外协加工发料流程
车间外协加工流程（5篇范例）
车间外协加工流程（5篇范例）第一篇：车间外协加工流程车间发外加工操作流程一、发出流程1、发外件的数量核对各班组生产加工完成的部件需要发外进行加工时，由班组负责人需填写“外协件发外确认单”，交质检人员检验合格后，将货物放在车间外协件发外指定地点后，通知二级库保管员。
二级库保管员在核实货物无误后在“确认单”上签字进行收到数量确认。
2、外协件的发出二级库人员将“确认单”报送给外协人员后，外协人员在“确认单”上签字确认收到全部物料，同时，将经部门负责人批准的“送货回单”和“出门证”交二级库保管员加盖“物资放行—外协”章后从车间领出。
如车间所发货物是整料，外协采购人员还需在“送货单”上注明发外材料应返回的情况。
二级库人员应根据“送货单”和“确认单”登记外协台账，待实际返回时，二级库人员应在台账中进行核销。
台账见附件一，不需要车间加工的直接由仓库保管员发出。
“外协件发外确认单”共两联，一联二级库保管员留存，一联外协采购人员留存。
3、货物出门核查门卫人员在放行时首先核对“物资出门证”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与单证一致。
确认无误后放行，同时放行人员应在“出门证”上签字。
4、外协商收货确认外协商在收到货物后应在“送货单”上签字确认；如公司自运的，运输单位还应在货物送到后要求外协商在“送货单”上签字确认，外协人员应妥善保管好签字确认过的“送货单”原件“送货单”共三联，一联外协采购人员留存，一联供应商留存，一联回单联交财务结算（签字原件）“出门证”共三联，一联外协采购人员留存，一联门卫留存，一联二级库保管员留存。
二、外协件回厂入库流程1、待检环节外协供应商将货物送到车间待验区后，外协采购人员应在ERP中填写“到货检验单“进行报检。
2、入库环节检验员收到到货单当天检验完，合格的在到货单上签字，把有效的“到货检验单”交仓库仓库保管员，仓库保管员凭有效的到货检验单将货物从待检区移入车间合格区域。
通知车间领用，并把到货检验单交仓库人员从ERP中填写“入库单”，办理入库手续，如果是检验不合格的部件，检验要立即通知采购，要求供应商不能超过1个工作日返工完成。
外协加工厂作业流程和注意事项[推荐5篇]
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外协加工厂作业流程和注意事项[推荐5篇]第一篇：外协加工厂作业流程和注意事项外协加工厂作业流程和注意事项：⒈ 裁片/辅料到厂后，外协工厂最短时间内根据发货单详细盘点，确认客户质量要求、标准、交期、数量及有无漏定物料，若出现短码/少和其它情况要立刻和公司沟通确认。
⒉工厂投产前，须安排其速打出投产前样确认2-3件送到公司确认，,整改无误后方可投产。
⒌ 投产初期必每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映给跟单或担当和相应管理人员，落实整改后再继续生产。
特别注意：（污迹、线迹、划粉印）⒍ 每个组下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。
根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度生产进度，随时汇报公司。
⒏ 针对跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品要做到有问题早发现、早处理。
尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货完毕后，要清理线头和成品检验，1：物料是否正确。
2：尺寸是否“准确”。
3：款式是否错误。
4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“正确”。
，确定无不良品后，要分颜色和尺寸按要求分捆包装，并写上飞子注明件数和规格。
其它原因完成不了的和半成品，必须说明原因，并把残片和半成品连同剩余辅料退回公司。
第二篇：外协加工厂管理外协加工管理规定一、目的：为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。
二、范围：凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。
