供应商管理作业流程
施耐德供应商管理流程
施耐德供应商管理流程1.供应商选择和评估：施耐德在选择供应商时，根据产品质量、交货时间、供应能力、成本等因素进行评估。
供应商必须满足施耐德的要求，并经过一系列的审查和审核。
2.合同签订：当施耐德确定与一些供应商进行合作后，会与供应商签订合同。
合同包括供应商提供的产品或服务的详细说明，交货时间表，价格条款等。
3.供应商绩效评估：施耐德定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和服务持续符合要求。
评估指标包括交货准时率、缺陷率、客户投诉率等。
4.供应商培训和协助：施耐德为供应商提供培训和支持，以提高供应商的质量管理和生产能力。
这可能包括培训课程、技术指导、工具支持等。
5.供应商审查：施耐德会定期进行供应商审查，以确保供应商仍然符合施耐德的要求和标准。
审查内容包括供应商的质量体系、环境和社会责任、可持续性等。
6.品质保证：施耐德对供应商提供的产品进行抽样检验和测试，以确保产品质量符合要求。
这可能涉及到实验室测试、性能验证等。
7.供应商关系管理：施耐德与供应商保持密切的沟通和合作，建立互信和合作的关系。
这包括定期会议、沟通渠道的建立、问题解决等。
8.持续改进：施耐德积极推动供应商持续改进自身的质量管理和生产能力。
这可能涉及到共同解决问题、共同寻求优化和创新的机会。
9.风险管理：施耐德识别和管理与供应商相关的各种风险，包括供应风险、质量风险、环境和社会责任风险等。
这可能涉及到风险评估、风险控制和应急准备措施。
10.供应商退出管理：如果供应商无法满足施耐德的要求或出现重大问题，施耐德会采取相应的措施，包括暂停或终止与供应商的合作关系。
总结起来，施耐德的供应商管理流程包括供应商选择和评估、合同签订、供应商绩效评估、供应商培训和协助、供应商审查、品质保证、供应商关系管理、持续改进、风险管理和供应商退出管理等步骤。
这些步骤有助于确保施耐德与供应商之间的合作稳定，并保证产品和服务的质量和可靠性。
供应商供货管理流程
供应商供货管理流程概述供应商供货管理流程是一个组织机构与供应商之间互动的过程，旨在确保供应链的顺畅运转。
这个流程主要包括了选择合适的供应商、管理供应商关系、协商价格、监控供应链和确保产品质量等方面。
流程步骤1. 供应商选择在供应商供货管理流程的第一步，组织机构需要确定需要哪些物品或服务，并且根据这些需求寻找合适的供应商。
关键因素包括供应商的信誉度、成本、质量和交货时间等。
2. 供应商评估一旦确定了潜在的供应商，组织机构需要对其进行评估。
评估的内容可以包括供应商的财务状况、生产能力、设备状况以及质量控制过程等。
3. 签订合同在评估通过后，组织机构与供应商之间需要签订合同来明确双方的责任和义务。
合同应该明确供应商提供的物品或服务的详细规格、价格、交货时间、付款条款等。
4. 供货管理一旦合同签订完成，组织机构与供应商之间的关系将转向供货管理阶段。
这个阶段包括了定期交流、监控供应链的运作，并确保供应商按时交付物品或提供服务。
5. 质量控制质量控制是供应商供货管理流程中一个至关重要的环节。
组织机构需要确保从供应商那里获得的物品或服务符合预期的质量标准。
这可以通过抽样检查、产品测试、制定质量标准和执行质量审核等方式来实现。
6. 供应商绩效评估为了持续改进供应链的效率和质量，组织机构需要对供应商的绩效进行评估。
评估的指标可以包括交货准时率、产品质量、客户满意度和合作响应速度等。
7. 供应商关系管理供应商关系管理是一个持续的过程，可以通过定期会议、互动沟通和合作开发等方式来实现。
组织机构需要与供应商保持良好的合作关系，以确保供应链的可靠性和顺畅运作。
总结供应商供货管理流程是一个复杂的过程，需要组织机构与供应商之间的高效合作和沟通。
通过选择合适的供应商、签订明确的合同、管理供应链、监控质量和定期评估供应商绩效等措施，组织机构可以确保供应链的正常运转，并提高产品或服务的质量和效率。
供应商管理流程及注意事项
供应商管理流程及注意事项供应商管理是企业为了确保供应链的稳定和高效运行而进行的一系列管理活动。
一个好的供应商管理流程可以帮助企业选择和维护高质量的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
下面将介绍供应商管理的一般流程及相关的注意事项。
一、供应商管理流程1.供应商筛选与评估供应商筛选与评估是供应商管理流程的第一步，企业需要建立一套供应商评估指标体系，将供应商的能力、质量、服务、价格等方面进行评估，选择最符合企业需求的供应商。
