年度纳税申报资料装订封面
企业所得税年度纳税申报及记账凭证的装订实训过程及结果
企业所得税年度纳税申报及记账凭证的装订实训过程及结果一、实训目的和背景企业所得税年度纳税申报是企业按照国家税收法规要求，根据企业上一年度的经营情况向税务机关申报纳税的工作。
而记账凭证的装订则是将企业每月的会计凭证按照一定的规范进行整理、装订，以备年度审计和纳税申报使用。
本文将详细阐述企业所得税年度纳税申报及记账凭证的装订实训过程及结果，以帮助读者了解该流程并提高实操能力。
二、实训过程2.1 采集凭证材料首先，根据企业会计制度和税务机关的要求，采集所需的凭证材料。
这些凭证材料通常包括企业的会计凭证、银行对账单、销售收入发票、购买成本发票、费用凭证等。
2.2 编制记账凭证汇总表在采集到凭证材料后，需要编制记账凭证汇总表，将每个月的记账凭证进行汇总。
记账凭证汇总表通常包括凭证号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等信息。
2.3 整理凭证材料根据记账凭证汇总表，对凭证材料进行整理。
首先，按照凭证号的顺序排列凭证材料，确保凭证的完整性和准确性。
其次，对于凭证材料中的错误或遗漏，需要进行修正或补充。
2.4 进行凭证装订完成凭证材料的整理后，进行凭证装订的工作。
首先，准备好装订材料，包括封面、标题、页码、装订胶片等。
然后，按照时间顺序将凭证材料装订起来，并使用装订胶片固定。
2.5 完成记账凭证装订册完成凭证装订后，制作记账凭证装订册。
将装订好的准证材料一一粘贴在记账凭证装订册上，并在每页上标注页码。
记账凭证装订册应按照一定的规范进行制作，确保装订的安全和可靠性。
三、实训结果通过以上实训过程，可以达到以下目标和效果：1.将企业的会计凭证按照规范进行装订，方便年度审计和纳税申报。
2.提高凭证的整理和归档能力，使企业凭证材料的管理更加规范和高效。
3.保证凭证的完整性和准确性，避免遗漏和错误，减少后续工作的麻烦和风险。
四、实训心得通过这次实训，我深刻认识到企业所得税年度纳税申报和记账凭证装订的重要性。
准确、规范地完成这些工作，对企业的财务状况和税务合规性具有重要的参考价值。
原样纳税申报表封面(一般纳税人)
纳税人编码：税务登记证号码：所属管理分局：业户归档码：管理分局联系人：规定报送日期：每月日至日企业纳税申报表及会计报表封面年月份企业名称：企业地址：电话号码：邮政编码：企业负责人：财务负责人：企业盖章：实际报送日期：年月日请按下列顺序粘贴报表并将报送的报表内容在“□”内打“√”一、增值税□2、《企业所得税年度纳税申报表》□1、手工填制的《增值税纳税申报表》□3、《企业所得税减免情况申请表》□2、防伪税控机打印的《增值税纳税申报表》□4、对外投资分回利润（红利、股息）及补税情况申请表□3、防伪税控机的《增值税纳税申报表货物汇总清单》□5、税前弥补亏损申请表□ 4.、《增值税纳税申报表附列资料》□6、财产损失税前扣除申请表□5、打印的《__月份增值税专用发票存根联明细表》□7、外商投资企业分支机构年度申请表□6、打印的《__月份增值税专用发票抵扣联明细表》□8、□7、增值税专用发票抵扣联__份，其他扣税凭证__份□8、《增值税小规模纳税人申报表》五、利息税（金融机构填列）□9、《个体工商户、承包承租户（定期定额）月份纳税申报表》□《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税申报表》□10、《分支机构销售明细表》□11、《生产企业出口货物免抵退税申报表》和《生产企业出口货物免抵退税审批通知单》六、财务报表□12、《免税进口料件视同已征税款抵扣申报表》□1、《资产负债表》□13、《来料加工免税证明单》□2、《损益表》□14、□3、《现金流量表》二、消费税七、电子资料□1、《工商业户消费税纳税申报表》□1、增值税专用发票交叉稽核软盘□2、《金银饰品购销存月报表》□2、防伪税控系统抄税软盘□3、《金银首饰购货（加工）管理证明单》□3、三、营业税（金融、保险企业填列）八、主管税务机关规定的其他附报资料□《金融保险营业税纳税申报表》□1、□2、四、企业所得税□1、《企业所得税预缴申报表》说明：接收人签名：接收日期：1、报送的纸质资料按上列编号顺序装订；2、本清单与申报资料一起装订。