三、职责：（一）生产部1.负责与外协单位合同（协议）签订；2.负责外协单位的联系、协调；3.负责提供料（产品）、器件、工具；4.负责外协单位进度跟催；5.负责发外产品月每结算。
模具外协加工运作流程
模具部外协加工运作流程1、目的：缓解工模部设备紧张的现状，保证模具纳期达成。
2、范围：适用模具部所有加工小组的工作任务。
3、职责：3.1生管组长根据外协加工的市场价格，制定<<模具外协加工标准价格表>>。
模具部主管审核后将价格表交公司采购部负责人调查市场价格。
最终外协加工的标准价格由模具部和采购部根据市场行情进行定价,由采购经理或由总经理指定的人员审核批准。
3.2外协加工商的选择和报价审批；3.2.1模具部选择两家或两家技术合格、交货准时的供应商。
3. 2.2由模具主管、采购部负责人同时到外协供应商工厂进行实地审核，填写《供应商考核表》。
选定的供应商作为合作的对象。
3.2.3外协厂商根据《模具外协加工标准价格表》进行报价,填写<加工合同>.3.2.4模具生管将<加工合同>交模具部主管审核后,交总经理批准生效.4、定义：4.1外协加工供应商必须接受本公司制定的标准价格，否则将视为不合格供应商进行处理。
5、内容：5.1、允许外协加工的条件：5.1.1 内部设备紧张；5.1.2 模具交期紧急；5.1.3 加工任务繁重；5.1.4 经模具生管调整仍然可能延期的零件或模具；5.2、外协加工对象：5.2.1纳期紧急的模具零件；5.2.2精度要求较低的零件；5.2.2.1模具部产能不足时，模具的整套外发；5.2.2.2模具部不具备技术能力制作的模具；5.2.2.3所有模仁的粗加工任务；5.2.2.4所有后模仁的不重要的胶位的加工任务；5.2.2.5经过计划和调整后仍不能达成纳期的零件；5.3、零件外协加工的流程：5.3.1加工组长根据模具纳期和现有工作量，向模具生管提出外协加工申请；5.3.2生管组长判断是否需要外发加工。
如需要外发则将外发申请单提交上级审批；5.3.3模具部加工主管负责对外协加工申请进行审核；5.3.4模具部经理负责对外协加工申请进行批准；5.3.5经批准的外协加工零件由加工组长送至生管组；生管组统计零件数量和完成时间。
SAP外协加工流程
外协加工流程
BPD_PP108
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
1 范围
本流程适用于SAP系统中外协加工处理操作，当本公司产能不足时，部分订单由外协厂代替加工时使用本流程。
2 规范性引用文件
无
3 定义
外协订单：生产部根据企业的生产能力情况临时把可自制的生产任务单转成由外协厂代替加工的订单，由本公司提供物料让外协厂加工，并支付加工费用。
4 业务流程所带来的相关改变
外协订单的处理过程在SAP系统中操作使得订单的依据更加明确，同时物料和财务的管理工作记录较为清晰，外协订单成本的归集在系统自动运算，能体现出外协加工费用，节约人工操作的成本。
5 外协加工处理流程
20建立委外加工订
30打印外协加工单
外协加工单
50
单发料并在系统
70对加工单收料
6 业务流程的详细步骤。
外加工部品流程外协加工货物的收发流程与相关规定
外加工部品流程外加工出货1.制造科外加工部品交付物流（品番/点数/称重）在去毛刺记录本上记录数据并双方签名；2.制造科调拨单（200 800）物流核对品番品名数量后签名并交付给选购开出门证；3.选购将出门证和调拨单交付物流现场担当，物流交付部品给外加工厂商（品番/点数/称重）在去毛刺记录本上记录数据并双方签名，出门证一并交付；4.调拨单交付系统录入。
注：部品数量核对遵循大部品点数，小部品称重的原则。
肯定要将数据记录在去毛刺记录本上，并双方签名确认。
外加工交货1.厂商交付部品同时必需附上送货单（无送货单不予卸货，由其联络选购，物流报告上级）；2.物流/厂商（品番/点数/称重）在去毛刺记录本上记录数据并双方签名；3.物流核对送货单物流核对品番品名数量后签名，白联/黄联留存，红联交付品管；4.品管检验合格品制造领用需要物流/制造（品番/点数/称重）在去毛刺记录本上记录数据并双方签名；5.单据白联（附上毛刺记录单）当天准时交付系统录入待检库。
外加工不良品处理1.已收货部品品管检验不合格；2.不合格品选择处理：供应商将不良品进行返工处理，选择出合格品。
