8.3注冊地點為其他地點之各類企業或其他非企業類交易主體﹕參照大陸各類企業﹐提供合理之供應商合法主體証明文件即可5.9 供應商評鑒資料5.10其他文件6.收件取件作業規定6.1各事業群(如CMMG)或獨立事業處(如鎂合金) 及中央周邊單位最高經管主管以”書面方式”指定本部門對應總裁辦/統委會/統購性質單位/財會部門之送/取件窗口及其聯絡方式6.2新增供應商資料涉及公司商業機密為確保安全﹐總裁辦/統購單位/財會部門/各事業群/獨立事業處/中央周邊作業窗口采用文件進出”登記/簽收”制度7. “新增供應商”作業流程說明,參附件五8.“新增供應商需求申請表”簽核權限規定8.1推動供應商分類管理﹑分部門管理﹐除總裁辦另有規定外各統委會﹑統購性質單位﹑總裁辦分別負責該部門采購項目之供應商新增核准作業﹔具體負責項目划分表參見附件六8.2凡以下新增供應商由事業群/周邊單位最高主管簽字即可﹕集團內既已往來且正常使用中的供應商﹑客戶指定的供應商﹑工程詴料﹑集團內員工﹑政府單位﹑修改系統現有供應商資料信息﹑集團現有客戶新增為集團供應廠商﹑轉廠供應商注﹕a.若供應商供應產品為電子元器件等全球電子采購負責項目﹐仍頇會簽全球電子采購權限主管b.若為集團內既已往來且正常使用中的供應商﹐頇提供其他法人供應商資料維護書面c.若為客戶指定供應商﹐頇提供BOM表或MAIL等相應書面証明d.若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明﹐否則視同新增供應商處理e.若集團現有客戶新增為集團供應廠商﹐頇提供客戶資料維護畫面f.若海外法人中已建立供應商資料﹐尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”﹔需提供海外法人供應商資料畫面証明8.3凡由統委會或統購性質單位負責項目/負責單位之新增供應商由統委會或統購性質單位單位負責主管簽字即可.8.4其余新增供應商統一由總裁辦權限主管簽字即可9 “新增供應商資料”審核作業說明9.1收件/退件說明9.1.1新增供應商資料齊全﹑文件格式符合規范的﹐應予以收件9.1.2新增供應商資料齊全﹑文件格式符合規范的;但需要核實相關資料的﹐應予以收件后并書面通知申請單位需要核實的事項﹑時間等9.1.3新增供應商資料齊全﹑文件格式符合規范的;但存在可以當場更正的錯誤﹐應允許申請單位予以更正并在更正處簽字﹑注明更正日期9.1.4新增供應商資料齊全﹑文件格式符合規范的;但存在可以當場補充的疏漏﹐應允許申請單位予以補充并在補充處簽字﹑注明補充日期9.1.5新增供應商資料不齊全或文件格式不符合規范的;應當當場告知申請單位需要補充或修正的全部內容﹐并予以退件處理9.1.6新增供應商資料重要信息(如銀行資料)或重要文件(如營業執照)存在蓄意涂改﹑字跡模糊等情況﹐予以退件處理9.1.7對不屬于本單位負責項目之新增供應商資料﹐應并予以退件處理當場告知申請單位向其他權責單位申請9.1.8符合以下特殊規定者可酌情免除部分”新增供應商資料”﹔僅需提供”新增供應商需求申請表(PRC法人)”﹑”供應商動態管理表(PRC法人)”﹑營業執照﹑稅務登記証并經權限主管簽字核准并附相關証明文件即可建檔﹕集團內既已往來且正常使用中的供應商﹑客戶指定的供應商﹑集團內員工﹑政府單位﹑行政機關﹑修改系統現有供應商資料信息﹑集團現有客戶新增為集團供應廠商﹑轉廠供應商﹑國際知名公司注﹕a.若為集團內既已往來且正常使用中的供應商﹐頇提供其他法人供應商資料維護書面b.若為客戶指定供應商﹐頇提供BOM表或MAIL等相應書面証明c.若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明﹐否則視同新增供應商處理d.若集團現有客戶新增為集團供應廠商﹐頇提供客戶資料維護畫面e.若海外法人中已建立供應商資料﹐尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”﹔需提供海外法人供應商資料畫面証明9.2簽核時限規定9.2.1統委會﹑統購性質單位﹑總裁辦各簽核權限主管自收件日起﹐一般新增供應商文件于7工作日內完成核准工作﹔緊急新增供應商文件于3個工作日內完成核准工作9.2.2 財會部門自收件日起﹐一般新增供應商文件于7個工作日內完成核准及供應商建檔工作﹔緊急新增供應文件于3個工作日內完成核准及供應商建檔工作10“評比供應商”作業說明10.1“評比供應商”為供應商管理之重要環節﹕評比級別不符合公司規定之供應商將予以凍結處理10.2通過持續有效的評比活動剔除不具競爭離供應商并提升合格供應商供應品質﹐優化供應商結構﹔10.3依據評比結果并結合供應商交易對象的價值及重要性﹑交易記錄等考量要素﹐將集團供應商划分為”核心型供應商””伙伴型供應商””普通商業型供應商”等不同類型供應商﹔實現供應商分類管理.