年度纳税申报资料装订封面
纳税申报资料
企业名称（盖章）____________________________________________ 法人代表__________________ 财务负责人______________________ 企业编码
所属时间年月至年月
税务登记号
税务受理盖章:
受理人:
资料目录
增值税纳税申报表 匚份 附表（一）匚份 附表（二）匚份 附表（三）匚份 附表（四）匚份 运输发票抵扣清单 匚份 海关完税凭证抵扣清单
匚份 废旧物资抵扣清单 匚份
农副产品收购凭证抵扣清单 匚份 成品油购销存情况表 份
机动车销售统一发票清单匚份 机动车销售统一发票领用存月报表 匚份 消费税纳税申报表 1^2份 （内资/外资）所得税纳税申报表（季度） 匚 份 （内资/外资）所得税纳税申报表（年度）
份 小规模纳税人申报表
匚份 财务报表
份 本册装订共 页1、
2、
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17、
资料目录
1、地方各纳税综合申报表I份
2、扣缴个人所得税报告表匚份
3、个人所得税明细表|份
4、社会保险费缴费申报表|份
5、企业财务信息采集表份
6、企业资产负债表匚份
7、企业利润表匚份
& 所得税纳税申报表（季度）|份
9、企业所得税汇算清缴纳税申报表| 份
10、12月份增值税纳税申报表匚份
11、12月份工资表匚份
12、社保费结算表匚份
本册装订共页。
高新区国税局征收档案封皮及要求
高新区国税局征收档案封皮及要求
档案编号：高新区国家税务局
税收征收档案
所属期：年月
税务登记证号：
企业名称（章）：
法定代表人：联系电话：
办税人员：联系电话：
说明
为了提高纳税申报资料的质量，请各企业认真填写《税收征收档案封面》，按月依次装订纳税申报资料，谢谢您的合作。
纳税申报资料的排列顺序为：
一、增值税一般纳税人适用：
1、增值税纳税申报表；
2、增值税纳税申报表附列资料（表一）；
3、增值税纳税申报表附列资料（表二）；
4、固定资产进项税额抵扣情况表；
5、增值税补充申报表；
6、企业所得税月（季）度预缴纳税申报表；
7、企业所得税汇总纳税分支机构分配表（分支机构适用）；
8、现金流量表；
9、资产负债表；
10、损益表。
二、小规模纳税人适用：
1、增值税纳税申报表；
2、企业所得税月（季）度预缴纳税申报表；
3、资产负债表；
4、损益表。
高新技术企业年度汇算清缴纳税申报附报资料(封面和目录)
高新技术企业年度汇算清缴纳税申报附报资料
所属时期：年度
纳税人税号：
纳税人名称（章）：
报送日期：
目录
1、《高新技术产品证书》复印件页
2、企业分研发项目的研究开发费用明细账复印件或手工辅助账复印件页
3、高新技术产品销售收入明细账复印件页
4、研发项目用原材料领用存明细表页
5、研发费用和生产经营费用的分配方法的说明页
6、研发费用和生产经营费用按月分配表复印件页
7、研发用设备和研发生产共用设备清单页
8、企业全厂职工人员清单页
9、企业职工工资发放汇总表页。
度纳税申报资料装订要求
纳税人征管档案封皮说明单位名称：（填入单位名称）纳税人识别号：（填入纳税人识别号）征管档案类别名称：申报征收类征管档案分类编码：B0000700纳税人档案编码：不填年月日：2009年01月01日至2009年12月31日卷件页：本卷共1件 (页码总数)页保管期限：10年卷内目录（分类）共页本表第页卷内目录（分类）说明：共页本表第页：共 1 页1本表第（总页数）页纳税人档案编码：国税局提供的纳税人档案编码(不填)文件材料名称：增值税一般纳税人增值税纳税申报表增值税小规模纳税人增值税纳税申报表消费税纳税申报表企业所得税纳税申报表外商投资企业和外国企业所得税申报表储蓄存款利息扣缴个人所得税报告表日期：纳税人每个月的申报日期页号：该资料所属页码（用铅笔在申报表第一页的右上角从1开始编写页码）其他要求：1、纳税申报资料一律用A4纸，并竖向打印。