2.供应商合同签订当选择好供应商后，企业需要与供应商签订正式的合同，明确双方的权益与责任，确保供应商能按照要求提供产品或服务。
3.供应商绩效管理绩效管理是供应商管理中非常重要的一环，通过对供应商的绩效进行评估和考核，可以了解供应商的优势和不足，并及时调整与之合作的策略。
4.供应链风险管理供应链风险管理是为了应对各种供应链风险，保障供应链的稳定运行。
企业需要对供应商进行风险评估，制定相应的应对措施，如备份供应商、建立备货计划等。
5.供应商关系管理供应商关系管理是为了建立长期稳定的合作关系，促进供应商与企业之间的合作。
企业需要与供应商建立沟通机制，保持良好的合作关系。
二、供应商管理的注意事项1.了解需求在选择供应商前，企业需要明确自己的需求，并制定清晰的采购策略。
只有了解自己的需求，才能更好地选择合适的供应商。
2.评估供应商企业在评估供应商时，除了考虑价格外，还需要考虑供应商的质量、服务、交付能力等因素。
不仅要看供应商现在的表现，还要考虑其潜力和未来发展。
3.与供应商建立合作关系与供应商建立合作关系是供应商管理中非常重要的一环。
企业需要与供应商建立长期稳定的合作关系，积极沟通，及时解决问题，共同发展。
4.监督供应商绩效对供应商的绩效进行监督和评估是供应商管理过程中的关键环节。
企业需要建立一套有效的绩效评估机制，及时发现问题，并与供应商共同解决。
企业应该在供应商选择过程中考虑多个供应商，以降低供应链风险。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度及流程[1]
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供应商管理制度及流程一、背景介绍随着企业日益重视供应链管理的重要性，供应商管理成为企业运营的关键环节之一。
为了确保供应商的可靠性和合规性，同时确保供应链的稳定性和优势，需要制定一套完善的供应商管理制度和流程。
二、供应商管理制度1. 供应商筛选与评估1.1 供应商筛选要求•供应商应具备相应行业资质和相关证书•供应商需具备稳定的生产能力和供货能力•供应商应具备良好的信誉和声誉•供应商需符合企业的伦理和道德要求1.2 供应商评估方法•对供应商进行定性和定量评估•对供应商的财务状况进行评估•对供应商的质量管理体系进行评估•对供应商的交付能力和服务水平进行评估2. 供应商合同管理2.1 合同签署与审核•供应商合同需经法律部门审核并签署•合同应明确供应品类、数量、价格、配送方式等关键信息•合同应包括双方的权利和义务、违约责任、保密协议等内容2.2 合同履约和管理•供应商应按照合同约定进行生产和供货•企业应监督和管理供应商的履约情况•供应商如有违约行为，应依照合同约定进行处罚2.3 合同变更和终止•供应商合同变更需经双方协商并书面确认•合同终止需提前通知供应商，并进行结算和扣款3. 供应商质量管理3.1 供应商质量管理体系•供应商应建立和完善质量管理体系•供应商需具备质量控制、验收、检测等能力•供应商应配备质量管理人员和相关设备设施3.2 原材料和成品检验•企业应对供应商提供的原材料进行检验•企业应对供应商提供的成品进行检验•检验结果需进行记录和归档3.3 不合格品管理•企业应对供应商提供的不合格品进行管理•不合格品应及时退回或报废•供应商需承担不合格品的责任和赔偿4. 供应商绩效评估4.1 绩效评估指标•供货准时率•产品质量合格率•技术支持及售后服务•不合格品率•供应商的问题解决能力等4.2 绩效评估周期•绩效评估应定期进行•可根据供应商的重要性和供货频率确定评估周期•评估结果需及时通知供应商，并进行奖惩措施5. 供应商风险管理•企业应对供应商进行风险评估和管理•在供应链中，关键供应商应进行重点监控•企业应建立应急预案，应对供应商突发事件和灾害三、供应商管理流程1. 供应商申请与审批流程•供应商提交供应商申请表•供应商申请表需提交相关资质证明和企业介绍•采购部门审核供应商申请表•相关部门对供应商进行实地调查•审批通过后，签署供应商合同2. 供应商评估与等级划分流程•采购部门对供应商进行定性和定量评估•评估结果按照一定的比例进行等级划分•供应商等级划分应与采购配额和采购金额挂钩3. 供应商合同管理流程•合同管理员审核合同并进行法律风险评估•合同管理员与供应商协商签署合同•合同管理部门对合同进行归档和监督履约4. 供应商质量管理流程•采购部门对供应商提供的原材料进行抽样检验•采购部门对供应商提供的成品进行抽检•如发现不合格品，采购部门提出整改要求5. 供应商绩效评估流程•采购部门根据绩效评估指标进行绩效评估•绩效评估结果需经相关部门审核•绩效评估结果及时通知供应商6. 供应商退出管理流程•供应商如有严重违约行为，采购部门及时通知合同管理部门•合同管理部门对供应商进行处罚并终止合同•终止合同后，采购部门重新筛选和评估其他供应商四、总结供应商管理制度及流程对于企业的运营和供应链的稳定性至关重要。