(實施細則另行制訂)10.4供應商評比體系10.4.1 供應商評比簡要流程待評供應商信息准備—>成立供應商評比小組—>確定供應商評比適用體系—>供應商評比小組成員依分工評比—>依規定權重確定綜合得分10.4.2供應商評比指標計算方法說明10.4.3供應商評比小組成立﹑供應商評比流程及指標體系﹑使用表單等相關具體細則以各統委會﹑統性質單位或總裁辦公布文件為准.但為保証供應商評比結果標准性﹑可比性﹐各統委會﹑統購性質單位或總裁辦公布供應商評比最終綜合得分&分類標准需要遵循以下規定﹕a.集團供應商評比綜合得分滿分為100分﹐共分五個級差﹔并相應划分”AA﹑b.評比級別依據評比綜合得分划分”AA﹑A﹑B﹑C﹑D”五個級別﹔其中評比級別為C級及C級以上之供應商方可獲得繼續交易資格﹔評比級別為D級之供應商由采購單位通知其評比結果并予以書面警告; 連續兩月評比級別為D級或當年評比級別累計四次為D級之供應商付清余款后予以凍結處理11．”凍結/解凍供應商”作業說明11.1凍結原則﹕符合以下任意條件之供應商付清余款后予以凍結處理連續兩月評比級別為D級當年評比級別累計四次為D級發生重大品質/交期等問題之供應商一次性采購新增供應商付清余款后凍結11.2簡要流程﹕初步確定供應商凍結名單——＞供應商管理平台/富士康電子公告——＞各單位反饋”供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”供應商匯總表——＞匯總各單位”不予凍結申請”意見后予以凍結.使用表單參見附件七”供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”11.3供應商解凍作業說明針對”最近半年期間未與公司發生任何交易”供應商﹐各單位若的確需要與其繼續交易﹔可填寫”供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”并經權限主管簽字核准即可.使用表單參見附件七”供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”12附件/附表附件一總裁辦2002.09.02發文附件二總裁辦2004.04.28發文附件三新增供應商需求申請表單樣式附件四采購項目類別划分表附件五“新增供應商資料”作業流程附件六總裁辦/統委會/統購性質單位負責項目划分表附件七“供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”總裁辦 2004/7/29 ＊＊本文件之著作權屬於富士康科技集團,未經本集團書面允許不得翻印＊＊10。
供应商管理规定范本（2篇）
供应商管理规定范本第一章总则第一条为规范和加强对供应商的管理，保障企业的顺利运营，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部对供应商的选择、考核、合作等相关管理活动。
第三条供应商管理的目标是确保供应链的高效运作，提高企业的采购管理水平，降低成本，优化服务质量。
第四条供应商管理应建立在诚实信用、公平公正、互利共赢的基础上，通过科学管理和合理制度来约束和规范供应商的行为。
第五条供应商管理应注重长期合作，建立稳定的供应伙伴关系。
第六条供应商管理应坚持信息共享和沟通的原则，及时传递相关信息，共同解决问题。
第七条供应商管理应遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德标准，负责任地履行自己的义务。
第二章供应商选择与评估第八条供应商的选择应根据企业的采购需求和战略目标进行，必须经过合理、公正的程序。
以下是供应商选择的参考标准：1. 供应商的注册资本、经营范围、生产能力等必须符合企业要求的条件。
2. 供应商的信誉和声誉必须良好，并能提供相关的资质证明文件。
3. 供应商的质量管理体系必须合格，并能提供相关的质量认证证书。
4. 供应商的交货能力、配送能力和售后服务必须符合企业的需求。
第九条供应商评估应定期进行，以确保供应商的持续合作能力和质量水平。
以下是供应商评估的重点指标：1. 供应商的产品质量和合格率必须稳定，并符合企业的要求。
2. 供应商的交货准时率必须达到合同约定的要求。
3. 供应商的价格水平必须合理，并能提供合理的优惠政策。
4. 供应商的售后服务必须及时、有效，能够及时处理投诉和问题。
第三章合作协议与履约管理第十条供应商与企业应签订书面的合作协议，明确双方的权利和义务，并进行相应的履约管理。
第十一条合作协议应包括以下内容：1. 供应商的基本信息、经营范围和合作期限等必须明确。
2. 双方的权利义务和违约责任必须明确，以保障合同的履行。
3. 供应商的质量要求和交货要求等必须明确，以确保产品质量和供货及时。
4. 供应商与企业之间的信息共享和沟通渠道必须明确，以便及时解决问题。
