供应商资质检查标准
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供应商资质检查标准
项点 审核内容
期望值
权重 3.财务数据（30分）
0.00
0.50
得分情况 0.75
1.00
备注
在过去3年中企业的利润是如 何变化的。 1.1 利润情况 在过去3年中企业的营业毛利 是如何变化的。
1.0
下降幅度 大
1.0
下降幅度 大
略有下降 略有下降
略有升高 略有升高
上升较大 上升较大
4.1 善的质量管理体 IRIS标准认证，企业质量体系 品质量持续稳定；有明确的质量方针、目
系
文件的明细及数量。
标；质量管理体系通过wenku.baidu.com三方的ISO9001
1.2
没有体系 文件
有体系文件
体系文件涵盖 所有要素
通过体系认证
标准或IRIS体系认证。
4.2
质量职责、权限 的界定
企业是否有专门的部门和指 定的专人负责质量管理，并 明确职责。
得分情况 0.75
1.00
备注
记录的标识是否唯一；填写 、更改是否规范；记录是否 进行了归档、储存；查阅是 否便捷；记录保存期限是否 进行了规定。
形成了记录控制程序，质量记录的标识唯 一，填写、更改规范；对记录进行了归档 、储存，查阅方法简便；对记录的保存期 限进行了明确的规定
1.2
否
记录控制程序
记录清晰、明 确，记录的归 档和存储便于 检索和查阅
有汇编成册的管理文件；文件符合国家有 关法律、法规和强制性标准的规定；文件 具有可操作性；组织内有专门的机构和人 员负责。
1.2
没有管理 文件
是
管理职责、权限 是否指定专人负责体系管
的界定
理，并明确职责。
有健全的环境、安全和卫生管理机构和组 织机构图和职能分配表
1.0
否
是
5.4
现场管理
是否对办公室和车间设施的 环境、安全、卫生程度进行 检查、评估，检查评估的过 程及结果是否形成记录。
指定专人负责质量管理，并明确其职责； 组织内部各部门、岗位的质量职责、权限 及相互关系明确
1.0
否
有专门的部门
有指定的专人 负责质量管理
各部门、岗位的质量职 责、权限及相互关系明
确。
规划的目标符
4.3
中长期的发展规 划
企业是否具有一个３～５年 的发展规划，围绕规划是否 进行了安排部署。
公司具有一个３～５年的发展规划，且规
否
的编制、评审
形成文件控制 程序
、批准、发放 、使用、更改 、标识、回收
和作废全过程
针对文件管理中存在的 问题制定整改措施，有 效的措施纳入控制文件 进行管理
4.8
文件管理
及发放和归还记录、文件的最终处置状况
符合文件规
得到记录
定，
供应商资质检查标准
4.8
文件管理
项点 审核内容
期望值
权重 0.00
0.50
制定内审及外审审核管理办法，对内、外 审的审核内容、频次、不符合项的管理等 加以规定
三年进行一次 过程，审核不
1.5
没有形成 第三方换证审 制度 核；内审员经
仅仅限于体 系，而且包括
过培训且有权 了产品的过程
内审、外审已经成为保 证组织持续进步的手段
威机构认可的 审核
资质证明
形成文件控制程序；有文件明细及发放记
制定检查、评估标准，定期对办公室和车 间设施的环境、安全、卫生程度进行检查 、评估
3.0
否
制定检查、评 估制度
按照制度定期 进行检查，检 查结果形成记 录
1.2
价格
供应商在此产品定价与同类 产品是否具备优势？
1.0
高于同类产品
持平
低于同类产品
分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷5）×30
3.0
4、管理和组织（50分）
有汇编成册的质量体系文件；体系文件中
企业是否拥有完 企业是否通过ISO9001标准或 各层次文件符合标准的要求，能够满足产
分析结果，提出改进措施，并对措施的实 施情况进行跟踪、检查；2、成本：对成 本状况进行统计分析，采取降低成本的措
措施，并落实措施实施情 施，并对措施实施情况进行检查、落实；
况，形成记录；3、交货行 3、交货行为：如合同兑现率、准时交付
为：如合同兑现率、准时交 情况的统计分析、整改措施的检查、落实
付情况的统计及其统计结果
的分析、整改措施落实情况
的记录。
权重 0.00
0.50
0.75
严格按照系统
1.0
形成一套具体 没有检查 的、可操作的
系统
