出差费用标准模版 - 360文档中心

出差报销差旅费标准

出差报销差旅费标准（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程部出差补助制度模板

工程部出差补助制度模板一、出差范围1. 工程部全体员工在执行工作任务或参加相关会议时需要外出的情况。

2. 出差范围包括但不限于省内、省外、国内、国外等地区。

二、出差原因1. 工程部员工出差原因包括但不限于项目洽谈、商务拜访、会议参加、培训学习等。

2. 出差计划需提前向直属主管报备并获得批准。

三、出差补助标准1. 出差补助标准根据出差地点、出差天数、出差任务等因素确定。

2. 公司将按照政府规定的标准及公司内部规定发放出差补助。

3. 出差补助标准将根据公司业务情况和员工实际情况进行适时调整。

四、出差审批流程1. 员工向直属主管提交出差计划并获得批准。

2. 直属主管将出差计划提交至人事部门进行审批。

3. 人事部门审批通过后将出差计划告知财务部门进行出差费用核算。

4. 财务部门将出差费用核算结果汇总后通知员工出差补助金额。

五、出差报销政策1. 出差员工须保留完整的发票及相关费用凭证，并按照公司规定时间将报销单据交至财务部门报销。

2. 出差费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

3. 出差报销金额应符合公司制度及政府规定要求，否则不予报销。

六、其他注意事项1. 出差期间员工需遵守公司规定及出差地的相关法律法规，注意个人安全及财产保护。

2. 出差期间产生的费用应合理、节约，并保留相关票据证明。

3. 出差结束后需及时向直属主管汇报出差情况，并提供出差总结报告。

以上为工程部出差补助制度，其中具体细则以公司制度规定为准，如有变动请以最新规定为准。

公司将尽力保障员工出差期间的利益和安全，希望员工能遵守公司规定，严格执行该制度，保持良好的工作态度和形象。

祝大家出行顺利，工作顺利！。

出差报销制度模板

出差报销制度模板第一章总则第一条为了规范公司员工出差报销行为，加强差旅费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差费用的报销管理。

第三条出差报销应遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则。

第四条公司财务部门负责出差报销的具体管理工作，对报销事项进行审核和报销。

第二章差旅费用报销范围及标准第五条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第六条交通费报销标准：1. 公共交通工具：按照实际发生费用报销，限乘飞机经济舱、高铁二等座、长途汽车等。

2. 私车公用：按照公司规定的公里数和燃油补助标准进行报销。

第七条住宿费报销标准：1. 员工出差住宿原则上选择经济型酒店，按照实际发生费用报销。

2. 住宿标准：两人合住按照实际发生费用报销，单人住宿每间每晚不超过XXX元。

第八条伙食补助费报销标准：1. 每人每天不超过XXX元，凭就餐发票报销。

2. 如有特殊情况，无法就餐的，凭有效证明报销。

第九条市内交通费报销标准：1. 员工出差期间市内交通费用，凭实际发生费用报销。

2. 如有特殊情况，需要公司承担市内交通费的，需提前向财务部门申请。

第三章差旅费用报销流程第十条员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的地、时间、任务、人数等信息，经部门负责人审批后报财务部门备案。

第十一条员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并妥善保管好相关票据。

第十二条员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交报销申请，并附上相关票据和证明材料。

第十三条财务部门对报销申请进行审核，对符合报销标准的，按照相关规定进行报销；对不符合报销标准的，不予报销并通知申请人。

第四章违规处理第十四条员工虚报、谎报、多报差旅费用的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。

第十五条员工不按照规定开支差旅费用，擅自提高报销标准的，一经查实，按照公司规定进行处理，并在一定范围内进行通报批评。

差旅费报销模板

差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。

为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。

一、出差信息。

1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。

3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。

1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。

2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|--------------|-------------。

交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。

交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...三、住宿费用。

1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------------|-------------。

住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。

住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...四、餐饮费用。

1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|------------------|-------------。

餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。

餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ... | ...五、其他费用。

1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|-------------。

费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。

费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...六、报销金额汇总。

1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。

差旅费报销标准表文件

请注意，这只是一个示例表格，具体的差旅费报销标准应根据公司的实际情况和政策进行制定。在实际操作中，建议与公司的财务部门或人事部门联系，以获取最准确的差旅费报销标准。
差旅费报销标准表文件
差旅费报销标准表可以因公司政策、地标准表的示例：
费用类型
报销标准
城市间交通费
实报实销，需提供正规发票
住宿费
直辖市：160元/天/人
省会城市：120元/天/人
地级市：100元/天/人
县级市及以下：80元/天/人
伙食补助费
公司人员出差：40元/天（早餐10元，中、晚餐各15元）
项目出差因公不能在项目就餐：按上述伙食补助标准按不能在项目就餐顿数享受伙食补助
市内交通费
每人每天80元，或乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用
司机差旅费
到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助
到省内其他地区出差每人每天补助45元
到省外地区出差每人每天补助50元

出差报销制度通知模板

出差报销制度通知模板尊敬的各位员工：为了规范公司差旅费用的报销程序，提高财务管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本出差报销制度。

请各位员工在出差过程中严格遵守以下规定，确保差旅费用的合理性和合规性。

一、出差申请及审批1. 员工出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并提交给部门经理审批。

部门经理审核无误后，签字批准，并提交给财务部门备案。

2. 特殊情况下，员工可以先进行出差，但应在出差结束后及时补填《出差申请表》并提交给部门经理审批。

二、出差费用报销标准1. 交通费：员工出差期间产生的合理交通费用，按照公司规定的标准报销。

具体报销标准如下：（1）城市间交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准进行报销。

（2）市内交通费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。

2. 住宿费：员工出差期间产生的合理住宿费用，按照公司规定的标准报销。

具体报销标准如下：（1）标准间住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。

（2）单人间住宿费：除特殊情况外，原则上不予报销。

3. 餐费：员工出差期间产生的合理餐费，按照公司规定的标准报销。

具体报销标准如下：（1）早餐：不超过20元/人·天。

（2）午餐：不超过40元/人·天。

（3）晚餐：不超过60元/人·天。

4. 出差补助：员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补助。

具体标准如下：（1）市内出差：每天不超过100元。

（2）省外出差：每天不超过200元。

5. 其他费用：除上述费用外，员工出差期间产生的其他合理费用，需提前申请并获得部门经理批准后，方可报销。

三、出差费用报销程序1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交报销材料，包括：（1）出差申请表。

（2）交通费、住宿费、餐费等费用发票。

（3）出差补助申请表。

（4）其他相关证明材料。

2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的，按照公司规定的报销标准和程序进行报销。

出差报销制度公示文案模板

尊敬的同事们：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，根据国家相关差旅费报销规定，结合本公司实际情况，特制定如下出差报销制度。