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提供商管理作业规范1.0 目的：规范提供商的管理作业,制定厂商从开始的评估导入,到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式,以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有提供商,包含外协厂商等等。
3.0 职责：3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
4.0 定义：无5.0 作业内容：5.1 新提供商的评估与导入管理。
5.1.1 新提供商的来源。
当生产中有需求时,由需求单位向采购申请,采购部通过如下渠道来寻找新的提供商,来满足厂内的生产需求。
5.1.1.1 查找中国黄页5.1.1.2 同行业的推荐介绍5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐5.1.2 送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的提供商后,要求厂商送样确认,并通知工艺部配合,对厂商的样品(包含外协)进行试作确认,该试作阶段最少需以15天为限,工艺需进行小批量试作验证,有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格,则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商,由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限,如厂商样品还不能达到我司的要求,则放弃重新寻找新的提供商。
5.1.3 厂商样品送样合格,则由工艺将相关的试作结果通知采购,由采购通知厂商,须进行对其的品质系统,品质制程及环境系统进行评估,同时组织厂内的工艺,品质,设计组成评估小组,与厂约好日期,对厂商进行实地评估。
5.1.4 实地评估的适用范围。
5.1.5 评估之前,需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估,由采购将《提供商调查表》和《提供商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
5.1.6 对于无需实地评估的厂商,待厂商回复调查表,自评记录及相关的资料后,由采购召聚评估小组,依厂商提供的调查表,自评记录及厂商提供的资料进行会议评估,评估后并进行评分。
5.1.7 对于需实地评估的厂商,由组成的评估小组进行评估,评估分为品质系统,品质制程和环境系统,并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格提供商名录》。
5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。
具体得分的分类如下：5.1.9 针对评估后的厂商,需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商,并要求厂商在一周内回复对策。
而对于评分为B类的厂商,品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果,如果改善OK,则可列入合格厂商名册。
如果未完成改善,则继续追踪三个月,6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求,则放弃后重新寻找新的提供商。
5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质契约书>>。
5.2 合格厂商的每月考核评分管理5.2.1 品质部每月评分细则5.2.1.1 每月批合格率评分（30）批合格率＝每月总合格批/每月进料总批*100%（如为温良昌平负责造成不合格的不参加统计）A．原材料类：是指铜箔,保护膜,背胶,钢片,FR4,LED,电容电阻及其它类原材料。
B．外协加工：是指外包钻孔,外包表面处理及外包SMT或其它类外协。
C．治工具类：是指底片,网板,刀模,钢模等。
5.2.1.2 每月提供商附出的品质资料评分。
提供商需按温良昌平的要求,出货时附出品质资料,品质资料包含出货检验报告,测量报告及温良昌平要求厂商附出的其它资料。
（10分）A：厂商每少附出一次资料扣2分B：厂商所附的资料不符合要求,每次扣1分C：总分10分扣完为止5.2.1.3 纠正报告回复及有效性评分。
当厂商发生品质问题时,品质部向厂商发出纠正预防改善报告,厂商需于三个工作日内回复改善计划及对策。
如未及时回复、回复内容不符合要求、纠正预防改善无效将需对其进行扣分管理。