2、纳税申报资料必须加盖公章(勿用其他专用章代替)。
3、纳税人申报资料整理顺序：①增值税一般纳税人：增值税一般纳税人增值税纳税申报表（主表）→增值税一般纳税人增值税纳税申报表附表1 →增值税一般纳税人增值税纳税申报表附表2 →专用发票汇总表→普通发票汇总表→专用发票明细表→普通发票明细表→其他有关的资料。
②增值税小规模纳税人：增值税小规模纳税人增值税纳税申报表③消费税纳税人：消费税纳税申报表④所得税纳税人（季报）：企业所得税纳税申报表⑤所得税纳税人（年报）：企业所得税纳税申报表→企业所得税纳税申报附表⑥资产负债表（季报及年报）⑦损益表（季报及年报）4、用铅笔在申报表第一页的右上角从1开始编写页码5、请各企业于2010年4月15日前，将资料交税收管理员（不符合要求的立即整改）。
装订要求：1、案卷装订时，在左侧三点一线装订。
2、卷内材料要除去金属物。
卷内备考表。
申报材料的封面申报材料
申报材料的封面申报材料篇一：申报材料封面格式附件:申报材料封面（封底)格式设计要求一、《申报材料》封面打印要求1、封面上部分两行居中打印“申报省中小企业技术改造项目材料”(或“申报省中小企业技术创新项目材料")，字体为华文中宋，字号为小初号字,颜色为黑色；2、封面中部采用向后缩进一个字符的格式打印“项目名称”“申报单位”，字体为宋体、字号为小二号字、颜色为黑色；3、封面下部居中打印“肇庆市中小企业局”，字体为华文中宋、字号为小一号字、颜色为黑色。
二、《申报材料》封底打印要求封底右下部打印“公司名称”“企业负责人"“地址”“邮编”“电话”“传真”“报送日期”，字体为华文中宋、字号为小二号字、颜色为黑色。
1三、《申报材料》封面(封底)规格、材质要求1、《申报材料》封面(封底)采用,4幅面（210mm×297mm），页边距为25。
4mm、下为25。
4mm、左为31.7mm、右为31。
7mm，页眉15mm、页脚为17。
5mm;2、《申报材料》封面（封底)纸张材料采用皮纹咭纸（注:文具商店中皮纹咭纸与透明胶片是一同出售的）。
四、其它要求1、在满足上述要求的同时，应在封面（封底）采用透明胶片进行保护，防止封面(封底）上的字迹脱落。
2、《申报材料》装订，请使用打方孔、活页、胶条封装的形式,有利于《申报材料》的修改和补充。
3、建议《申报材料》封面（封底)颜色，技术改造采用绿色,技术创新采用粉色。
五、申报材料封面（封底）格式参考图(如下）:（申报材料封面格式参考图）申报省中小企业技术改造项目材料项目名称: 申报单位:肇庆市中小企业局(申报材料封底格式参考图）(公司名称) 企业负责人：地址：邮编:2电话：0758—传真:0758- 报送日期:篇二：申报材料（封面、目录)第五批农业产业化国家重点龙头企业申报书申报企业：（盖章）山东芳绿农业科技有限公司省级申报部门: 山东省农业厅申报日期：二〇一一年六月三日目录一、申报企业情况表表1 基本情况表——----————-——-------—---————--—1 表2 企业类型、资信及上市情况表———---——-———-——2表3 经济规模及效益情况表（一）-—-—-—--—-———--3表3 经济规模及效益情况表（二）—-----—-—-—-—-—4表3 经济规模及效益情况表（三）-—----——--—--—-5 表4 主营产品营销及出口情况表-—--———--——--————6 表5 带动基地情况表（一)-——----—————--——-—-——7 表5 带动基地情况表（二)—-—-—————-—-—--————-—8 表6 带动农户情况表(一）—-———-------—---—-—-—9 表6 带动农户情况表（二）-———--—-—-—-—--——-—-—10 表7 科技创新及质量环保情况表-————-—-—-———--—-11 表8 