请大家认真遵守，确保公司财务健康运行。

一、出差申请及审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，提交给总经理审批。

特殊情况下，如需临时出差，应电话告知行政办公室，并在回公司后补填申请表。

2. 出差过程中如需宴请，应提前填写《宴请申请单》，未经批准的不予报销。

如需支付会务费、高铁、软卧、飞机票等，须提前报告并审批。

二、差旅费报销标准1. 长途交通费：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。

高铁、飞机、长途汽车等交通方式，须提供正规发票。

2. 住宿费：按照实际出差天数，凭正规发票报销。

实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担，低于限额的部分按比例报销。

3. 餐费：出差期间，凭正规发票报销。

早餐每人每餐不超过2元，中晚餐每人每餐不超过4元。

每天报销的餐费不得超过两餐。

4. 市内交通费：实行包干制度，每人每天不超过一定金额。

具体标准由公司根据实际情况制定。

三、报销流程1. 出差结束后，员工应将相关发票、报销单据整理齐全，提交给财务部门。

2. 部门经理对报销单据进行真实性审查，确认无误后签字，注明“已核”或“属实”字样，并注明日期。

3. 财务部门对报销单据进行合法性和金额精确性审核，签署审核意见。

4. 报销单据经审批后，财务部门按照相关规定进行报销。

四、其他规定1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，每天向公司汇报工作进展。

出差结束后，提交出差报告。

2. 报销单据须用蓝黑墨水笔填写，不得涂改。

如有涂改，不予报销。

3. 报销单据必须真实、合法，如有虚假报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。

4. 员工因私出差，不予报销。

请各位同事严格遵守以上规定，共同维护公司的财务管理。

如有疑问，请随时与行政办公室或财务部门联系。

员工出差费用管理规定范本

员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。

第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。

第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。

第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。

第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。

员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。

第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。

第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。

第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。

第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。

第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。

具体标准由财务部门制定并定期进行调整。

第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。

超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。

第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。

如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。

超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。

第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。

设计公司差旅费报销标准及管理办法模板

XXXXXX公司差旅费报销标准及管理办法随着公司业务的不断拓展更新，为保证出差人员工作和生活的需要，合理控制差旅费支出，在既能使出差人员体现公司形象，又能贯彻勤俭节约、艰苦奋斗精神的前提下，参照财政部下发的有关文件并结合公司实际情况，特制定本规定。

出差人员的交通费实行限级凭据报销、节约提成的办法。

住宿费实行限额凭据报销、节约提成的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

出差人员的伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

地区同。

人员的划分原则“就高不就低”。

一、住宿费报销办法出差人员住宿费报销实行限额凭据报销、节约提成办法。

住宿费在规定的限额标准内凭据（住宿费发票）报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，特殊情况由公司领导签字方可报销。

二、交通费报销办法（一）乘坐火车，凭票据实报销。

在车上连续乘车4小时以上的，可购卧铺票。

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管领导批准方可乘坐飞机，凭机票、保险费、机场费用单据报销。

未经允许只按相应标准的交通费给予报销。

（三）外省市出差期间，每人发公杂费50元/天，两天及两天以上公杂费为60元/天，包干使用不再报销市内交通费（打车费），机场、码头、远郊、专线、长途客车费用据实报销。

乘坐出租车费用超过出差期间公杂费包干总额时，需由公司领导签字方可报销。

自带交通工具或经领导同意在出差所在地租车的出差人员，不再享受公杂费包干使用办法。

三、出差人员的伙食补助标准外地出差人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准100元/天，两天及两天以上出差补助标准为120元/天，在天津市内出差人员没有补助。

四、公司外派项目由公司领导确定项目现场是否统一安排食宿，并通知财务部。

如项目现场统一安排食宿的，项目现场人员补贴标准按技术岗位核定后，由项目现场负责人统一领取使用；如项目现场不提供食宿安排，现场人员补贴标准为：100元/天（初级职称）、150元/天（中级职称）、200元/天（高级职称）；同时住宿费标准仍执行据实报销，限额180元/天(特殊情况公司领导层审批)；不再另行支出伙食费等。

出差费用标准【范本模板】

出差费用标准
一、出差类型：
1、当日出差：出差当日回公司者。

2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。

3、中期出差：出差必须在外住宿,出差期限〈10个工作日之内者。

4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。

二、差旅报销标准
1、交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销.
（3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。

2、交通费用支付标准
3、住宿、交通、餐费标准
（1)当日出差标准:
（2）短期/中期/长期出差标准:
三、其他说明:
（1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的,超额部分由出差人自行承担.
（2）票据丢失的一律不予报销。

（3)住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担;特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。

（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。

（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销.
(6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销. （7)在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。

（8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

员工差旅及外勤费用标准

员工差旅及外勤费用标准TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。

借支、报销等流程手续按财务部要求执行。

六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。

2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。

3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。

七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人审核出差事件的真实性；审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。

3、财务部日常：复核出差票据真实性；负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。

八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。

该费用单列，不含在市内交通。

2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。

标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。

标准六：各级城市划分明细。

出差补贴财务制度表模板

出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。

此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。

二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。

具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。

2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。

3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。

4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。

三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。

四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。

五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。

XX公司国内出差费用报销的管理规定(专业完整模板)