供应商管理制度与流程
供应商管理制度与流程在企业的日常运营中，供应商管理是一个重要的环节。
一个有效的供应商管理制度与流程可以确保供应商的质量、可靠性以及及时供应。
本文将介绍供应商管理制度与流程的重要性，并详细探讨其各个方面。
一、供应商管理制度1. 供应商选择与评估首先，在建立供应商管理制度之前，企业需要对潜在的供应商进行选择与评估。
这包括对供应商的背景调查、资质审核以及对其产品或服务进行质量测试与评估。
只有通过严格的筛选，企业才能选择到合适的供应商，以确保产品或服务的质量。
2. 合同签订与管理一旦确定了供应商，企业需要与其签订合同，并明确产品或服务的规格、质量标准、交付时间、价格和付款方式等重要细节。
合同的签订是保证供应链顺利运作的基础，同时也是双方权益的保护。
企业应建立健全的合同管理制度，保证合同的执行与履约。
3. 供应商绩效评估为了确保供应商的持续改进和优质服务，企业需要定期对供应商进行绩效评估。
评估内容可以包括供应商的交货准时率、质量合格率、客户投诉率、售后服务等方面。
通过绩效评估，企业可以及时了解供应商的表现，并对不达标的供应商采取相应的措施。
二、供应商管理流程1. 供应商准入流程供应商准入是指将潜在供应商纳入到企业的供应链体系中。
这个流程包括供应商的背景调查、资质审核和初步评估。
企业需要建立相应的审核流程和标准，确保只有满足要求的供应商才能进入到供应链中。
2. 供应商质量控制流程供应商质量控制是保证供应商提供的产品或服务符合企业质量标准的重要环节。
该流程包括对供应商的产品或服务进行抽检、测试、验收等环节，以确保产品或服务的质量达到企业的要求。
同时，企业还需要建立处理不合格产品或服务的流程，以保障客户的利益。
3. 供应商绩效评估流程供应商绩效评估流程是对供应商进行定期评估的流程。
这个流程包括收集供应商的数据，进行评估，并根据评估结果采取相应的措施，如奖惩机制、培训支持等。
通过供应商绩效评估，企业可以及时了解供应商的表现，并对其进行管理和引导。
供应商管理程序流程图
纳入合格供应商
5.5
日常维护监管
5.6
NG
供应商业绩评定
5.7
OK 保持合格供应商
淘汰
供方调查表
供方调录
供方质检报告 送货单
质检报告单 入库单
出库单 批量试用评定表
供方评审表 供方现场检查表
合格供方名录 供方档案
采购台帐 采购周报
供方业绩评定表
1
责任部门 采供部 采供部 企划部等 供应商
质检部
供应商 质检部 生产厂 生产厂 采供部 企划部等 采供部
采供部
企划部
供应商管理程序流程图
流程图
相关规定
使用表单
5.1
供应商调查
NG
5.2
初评
OK
5.3
送样
NG 样品认定
5.3
OK
批量供货
5.4
NG 验收入库
5.4
OK
试用
5.4
NG
供应商准入评价
5.5
OK
供应商管理作业流程图
外驗、稽核 供應商績效
1.評鑑結果合格者,由採購登錄合格供應商名冊(QVL). 2.合格供應商名冊應定訂有效期限、供應商供應之材料及聯系地址 和方式
1.材料須經RD或PE承認認可. 2.承認樣品、承認書須造冊管制
評 比 進料檢驗記錄表 為 NBT-SI檢驗日報表 "
D " 級 輔 導 未 改 善 者
1.根據採購安排進行外驗. 2.外驗檢驗依據進料檢驗作業標準. 3.同一料號連續三批檢驗不合格,要求供應商提出改善報告,參考《 矯正與預防作業程序》中"8D改善報告".
1.每月對供應商進行績效評估.期--15%; 配合度--15%; 3.績效評比為"D"級者或重大品質問題時,由評鑑小組成員(主要以 SQE、QA、採購為主)對其進行品質稽核和輔導. 4."D"級供應商經輔導一個月未改善者,由採購重新安排評鑑.
不合格供應商
評比為"E"級者
1."D"級供應商經重新評鑑不合格者刪除其QVL資格. 2."E"級供應商則由評鑑小組提出刪除其QVL資格. 3.刪除QVL資格應由廠長核准.
核准﹕
審核﹕
制作:
名稱：SQE作業流程 編號：818-QP-003
供應商
評鑑小組 (PUR、SQE、QA、PE/RD)
提出申請
採購
PE/RD
供應商評鑑/ 合格
合格供應商名冊
評
鑑
材料承認
未
合
格
者
供應商輔導/
評比為"D"級者或品質重大問題時
SQE作業流程
版本 : A2 SQE
表單
作業說明
供应商管理流程