经品管再次判定后合格数量入库，不合格数量退回供应商；3.不合格品退货处理：选购打印退货单将不良品退货处理。
注：系统不良品数量品管在来料检验单中会做更改，系统退货在退货单中操作。
注释：1.不良品选择后数量谁确认？如何确认？不良品选择后合格品和不合格品分类由品管区分并粘贴相应标签。
数量由物流确认。
不能直接清点部分使用电子称（先取小数值取单位重量，然后秤该批次总重量得数量）2.不良品选择过程中制造领用可以么？可以，但领用部分需要品管确认合格。
物流/制造核对品番数量（点数/称重），然后在去毛刺记录本上登记双方签名。
3.加工部品到货后制造可以直接领用么？收货完毕后必需品管检验合格（粘贴合格标签或者品管班长以上通知）可以发料。
假如制造未经检验合格需要领用，请在去毛刺记录本上注明“品管未检验”或则“不良品”4.从仓库到制造如何做发料手续？首先双方核对品番数量（点数/称重），然后在去毛刺记录本上登记双方签名。
外协操作流程
外协操作流程为规范外协操作，加强外协对品质、数据、进度的管控流程，降低外协成本，更好地与同业工厂合作，特制定本文件。
（一）:人员架构：（二）：内接流程：1、车间主任将车间运行不足信息提供给生产经理，生产经理在公司订单缺少的情况下，为保证公司生产稳定，需向合作厂家发出机台空缺或后道空闲信息，外寻求加工订单；2、生产经理根据合作厂商需加工的产品数量、品质、工艺要求及难度和交期、价格等报告给总经办审核。
3、待总经办同意后下达至车间编排排期，并将结果报告总经办，交总经办核定。
4、将总经办审核的结果告诉合作厂商，并等待回复。
5、待与合作厂协商好并签署加工合同后，编写正式生产单排至生产部核准后传达至生产车间，并附工艺单及注意事项。
三：外发流程：1、车间根据的近期生产总计划超负荷的情况下，向生产部申请外协支援，报生产部，由生产部审核。
2、待生产部与业务部沟通综合，订单不能调整交期的前提下，以书面形式按车间申请排至外协。
3、外协根据外协计划开始联系外协合作厂商。
4、外协将联系到的合作厂商基本情况如：机台、日产量、人数、地点、上线时间在交期内能完成的生产数报告给生产部审核。
5、待生产部审核后，根据合作厂商的上线前至少一日通知生产车间准备样品、原料仓库外协所需原辅料。
6、外协部准备合作厂商所需的工艺单及合同等。
四：备货及收发流程：一）织造外接流程：1、仓库根据合作厂商物料需求表如实核对合作厂商送来的原辅料，包括规格、名称、捻向、净重、毛重等、检查合作厂商相关原料的质量等。
2、仓库将接收的样品及原辅料按区域堆放好，并通知车间材料已到位可改机生产。
3、按照加工原料需求表核对好数量并做好登记，并将材料入库单交由统计打单，一联交财务、一联交合作方、一联交物料库、一联存根。
4、织造上机，将首件样交总检确认，总检确认好后再交由合作厂商指定的质量跟单员进行首件产品的确认，合作厂商确认后方可大货生产，但必须在合同中注明，若合作厂商确认首件时，我司等待的时间由车间做好相应的记录，超六小时以上（含六小时）的合作厂商必须给予包机费一天的停机补贴。
外协加工作业流程
外协加工作业流程一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。
二、适用范围适用于本公司所有外发加工的产品。
三、职责1、生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度的跟进事项；2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的出仓、报检和入库；3、成本采购部外协采购员负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等；5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录；6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。
四、作业规范1.生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。
