车辆费用报销单格式
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：HafltM费用报销单⅛年i疋』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2. 粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单标准写法随着企业的不断发展，人员外出的频率也越来越高。
因此，费用报销单成为了企业管理中一个重要的环节。
那么，如何规范地书写费用报销单呢？一、基本格式费用报销单应该包含以下内容：1.报销单编号：每个报销单都应该有唯一的编号，以便于管理人员进行统计和核对。
2.报销人姓名：填写报销人员的姓名。
3.报销日期：填写报销的日期。
4.报销项目：详细描述报销的项目，例如：差旅费、交通费、住宿费等。
5.报销金额：填写报销的金额。
6.报销事由：填写报销的原因、开支性质和目的，以便于管理人员审核和核对。
7.报销单制作单位和审核单位：填写制作报销单的单位和审核报销单的单位。
8.报销单制作人和审核人：填写制作报销单的人员和审核报销单的人员。
9.备注：填写一些需要特别说明的情况。
二、书写技巧1.准确地填写报销日期，一般要求填写到具体的年、月、日。
2.报销项目要明确具体内容，不能笼统地写“差旅费”、“餐费”等。
应该把各项费用具体明细清楚，如：餐费应该注明何时、何地消费，包括用餐人数、餐点名称、金额等。
3.报销金额必须准确，一旦核对出错，会对企业造成不可挽回的损失。
因此，填写报销金额时一定要认真仔细。
4.报销事由的说明要充分明确，务必注明开支性质和目的。
在描述具体情况时，尽量详细地叙述相关事宜，使审核人员能够很好地理解。
5.备注中要注意“其中”和“合计”两种情况的区别，不要将“其中”和“合计”的含义搞混。
6.费用报销单制作人和审核人都要认真核对填报的内容，确保报销单的准确性和完整性。
三、结束语以上是有关费用报销单的标准写法，希望对大家有所帮助。
规范填写费用报销单，不仅可以提高工作效率，而且可以减少费用的浪费和损失，提升企业管理水平和财务管理能力，使企业能够更加健康、稳定和可持续地发展。
费用报销单填写格式
费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。
下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。
2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。
常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。
每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。
费用日期，填写发生费用的日期。
费用说明，简要描述费用的用途和原因。
费用金额，填写具体的费用金额。
4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。
在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。
5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。
6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。
7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。
主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。
8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。
他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。
以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。
在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。
同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
费用报销单范本
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额： 签名（日期） 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额： 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
常用费用报销单格式
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
报销单的填写格式
报销单的填写格式
报销单的填写格式一般分为以下几个部分：
1. 报销单的抬头：写上单位名称、报销单编号（可以根据需要设置自
动编号）、填写日期等。
2. 报销事由：简要描述报销的原因和情况，例如交通费、餐费、住宿
费等。
3. 报销明细：按照费用项目分列明细，包括费用日期、费用项目、费
用金额等。
4. 收款人信息：填写报销款项的收款人姓名、身份证号、银行账号等。
5. 报销金额小写及大写填写：将报销金额填写数字形式，同时在金额
后方填写大写形式。
6. 报销人签字：报销单需报销人本人签字确认，并注明填写日期。
7. 部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，并在相应栏目签
字确认。
8. 财务主管审批：财务主管对报销单进行审批，并在相应栏目签字确认。
9. 报销单附件：如果有相关发票、单据等，需要将其与报销单一同提交。
10. 其他栏目：根据需要，可以增加其他栏目，如费用归属部门、备注等。
在填写报销单时，应注意写清楚项目名称和金额，确保无误。
同时，为了方便审核和财务处理，报销单的格式应简洁明了，避免使用过多繁杂的文案。
10.1协会日常报销单格式
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名ห้องสมุดไป่ตู้
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审
常用费用报销单格式
费用报销单【1 】报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人。