的要求执行， 对数据进行了 整理、分析， 且提出了具体
的改进措施
1.00
备注
对措施的实施情况及效 果进行了跟踪、验证， 并实施了持续改进的举 措
4.6 客户信息反馈 如何管理客户的信息反馈
、质量：如内、外部月度质
量统计、分析，季度、年度 公司定期检查质量、成本和交货行为，检
趋势分析，对统计结果进行 查方式：1、质量：如内、外部月度质量
分析，提出改进措施，措施 统计、分析，季度、年度趋势分析；针对
4.5
质量、成本和交 货行为
的落实情况是否形成记录；2 、成本：对企业的成本状况 进行分析，采取降低成本的
建立客户信息反馈制度，对客户的信息反 馈建立信息库，对客户的信息进行处置。
建立了信息反 将客户反馈的
1.2 没有制度 馈制度，并建 信息反馈到相
立数据库
关部门处理
能够快捷地对客户的反 馈信息进行处理、答 复，提高客户满意度
每年至少进行
一次内审，每 每年例行审核
4.7
体系的运行
质量体系在企业内是否有效 运行，是否进行内部审核。
针对记录管理中存在的 问题制定整改措施，有 效的措施纳入控制文件 进行管理
分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷13.5）×50
9.30
5、环境、安全和卫生（30分）
5.1
企业是否拥有完 善的环境、卫生 、安全管理体系
企业是否有建立了环境、卫 生和安全管理体系(EH&S)， 执行的标准是什么，体系是 否通过认证
严格按照控制
录台帐；实际执行过程中文件的编制、评
程序执行,文件
审、批准、发放、使用、更改、再次批准
管理文件和技术文件是否有 、标识、回收和作废全过程符合文件规
文件明细及发放记录，文件 定，外来文件的管理：在使用过程中外来 1.2
是否有效及受控。
文件能够得到清晰的识别；建立了接收、
发放台帐并进行归档管理；界定发放范围
划的目标符合SMART原则（具体的、可测 量的、可行的、相关的、有时间限度的）
1.0
。
否
公司具有一个 ３～５年的发 展规划
合SMART原则。 围绕规划已在 涉及到的领域 进行了安排部
对产品供方有中期或长 期的发展策略
署
供应商资质检查标准
得分情况
项点 审核内容
期望值
企业是否定期检查质量、成
本和交货行为，检查方式：1
项点 审核内容
期望值
权重 3.财务数据（30分）
0.00
0.50
得分情况 0.75
1.00
备注
在过去3年中企业的利润是如 何变化的。 1.1 利润情况 在过去3年中企业的营业毛利 是如何变化的。
1.0
下降幅度 大
1.0
下降幅度 大
略有下降 略有下降
略有升高 略有升高
上升较大 上升较大
4.1 善的质量管理体 IRIS标准认证，企业质量体系 品质量持续稳定；有明确的质量方针、目
系
文件的明细及数量。
标；质量管理体系通过wenku.baidu.com三方的ISO9001
1.2
没有体系 文件
有体系文件
体系文件涵盖 所有要素
通过体系认证
标准或IRIS体系认证。
4.2
质量职责、权限 的界定
企业是否有专门的部门和指 定的专人负责质量管理，并 明确职责。
得分情况 0.75
1.00
备注
记录的标识是否唯一；填写 、更改是否规范；记录是否 进行了归档、储存；查阅是 否便捷；记录保存期限是否 进行了规定。
形成了记录控制程序，质量记录的标识唯 一，填写、更改规范；对记录进行了归档 、储存，查阅方法简便；对记录的保存期 限进行了明确的规定
1.2
否
记录控制程序
记录清晰、明 确，记录的归 档和存储便于 检索和查阅
有汇编成册的管理文件；文件符合国家有 关法律、法规和强制性标准的规定；文件 具有可操作性；组织内有专门的机构和人 员负责。
1.2
没有管理 文件
是
管理职责、权限 是否指定专人负责体系管
的界定
理，并明确职责。
有健全的环境、安全和卫生管理机构和组 织机构图和职能分配表
1.0
否
是
5.4
现场管理
是否对办公室和车间设施的 环境、安全、卫生程度进行 检查、评估，检查评估的过 程及结果是否形成记录。
指定专人负责质量管理，并明确其职责； 组织内部各部门、岗位的质量职责、权限 及相互关系明确
1.0
否
有专门的部门
有指定的专人 负责质量管理
各部门、岗位的质量职 责、权限及相互关系明
确。
规划的目标符
4.3
中长期的发展规 划