股权构成、境外投资及品牌创建情况表--—-———12二、其他申报资料1、企业营业执照复印件—-—-—----——--—-—-—-----—--1332、企业发展农业产业化情况介绍--—-——--—-—---————173、2009年和2010年资产负债表与损益表---—-——--—-214、企业与农民利益关系证明—--—--—-——--—-—-—--—--785、近三年纳税证明-——--——-—-—-—-——-—————--——-——-796、产品质量安全情况证明---—---—————-————-—----—817、科技成果、专利证明---—--—-—------——--——--—-—828、行业排名证明-—--—----—-——--—---—-——--—------142三、其他附件材料1、胡锦涛总书记视察芳绿科技掠影—-———--—-———————1432、银行信用证明—-—---—-—-—-—-—-—----—————---—--1453、社会保险缴纳证明--—-------————————-—-—-—-———1464、质量管理体系、食品安全管理体系认证证书-—-——-1475、企业环保情况证明--——-—--—--———--—-—-—-—-----1486、国家星火计划项目证书———-----—-----——-—--—---1517、省级重点龙头企业文件-——-————-------—--—---—-1528、省级村企互动示范单位文件——-—--—--—---—————--1549、省级重点农产品加工骨干企业文件—---——--——-—--15610、滨州市现代循环农业产业化示范企业文件—--—-——16011、其他荣誉影印件-—-—-——-—-——-—-----————-----—163 全国食用菌行业优秀龙头企业全国休闲农业与乡村旅游五星级企业4中国食用菌协会副会长单位山东省农业产业化重点龙头企业全国种植(养殖）能人培训基地山东省千家成长型重点扶持中小型企业山东省诚信企业山东省食用菌行业十大龙头企业山东名牌山东省著名商标滨州市现代循环农业产业化示范单位滨州市农业产业化十佳龙头企业12、近期项目立项批文邹平芳绿食用菌专业合作社---—————-—--—-—169 邹平县食用菌协会—-—---————----—————-—-—170 食用菌菌种生产经营许可证（一级)—-—--——171 邹平县发展和改革局对山东芳绿农业高效生态示范园项目登记备案的证明-————-—--——--——172 邹平县发展和改革局对山东芳绿黄河三角洲食用菌生产基地建设项目登记备案的证明—--175 邹平县发展和改革局对山东芳绿大型秸秆沼气工程项目登记备案的证明-—-—-—-——---—----178 篇三:职称申报材料封面2011年度非国有建设企业专业技术人员职称申5报材料姓名：现任专业技术职务: 申报专业技术资格:二0一一年四月二十日目录1、《专业技术职务任职资格评审表》2份2、《破格申报审批表》2份3、《2011年申报非国有建设工程中级专业技术职务任职资格人员简明情况登记表》20份4、《专业技术人员任期考核表》 1份5、单位营业执照复印件 1份6、撰写的技术报告3份7、专业技术工作总结 1篇8、现专业技术资格证书、聘任证书、学历证书、继续教育证书、其它材料9、本人完成业绩相关证书（建造师证书复印件）6。
荔湾国税纳税申报资料封面
荔湾国税纳税申报资料封面年月（季）经管分局：管理员：企业名称（盖企业公章）：纳税人识别号：企业法定代表人（负责人）：财务负责人：送表人（代理人）：送表时间：年月日税务机关接收人签名：接收日期：一、填报要求：1．纳税人必须真实、准确、完整地填写纳税申报表。
2．企业提供的纳税申报表及资料必须有法定代表人（或单位负责人）、财务负责人和办税员的签名或签章，并加盖具有法律效力的公章；上门申报的个体工商户必须有个体业主的签名或签章。
3．报表封面均须认真填写《荔湾国税纳税申报资料封面》所列栏次并加盖公章，还必须按照《纸质报送清单》顺序装订附送资料。
4．按照法律、法规、规章规定委托税务代理人代理纳税申报的，必须有代理人的签名或签章。