生产工厂依据计划视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成本采购部；2.《外发加工计划清单》依《生产主计划》下发三天内编制完成；《外发加工计划清单》要求写明计划外发时间、货品名、加工工序、订单号等信息；3.生产厂长审核《外发加工计划清单》中所列外发加工物料的名称、规格、时间、数量是否与生产计划相符，如相符则依次上交审批；有问题则交回重新修订；4.外协采购员根据《外发加工计划清单》及其它资料（相关部门须提供外发加工产品的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择合适的加工厂商（具体参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交成本采购经理、生产技术副总审核；批准后外协采购员与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购内勤、财务各一份；5.《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细；工厂库管员按《委外加工单》准备清点货物；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；6.外发单价一律经成本采购经理和总经理核准。
外协加工发料流程
BPD_MM_022 外协加工发料流程参与者：采购员、仓管员、外协厂人员输入： ERP系统外发通知输出：《外发加工单》地点：一楼收料区时间：外发加工发生时概要说明：本流程描述的是：●仓储依据采购部ERP通知外发，仓管员在ERP系统打《外发加工单》；依《外发加工单》清单开始备货、外发并会同供应商确认数量，无误后签名确认。
现状：●部分急料没经仓库，从供应商处回来公司就直接外发未来：●外发加工实物跟账务全部要走仓库及ERP系统账变革与提高：●ERP系统外发加工模块以外发加工作系统管理，实物跟账务同步走流程图:外发通知单外协加工发料流程备注外协厂仓储部采购部打印单据清点接收备货开始发料需求EPR 发出通知结束123452、采购员录入ERP 系统形成外发通知3、仓管员ERP 系统打《外发加工单》并开始照单备货，待外协厂接收5、仓管员会同外协厂清点接收实物，无误后在《外发加工单》上签名确认1、PMC 根据生产需求把外发加工信息通知采购部4、备货时核对物料编码、批号、规格名称、数量等流程描述:1、PMC根据生产需求把外发加工信息通知采购部，采购员录入ERP系统形成外发通知2、仓管员ERP系统打《外发加工单》并开始照单备货。
3、仓管员会同外协厂清点接收实物，无误后在《外发加工单》上签名确认。
单据:1、《外发加工单》；附件：1、《外发加工单》；东莞市凯昶德电子科技股份有限公司外发加工单 No. TO: DATE:序号No. 料号P/N品名规格DESCRIPTION数量QUANTITY重量WEIGHT加工要求TECHNICALREQUIREMENT完成后料号FINISHEDP/N1278910经手人审核人供应商收货人Issuedby Audit by Received by。
SAP委外加工发料流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工发料流程，确保委外加工发料能够有序、科学地进行，实现委外加工发料流程统一管理，规范公司委外加工产品的核算流程，提高委外加工产品的管理水平。
该流程描述了仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理，或是物料直接从供应商处直发给加工供应商凭加工供应商签收的送货单为凭证做帐务处理。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等需要委外加工时在系统里维护委外加工发料流程；在环亚需要维护委外加工发料流程时，如下：1、工艺路线中间部分原材料需要加工后再投入正常生产；2、工艺路线中半成品委外加工后成为成品可入库销售1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—发料流程仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理2.业务流程2.1.业务流程图仓库加工材料移库加工材料采购入库2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
外协制作流程说明