（10分）A：厂商未及时回复,每延迟一次扣2分B：厂商回复的内容不符合要求,每次扣1分C：回复但改善无明显效果,每次扣1分D：总分10分扣完为止5.2.2 采购评分（共50分）5.2.2.1 售后服务评分（15分）A：厂商接到投诉后积极回应,并能在1小时内给以处理,得15分B：厂商接到投诉后积极回应,并能在半天内给以处理,得12分C：厂商接到投诉后积极回应,并能在1天内给以处理,得9分D：厂商接到投诉后回应不积极,需经交涉才给以处理,得6分E：厂商接到投诉回应不积极,且经交涉后也不积极处理,得3分5.2.2.2 交期评分。
（15分）A：因厂商逾期交货,造成我司停工待料的,每次扣5分B：厂商依我司的定单排程交货,每延误一次扣1分C：总分15分扣完为止5.2.2.3 价格评分（20分）A：与市场时价相比,价格具有竞争力,且能配合我司进行降价计划,得20分B：与市场时价相比,价格具有竞争力,但不能配合我司进行降价计划,得16分C：与市场时价相比,价格不具有竞争力,但能配合我司进行降价计划,得12分D：与市场时价相比,价格不具有竞争力,且不能配合我司进行降价计划,得8分5.2.3每月评分考核。
厂商每月依其得分,分为如下四个等级：5.2.3.1 对于连续两个月列于C级或单月列入D级的厂商,品质部需整理相关的不合格状况发给厂商,要求其改善,并需对厂商回复的对策进行追踪确认。
并不定期进行辅导。
5.2.3.2 对于连续两个月列于D级或是连续三个月列入C级的厂商,品质部将相关的资料需会采购,工艺及设计,由采购通知厂商的品质主管到厂检讨,并制作检讨会议记录,作为下一个月的改善追踪重点。
需在下月达到B级（含B级）以上。
如海外厂商或其它特区原因无法到厂,则由采购将不合格状况发给厂商,并追踪其改善回复。
5.2.3.3 对于连续三个月列于D级或是连续四个月列入C级的厂商,由品质部整理好相关的资料,召集采购,制造,工艺及设计进行会议,考虑取消其合格厂商的资料,如为客户指定或其它原因无法中断交货的,则列入限定厂商,并知会采购,制造,工艺及设计,限制后续的样品制作。
5.2.4 厂商的每月评分由品质部及采购部配合执行,先由品质将品质部分的评完后交采购部评分,并记录于《提供商月考核评分表》中,每月厂商的评分需于次月10号前完成。
5.2.5 对于品质稳定,价格合理,服务到位,交期及时的厂商,采购将给予其优先承制权。
5.2.6 凡因厂商的品质不良,交期延误造成我司损失,品质部将会统计相关的损失金额,并开立扣款通知交采购,由采购依实际情况向厂商索赔。
5.3 合格厂商的稽核与辅导管理5.3.1 定期稽核。
对于合格的提供商,每年由品质部安排,召集采购及工艺,组成稽核小组,需进行一次年度的定期稽核。
稽核由《提供商年度稽核评分表》进行,稽核完成后需进行评分,并形成<<提供商稽核意见评估表>>,选择优秀的提供商,淘汰差的提供商,以确保公司的品质稳步上升。
5.3.1.1 厂商定期稽核主要包含,品质系统,产品制程,环境管理系统及GP管理系统四个方面,其它稽核的对象与5.1.4指定的范围一样。
5.3.1.2 对于无需实地稽核的厂商,每年则以召开会议检讨或以会签的方式评审是否为合格厂商5.3.1.3 品质部每年需制定出厂商的《合格提供商稽核计划表》,依计划表内计划执行稽核。
稽核时品质部需提前三天将稽核的通知以邮件或传真的方式传给厂商。
要求厂商做好准备。
5.3.1.4 稽核小组的成员依《提供商年度稽核评分表》进行实地稽核,如有相关的佐证资料,需将其名称记录于备注栏内,如有稽核不符合事宜将需列出汇总,于三日内整理到《厂商稽核改善回复表》内,传给厂商,并要求厂商于一周内完成对策。
稽核完成后,还需对稽核的厂商进行年度评分。
5.3.1.5 年度定期稽核评分分为如下四个等级：5.3.1.6 对稽核后得分为C级（含C级）以上的厂商全部为年度稽核合格厂商。
5.3.1.7 对于稽核后评为D级的厂商,列入待观察厂商,该厂商需于3个月内全部改善完成《厂商稽核改善回复表》内的所有内容,由品质部确认其改善成效,如改善OK。
由品质部知会采购,转为合格厂商,如无法改善完成,由品质部整理好相关的资料,召集采购,制造,工艺及设计进行会议,考虑取消其合格厂商的资格,重新寻找新的提供商。
如为客户指定或其它原因无法中断交货的,则列入限定厂商,并知会采购,制造,工艺及设计,限制后续的样品制作。
5.3.1.8 厂商需依各不符合事宜提出改善对策,并依改善对策进行改善举证。
5.3.1.9 品质部依厂商回复的《厂商稽核改善回复表》,确认厂商的改善成效,并追踪确认厂商改善动作的执行状况,有需要时可到厂商端实地确认。
5.3.1.10《厂商稽核改善回复表》需于结案后,由品质部存档备查。
5.3.2 厂商的不定期稽核及辅导5.3.2.1 不定期稽核辅导的时机,5.3.2.2 不定期稽核辅导无需评分,只需将不符合的事项整理入《厂商稽核改善回复表》内,要求厂商改善,并追踪成效。