二、纸质资料报送清单：(请在下列项目的□内打“√”)1．增值税一般纳税人：□记录当月开票信息的税控IC卡和税控开票系统打印的销项发票汇总表（防伪税控纳税人报送）□记录当月机动车销售发票开票信息的税控盘（开具税控机动车销售发票的纳税人报送）□《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》一式两份：□从电子申报系统打印□从网上打印（网上申报的一般纳税人于次年1月内合并装订全年申报表一次性报送，上门申报的一般纳税人上门申报时需携带该表，核对后退回，次年1月内合并装订全年申报表一次性报送）□当月抵扣联《认证结果通知书》□《稽核结果比对通知书》（辅导期一般纳税人报送）□《机动车销售统一发票清单》（机动车经销企业及有零售业务的机动车生产企业报送）□《机动车销售统一发票领用存月报表》（机动车经销企业及有零售业务的机动车生产企业报送）□《饲料产品免征增值税明细表》（饲料生产企业、饲料销售企业报送）□其它。
2．增值税小规模纳税人：□《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人2005版）》(网上申报、语音申报需报送1-12月报表)□《资产负债表》和《损益表》(网上申报、语音申报需报送1-12月报表)□《饲料产品免征增值税明细表》（饲料生产企业、饲料销售企业报送）□其它。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类, 2014年版）
税款所属期间：2016年01月01日至2016年12月31日
纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
纳税人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
金额单位：人民币（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用
章：
会计主管：经办人：
经办人执业证件号码：
受理人：
填表日期：年月日代理申报日期：年月
日受理日期：年月日
国际税务总局监制。
生产企业免抵退申报封面
纳税人识别号：
所属期：
年
装订序 号
1 接单登记回执
月 资料名称
2 出口货物免抵退税申报汇总表及附表
ห้องสมุดไป่ตู้
3 增值税纳税申报表及附表
4 生产企业机审疑点人工挑过明细表
5 出口货物免抵退税申报明细表
6 出口发票
7 出口货物报关单（出口退税专用）
8 代理出口货物证明
9 中远期结汇证明
18 海关合同核销结案通知书和企业核销申请表复印件
19 其他资料
其他资料
经办人：
报送日期：
10 出口货物免税申报明细表 企业名称（盖章）
海关代码： 联系电话： 报送 装订 份数 序号
11 出口报关单复印件
资料名称
档号
报送 份数
12 进料加工登记申报表
13 海关进料加工手册登记资料复印件
14 进料加工进口料件申报明细表
15 进口货物报关单复印件
16 进料加工贸易免税证明
17 进料加工海关登记手册核销表
企业所得税年度纳税申报表封面
在企业的日常业务中，常常会遇到免征企业所得税的情况，不同的情况应进行不同的账务处理。
那么企业所得税减免的税款应如何做会计分录？
企业所得税戒免税款的会计分录
征前减免所得税：
征前减免是指税局在企业进行企业所得税征收入库之前即给与减免，企业不用提前缴纳实际的税款。
但是在这种情况下，企业依然需要计算应纳所得税，在税务机关审批之后再确认具体的减免税额。
(1)企业在计算应纳所得税时的会计分录：
借：所得税费用
贷：应交税费-应交所得税
(2)在企业确认减免税时的会计分录：
借：应交税费-应交所得税
贷：所得税费用
由于征前减免企业所得税冲减了所得税费用科目，因此在期末结转账务的时候，相应增加了企业期末账面利润或者减少了账面亏损。
即征即退所得税：
(1)企业在计算应纳所得税时的会计分录：
借：所得税费用
贷：应交税费-应交所得税
(2)缴纳税款时的会计分录：