编号： LY-CG-LC003 版本：B供应商管理流程编制 日期 .5.28 审核 日期 .6.20 同意日期修订记录日 期 修订号修改内容修改人审核人同意人有限企业流程手册目录一、目......................................................................................................... 错误!未定义书签。
二、合用范围............................................................................................. 错误!未定义书签。
三、各部门职责......................................................................................... 错误!未定义书签。
四、供应商等级划分及定义：................................................................. 错误!未定义书签。
五、供应商分类：..................................................................................... 错误!未定义书签。
六、供应商信息来源：............................................................................. 错误!未定义书签。
七、供应商资格审查................................................................................. 错误!未定义书签。
八、供应商考察......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商生产管理工作流程
供应商生产管理工作流程
一、订单接收阶段
1.接收订单
（1）确认订单内容与要求
（2）确定生产数量和交付日期
2.订单备料
（1）确保所有原材料齐全
（2）检查原料质量和数量
二、生产计划阶段
1.制定生产计划
（1）根据订单要求制定生产计划
（2）确定生产流程和时间节点
2.生产排程
（1）分配生产任务给相关部门
（2）确保生产进度按计划进行
三、生产制造阶段
1.生产加工
（1）生产车间进行生产加工
（2）检验生产品质
2.质量控制
（1）进行产品质量把控
（2）确保产品符合标准要求
四、成品包装阶段
1.包装设计
（1）设计合适的包装方案（2）确保包装符合产品特性2.包装过程
（1）进行产品包装
（2）标注产品信息和使用说明
五、成品入库阶段
1.入库管理
（1）将成品按订单入库
（2）进行库存管理和记录
2.质检验收
（1）进行入库质量检验
（2）确保产品质量符合标准六、发货及售后阶段
1.发货安排
（1）安排发货物流
（2）确保按时送达客户2.售后服务
（1）提供售后服务支持（2）处理客户反馈和投诉。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
供应商管理流程
供应商管理1、建立合格供应商名录1.1成本合约部、材料采购部组织相关部门对与公司合作的工程及材料设备供应商进行信息调查，征求相关部门对合作供应商的评价意见；1.2成本合约部、材料采购部根据信息调查以及各部门反馈的评价意见，建立公司工程及材料设备《合格供应商名录》，并针对每一合格供应商建立档案；1.3工程及材料设备合格供应商名录报分管领导审核、董事长审批后正式生效。
2、合格供应商选择2.1工程技术部、材料采购部根据采购计划优先选择合格供应商名录中的供应商；2.2合作供应商名录中的同类供应商名额不能满足当前采购的需要时，由成本合约部、材料采购部利用多种渠道（包括各种媒体、各部门推荐等）寻找潜在可合作的供应商；2.3成本合约部、材料采购部向潜在可合作供应商发出信息调查表收集该供应商的详细信息，并根据《工程供方资质评审指引》对供应商进行资质资审；2.4根据合格供应商名录和通过资质预审的潜在可合作供应商拟定该次采购的入围供应商名单，并填制《入围单位审定表》；2.5入围供应商名单分管领导审核后生效；2.6成本合约部、材料采购部、相关部门对入围单位进行现场考察，选择确定采购的合作供应商，报分管领导审核，董事长审批。