外协制作流程说明第一篇：外协制作流程说明外协制作流程说明1.生管部依据生产计划以文字形式通知采购部外协加工，通知内容为产品图号、名称、数量及需要的加工周期.2.采购部将需要加工产品通知技术部，技术部出具加工工艺并确定加工工时，采购部依据工艺工时进行询价议价；.3.在产品转入外协单位前，由热处理及抛丸统计员对数量型号进行清点，之后将填写好的转序票交采购员一份，采购员对产品再进行进一步的确定，无误后在该转序票上签字将产品转入外协单位；.4.采购员通知叉车司机将产品转入外协单位，为保证转入产品可以如数出库，叉车司机需要在该转序票上签字。
（.5.转入外协单位后，采购员与外协单位人员共同将转入产品的数量型号记录清楚，确定无误后采购员开具出库单，双方签字后将红联留外协单位。
.6.加工完成后采购员偕检验员共同前往外协单位，检验员必须对产品进行逐件检验，验收合格后填写《外协报检单》，采购员对验收数量、型号进行确认，无误后签收送货单（对方开具），该送货单只做为收货凭证不作为付款依据；.7.采购员通知叉车司机将加工后的产品如数转出；.8.外协产品到厂后仍需对该产品进行质量跟踪，对漏检的不合格产品进行退货，采购员开具退货单。
.第二篇：模具外协流程外协加工流程一、目的：缓解工模部设备紧张的现状，保证模具如期完成。
二、范围：适用工模部所有加工小组的工作任务。
三、外协厂商选定要点及加工评审：1、具备制造本产品相关技术设备、人员及设施，能保持质量水平者；2、可配合本公司经营方针与目标者；3、具备法定登记之厂商且可长期合作者；4、须接受本公司制定的《模具外协加工标准价格表》者；四、职责：1、采购部门根据外协加工的市场价格，制定《模具外协加工标准价格表》，《价格表》经工模部经理审核后交给工模部文员。
最终外协加工的标准价格由外协负责人进行定价和审核。
2、外协加工商的选择和报价审批；3、交待外发加工的注意事项和加工工艺，检查外发完成工件的加工质量；4、考核外协加工商的资格五、内容：1、允许外协加工的条件：A、内部设备紧张；B、模具交期紧张；C、加工任务繁重；D、受内部设备精度限制；D、经模具生管调整及然可能延期的工件。
模具部外协加工运作流程
验收流程执行
预备工作
熟悉模具设计图纸和技术要求，了解外协加工过程中的关键控制 点和注意事项。
现场验收
按照制定的验收标准，对外协加工的模具进行逐项检查，记录实 际测量数据和质量状况。
问题反馈与处理
如发现模具存在质量问题或不符合验收标准，及时与外协加工单 位沟通，提出整改要求并跟踪处理结果。
外协加工的优势与不足
沟通成本高
01
与外协厂商沟通需要花费一定的时间和精力，可能导致沟通成
本增加。
质量控制难度大
02
由于生产不在模具部内部进行，质量控制可能存在一定的难度
。
技术保密风险
03
将核心技术或关键工艺外泄给外协厂商可能存在技术保密风险
。
02
外协加工需求分析
模具部需求调研
01
明确模具部现有加工能力和设 备状况，收集各生产线对模具 外协加工的具体需求，包括加 工类型、数量、精度要求等。
风险识别与评估
识别潜在的外协加工风险
通过对历史数据、市场动态、供应商信息等进行分析，识别出可能存在的外协加工风险，如供应商不稳定、质量 不达标、交货延迟等。
评估风险影响程度
对识别出的风险进行量化评估，确定其可能对企业造成的影响程度，为后续的风险防范和应对措施提供依据。
风险防范策略制定
建立健全的外协加工管理制度
其能够提供稳定可靠的产品质量。
03
考察外协加工厂家的交货期、售后服务等，评估其综
合服务能力。
需求分析结果汇总
汇总模具部各生产线的外协加工需求，形成详细的需求清单，包括加工图 纸、技术要求、交货期等。
根据外协加工厂家的评估结果，选择合适的厂家进行合作，并签订外协加 工合同。
外协加工作业流程
5.6货物发出后物控科跟单员需跟进外发生产进度,及异常协调与沟通,全力确保外发产品按期交货,若遇交货异常需及时向计划科反馈.
5.7外发产品需交回五金厂的,仓库接收货物时需作好货物验收工作,并作收回帐记录,入完帐的单据需分类存档与保管.
5.3当IPQC检验不合格时,车间需及时安排返工处理,若车间直接与外协厂商电话沟通帮协助处理的,需知会IPQC开具《质量反馈单》,并分别由质量管理部主任级(含)以上及车间主任级(含)以上签名确认后方可安排入仓工作.
5.4 IPQC检验合格后,负责入库人员开具入库单办理入仓手续,物控科仓库负责货物验收,包括产品订单号.品名型号.规格(功率)及入库数量,并放置在外协加工待发货区域.
3.4质量管理部:负责产品出货前检验工作.