借：应交税费-应交所得税
贷：库存现金/银行存款
(3)确认减免税收到退税款时：
借：银行存款/库存现金
贷：所得税费用
由于即征即退的情况冲减了所得税费用科目，因此在期末结转账务的时候，相应增加了企业期末账面利润或者减少了账面亏损，会对企业的税后利润产生一定的影响。
社 会 保 险 费 封 面 资 料
………………订………………装………………线………………
社会保险费封面资料
（网报）
（所属期：年月）
企业名称（盖章）：纳税编码：
单位社保号：缴费单位类型：
企业经办人员：企业经办人电话：签收人：
报送日期：收到日期：
报送资料说明
一、资料报送要求：
1.缴费人于每年7月15日前和次年1月15日前申报报纸质资料，申报资料的各项指标要填写清楚，并分月装订申报资料封面；
2.所有的资料要加盖公章及有填报表人；
3.申报的资料要按下列规定的顺序订装，并在□上打√。
二、申报纳税期限：每月的二十五日前
三、资料装订顺序：
□1.社会保险费分险种申报汇总表
□2.社会保险费申报个人明细表
□3.网报增减员记录
□4.新增参保人员身份证复印件
□5.缴费单位出具证明（办理减员提供）
2。
广州市国家税务局企业资产损失税前扣除申报资料封面
企业资产损失税前扣除申报资料封面
( )年度
企业名称：
纳税人识别号：
资产损失申报形式：清单申报□专项申报□
企业性质：汇总纳税企业总机构□分支机构□其他法人企业□联系电话：
企业经办人（代理人）签字：
企业法人代表（负责人）签字：
企业盖章：
年月日
主管税务机关受理专用章：
年月日
资料报送要求：
为保证资料的完整性，纳税人报送的资产损失税前扣除申报资料须就清单申报、专项申报按以下装订顺序要求分别装订成册进行报送。
申报资料的装订顺序和相关证据资料报送要求如下：
一、申报资料的装订顺序：
（一）企业资产损失税前扣除申报资料封面；
（二）企业资产损失税前扣除申报表；
（三）跨地区汇总纳税企业资产损失税前扣除申报明细表（仅跨地区汇总纳税企业总机构报送）
（四）资产损失税前扣除情况说明报告；
（五）企业资产损失税前扣除专项申报证据资料清单（仅专项申报报送）；
（六）资产损失专项申报项目相关证据资料（仅专项申报报送）。
二、相关证据资料的报送要求
（一）企业报送的证据资料需按《企业资产损失税前扣除专项申报证据资料清单》填报的申报项目和证据资料顺序、页码进行整理，并与上述申报资料装订成册报送。
（二）企业报送的损失确认证据资料，如提供的资料是复印件，
应在提供的复印件资料上注明“复印件与原件一致”字样，并加盖公章。
进项税额抵扣凭证汇总装订封面
微机编号：
税务登记号：
年 月 日― 年 月 日 全年编号第 号 本月共 册 第 册
申报进项税额
申报应税销售额 元；销项税额 元。
17%
13%
10%
7%
6%
4%
合计
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
进项税额审核剔除
17%
13%
10%
7%
6%
4%
合计
份数
销项税额171310764合计份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额171310764合计份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额171310764合计份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额份数税额备注企业必须按税率分类填写归集装订抵扣凭证申报抵扣时限
…………………装…………………订…………………线…………………
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
进项税额准予抵扣
17%
13%
10%
7%Leabharlann 6%4%合计份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
份数
税额
备注
企业必须按税率分类填写归集装订抵扣凭证 申报抵扣时限： 月 日― 月 日