企业是否具有一个３～５年 的发展规划，围绕规划是否 进行了安排部署。
公司具有一个３～５年的发展规划，且规
否
的编制、评审
形成文件控制 程序
、批准、发放 、使用、更改 、标识、回收
和作废全过程
针对文件管理中存在的 问题制定整改措施，有 效的措施纳入控制文件 进行管理
4.8
文件管理
及发放和归还记录、文件的最终处置状况
符合文件规
得到记录
定，
供应商资质检查标准
4.8
文件管理
项点 审核内容
期望值
权重 0.00
0.50
制定内审及外审审核管理办法，对内、外 审的审核内容、频次、不符合项的管理等 加以规定
三年进行一次 过程，审核不
1.5
没有形成 第三方换证审 制度 核；内审员经
仅仅限于体 系，而且包括
过培训且有权 了产品的过程
内审、外审已经成为保 证组织持续进步的手段
威机构认可的 审核
资质证明
形成文件控制程序；有文件明细及发放记
制定检查、评估标准，定期对办公室和车 间设施的环境、安全、卫生程度进行检查 、评估
3.0
否
制定检查、评 估制度
按照制度定期 进行检查，检 查结果形成记 录
1.2
价格
供应商在此产品定价与同类 产品是否具备优势？
1.0
高于同类产品
持平
低于同类产品
分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷5）×30
3.0
4、管理和组织（50分）
有汇编成册的质量体系文件；体系文件中
企业是否拥有完 企业是否通过ISO9001标准或 各层次文件符合标准的要求，能够满足产
分析结果，提出改进措施，并对措施的实 施情况进行跟踪、检查；2、成本：对成 本状况进行统计分析，采取降低成本的措
措施，并落实措施实施情 施，并对措施实施情况进行检查、落实；
况，形成记录；3、交货行 3、交货行为：如合同兑现率、准时交付
为：如合同兑现率、准时交 情况的统计分析、整改措施的检查、落实
付情况的统计及其统计结果
的分析、整改措施落实情况
的记录。
权重 0.00
0.50
0.75
严格按照系统
1.0
形成一套具体 没有检查 的、可操作的
系统
的要求执行， 对数据进行了 整理、分析， 且提出了具体
的改进措施
1.00
备注
对措施的实施情况及效 果进行了跟踪、验证， 并实施了持续改进的举 措
4.6 客户信息反馈 如何管理客户的信息反馈
、质量：如内、外部月度质
量统计、分析，季度、年度 公司定期检查质量、成本和交货行为，检
趋势分析，对统计结果进行 查方式：1、质量：如内、外部月度质量
分析，提出改进措施，措施 统计、分析，季度、年度趋势分析；针对
4.5
质量、成本和交 货行为
的落实情况是否形成记录；2 、成本：对企业的成本状况 进行分析，采取降低成本的
建立客户信息反馈制度，对客户的信息反 馈建立信息库，对客户的信息进行处置。
建立了信息反 将客户反馈的
1.2 没有制度 馈制度，并建 信息反馈到相
立数据库
关部门处理
能够快捷地对客户的反 馈信息进行处理、答 复，提高客户满意度
每年至少进行
一次内审，每 每年例行审核
4.7
体系的运行
质量体系在企业内是否有效 运行，是否进行内部审核。
针对记录管理中存在的 问题制定整改措施，有 效的措施纳入控制文件 进行管理
分值计算方法：分项得分=所得分×权重分，总分=（分项得分÷13.5）×50
9.30
5、环境、安全和卫生（30分）
5.1
企业是否拥有完 善的环境、卫生 、安全管理体系
企业是否有建立了环境、卫 生和安全管理体系(EH&S)， 执行的标准是什么，体系是 否通过认证
严格按照控制
录台帐；实际执行过程中文件的编制、评
程序执行,文件
审、批准、发放、使用、更改、再次批准
管理文件和技术文件是否有 、标识、回收和作废全过程符合文件规
文件明细及发放记录，文件 定，外来文件的管理：在使用过程中外来 1.2
是否有效及受控。
文件能够得到清晰的识别；建立了接收、
发放台帐并进行归档管理；界定发放范围
划的目标符合SMART原则（具体的、可测 量的、可行的、相关的、有时间限度的）
1.0
。
否
公司具有一个 ３～５年的发 展规划
合SMART原则。 围绕规划已在 涉及到的领域 进行了安排部
对产品供方有中期或长 期的发展策略
署
供应商资质检查标准
得分情况
项点 审核内容
期望值
企业是否定期检查质量、成
本和交货行为，检查方式：1