4．作业流程：
NG
5.流程说明:
5.1 PMC部计划科下达《外协加工生产计划》,内容包括订单号.品名型号.规格(功率).发货数量及回厂时间(或交装配时间)并发放给各分厂.质量管理部.物控科等相关部门;
5.2车间接外发计划后根据计划要求安排生产任务,针对已生产出的产品需安排人员打包装箱,并开具《报检单》交IPQC检验.
5.8物控科跟单员针对交回数量需与发出数量进行核对,确认外协厂商实际交货数量.若有欠数,需确认余下的货物具体交货时间并跟进.
5.9对于直接由外协厂商送货给装配的,则五金出货时开具《送货单》交外协厂,外协厂送货给装配后,由外协厂交回一联送货单据给回五金厂物控科做帐.物控科入完帐后作好单据分类存档与保管工作.
6.使用表单:
6.1《外协加工生产计划》
6.2《质量反馈单》
外购、外协、外发等程序
1.目的
对外购、外协件进行控制，确保程序流畅，质量符合要求。
2.适用范围
本程序用于公司外购、外协件及外厂的外发加工件。
3.职责
外购件执行谁经办计划采买谁报检原则，外协件、外发加工件执行谁计划谁报检或指定人报检；仓库对外购、外协、外发件数量负责；技术质量部对外购、外协、外发件负责做好检验工作。
4.工作程序
4.1 生产部、采购部根据计划情况，及时履行外购计划程序，实
施采买。
履行外协件、外发加工计划程序，填开“对外协议加工发料单”，详细注明所有内容，及各经办人员签单完整方可发料外协。
4.2 外购、外协件入厂，各经办人员或某人填开“恒益公司检验
入库单”，仓库人员确认什么型号、规格、数量、校对“对外协议加工发料单”等后签字确认。
4.2.1 各经办人员或某人将“检验入库单“报送检验员，指明货
物存放地，提供检验员检验依据，包括：产品图纸，技术协议，采购合同，公司正常使用的检验规范，或者填写详细的“外协加工协议单”，外协加工协议，或外协加工检验文件或图纸。
4.2.2 检验员在收到“检验入库单”后，根据要求检验或验证，
并出具检验结果，详细填写各项内容，签单，如有不合格内容应写明不合格特征。
4.2.3 检出的不合格品由仓库人员隔离，外购外协人员及时联系退货事宜，如需让步接受的，需办理让步接收手续，由生产副总批准后实施。
外协件发货管理制度
外协件发货管理制度一、总则为规范外协件发货管理工作，提高发货效率、保障发货质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及外协件发货管理工作的部门和人员。
三、发货流程1. 接收发货通知：接到客户外协件发货通知后，相关人员应及时下载或查阅相关发货清单。
2. 核对清单信息：核对清单信息，确保发货清单与订单信息一致。
3. 分拣包装：对外协件进行分拣，根据发货清单按照客户要求进行合理包装。
4. 装车发货：在装车前，需要对所有外协件进行再次核对，确保没有错漏发货物。
5. 确认签收：客户签收后，及时通知业务人员将签收情况记录在系统中。
四、发货管理注意事项1. 保障发货效率：发货人员应做到做到快速高效完成发货工作，确保在客户约定时间内发货。
2. 严格遵守规定：发货人员应严格按照发货清单和客户要求进行发货，不得擅自调换、偷换货品。
3. 注意货物包装：货物包装应符合运输要求，确保发货过程中货物不受损坏。
4. 定期检查设备：发货人员需定期检查发货设备，确保设备正常运作，及时更换损坏部件。
五、发货管理责任1. 发货人员：负责按照发货流程进行发货工作，确保发货准确无误。
2. 管理人员：负责监督和检查发货工作，确保发货流程的顺畅进行。
3. 质检人员：负责对发货货物进行检查，确保发货质量。
六、发货管理考核1. 发货人员绩效将根据发货准确率、发货效率以及客户满意度进行评定。
2. 发货人员出现错发漏发等情况，将会受到相应处罚。
3. 管理人员将定期对发货工作进行评估，对工作不到位的人员进行指导和培训。
七、其他1. 本制度未尽事宜，可由公司相关部门进行具体规定，并纳入本制度。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为外协件发货管理制度，望全体员工认真遵守，确保发货工作顺利进行。
外协加工流程图
外协加工流程图外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。
三、权责市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。
质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。