企业盖章： 填报人： 税务机关审核人： 年 月 日
一般纳税人增值税申报表封面
１、企业类型：内资（）外资（）２、工商业类型：工业（）商业（）经管管理分局：３、一般纳税人分类：Ａ（）Ｂ（）Ｃ（）管理分局联系人：４、信用等级：Ａ（）Ｂ（）Ｃ（）Ｄ（）业户归档码：规定报送日期：每月日至日广州市越秀区国家税务局增值税一般纳税人增值税纳税申报表及财务报表封面所属时期：年月企业名称：企业地址：电话号码：邮政编码：企业负责人：财务负责人：企业盖章：实际报送日期：年月日请在有报送的报表名称前的“□”打“√”并按顺序装订一、增值税报表□ 1.《专用发票用票情况表》（DOS版税控企业）□18.《认证结果通知书》□ 2.《增值税专用发票汇总表》（Windows版税控企业）□19.《分支机构销售明细表》□ 3.《增值税纳税申报表》□20.《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》□ 4.《增值税纳税申报表附列资料（表五）》□21.《生产企业出口货物增值税申报补充资料》□ 5.《增值税纳税申报表附列资料（表一）》□22.《免税进口料件视同已征税款抵扣申报表》□ 6.《增值税纳税申报表附列资料（表二）》□21、《来料加工免税证明单》□7.《增值税纳税申报表附列资料（表三）》□22、电子申报文件□8.《增值税纳税申报表附列资料（表四）》（税控专用发票存根联明细）□9.《增值税纳税申报表附列资料（表四）》（《废旧物资发票开具清单》）二、财务报表□10.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《增值税运输发票抵扣清单》）□1、《资产负债表》□11.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《海关完税凭证抵扣清单》）□2、《损益表》□12.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《废旧物资发票抵扣清单》）□3、《现金流量表》（年度报送）□13.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《代开发票抵扣清单》）三、主管税务机关规定的其他资料□14.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《收购发票（有抵扣联）开具清单》）□1、存货盘点表（年度报送）□15.《增值税纳税申报表附列资料（表六）》（《收购发票（无抵扣联）开具清单》）□2、往来款项目明细表（年度报送）□16.《成品油购销存情况明细表》□3、固定资产明细表（年度报送）□17.《纳税申报情况说明表》□4、其它。
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纳税申报资料
装企业名称（盖章）
法人代表财务负责人
税务登记号
订企业编码
所属时间年月至年月
税务受理盖章：
线受理人：
资料目录
1、增值税纳税申报表份
2、附表（一）份
3、附表（二）份
4、附表（三）份
5、附表（四）份
6、运输发票抵扣清单份
7、海关完税凭证抵扣清单份
8、废旧物资抵扣清单份
9、农副产品收购凭证抵扣清单份
10、成品油购销存情况表份
11、机动车销售统一发票清单份
12、机动车销售统一发票领用存月报表份
13、消费税纳税申报表份
14、（内资/外资）所得税纳税申报表（季度）份
15、（内资/外资）所得税纳税申报表（年度）份
16、小规模纳税人申报表份
17、财务报表份
本册装订共页
资料目录
1、地方各纳税综合申报表
2、扣缴个人所得税报告表
3、个人所得税明细表份
4、社会保险费缴费申报表
5、企业财务信息采集表份
6、企业资产负债表份
7、企业利润表
8、所得税纳税申报表（季度）
9、企业所得税汇算清缴纳税申报表份
10、12月份增值税纳税申报表份
11、12月份工资表份
12、社保费结算表
本册装订共页。