XXXXXXXXXX有限公司文件XXXX〔20XX〕XXX号XX公司国内出差费用报销的管理规定为落实勤俭节约、开源节流的宗旨，并保证出差人员工作与生活的需要,根据国家和集团公司相关制度，结合XXXXXXXXX有限公司（以下简称XX公司）及其所管辖下公司的实际情况，制定本规定。

一、差旅费内容差旅费内容包括出差期间至出差目的地的交通费（含往返汽车、火车、轮船及飞机的票款、购票手续费、往返机场、车站或港口的交通费、机场建设费、燃油附加费及过桥费、目的地交通费等）、保险费、住宿费、出差补助和出差期间的业务招待费等。

二、国内差旅费开支标准1、差旅交通费标准员工出差应尽可能选择安全便捷或性价比高的交通工具。

原则上部门副经理以上人员出差可乘坐飞机，其他员工出差，应乘坐高铁、动车或汽车；特殊情况需乘坐飞机的，由申请人提出书面申请，经本部门经理、公司总经理、XX公司总经理审批后予以报销。

1.1 乘坐飞机：一律乘坐经济舱。

特殊情况需乘坐公务舱的，由申请人提出书面申请报告，经XX公司总经理审批同意后方可办理购票手续，可按经济舱票价报销，差额由乘坐人自行负责。

1.2 乘坐火车：路途在5小时（含5小时）以上的可以乘坐硬卧。

若乘坐软卧的，差额由乘坐人自行负责。

2、住宿费标准2.1 公司领导（副总以上）的住宿费标准为400元/人/天(北京、上海、深圳的住宿费标准为500元/人/天)，部门副经理以上人员住宿费标准为300元/人/天，其他人员住宿费标准为250元/人/天。

2.2 由于部分地区存在价格差异，低于住宿费标准的按实际支出报销；如遇特殊情况高于住宿费标准的，应由申请人提出书面申请，经本部门经理、公司总经理、XX公司总经理审批后予以报销；否则，超过限额标准部分，由出差人自行承担。

3、国内出差补助标准3.1 到广州市（按现行的行政区域划分）以外的一般地区出差的，出差时间在4小时以上的，每天补助50元。

3.2 若公司已按出勤天数发放误餐费的，出差补助应扣除误餐费后发放。

出差伙食报销制度模板范文

标题：出差伙食报销制度一、目的为规范公司员工出差期间伙食费用的报销管理，提高出差费用报销的效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间伙食费用的报销管理。

三、报销原则1. 实际发生原则：员工出差期间伙食费用按照实际发生数额报销。

2. 合理控制原则：员工应合理控制伙食费用，不得浪费。

3. 报销程序原则：员工出差伙食费用报销应遵循规定的程序和时间要求。

四、报销标准1. 出差期间，员工每人每天的伙食补助标准如下：(1) 一类地区（如北京、上海、广州等）：每人每天补助230元。

(2) 二类地区（除一类地区外的省会城市）：每人每天补助180元。

(3) 三类地区（除一类、二类地区外的其他城市）：每人每天补助130元。

2. 员工出差期间，若参加会议或活动，由会议或活动主办方提供伙食的，不再享受伙食补助。

3. 员工出差期间，如有特殊情况需临时增加伙食费用的，应提前向部门经理请示并取得同意，否则不予报销。

五、报销程序1. 员工出差期间，应按照实际发生的伙食费用，填写《出差伙食费用报销单》。

2. 报销单需经部门经理审核签字，并附上相关餐饮发票，一并提交至财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，按照规定的补助标准予以报销。

4. 报销款项将于审核通过后及时划拨至员工工资卡。

六、违规处理1. 员工虚报、多报伙食费用的，一经查实，将按照公司规定予以处罚，并承担相应责任。

2. 员工未按照规定程序报销伙食费用的，不予报销，并视情节轻重给予警告或其他处罚。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

2. 本制度解释权归公司所有。

八、其他事项1. 员工出差期间的伙食费用报销，应严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度。

2. 员工应合理预估出差期间的伙食费用，如需调整，应提前向部门经理请示并取得同意。

3. 员工出差期间，如有临时取消出差计划，应立即向部门经理报告，并按照公司规定处理相关报销事宜。