工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。
财务部：负责外发费用的结算。
四、作业内容1、流程图（见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。
3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。
4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。
并协商好处理意见，报市场部。
5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。
由市场部核实，总经理签字后交财务部。
仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。
7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。
8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。
外协加工流程
带料加工、特殊工序加工外协操作流程一、发出流程1、计划根据订单和生产、设备状况，确定带料、特殊工序外协加工件，填写《委托外部加工结算单》报领导审批后，发至有关部门或人员。
2、备料、备件a.库管人员依据《委托外部加工结算单》上的原材料名称、规格尺寸、数量备料至固定点后通知外协人员。
b.生产车间负责人依据《委托外部加工结算单》上的半成品名称、图号、数量将件备齐放置在定点后通知外协人员。
3、物料清点、出门a.外协人员接到库管人员或车间负责人通知后，要及时到场依据《委托外部加工结算单》清点物料，并在《委托外部加工结算单》上签字，确认收到的全部物料无误。
b.外协人员按《委托外部加工结算单》填写《出门证申请单》到财务换取《出门证》出门，按要求进行外协加工。
4、出门核查门卫人员在放行时首先核对《出门证》是否有效，其次应核对所放行的物料、数量是否与《出门证》一致。
确认无误后放行，同时放行人员应在《出门证》上签字。
5、外协厂商确认外协人员将物料转交给外协厂商时，要让其现场清点，并在《委托外部加工结算单》上签字确认，客户联交予对方。
外协人员应妥善保管好签字过的《委托外部加工结算单》。
二、返回流程1、半成品、成品返回带料外协加工或特殊工序外协加工件完成后，由外协厂商将加工件送到公司或公司自己取回外协加工件。
2、报检成品件时，外协人员填写《请验单》和《入库单》；半成品件时，外协人员填写《请验单》和《交接单》。
外协人员将外协加工件、《请验单》、《入库单》或《交接单》一同交予公司检验人员进行报检。
3、验收检验人员按《请验单》、外协件图纸或技术文件对外协件进行检验验收，合格件数填写在《入库单》或《交接单》上，并签字通知外协人员；不合格件通知有关人员进行处理。
4、入库或交接成品件时，外协人员持检验签字的《入库单》将外协件入库，库管人员清点无误后在《入库单》上签字，分联留存。
半成品时，外协人员持检验签字的《交接单》将外协件交予车间负责人，车间负责人现场清点无误后，在《交接单》上签字，分联留存。
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BPD_MM_022 外协加工发料流程
参与者：采购员、仓管员、外协厂人员
输入： ERP系统外发通知
输出：《外发加工单》
地点：一楼收料区
时间：外发加工发生时
概要说明：
本流程描述的是：
●仓储依据采购部ERP通知外发，仓管员在ERP系统打《外发加工单》；依
《外发加工单》清单开始备货、外发并会同供应商确认数量，无误后签
名确认。
现状：
●部分急料没经仓库，从供应商处回来公司就直接外发
未来：
●外发加工实物跟账务全部要走仓库及ERP系统账
变革与提高：
●ERP系统外发加工模块以外发加工作系统管理，实物跟账务同步走流程图:
流程描述:
1、PMC根据生产需求把外发加工信息通知采购部，采购员录入ERP系统形成
外发通知
2、仓管员ERP系统打《外发加工单》并开始照单备货。
3、仓管员会同外协厂清点接收实物，无误后在《外发加工单》上签名确认。
单据:
1、《外发加工单》；
附件：
1、《外发加工单》；
东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
外发加工单 No. TO: DATE:
经手人审核人供应商收货人Issued
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