3、合作供应商的过程监督3.1根据《合同管理流程》与合作供应商签订合同后，由项目公司工程部负责该供应商的现场管理，并通过项目月报向工程技术部、材料采购部汇报供应商的合作情况；3.2在工程及材料设备供应商的管理过程中，被证实有下列情形之一的供应商，可取消其合格供应商资格，直接列入工程及材料设备《不合格供应商名录》：●提供虚假材料，骗取合格供应商资格的；●提供虚假投标材料的；●采用不正当竞争手段诋毁、排挤其他供应商的；●与相关人员或者社会中介机构违规串通的；●中标后无正当理由不与公司签订合同的；●拒绝公司的检查或不如实反映情况、提供材料的；●其它触犯国家法律法规的行为。
4、合作供应商的履约评价4.1合同履行结束后，由成本合约部、材料采购部组织相关部门对该合作供应商进行履约评估；4.2成本合约部、材料采购部组织对工程、设备供应商进行履约评估；组织对材料供应商的履约评估；4.3履约评估等级为不合格的，成本合约部、材料采购部将其直接列入工程及材料设备《不合格供应商名录》。
工程供应商管理制度及流程
工程供应商管理制度及流程一、引言工程供应商是工程项目中至关重要的一部分，其质量和服务态度直接影响到工程项目的质量和进度。
因此，建立科学规范的工程供应商管理制度及流程，对于提高工程项目的效率、保障工程质量具有重要意义。
本文将就工程供应商管理制度及流程进行详细探讨，旨在有效管理供应商，确保工程项目的顺利进行。
二、工程供应商管理制度1. 供应商准入管理（1）选择供应商：对于工程项目需要的材料、设备和服务，项目经理应根据工程项目的具体要求，选择相应的供应商。
供应商的选择通常需要考虑价格、质量、服务等多个方面因素，并应遵循公平、公正的原则进行选择。
（2）供应商评估：在选择供应商之前，项目经理应对潜在供应商进行评估，包括评估其资质、信誉、服务能力等方面。
评估结果将作为选择供应商的重要依据。
2. 合同管理（1）签订合同：在与供应商达成协议之前，项目经理应与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务，确保合同内容合理、明确。
（2）履约监管：项目经理应定期对供应商的履约情况进行监管，如供货时间、质量要求、服务质量等，确保供应商按照合同履行职责和义务。
3. 供应商绩效评估（1）建立评估体系：项目经理应建立完善的供应商绩效评估体系，包括评估指标、评估周期、评估方法等方面，确保评估结果客观、公正。
（2）评估结果反馈：项目经理应将供应商绩效评估结果及时反馈给供应商，激励供应商改进服务质量，提高绩效水平。
4. 问题处理机制（1）问题识别：当与供应商合作中出现问题时，项目经理应及时发现并识别问题，了解问题的原因和影响。
（2）问题解决：项目经理应与供应商协商解决问题，共同找出解决方案，确保问题得到及时有效处理。
5. 知识管理（1）信息共享：项目经理应与供应商建立良好的信息共享机制，定期交流沟通，共同解决问题，提高工作效率。
（2）经验总结：项目经理应及时总结工程供应商管理经验，形成案例库和经验库，为今后的工程供应商管理提供经验借鉴。
供应商管理制度及流程1
供应商管理制度及流程1供应商管理制度及流程1一、前言二、供应商管理制度的目标1.降低采购成本：通过合理的供应商选择和谈判，以及合理的供应商评估和优化，降低采购成本。
2.确保供应链畅通：建立一条稳定可靠的供应链，确保物流高效，以满足企业的生产和销售需求。
3.降低采购风险：通过对供应商的严格筛选和评估，降低采购风险，减少因供应商问题而引起的生产中断和质量问题。
三、供应商管理制度的主要内容1.供应商申请和审核流程：供应商申请流程包括供应商填写申请表、提交相关资料、经过内部审核和评估等环节。
审核主要包括承诺合规、财务状况评估、供应能力评估等，通过审核后才能成为正式供应商。
2.供应商评估和分类标准：对于已经成为供应商的企业，需要定期进行评估和分类。
评估主要包括供应商的交货能力、产品质量、售后服务等方面的考核。
根据供应商评估的结果，将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等不同等级，不同等级的供应商享受不同的服务和支持。
3.供应商合同管理：与供应商签订合同是确保供应链畅通和采购风险控制的关键环节。
供应商管理制度应规定合同的签订流程、合同的内容和条款等，以确保合同的有效性和合规性。
4.供应商业绩评估和考核：对供应商的业绩进行评估和考核，以便及时发现并解决问题，确保供应商的服务质量和交货能力，同时也为供应商提供改进和发展的机会。
5.供应商培训和支持：对供应商进行定期培训，提升供应商的管理水平和技能，同时也为供应商提供技术支持和服务支持，以提高供应商的供应能力和产品质量。
四、供应商管理流程1.供应商申请流程：(1)供应商填写申请表格，并提交相关资料，包括企业背景资料、财务状况、产品质量认证等。
(2)供应商申请被接受后，进行内部审核和评估。
内部审核主要包括对申请资料的真实性和合规性进行审查。
(3)如果审核通过，将供应商列入供应商名录。
2.供应商评估和分类流程：(1)定期对供应商进行评估和分类。
评估主要包括交货能力、产品质量、售后服务等方面的考核。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。
四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。
评估合格的供应商方可进入后续合作流程。
2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。
3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。
4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。
5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。
6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。
七、附则本制度的解释权归公司所有。
八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。
供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。
三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
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1.目的：
为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。
２.范围：
适用于本公司供应商管理方面作业程序。
3.职责：
评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。
4.内容:
4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资
料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作；
4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评
审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权；
4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资
料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料；
4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、
管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进；
4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度
评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即
淘汰禁止交易；
4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作；
4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商
取代。
5.处罚规定
5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处
以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失；
5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全
部工资，情节严重者，追究相关法律责任。
6.参考流程
6.1《采购作业流程》
6.2《进料不合格品处理作业流程》
6.3《供应商开发、评估、考核办法》
7.相关表格
7.1《供应商档案资料表》
7.2《供应商评审(考核)表》
7.3《合格供应商汇总表》
7.4《采购合同》
8.流程图。